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供货商管理手册东风汽车股份有限公司生产部采购管理室编制东风汽车股份有限公司发布二零零一年八月世界看我行DFAC的宗旨：以知识和财富贡献人类社会。
DFAC的理念：以人为本，创造价值；健康生存，可持续发展。
DFAC的价值观：对股东负责, 对用户负责,对员工负责, 对国家负责,对社会负责, 对环境及伙伴负责.DFAC的发展方针：突出主业，相机扩张，注重利润，稳健发展.DFAC的发展目标：做实、做精、做强、做大。
DFAC的质量方针：东风汽车，精益求精，竭诚服务，用户至上。
目录序第一章采购体系及采购管理流程概述第一节概述第二节DFAC汽车零部件采购的基本原则第三节DFAC供应链的整合第四节DFAC采购管理职责第五节DFAC采购管理十二步工作法第六节DFAC采购管理流程图第二章潜在供货商资源信息库的建设及管理第三章潜在供货商资格认可第四章供货商的选择第五章生产件批准（PPAP）第六章协作配套许可证准入制度第七章采购管理第一节采购业务管理第二节采购管理绩效测评第八章协配件价格及财务结算管理第一节价格管理第二节比质比价第三节招标议标第四节零库存结算第九章精益生产、准时制供货（JIT）第十章合格供货商的管理第一节供货商业绩考评第二节供货商质量体系要求及第二方认证第十一章产质量量赔偿和激励第十二章供货商会员制附录1.潜在供货商资源信息库的建设及管理办法----------------------2.采购控制程序--------------------------------------------------------3.供货商选择程序-----------------------------------------------------4.供货商认证标准-----------------------------------------------------●潜在供货商资格认可标准●合格供货商第二方认证标准5.生产件批准程序-----------------------------------------------------6.供货商质量体系要求-------------------------------------------------7.DFAC协作配套许可证管理办法----------------------------------8.产质量量赔偿和激励管理办法-------------------------------------9.零库存结算政策-----------------------------------------------------10.DFAC协配件中转库管理标准-------------------------------------11.DFAC 管理绩效测评——采购管理系统------------------------12.DFAC供货商协会章程（草案）----------------------------------序1999年7月15日，东风汽车股份有限公司（DFAC）正式创立。
S h a n g h a i G e n e r a l M o t o r s C o.,L t d.上海通用汽车有限公司S G M S u p p l i e r Q u a l i t yS t a t e m e n t o f R e q u i r e m e n t s上海通用汽车对供应商质量要求的规定(T h e2.4E d i t i o n)（第2.4版）J u l y,2009二零零九年七月（第2.4版）前言SGM要求其供应商满足最新版ISO/TS16949及相关参考手册的要求，并适用所有通用汽车的相关顾客特殊要求（明确不适用于通用汽车亚太区的部分除外）。
要求供应商满足通用汽车供应商质量SOR的要求及通用汽车一般程序的适用部分（如GP5，GP9，GP10，GP11，GP12等）。
本文件概述了上海通用汽车对供应商质量方面的基本要求，是有关SGM供应商质量工作相关的程序和规定的节录，目的是为了帮助供应商更好地了解和执行SGM的相关要求。
欲了解相关具体要求和规定，请参考ISO/TS16949系列、GM Global APQP等文件及SGM其他有关程序文件。
如有任何问题，请与相关主管SQE联系。
欢迎各位SQE、供应商或其他使用人员反馈您的修改意见，有关意见请反馈至上海通用汽车采购部SDE小组。
第二版制订说明：针对GM Global APQP的更新内容以及SGM当前业务发展的需要，同时结合SGM电子采购E-Procurement系统的相关操作要求，SGM采购部对《上海通用汽车对供应商质量要求的规定》进行了相关内容的修订，并于2008年1月发布第二版。
欢迎各位SQE、供应商或其他使用人员反馈您的意见或建议，有关意见或建议请反馈至上海通用汽车采购部SDE小组。
上海通用汽车采购部供应商质量与开发科2008年1月1日（第2.4版）PREFACESGM requires that all suppliers must meet all requirements, which include TS16949 (the latest Edition), related reference manuals and GM Customer Specifics (except for inapplicability at GM AP). SGM suppliers must also follow GM Supplier Quality Statement of Requirements and applicable items of GM General Procedures (for example GP5, GP9, GP10, GP11, GP12, etc...)This SQ SOR, which is part of SGM supplier quality procedures and regulations, summarizes SGM’s basic requirements for supplier