公司基础管理类隐患排查表

好好学习社区基础管理类事故隐患排查检查表隐患类别隐患内容说明检查情况1资质证照1.1缺少资质证照未按规定取得营业执照、消防验收（备案）文件、涉及危化品的企业需要的安全生产许可证等资质证照。

1.2资质证照未合法有效2管理机构及人员2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷未建立安全生产管理机构（含职业健康管理机构）。

2.2安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷未按规定配备，配备不足或配备的人员不符合要求等。

3安全规章制度3.1 安全生产责任制缺陷未按规定建立、健全安全生产责任制。

3.2 安全管理制度缺陷未按规定建立、健全安全管理制度。

3.3安全操作规程缺陷未按规定制定、完善安全操作规程。

3.4制度（文件）管理缺陷未制定制度编制、发布、修订制度，或未按制度执行，。

4安全培训教育4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足未按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育。

4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。

4.3一般从业人员培训教育不足缺少“三级”教育，或安全培训教育达不到规定时间.5安全投入5.1安全投入不足企业未按国家相关规定提取安全投入资金。

5.2 安全投入使用缺陷安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。

5.3 其他未按规定购买工伤保险等。

6.1相关方资质缺陷未对相关方有关安全资质确认，或不具备合格资质。

隐患类别隐患内容说明检查情况6相关方管理6.2安全职责约定缺陷未按规定签订安全协议，或未约定安全管理职责等。

6.3 安全教育、监督管理缺陷未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。

7重大危险源管理7.1重大危险源辨识与评估缺陷未进行重大危险源辨识评估，或辨识评估不正确等。

7.2 登记建档备案缺陷未按规定进行登记、建档、备案等。

7.3重大危险源监控预警缺陷未对重大危险源进行监控，或预警系统不能正常工作。

8个体防护装备8.1 个体防护装备配备不足未按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。

安全基础管理安全风险隐患排查表序号 排查内容 排查依据 检查结果(一)安全领导能力1 1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；2.安全生产目标应满足：（1） 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施（2） 符合或严于相关法律法规的要求；（3） 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准 2.12 1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书；2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划；3.应定期考核安全生产目标完成情况。

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 2.13 企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。

《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74 号）4 企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。

《安全生产法》第十八条5企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审标准 5.66 企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，《国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。

科邦石化（连云港）有限公司安全基础管理隐患排查表序号排查内容依据检查情况备注作业管理1 企业应根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）第42条、第44条2 企业为从业人员提供的劳动防护用品，不得超过使用期限。

企业应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。

从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。

《劳动防护用品监督管理规定》（国家安监总局令第1号）第16条、第19 条3 企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。

在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。

危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013–2008）《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》（苏安监[2011]202号）4 企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。

5 企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。

6 企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。

7 对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行。

化学品生产单位吊装作业安全规范（AQ3021-2008）化学品生产单位动火作业安全规范（AQ3022-2008）化学品生产单位动土作业安全规范（AQ3023-2008）化学品生产单位断路作业安全规范（AQ3024-2008）化学品生产单位高处作业安全规范（AQ3025-2008）化学品生产单位设备检修作业安全规范（AQ3026-2008）化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范（AQ3027-2008）化学品生产单位受限空间作业安全规范（AQ3028-2008）检查人：检查时间：注：检查频次为每天一次。

安全隐患季度排查表一、公司基本情况1. 公司名称：XXX公司2. 成立时间：20XX年XX月XX日3. 公司规模：XX人4. 公司地址：XXXXXX二、季度排查情况1. 安全隐患排查时间：20XX年XX月XX日2. 排查人员：XX人3. 排查范围：生产车间、办公区域、仓库、厂区周边等4. 排查内容：电气安全、机械设备安全、消防安全、化学品安全、人员安全等三、排查内容及结果1. 电气安全（1）排查内容：检查设备配电箱、电线绝缘情况、用电设备接地情况等（2）存在问题：部分设备配电线路老化、绝缘破损情况严重（3）整改措施：立即更换老化电线、进行设备绝缘测试，加强对员工电气安全培训2. 机械设备安全（1）排查内容：检查设备警示标识、机械设备保护罩、设备运行情况等（2）存在问题：部分机械设备警示标识模糊不清，安全护栏破损（3）整改措施：更换模糊不清的警示标识，修补安全护栏，加强设备操作规范培训3. 消防安全（1）排查内容：检查消防器材配备及存放情况、消防通道畅通情况、员工逃生演练情况等（2）存在问题：部分消防器材过期、存放地点不合理（3）整改措施：立即更换过期消防器材、整理消防器材存放位置，组织员工进行消防演练4. 化学品安全（1）排查内容：检查化学品存放情况、化学品安全标识、化学品使用安全措施等（2）存在问题：部分化学品存放不符合规范，缺乏安全操作手册（3）整改措施：重新规划化学品存放位置，完善化学品安全标识，编制化学品使用安全手册5. 人员安全（1）排查内容：检查员工劳动保护用品使用情况、员工教育培训情况等（2）存在问题：部分员工未正确使用劳动保护用品、部分新员工缺乏相关安全培训（3）整改措施：加强员工安全教育培训，建立员工安全意识考核制度，督促员工正确使用劳动保护用品四、排查结论本次季度安全隐患排查发现了一些问题，但通过及时整改和加强安全教育培训，可以有效避免事故的发生。

公司将持续关注安全隐患，加强安全管理，确保员工生产生活环境的安全和健康。