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“三查四定”检查方案依据工程建设管理制度及内控制度要求，为保证机械完工交接工作的顺利开展，在机械完工前组织对动力站、加压站展开“三查四定”工作(查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患；对查出的问题定任务、定人员、准时间、定举措) 。
并对各检查项目存在的问题写出明确说明、整顿要乞降记录整顿达成时间，详见“三查四定”检查整顿表（见附件）。
一、检查人员各个专业责任心强、业务水平高的专业技术人员担当二、检查专业及问题项目的分类检查专业包括：工艺、配管、设施、仪表、电气、安全、消防、土建等问题项目分类包括： A 类表示试压吹扫前一定达成； B 类表示化工投料前必须达成； C 类表示化工投料后一定达成。
三、“三查四定”要求比较设计施工图纸逐项检查，仔细地检查设施、管道、阀门、仪表、电气、土建等项目能否切合设计要求、工艺能否合理、流程能否通畅正确、操作能否方便，查找缺点实时整顿，凡是影响试车、正常生产、安全生产的遗漏、未达成和隐患项目一定进行增项或整顿。
四、工具扳手，盒尺，各专业专用工具等五、现场检查现场检查能够分为设计漏项、未完工程、施工质量隐患三方面的检查。
( 一 ) 设计漏项的问题如：无天然气管道跨接线；管道无高点排气及低点排尽；无操作平台爬梯；管道支吊架偏少；缺乏远传压力测点；调理阀前无手动阀；设施出入口管道无过滤器及止回阀；以及其余的设计漏项内容( 二) 未完工程的问题如：基础二次抹面未完；管道及支架需防腐保温遗漏；现场废料垃圾未清理；设施机座及电缆穿线管未靠谱接地；排污阀及导淋阀未安装；现场操作柱孔或电机接线盒接线口未密封；设施预留孔及管道预留阀门未用盲法兰关闭；以及其余的未完工施工内容( 三 ) 施工质量隐患的问题如：阀门等装反；法兰螺栓松动；垫片螺栓采用错误；膨胀节的安装状态错误；工艺外接口接错工艺管线；管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符及低压当高压混用；管道与支吊架未支实固定；焊接质量不合格（焊缝外观气孔、钢构造点焊）；隔热厚度材质不切合设计要求；仪表电缆穿线管距离蒸汽管线太近；操作及丈量指示点太高没法察看；法兰隔热施工在管道水压气密试验以行进行；? 没有按设计或标准要求进行除锈防腐；压力管道焊缝在进行无损探伤以前防腐。
《“三查四定”管理规定》审签表程序修改记录目录1.定义 (5)2.目的 (5)3.适用范围 (5)4.上游和参考程序文件 (5)5. 职责 (5)6. 规定 (6)7. 记录 (7)8. 附件 (7)1.定义施工管理部：公司设计、施工、进度控制和技术质量的归口管理部门。
装置项目部：项目的执行层，全面负责所辖装置或单元工程施工和与其相关活动管理工作。
本项目设置气化工程项目部、油品工程项目部、热电工程项目部、公辅工程项目部。
设计管理组：施工管理部下属的设计监督管理执行层。
技术质量组：施工管理部下属的技术质量监督管理执行层。
生产准备部：公司生产准备归口管理部门。
装备部：公司设备、材料采购归口管理部门。
安健环部：公司安全、健康、环保环境方面的归口管理部门。
承包商：承接本项目工程建设任务的各施工、EPC承包单位。
监理单位：承接本项目工程监理任务的各监理单位。
三查四定：“三查”指查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；“四定”指对检查出来的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
A类项目：是不可接受项目，若不清除，不能进行管道试压、单机试运、联动试车等后续工作。
2.目的本程序旨在规定“三查四定”的阶段划分、检查内容以及处理流程，更好的规范、督促“三查四定”的执行情况。
3.适用范围本程序适用于伊泰新疆能源有限公司伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油项目“三查四定”工作。
4.上游和参考程序文件无。
5.职责5.1施工管理部5.1.1负责程序的编写、修订和解释；5.1.2牵头组织单项工程的“三查四定”检查工作。
5.2装置项目部：组织并督促“三查四定”后的问题汇总、消缺、重大问题专项处理等工作。
5.3 生产准备部：参加“三查四定”的检查工作。
5.4 装备部：参加“三查四定”的检查工作。
5.5 安健环部：参加“三查四定”的检查工作。
5.6 承包商：负责“三查四定”后消缺整改。
5.7 监理单位5.7.1参加“三查四定”的检查工作；5.7.2检查并督促“三查四定”后承包商的消缺整改。
