出差旅费清单

差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。

在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。

下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。

在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。

希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。

一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。

下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。

2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。

3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。

4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。

5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。

6.通讯费用：包括电话费、上网费等。

7.其他费用：如会议费、办公用品费等。

8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。

下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。

费用报销审批申请尊敬的审批人员：我是XXX公司的XXX，特此向您提交一份费用报销审批申请，详细内容如下：一、费用报销概述为了公司正常运营以及员工工作的顺利进行，我在执行职务过程中产生了一系列相关费用，现需向公司申请报销。

该申请涉及的费用包括差旅费、办公费、通讯费等，金额总计XXX元。

二、详细费用清单1. 差旅费：我于XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日出差前往XXX地，共计出差XX天。

以下是我在出差期间发生的费用清单： - 交通费：XXX元- 住宿费：XXX元- 餐饮费：XXX元2. 办公费：我在执行工作过程中购买了一些办公用品，以下是我购买的办公费用清单：- 办公用品1：XXX元- 办公用品2：XXX元3. 通讯费：我的工作需要频繁使用电话、传真、以及互联网等通讯工具，以下是我产生的通讯费用清单：- 电话费：XXX元- 传真费：XXX元- 上网费：XXX元三、费用报销申请理由上述费用均为我在工作中所必需的实际支出，符合XXX公司相关费用报销政策。

以下是我提交费用报销申请的理由：1. 差旅费：我此次出差是为了开展市场调研工作，与潜在客户进行商务洽谈。

行程安排紧凑，为确保出差期间工作的顺利开展，不可避免地产生了差旅费用。

2. 办公费：作为一名负责职务的员工，我需要保持良好的工作状态，为此需要一些必要的办公用品，以提高工作效率。

3. 通讯费：我的工作需要经常与客户和同事进行沟通，以协调工作进度和解决问题。

因此，我产生的通讯费用是必要且合理的。

综上所述，我申请报销上述费用，希望能够获得您的批准。

我保证所提供的费用清单真实有效，并愿意在任何时候配合公司进行核实和审计。

附上相关费用凭证，供您审阅。

请您审批通过后，将费用报销金额划拨至我的指定账户。

请您在收到此申请后，及时处理并回复审批结果。

谢谢！此致敬礼XXX日期：XXXX年XX月XX日。

公务出差报销差旅费标准是根据不同组织或机构的规定而有所不同。

以下是一般情况下常见的公务出差差旅费标准：
1.交通费：
●飞机票：按照经济舱价格报销；
●火车票：按照普通座位价格报销；
●公共交通工具：按照正式发票金额报销。

2.住宿费：
●酒店住宿费：按照合理的标准报销，一般根据目的地的市场行情和常规价位确定。

3.餐饮费：
●早、中、晚餐费用：按照合理的标准报销，一般根据所在地的市场行情和常规价位
确定。

4.通讯费：
●手机通讯费：按照实际发生的费用报销，需提供相关发票或明细清单。

5.杂费：
●部分其他不可归类的差旅费用，例如会议费、行李托运费等，按照实际发生的费用
报销，需提供相关发票或明细清单。

请注意，以上仅为一般情况下的参考标准，具体的差旅费用报销标准应根据您所在组织或机构的规定为准。

建议您联系财务部门或相关管理人员，获取详细的公务出差差旅费报销标准，并遵守相关报销流程和要求。

凡正常经营活动中产生的合理费用，需取得合规票据（取得票据请及时上网通过国税和地税发票查询真伪系统验证发票），单位必须写全称。

列举如下：1．办公费用：办公用品类必须按明细开票（不能写“办公用品”），笔记本、荧光笔、笔、文件夹、文件袋、文件盒、文件筐、订书机、计算器、茶叶费等，本公司名称的固定电话费用、个人手机话费发票（限经营管理人员，人均200元/月），定额充值卡发票。

2．差旅、交通费：车、船、机票，外地住宿票，订票费，附加保险等各项差旅费用（不含餐费）；差旅报销单须注明：出差人员姓名、地点、时间、任务。

汽车的汽油费、过桥过路费、停车费、车辆的修理费及保险费。

3．业务招待费（限额为全年收入的0.5%和业务招待费的60%）：餐费、烟酒费、食品等为招待客户而发生费用票据（不能开具“礼品”）。

4．低值易耗品：单价不超过1000元的自用实物资产。

例：工具、器皿、风扇、办公用优盘、配件、电子元件或产品等。

固定资产：单价超过1000元的使用期限超过一年的实物资产。

例如：计算机、办公家具（明细，如文件柜、办公桌、办公椅、茶几、沙发等）、办公机具（如复印机、扫描仪、打印机、传真机等）、照相器材或相机、家用电器等。

5．物料：经营自用的耗材。

如：墨盒、硒鼓、复印纸、打印纸、色带、电池、胶带等。

6．劳动保护费（限额为人均300元/年）：劳动保护用品，如工作服、手套、安全保护用品、防暑降温用品等。

7．修理费：办公、生产经营用设备的维护、修理费票据。

8．咨询、审计费：有关法律、财务、业务的咨询、审计票据。

9．运输、装卸费：运输业票据、搬运费票据、快递费票据。

10．保险费：为公司财产、运输、仓储发生的保险费用（投保的标的物所有权属于本企业）。

11．广告、宣传费：在媒体上发布广告的广告票，为宣传公司产品发生的宣传费用票据。

未通过媒体的广告的带公司logo的礼品支出作为宣传费用。

12．租赁费：租赁房屋、设备、场地等发生的租赁费用票据。

申请报销差旅费范文尊敬的财务部：我是xx公司的xx员工，在xx日期前后出差去xx城市参加了xx会议，现在根据公司的差旅费报销制度，特此申请报销差旅费和相关费用，具体内容如下：1. 出差日期及地点：出差时间：xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日出差地点：xx城市2. 出差目的：我此次出差的目的是参加在xx城市举办的xx会议，该会议对公司业务发展和行业趋势有重要的影响，对我的职业成长和技能提升也有积极的影响。

