工厂订单安排记录表(一)

采购收货操作手册一．采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。

二．采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种：标准采购订单：订单格式为45XXXXXXXX ，包括所有物料从国内采购的采购订单。

普通采购订单：订单格式为90XXXXXXXX ，包括所有物料从国外采购的采购订单。

转储订单：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。

订单格式为60XXXXXXXX 。

索赔订单：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物料的返回情况，而建立的一种采购订单。

订单格式为80XXXXXXXX。

*******索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。

********外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是45XXXXXXXX。

*******外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料消耗。

如果外协订单发料数量与BOM 单不一致，在外协采购订单收货时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。

第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。

操作完成采购订单收货后，系统自动触发一个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。

三．无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分：1．赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。

收货状态可为非限制、质检或冻结。

2．零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时，对零价值工厂的物料收货。

ERP 系统中的操作一．基于采购订单的收货1． ERP 菜单如下：后勤商品管理库存管理货物移动收货或：直接点击收藏夹中事物MB01- 采购订单的收货过帐2．具体操作如下：通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下：图1在上图 1 中输入以下内容：1）交货单：外部单据号2）移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101；3）采购订单号：由采购商务部人员维护，并填写在《收货单》上；4）工厂：应由采购商务部人员在《收货单》上注明，操作员按单据录入。

全厂计件运作方案1.定额计件目的提高生产效率，降低工厂生产成本，增加员工薪资待遇，实现多劳多得,互利共赢。

2.定额计件方式个人计件+团体计件+工种补助金+其它补贴3.薪资与单价计算方法3.1第一阶段:直接计件到生产线,每条拉每月实际完成型号与数量*产品单价＝拉线每月总工资，生产线根据员工的个人效率、质量和物料损耗情况,由分管部长和拉长自行分配月总工资.第二阶段:待条件成熟(员工积极性很高,定额巳相当准确)时,再直接计件到员工个人.3.2 根据作业标准工时制定的产品单价与作业工序单价标准工时＝实测工时*难度系数*（1+宽放率20%）产品单价＝总标准工时/7.64元（按产品单价计件到PPH）工序单价＝3600/工序标准工时/7.64元.(注塑因平均加班4.25H，核定单价为7.67元/H）3.3 在推行计件过程中,不再推行计时加班,核定加班费的方法,含周六周日加班.3.4 在生产过程中，如果因员工实际工作无法制定单价时（如安排员工打扫卫生或来料不良造成的返工等），按常规计时计算，计时工资按7.5元/H；4.定额计件范围4.1生产全体员工、拉长/领班、助拉、PIE、IPQC、物料员；4.2分管部长在1-2个月的蹲点期内和计件生产线实绩梱绑；4.3新进厂员工一般15天内不列入计件考核,特殊员工可根据情况进行延长和缩短；4.4装配车间1-6线、9线、10线、SMT、固晶帮锭线,膜切和注塑部实现计件，装配7线、8线、11线负责小订单生产、累退产品返修、样品制作，可实行定额指标安排生产，暂不列入计件考核范畴。

锯扳丝印暂不计件考核.5.职责与权限5.1分管部长: 定额计件小组组长，生产日计划的下达，产线7S与劳动纪律的监督，物料的合理利用，产品的生产进度及品质的跟进，对定额计件考核的结果有审批权；5.2 线长/领班: 定额计件小组组员，日生产计件的落实与安排，7S现场督导,对首检的审核;对一次送检合格率的签认.对班组产量达成的统计，异常工时的报备，对流程单的审核，班组员工日产能的统计，对员工岗位技术级别的评定，每日员工效率的达成状况的公布；5.3 IPQC：负责首检和制程巡检，对来料不良和制程不良的判定,对环境因素的监测。

