出差旅费清单模板.

事业单位差旅费报销单
填报单位：
出差事由 及依据：
人员信息（ 人）
出差情况
姓名 级别 月 日 出发地 月 日
填报日期：
年
月
日
领导 批示
起至
年月 日
日期 至
年月日
目的地
城市
住宿费
伙食补助费
市内交通费
间交
通费 天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
合计
合
附单据：
张
备注：
批准报销人：
计 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （其中：现金
审核人：
报销人：
元）
事业单位差旅费报销单
填报单位：
出差事由 及依据：
人员信息（ 人）
出差情况
姓名 级别 月 日 出发地 月 日
目的地
填报日期：
年
月
Байду номын сангаас
日
领导 批示
起至
年月 日
日期 至
年月日
城市
住宿费
伙食补助费
市内交通费
间交
通费 天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
合计
合
附单据：
张
备注：
批准报销人：
计 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （其中：现金
审核人：
报销人：
元）

财务经 理：
行政： 总经理：
会计： 出纳：
XXXX公司费用报销单
报销人：
张三
பைடு நூலகம்
所属部门： XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型 费用明细 费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸 机票 高铁票 打车
办公用纸 合约谈判 合约谈判 合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣 本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元，机票1份,可抵扣进项82.57元， 信息： 打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责 人：
75g/包
报销合计： 金额大写： 壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日 期：
单位：元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣 发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及 附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2

差
单位：
姓名： 起
月 日 月
旅
费
报
天
销
单
年 月 日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数： 出差地点 事由
止
日
餐费
机票/火车票 公交/打车费
住宿费
合
计 万 分管经理： 仟 佰 拾 元 角 分 共附单据 ￥ 张
实际报销金额（大写） 人民币 原借款金额 报销人： 财务审核：
财务复核：
总经理：
差
单位：
姓名： 起
月 日 月
旅
费
报
天
销
单
年 月 日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数： 出差地点 事由
பைடு நூலகம்
止
日
餐费
机票/火车票 公交/打车费
住宿费
合
计 万 仟 佰 拾 元 角 分 共附单据 ￥ 分管经理： 财务复核： 总经理： 张
实际报销金额（大写） 人民币 原借款金额 报销人： 财务审核：

出差旅费清单模板
出差旅费清单模板
1. 交通费：
- 往返机票费用
- 出差期间的城市交通费（如地铁、公交车、出租车等）
2. 住宿费：
- 酒店费用（包括入住费用和餐饮费用）
3. 餐饮费：
- 早餐、午餐、晚餐的费用
- 无论是在酒店用餐还是外出就餐，都要记得记录费用
4. 通讯费：
- 出差期间的电话费用
- 租用或购买的手机或移动通信设备费用
- 上网费用（例如酒店房间的Wi-Fi费用）
5. 差旅津贴：
- 出差期间的额外津贴（一般根据公司规定）
6. 其他费用：
- 招待费用（如客户招待、社交活动等）
- 额外的活动费用（如参观旅游景点、娱乐活动等）
- 日常开支（如购买文具、报纸杂志等）
请根据具体的出差情况进行调整和添加，并确保保存相关的发票和票据作为报销依据。