3. 差旅费用报销清单：根据公司的差旅费报销制度，我将以下费用进行详细明细，并附上相关票据：- 交通费：- 往返交通费：机票/火车票/汽车票：xxxx元- 城市间交通费：出租车/公交车：xxxx元- 住宿费：- 酒店费用：xxxx元/天，共x天- 餐费：- 伙食费：xxxx元/天，共x天- 通讯费：- 电话/网络费用：xxxx元- 其他费用：- 会议注册费：xxxx元4. 附加说明：- 在出差期间，我按照公司的要求参加了会议，并与同行业的专业人士进行了交流和合作，提升了自己的专业技能和业务水平。

- 我在报销差旅费时，已尽可能选择了合理和经济的交通和住宿方式，并且保存了所有相关票据和发票，以备核对。

5. 总结：此次出差对我的工作和公司的发展非常重要，我在报销差旅费时，希望贵部门能够予以审批和支持。

我将严格按照公司的报销制度要求，提供相关申请和票据，并满足贵部门的审批流程。

最后，感谢您对我的支持和关注，我期待着能够得到贵部门的认可和支持。

如有任何问题，请随时与我联系。

谢谢！此致礼敬xx公司xx员工日期：xxxx年xx月xx日。

出差旅费清单模板
出差旅费清单模板
1. 交通费：
- 往返机票费用
- 出差期间的城市交通费（如地铁、公交车、出租车等）
2. 住宿费：
- 酒店费用（包括入住费用和餐饮费用）
3. 餐饮费：
- 早餐、午餐、晚餐的费用
- 无论是在酒店用餐还是外出就餐，都要记得记录费用
4. 通讯费：
- 出差期间的电话费用
- 租用或购买的手机或移动通信设备费用
- 上网费用（例如酒店房间的Wi-Fi费用）
5. 差旅津贴：
- 出差期间的额外津贴（一般根据公司规定）
6. 其他费用：
- 招待费用（如客户招待、社交活动等）
- 额外的活动费用（如参观旅游景点、娱乐活动等）
- 日常开支（如购买文具、报纸杂志等）
请根据具体的出差情况进行调整和添加，并确保保存相关的发票和票据作为报销依据。

个人差旅费报销台账模板
1. 日期和费用明细，列出每次差旅的日期、费用明细，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

这些费用明细可以按照时间顺序排列，方便审阅和核对。

2. 报销人信息，填写报销人的基本信息，包括姓名、部门、职务等，以便于核对报销人身份和归属部门。

3. 发票和凭证，每笔费用需要有相应的发票或凭证作为依据，台账中应该有一列用于记录发票号码或凭证编号，以及存放发票的位置或归档方式。

4. 审批流程，如果需要经过审批流程，可以在台账中设置审批人、审批日期等相关信息，以便于跟踪审批进度。

5. 备注栏，用于记录特殊情况或说明，比如某笔费用的特殊原因或需要特别说明的事项。

6. 统计汇总，最后可以设置一个统计汇总的部分，用于汇总每笔差旅费用的合计金额，方便财务人员进行核对和报销处理。

这样的个人差旅费报销台账模板可以帮助个人或企业对差旅费用进行有效管理和核对，确保报销流程的规范和透明。

希望这些信息能够对你有所帮助。

差旅费报销单填写规则
差旅费报销单填写要求如下：
1. 填写单位名称和报销人姓名。

2. 填写差旅费报销时间和报销地点。

3. 填写差旅事由和目的地。

4. 填写出发时间和到达时间，以及出发地和目的地。

5. 填写交通工具种类、车次/航班号和票价。

6. 填写住宿费用，包括住宿地点、住宿天数和住宿费用。

7. 填写餐费、通讯费、杂费等费用，并注明费用发生时间和费用用途。

8. 报销总金额应统计，并填写大写和小写金额。

9. 填写报销人签名和申请日期。

注意事项：
1. 所涉及费用必须真实、合法、合理。

2. 相关票据和证明文件应一并提交，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票或者手写报销清单等。

3. 报销单应在报销时填写完毕，并在上级审批后进行报销。

4. 报销单应按照规定的时间进行报销，逾期不予受理。

以上为差旅费报销单填写规则，如有不懂请咨询财务人员。

行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例一、购买办公用品、耗材、配件等1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据二、报销差旅费1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证三、报销会议费、培训费1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。

8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。

四、购买固定资产、无形资产等1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。

五、购买实验实训耗材1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。

5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）六、报销公务接待费1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等七、报销公务用车维护费1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。

3.其他支出：签呈、发票、支出明细等八、报销出国费用1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据九、发放院外人员劳务费1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.院外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。