差旅费用明细表

出差审批表
姓名XXX部门XXX岗位XXX
职级□总经理□总监√经理□主管级以下
随行人员无
目的地长春-北京
出差事由金融会议
预计出差时间xxxx年 x月 xx日至 xxxx 年 x月 xx 日，天数 x 天
费用标准交通工具乘坐标准：
√经济舱□高铁□动车□二等舱□长途汽车□其他
住宿费标准： A类城市 700 元/天、B类城市元/天
餐费标准： 200 元/天
其他：实报实销
部门经理部门总监
人力行政部
经理/总监总经理
总裁
1、此表是员工预订交通票、酒店、报销的依据。

2、此表完成签批流程后交由人力行政部专员存档，如有需要，请复印。

3、差旅费标准：
a、总经理级：住宿（A类城市700元/天、B类城市600元/天）；餐费200元/天；
b、总监级：住宿（A类城市600元/天、B类城市500元/天）；餐费200元/天；
c、经理级：住宿（A类城市500元/天、B类城市400元/天）；餐费150元/天；
d、主管级（含）以下：住宿（A类城市300元/天、B类城市200元/天）；餐费150元/天.
差旅费用报销明细表
交通费
发生日期人数单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
交通费合计
住宿费
发生日期房间数量单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
住宿费合计
餐费
发生日期人数单价金额合计备注年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
餐费合计
其他费用
发生日期用途金额合计备注年月日
年月日
年月日
其他费用合计
本次出差费用合计。

2023年差旅费标准明细表一、交通费1.飞机：经济舱/公务舱/头等舱价格根据不同航线、航空公司及预定时间有所不同。

2.火车：硬座、软座、硬卧、软卧等不同席别的价格各异。

3.长途汽车：根据路线和运营商收费。

4.轮船：根据舱位等级收费。

5.租车：自驾或出租车费用因车型、租赁时长、覆盖区域不同而变化。

6.其他特殊交通方式：如地铁、公交等，按当地标准收费。

二、住宿费1.经济型酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

2.中档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

3.高档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

4.度假村/别墅：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

5.青年旅社/客栈：每晚约XXX元 - XXX元人民币。

6.帐篷/露营：根据营地费用和装备租赁费用不同。

三、餐饮费1.工作日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

2.周末或节假日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

3.早餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

4.快餐/外卖：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

5.特殊餐饮：如高档餐厅、特色餐厅等，根据具体消费情况而定。

四、通讯费1.手机漫游费：根据手机运营商及使用量收费。

2.公共电话：根据当地运营商收费标准而定。

3.网络费用（如Wi-Fi）：根据使用地点和时长收费。

4.通讯软件费用（如Skype、WhatsApp等）：根据使用量和需求而定。

五、公务接待费1.商务宴请：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。

2.会议茶歇/咖啡/点心等：根据会务需求和服务级别确定。

3.外地来客接待费用：包括交通、住宿、餐饮等，根据实际情况而定。

4.其他商务接待活动费用：如导游服务费、停车费等，按需付费。

六、保险费1.短期出差险：根据保险公司及险种收费。

2.旅游意外险：根据保险公司及险种收费。

3.其他特殊保险：如财产险等，根据保险公司及需求收费。

七、市内交通费1.公交/地铁：按当地票价标准收费。

差旅费报销明细表
和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

伙食补助费：省外每人每天50元；省内市外每人每天30元；市内县外每人每天20元，县内每天10元。

公杂费：省外每人每天30元，省内市外每人每天20元，市内县外每人每天10元，县内每天5元，公杂费主要用于出差期间交通、通讯等。

差旅费报销明细表
填表日期：年月日姓名：
和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

伙食补助费：省外每人每天50元；省内市外每人每天30元；市内县外每人每天20元，县内每天10元。

公杂费：省外每人每天30元，省内市外每人每天20元，市内县外每人每天10元，县内每天5元，公杂费主要用于出差期间交通、通讯等。

附单据
张
附单据
张。

出差费用明细表出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。

2.各类原始报销票据必须真实、合法。

员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。

3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。

二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。

部门经理出差计划由总经理安排和审批。

2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。

4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。

三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。

财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。

2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。

申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。

3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。

5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。