quality, aiming to help SGM suppliers understand and perform more effectively SGM related requirements.For more details, please refer to ISO/TS 16949 series, GM Global APQP related documents and other SGM procedures accordingly.Any question, please contact the related SQE.We welcome all SQE, suppliers and other people feed back any modification advices to SGM SDE GROUP.2nd Edition ExplanationFor meeting the latest edition of GM Global APQP requirements and SGM current business development, SGM Purchasing Department revises “SGM Supplier Quality Statement of Requirements”based on SGM E-Procurement System and releases 2nd edition of SGM SQ SOR in Jan. 2008.Welcome any SQE, suppliers or other people feed back any modification suggestion or comments to SGM SDE GROUP.Supplier Quality & Development SectionPurchasing Department, SGMJan. 1st, 2008（第2.4版）Major Revisions主要修订记录Oct., 2004, the first edition2004年10月，第一版制订Jun., 2005, the major revisions:2005年6月主要修订内容：1. SGM SOR is updated refer to GM SGM SOR, Mar., 2005 version. Add SGM requirements forconsignment supplier.SGM供应商质量声明参考GM2005年3月版本更新，并增补SGM对Consignment（集成供货）供应商的要求2. For APQP, add requirements for vehicle body welding assembly supplier.APQP增补对车身焊接总成供应商的要求3. FE is updated according to SGM related procedure (Feb., 2005 version).FE按SGM有关程序（2005年2月版）改版4. PPAP canceled the detailed define of interim approval for fitting the new class standard of GMinterim approval.PPAP删除对临时批准的具体定义，以适应GM临时批准的新分类标准5. Definitude procedure that if Control Shipping I can’t be closed in time, supplier will enter ControlShipping II directly.受控发运明确对一级发运不及时关闭时，直接进入二级受控发运的规定6. Add GP9 procedure.增加GP9的具体规定May, 2006, the major revisions:2006年5月主要修订内容：1. Edit GM Automotive special requirement according to ISO/TS16949 GM Automotive specialrequirement (Mar,2006 version).按ISO/TS16949通用汽车特殊要求2006年3月版修订补充通用汽车的特殊要求2. Edit the related requirement according to PPAP 4.0.按PPAP 4.0修订相关要求3. Updated GM SQ SOR.GM SQ SOR的最新更新4. Edit and list the requirement for SGM consignment supplier.修订并单列SGM对集成供货供应商的要求。
文件类别手册1.2.3.4.东风商用车文件名称：质量手册章节4.14.24.2.14.34.3.14.3.2目录标题封面目录前言颁布令质量方针企业概况管理原则范围与应用引用标准、术语和定义组织环境了解组织及环境了解相关方的需求和期望了解相关方的需求和期望- 补充确定质量管理体系范围确定质量管理体系范围- 补充顾客特殊要求文件编号版别页码识别的过程RP-QMS-01A/00 of 44页码1-7891011111212-1314141414141414 4.4 质量管理体系及其过程4.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系4.4.1.1 产品和过程一致性4.4.1.1.1 产品安全4.4.1.2 外包过程4.4.2 必要时5. 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.1.1 企业责任5.1.1.2 过程效率5.1.1.3 过程所有者5.1.2 以顾客为关注焦点M1 领导作用14-16161717171718181818181818章节标题5.2 方针5.2.1 质量方针的制定5.2.2 质量方针的沟通5.3 组织的角色、职责、和权限5.3.1 组织的角色、职责和权限- 补充5.3.2 产品要求符合性和纠正措施6. 