公司差旅费报销明细表Excel模板

公司差旅报销表
公司差旅报销表
姓名：XXX 部门：XXX 日期：XXX
差旅费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：XXX元
- 飞机票：XXX元
- 出租车费：XXX元
2. 住宿费：
- 酒店1：XXX元
- 酒店2：XXX元
- 酒店3：XXX元
3. 餐饮费：
- 早餐：XXX元
- 午餐：XXX元
- 晚餐：XXX元
4. 其他费用：
- 会议费：XXX元
- 通讯费：XXX元
- 礼品费：XXX元
总费用：XXX元
备注：（可填写出差目的、交通工具、住宿地点等相关信息）
审核人：XXX 审核日期：XXX
备注：
1. 请在表格中填写实际费用金额，如有发票请于报销时一同提交。

2. 报销金额应符合公司差旅政策规定，超出限额部分需经领导批准。

3. 请在差旅费用明细中详细列出每一笔费用，以便审核和核对。

4. 审核人应认真核对费用明细，并在审核日期处签字确认。

感谢各位员工的配合和支持！如有任何问题，请随时与人力资源部联系。

注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；9、填写金额四舍五入至角位
行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。

公司员工差旅费用报销表模板1. 员工信息
员工姓名：
员工工号：
所属部门：
申请日期：
2. 差旅信息
出差开始日期：
出差结束日期：
出差天数：
交通方式：
出差地点：
3. 费用明细
4. 合计费用
合计金额（元）：5. 收款信息
收款人姓名：
开户行：
账号：
6. 申请人意见
申请人签名：
日期：
7. 部门负责人审批
部门负责人签名：
日期：
8. 财务审核
财务部门签名：
日期：
注意事项：
- 请确保填写正确的员工信息，差旅信息和费用明细。

- 费用项目可以根据实际情况进行调整和添加。

- 所有费用必须与差旅出差相关。

- 请附上相关的票据和原件。

- 差旅费用报销审批流程需按公司规定执行。

以上是公司员工差旅费用报销表模板，填写完整后请交给相应部门进行审批和处理。

谢谢！。