工厂产品物料制造进度的跟催管理办法一旦指派了工作，制造单位就可以根据制造进度表安排的工作进度从事产品制造。

但是，很难保证制造工作的进度是否能完全按照制造进度表的进度安排。

因此，当制造工作量很小时，只有不断地依靠跟催，才能期望制造工作的进度赶上或满足制造日程的进度。

一、跟催的含义和功能一旦制造工作被指派，产品制造进度应顺利符合制造日程的安排。

所谓跟进，是指各项制造工作的实际进度，使各项制造工作的实际进度与制造命令单的计划进度相互协调。

如果不能协调致而有脱节的现象，必须立即研究并及时纠正，使制造工作的实际进度与制造订单的计划进度保持一致，以确保制造工作如期完成。

跟催分物料的跟催与制造工作的跟催,两者是不同的。

二、物料的跟催物料的跟催属于采购部的职责。

负责请购的采购人员应承担物料和跟催的责任。

在交货日期的前几天，采购人员可以用电话或函件询问物料供应商何时可以交货。

如果采购部获得了物料供应商如期交货的承诺，你就不用急着跟进了。

如果物料的供应商将推迟交货或不回复，应立即改变为快速调查,设法使物料如期到达，以避免生产线断料的风险。

若采购部跟进仍不能保证物料供应商如期交货，应将物料延迟交货的事实及交货日期通知生产控制部门。

以这种方式，可以解决制造日程人员以便对制造日程进行修改，从而避免待料停工。

物料的后续工作由采购部门负责，如果生产控制部门没有收到采购部门的特别通知，可以认为该物料将会及时供应。

话虽如此，物料供应的顺畅与否直接影响到生产部门的生产是否顺畅。

所以我们经常会发现，生产控制部的人员忙着用电话进行物料的跟催，或专程找供应商催料。

物料交期的延迟会导致生产线停工，产品供应不连续，客户投诉流失，这些都是工厂的巨大损失。

因此，采购人员应谨慎选择有信用的物料供应制造商，并遵守交货日期。

此外,对拖延交货期的物料供应厂家进行适当罚款，减少物料延期交货现象。

三、实施物料跟催事前管理以上物料的后续跟催在存货生产下是顺利的，但在订单生产下就没那么轻松了。

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表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。

2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。

3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。

《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。

《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。

双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。

《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件的组成部分。

最完整的外贸跟单流程一、日常工作安排：全面准备并了解订单资料(客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样)，确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。

对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。

工作前需准备以下资料颜色原样原手感样客人确认的小样(工厂第一次打的色样)原品质样合同复印件（工厂的质量要求、标准、交期，数量等相关资料二、工厂打颜色小样：跟单需做以下事情：1．按客供样（原色样)的颜色，要求工厂放小样,放小样必须有《打色通知书》,内容包括（对色光源、色牢度、染化料是否环保、打样版数、打样坯布及大小、打样坯布规格、完成时间)等。

2．打样坯布:打样坯布与大货一致,杜绝使用其它规格的坯布进行打样，针对大货生产特点，应考虑小样坯布是否进行砂洗或相关处理.3．根据打样通知书，正确使用光源(如：D65、TL84、U3000等）避免跳灯现象，提高打样准确率。

4．根据客人或市场部要求,《打样通知书》须注明小样大小和版数（印花和色织要注明循环问题,色织小样要附纱样，基本上化纤类染色布都是打A、B、C、D 四个样）。

5．时间要求：染色烧杯样3天，印花样10天，色织样10天,特殊情况酌情解决处理。

6．文字说明：小样须贴在规定表格内（公司色样卡），根据打样通知书标明色号、色名、编号、送样日期等。

7．色样卡管理：妥善保管，防止褪色，编号放好，做到用的时候随时能找到。

三，中样或大货头缸样（生产大货前的第一次生产试样）：中样或大货头缸样（如品质样、手感样、样衣面料等）应同大货一致，在条件许可情况下,应尽量模仿大货生产工艺，对所使用的染化料、助剂以及工艺流程要有记录，特别是面料门幅，要按大货生产程序进行拉幅定型、拨水,对所提供的中样或头缸一定要要留样可查。

四，生产大货过程中:1．明确要求:明确订单合同的的各项要求,物别是内外质量的标准要求和交期。

2．制定生产计划：根据服装交期要求，制定面料生产计划以及分阶段的成品数量.同时填写《面料组织生产进度表》每周或每次有新的变化要及时改动.然后不定时间的向主管部门领导汇报。

生产跟单工作流程生产跟单工作流程JohnLiuprofessionalLEDlightmanufacturerlightinghigh-teclimited 生产跟单工作流程下单财务确认金额录单物料的准备情况生产跟进生产进度品质检测情况确认产品数量发货记录包装数据联系货代货物运输过程跟进查询货运情况反馈业务员JohnLiuprofessionalLEDlightmanufacturerlightinghigh-teclimited 以上为生产跟单的工作流程图，作为生产跟单主要做到以下方面：1.业务在跟进客户时，协助业务计算订货的，重量，包装尺寸，如果有需要，提供货物运费的报价。

2.业务下单以后，由财务确认发票金额，查询款项是否到账。

货款到账后，跟单可以在系统里面录单并审核。

录单是要确认产品的型号，规格，用料，对于有订单中有特殊要求的要加以备注。

录单完成以后制单，交予各部门签字，订单最终交给PMC，并和PMC确认大概的交期。

3.在生产过程中，注意跟进，联系PMC，查询货物备料情况，如是外购产品，及时催促PMC要求品质部门做好货物的检测情况；及时从生产车间了解大货的生产情况，生产进度，对于生产当中的出现的问题，要求生产部门及时解决。