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 确定需处理的风险和机会6.1.2 策划和处理方案6.1.2.1 风险分析6.1.2.2 应急计划6.2 质量目标及其实现的策划6.2.1 质量目标6.2.2 策划和实施6.2.2.1 质量目标及其实现的策划的- 补充6.3 变更的策划7. 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.3.1 工厂、设施和设备计划7.1.4 过程和运行的环境7.1.4.1 过程运行环境 - 补充7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.1.1 测量系统分析7.1.5.2 测量溯源7.1.5.2.1 校准 / 验证记录识别的过程页码1818M1领导作用1818181818-1918-1918-1918-1918-19 M2 策划18-1918-1918-1918-1918-1918-1919191919S1 基础设施管理19-2019-20202020-22 S2 监视和测量资源管20-2220-22 理20-2220-22章节标题7.1.5.3 实验室要求7.1.5.3.1 内部实验室7.1.5.3.2 外部实验室7.1.6 组织的知识7.2 能力7.2.1 培训7.2.1.1 在职培训7.3 意识7.3.1 意识-补充7.3.2 员工激励授权7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.1.1 质量管理体系文件7.5.1.2 质量手册7.5.2 创建与更新7.5.3 形成文件的信息控制7.5.3.2.1 记录的保存7.5.3.2.2 工程规范8. 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.1.1 顾客沟通 - 补充8.2.1.2 顾客沟通 - 培训8.2.2 产品和服务要求的确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定 - 补充8.2.3 产品和服务要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发识别的过程页码S2 监视和测量资源管20-2220-22理20-2220-2222-2322-23 S3 人力资源管理22-2322-2322-2322-2323232323S4 文件记录管理2324242424252525C1 市场营销252525 C2 报价及项目确定25-2625-26 C3 订单管理26-2726-27 C4 过程设计和开发27-28章节标题8.3.1 总则8.3.2 设计开发的策划8.3.2.1 多方论证方法8.3.2.2 设计开发策划 - 培训8.3.2.3 产品设计技能8.3.3 设计开发的输入8.3.3.2 制造过程设计输入8.3.3.3 特殊特性8.3.4 设计开发的控制8.3.4.1 监测8.3.4.2 设计开发确认8.3.4.3 样件计划8.3.4.4 产品批准过程8.3.5 设计和开发的输出8.3.5.2 制造过程的设计输出8.3.6 设计开发的更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.1.1 总则-补充8.4.1.2 供应商选择过程8.4.1.3 顾客提定的供货来源8.4.2 控制类型和程序8.4.2.1 控制类型和程序 - 补充8.4.2.2 法律法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1 产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监测8.4.2.4.1 二方审核8.2.4.5 供应商开发8.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发识别的过程页码27-2827-2827-2827-2827-2827-2827-28C4 过程设计和开发27-2827-2827-2827-2827-2827-2827-2827-2827-2828-2928-2928-2928-2928-2928-29S5 采购控制28-2928-2928-2928-2928-2928-2928-2928-29手册东风商用车文件名称：质量手册章节标题8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3 外部供方信息8.4.3.1 外部供方信息 - 补充8.5 生产和服务的提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.1.1 控制计划8.5.1.2 标准作业 - 操作作业指导书和可视化标准8.5.1.3 作业准备验证8.5.1.4 停机后验证8.5.1.5 全面生产维护8.5.1.6 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理8.5.1.7 生产计划8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后活动8.5.5.1 服务信息反馈8.5.5.2 与顾客的服务协议8.5.6 更改控制8.5.6.1 更改控制 - 补充8.5.6.1.1 应急过程控制8.6 产品和服务的放行8.6.1 产品和服务放行 - 补充8.6.2 全尺寸和功能试验8.6.3 外观项目8.6.4 外部提供产品和服务的符合性验证和接收8.6.5 法律法规的符合性8.6.6 接收准则章节标题版别A/0页码 4 of 44识别的过程页码28-29 S5 采购控制28-2928-2930-3130-31 C5 产品制造30-3130-3130-3130-31 S6 设备管理3131-32 S7 工装管理32C5 产品制造3232S8 产品防护32-33C6 产品交付3334-35 C7 