差旅费报销单格式

差旅费报销单
附单据张报
1.此报销单禁止铅笔填写，收款人务必用正楷字填写。

付款方式为银行转账的必须要填收款账号。

2.出差人员出差回司后15个工作日内提交报销单据至财务，长期在外工程人员或驻办事处营销人员一月一报。

3.参照《差旅费报销制度》标准报销，报销单后需要附《出差申请单》。

4. 按照《财务管理业务流程、审批权限表》走相应审批流程。

5．如授权审批人因授权重叠涉及二次以上审批的，只需审批一次。

6.报销职级以公司职级对应制度及相关红头任免文件为准，职级制度中未注明的职位由人力行政中心书面确认。

注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。

差旅报销单格式
差旅报销单格式如下：
1. 《差旅费报销单》各项目应据实填写，并需列出详细的行程。

没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2. 如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

3. 该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

4. 部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，在审核的单据上要注明“已核”或“属实”字样，并同时签名和日期。

5. 财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。

6. 签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

7. 报销单据使用“差旅费报销单”格式，差旅费票据分类别，按时间顺序粘贴。

报销单上必须详细注明每天的行程，地名具体到县一级。

长时间连续出差，票据量大的，要求每两三天的票据就整理成一份报销单，票据数控制在25份以内，便于各环节审核和粘贴。

以上内容仅供参考，不同公司的差旅报销单格式可能会有所不同，如有疑问，建议咨询公司财务或行政人员。

差旅费报销单范文一、员工信息。

姓名：[你的名字]部门：[部门名称]二、出差日期。

出发日期：[开始日期]返回日期：[结束日期]三、出差事由。

公司派我去[出差目的地]跟客户谈一个超级重要的项目，这可关系到我们公司能不能开拓新的市场，走向人生巅峰呢！就像超级英雄去拯救世界一样，我带着公司的希望就出发啦。

四、行程安排。

1. 去程。

交通工具：飞机。

航班号：[航班号]出发地：[出发城市]目的地：[到达城市]机票价格：[X]元。

机场到目的地市内交通。

乘坐方式：出租车。

费用：[X]元。

原因：下了飞机，那叫一个归心似箭啊，想赶紧到客户那去，而且拖着行李坐公共交通实在不方便，就打车了。

出租车师傅可热情了，一路上给我介绍当地的美食和好玩的地方，不过我心里想的都是项目的事儿呢。

2. 返程。

交通工具：高铁。

车次：[车次号]出发地：[出差城市]目的地：[回来城市]高铁票价格：[X]元。

市内交通（从高铁站到家）乘坐方式：地铁 + 公交。

费用：[X]元。

原因：回来的时候不赶时间了，而且想着为公司省点钱，就选择了公共交通。

虽然转车有点麻烦，但是一路还能看看城市的风景，也挺有趣的。

五、住宿费用。

酒店名称：[酒店名称]住宿日期：[入住日期] [退房日期]每晚房价：[X]元。

总共住宿天数：[X]天。

总住宿费用：[X]元。

这个酒店还不错，干净整洁，床也很舒服。

每天晚上回来，我就像个电量耗尽的手机一样，往床上一躺就不想动了，毕竟白天跟客户唇枪舌战、斗智斗勇可是很消耗精力的。

六、餐饮费用。

1. 出差期间正餐费用。

日期：[日期1]餐厅名称：[餐厅名字1]用餐人数：1（就我自己，可怜巴巴地一个人吃饭，但是为了工作也得好好补充能量呀）费用：[X]元。

日期：[日期2]餐厅名称：[餐厅名字2]用餐人数：[X]（这次和客户一起吃的工作餐）费用：[X]元。

2. 其他餐饮费用（如早餐、小吃等）总共花费：[X]元。

七、其他费用（如有）1. 办公用品采购（因为在当地临时需要一些文件资料）物品名称：笔记本、笔、文件夹。