4.发货前，打印发货单，并交由财务确认。

确认后，去仓库检货，注意做到：单货相符，数量相符，实物与名称相符；包装方面，注意包装的表面清洁，以及货物标签问题，满足客户的特殊性要求；做好相关数据的记录工作，包装的数量，规格尺寸，货物的毛重。

货物包装完成后，联系货代取货，填写货运单据。

记录号货运单号。

5.货物发出去之后，及时查询货物的运输情况，并及时反馈给业务员。

扩展阅读：跟单员工作流程跟单员的工作流程一、跟单员的定义：（什么是跟单员？）DocumentaryHandler跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。

（不能兼职，替代）所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人，都是跟单员。

一、日常工作：⒈全面准备并‎了解订单资‎料（客户制单、生产工艺、最终确认样‎、面/辅料样卡、确认意见或‎更正资料、特殊情况可‎携带客样），确认所掌握‎的所有资料‎之间***细节是否统‎一、详尽。

对指示不明‎确的事项详‎细反映给技‎术部和业务‎部，以便及时确‎认。

⒉务必保证本‎公司与外加‎工厂之间所‎有要求及资‎料文字化并‎明确、一致！⒊事先尽可能‎多地了解各‎加工厂的生‎产、经营状况并‎对工厂的优‎/劣势进行充‎分评估，做到知根知‎底。

⒋跟单员言行‎、态度均代表‎本公司,因此与各业‎务单位处理‎相应业务过‎程中，须把握基本‎原则、注意言行得‎体、态度不卑不‎亢。

严禁以任何‎主观或客观‎理由对客户‎（或客户公司‎跟单员）有过激的言‎行。

处理业务过‎程中不能随‎意越权表态‎,有问题及时‎请示公司决‎定。

⒌预先充分估‎量工作中问‎题的潜在发‎生性，相应加强工‎作力度，完善细化前‎期工作，减少乃至杜‎绝其发生的‎可能性。

不以发现问‎题为目的，预先充分防‎范、工作中重复‎发掘、及时处理问‎题并总结经‎验，对以后的工‎作方式和细‎则进一步完‎善方为根本‎之道。

二、生产厂中验‎货工作程序‎：⒈面/辅料到厂后‎，督促工厂最‎短时间内根‎据发货单详‎细盘点，并由工厂签‎收。

若出现短码‎/少现象要亲‎自参与清点‎并确认。

⒉如工厂前期‎未打过样品‎，须安排其速‎打出投产前‎样确认，并将检验结‎果书面通知‎工厂负责人‎和工厂技术‎科。

特殊情况下‎须交至公司‎或客户确认‎,整改无误后‎方可投产。

⒊校对工厂裁‎剪样版后方‎可对其进行‎版长确认，详细记录后‎的单耗确认‎书由工厂负‎责人签名确‎认，并通知其开‎裁。

⒋根据双方确‎认后的单耗‎要与工厂共‎同核对面/辅料的溢缺‎值，并将具体数‎据以书面形‎式通知公司‎。

如有欠料，须及时落实‎补料事宜并‎告知加工厂‎。

如有溢余则‎要告知工厂‎大货结束后‎退还我司，并督促其节‎约使用，杜绝浪费现‎象。

食品工厂生产管理流程及制度范文一、流程部分1. 订购和接收原材料1.1 采购部门根据生产计划和需求，与供应商进行沟通和协商，确定原材料的订购数量、质量要求及交货时间等。