顾客反馈处理34--3535353535-3635-3635-3635-36 S9 产品和服务的放行35-3635-3635-36 识别的过程页码8.78.7.18.7.1.18.7.1.28.7.1.38.7.1.48.7.1.58.7.1.68.7.29.9.19.1.19.1.1.19.1.1.29.1.1.39.1.29.1.2.19.1.39.1.3.19.29.2.2.19.2.2.29.2.2.39.2.2.49.2.2.59.39.3.19.3.1.19.3.29.3.2.19.3.3章节不合格输出的控制总则顾客特许不合格控制 - 顾客规定的过程可疑产品的控制返工产品的控制顾客通知不合格品的处置组织应保留形成文件的信息绩效评价监视、测量分析和评价总则制造过程的监视和测量统计工具的识别基础统计概念知识顾客满意顾客满意 - 补充分析和评价优先级内部审核内部审核方案质量管理体系审核制造过程审核产品审核内部审核员资格管理评审总则质量管理体系绩效评审的输入管理评审输入- 补充评审的输出标题36-3736-3736-3736-37S10 不合格品控制36-3736-3736-3736-3736-37373737373737S11 顾客满意度测量37-3837-38M3 分析和评价38-3938-393939M4 内部审核393939394040M5 管理评审40404040识别的过程页码1010.110.210.39.09.3.3.110.2.110.2.210.2.310.2.410.2.510.2.5.110.2.610.3.19.19.29.39.49.59.69.79.8评审输出 - 补充改进总则不合格和纠正措施处理证据信息问题的解决防错保修管理顾客投诉及现场失效测试分析预防措施持续改进组织的持续改进附件M5 管理评审40414141414141M6改进414141414141顾客特殊要求42组织架构图43质量负责人任命书44职能分配表45标准条款与过程、文47件对照表过程绩效表48过程关系图49质量体系保证图50前言本质量手册依据IATF16949：2016 编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
第一章概要1-1.前言1—2.SQAM的生产准备品质保证计划的概要1—3。
生产准备计划的流程1-4。
按照SQAM提出文件一览表第二章基本的要求事项2—1。
基于｢自働化｣概念的工程内打造品质2—2。
安全/排气/法规相关部品·特性的品质保证2-3。
环境负荷物质（SOC、VOC)规定的对应2—4.供应商品质窗口的登记2-5。
确实做到节点管理2-6.二级·三级以下的供应商品质保证2—7.识别（Identification）和品质履历（Traceability）2-8.○G部品管理方法第三章品质策划阶段3-1。
部品管理特性的明确化3-2。
品质保证计划书的作成第四章设计开发阶段4-1。
图纸检讨活动4—2.产品性能确认第五章工序整备阶段5-1.供应商部品生产准备阶段跟进活动5—1（1）.SPTT业务5—1（2).初品完成度向上活动5—1（3）。
初品确认会实施5-1（4）.CF活动实施5—1（5）.ALL GREEN活动5-2.工序整备中的品质打造活动5-2（1）。
实施工程P—FMEA5-2（2）。
反馈到工程的DRBFM项目5-2（3）.工序流程图的作成5—2（4）.工序配置图的作成5—2(5）。
QC工程表的作成5—2(6）。
通过QA网络确认工程保证度5—2（7）。
特殊工程的品质保证5—3。
作业标准类的作成5—4。
作成品质标准5-4（1).部品检查法的作成5—4（2）。
作成测量工具（C/F、检具、计量仪器等)5—4（3）.作成限度样本5—4（4）.承认皮纹•颜色•光泽5-5.包装式样的确认第六章号试阶段6—1。
实施生产调试的流程6-2.实施初品评价（含信赖性评价）6-3.部品的纳入6-4.号试中的不良对策6-5.面向号口的最终确认第七章号口生产阶段7—1。
号口初期的品质管理7—2。
号口生产中的品质管理7-3.设计变更的实施和确认7—4.工程变更的申请和确认7—5.纳入不良的处理要领7—6.纳入不良的计算方法7-7.市场品质问题的保证活动7—8。
XX汽车供应商品质保证手册1. 引言本证书是为了保障XX汽车公司所供应的商品的质量而制定的。
XX 汽车公司将为顾客提供一份明确的商品质保证书，以确保他们购买的汽车具有合理的质量标准和可靠性。
2. 质保期限XX汽车公司所提供的商品质保期限为购车之日起一年之内。
在这一期限内，如果商品出现非人为损坏或质量问题，顾客可享受免费维修及更换的服务。
3. 质量问题范围以下情况属于质量问题，可享受免费维修及更换服务：•发动机故障•刹车系统故障•电气系统故障•悬挂系统故障•变速器故障•其他非人为损坏情况4. 免责条款在以下情况下，XX汽车公司不承担免费维修及更换的责任：•商品已经超过质保期限•商品被非法改装或使用非原厂配件•商品遭受人为故意损坏•商品因事故导致的损毁5. 维修流程如果您认为商品存在质量问题，您可以按照以下流程进行维修：5.1 报修请您及时联系我们的客服部门，说明商品故障情况，并提交购车发票及质保证书。
我们的客服人员将为您记录并为您安排维修服务。
5.2 维修确认当我们收到您的报修信息后，我们的技术人员将进行仔细的检查和确认。
如果确认存在商品质量问题，我们将为您安排免费维修服务。
5.3 维修时间根据维修状况的复杂程度，维修时间可能会有所不同。
我们会尽快为您安排维修，并及时告知您预计的维修时间。
5.4 维修结果通知在商品维修完成后，我们将会通知您维修结果。
如果商品被修复，我们将会详细说明维修过程和结果。
如果商品需要更换，我们将会为您安排更换并告知您交付时间和地点。
6. 售后服务XX汽车公司将会为顾客提供全方位的售后服务。
如果在质保期限内您遇到其他问题或需要咨询，您可以随时联系我们的客服部门。
我们的客服人员将会耐心解答您的问题并提供帮助。
7. 客户权益保障XX汽车公司将始终坚持保护客户权益的原则。
如果您在维修过程中遇到任何问题或不满意的地方，您可以向我们的投诉部门进行投诉。
我们将会及时处理并给予您满意的答复。