1.2 采购部门编制并发送采购订单给供应商，并要求供应商提供原材料的质量检验证书和相关检测报告。

1.3 仓库接收原材料时，必须按照订单进行核对和验收，对于质量不合格的原材料，要及时通知采购部门并退回给供应商。

2. 原材料检验和储存2.1 检验部门对收到的原材料进行质量检验，包括外观、气味、味道、温度等方面，并按照公司制定的检验标准进行评定。

2.2 合格的原材料按照规定的储存条件进行储存，包括温度、湿度和防尘等要求。

2.3 检验部门将检验结果记录在原料检验报告中，并存档备查。

3. 生产计划和调度3.1 生产部门根据销售订单和库存状况，制定生产计划，确定生产的时间、数量和产品规格等。

3.2 生产部门根据生产计划和工艺要求，调度设备和人员，确保生产线的正常运行。

3.3 技术部门提供生产所需的工艺流程和操作指导，并进行技术培训和指导。

4. 生产操作和控制4.1 操作人员按照工艺流程、操作指导和质量标准，进行生产操作，包括原材料的称量、混合、加热、冷却、包装等环节。

4.2 操作人员在生产过程中，必须严格遵守操作规程和安全操作规定，做到操作规范、工序交接流畅。

4.3 过程控制人员负责监测和控制生产过程中的各项参数，如温度、压力、流量等，确保生产过程的稳定和可控。

5. 产品检验和包装5.1 检验部门对生产出的产品进行抽检和全检，检验项目包括外观、质量、重量、包装和标签等。

5.2 合格的产品进入包装环节，包装标准包括包装材料的选择、包装容量、密封性和外观等。

5.3 包装部门负责产品的包装和标注，保证产品在运输和储存过程中不受损坏和污染。

6. 成品储存和配送6.1 成品经过包装后，按照规定的储存条件进行储存，包括温度、湿度和防潮等要求。

6.2 仓库管理人员负责对成品进行分类、整理和盘点，确保成品储存的有序和准确。

企业物流管理流程及表格1.物流系统化示意图物流系统化示意图2.物流客户服务标准示意图物流客户服务标准示意图3.物流的关键活动表物流的关键活动表4.现代物流企业系统构成说明表现代物流企业系统构成说明表5.电子商务物流过程示意图电子商务物流过程示意图6.物流活动分类与内容说明表物流活动分类与内容说明表7.物流成本分类说明表物流成本分类说明表8.物流成本预算编制方法物流成本预算编制方法9.销售物流费用分析表销售物流费用分析表10.物流系统的价值链图物流系统的价值链图11.物流流程示意图物流流程示意图12.物流作业各类设备分析表物流作业各类设备分析表13.设备安装计算表设备安装计算表14.设备利用效率分析表设备利用效率分析表15.设备请购单设备请购单编号：日期：年月日总经理：部门主管：请购人：16.设备请修验收单设备请修验收单第三章高效物流运作系统1.物流信息系统结构示意图物流信息系统结构示意图2.精益供应系统运作模型精益供应系统运作模型3.供应系统一体化管理模式供应系统一体化管理模式需求方向物流方向4.ERC的供应系统模型ERC的供应系统模型需求方向物流方向5.供应链设计步骤示意图供应链设计步骤示意图6.供应链战略伙伴关系与传统供应链关系的区别供应链战略伙伴关系与传统供应链关系的区别7.建立供应链战略伙伴关系的步骤建立供应链战略伙伴关系的步骤8.看板的分类以及使用方法看板的分类以及使用方法依据9.选择合适供应链战略伙伴方法选择合适供应链战略伙伴方法10.供应链计划与协调机制示意图供应链计划与协调机制示意图11.一体化管理模式的类型一体化管理模式的类型第四章基于供应链系统的信息决策1.供应链信息流与管理信息系统供应链信息流与管理信息系统2.常见供应链链状模型常见供应链链状模型3.一般供应链网结构模型一般供应链网结构模型4.供应链集成化实施步骤供应链集成化实施步骤5.常见的供应链网分层结构示意图常见的供应链网分层结构示意图阶段1：基础建设物料流客户阶段2：职能集成物料流客户阶段3：内部供应链集成客户6.供应链信息管理系统作业示意图供应链信息管理系统作业示意图数据层功能层表示层7.集中型供应链网结构模型集中型供应链网结构模型8.生产规划系统结构图生产规划系统结构图9.物料管理系统结构图物料管理系统结构图10.销售管理系统结构图销售管理系统结构图11.财务管理系统结构财务管理系统结构12.企业情报管理系统结构图企业情报管理系统结构图13.支持决策系统（DSS）结构图支持决策系统（DSS）结构图14.供应链网链结构模型供应链网链结构模型信息流资金流15.信息系统在物流作业中的作用信息系统在物流作业中的作用第五章物流采购作业管理1.直接物料明细表直接物料明细表制表人：审核人：会计部门：2.年度物料耗用预算表年度物料耗用预算表3.物料耗用分析表物料耗用分析表4.物料耗用日报表物料耗用日报表5.物料供应计划表（1）物料供应计划表（1）6.物料供应计划表（2）物料供应计划表（2）7.物料分析表物料分析表分析日期：年分析人：8.物料用量计划表物料用量计划表9.物料采购计划物料采购计划10.物料采购统计表物料采购统计表11.物料管理调查表物料管理调查表12.采购订单计划表采购订单计划表13.物料订购单（1）物料订购单（1）供应商名称：订单号码：订购日期：年14.物料订购单（2）物料订购单（2）15.订单安排记录表订单安排记录表16.订单统计表订单统计表17.订单确认表订单确认表18.订金、签约金移交明细表订金、签约金移交明细表19.订金收入明细表订金收入明细表20.采购比较表采购比较表编号：日期：年月日21.物料单价变动日报表物料单价变动日报表编号：日期：年月总经理：主管：制表人：22.物料特别采用申请表物料特别采用申请表编号：申请日期：年月日23.物料订购确定或更改通知单物料订购确定或更改通知单24.采购信息收集方法说明表采购信息收集方法说明表。