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受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
水利水电建设有限责任公司受控文件最新状态一览表填表人：水利水电建设有限责任公司文件和资料清单登记人：水利水电建设有限责任公司收文资料登记表登记人：水利水电建设有限责任公司发文资料登记表登记人：水利水电建设有限责任公司文件和资料更改通知水利水电建设有限责任公司文件和资料借阅、复制登记表水利水电建设有限责任公司文件和资料销毁登记表水利水电建设有限责任公司记录清单填表人：水利水电建设有限责任公司安全检查评分表受检查单位：记录号：编号：CHC/JL-4.4.6.01-02-2008注：本表适用于：公司安全生产检查组、二级生产单位的定期检查和年终考评工作。
水利水电建设有限责任公司不合格品处置实施记录不合格品评审、处置表工程施工日志技术交底注：本表一式4 份：建设、设计、监理、施工存档各一份。
特殊岗位人员名单登记人：审核人：纠正与预防措施主送单记录号：填写单位：编号：适用法律法规清单填表人：审核人：重大危险因素及其控制计划清单制表：审核：批准：日期：日期：日期：危险源辨识与调查评价清单记录号：员工代表确认：日期：审核：日期：重要环境因素清单编制：审核：批准：水利水电建设有限责任公司环境因素清单编制：批准：水利水电建设有限责任公司环境因素调查表废气物排放说明：1.污染物种类包括：废气、废水、噪声、辐射和固体废气物；2.频率：a.基本上每日都发生；b.每周一次左右；c.每月发生一次左右；d.每月发生少于一次；3.“排放物及性质”一栏中填写排放物名称，对固体废气物还应填写一般废物或危险废物；4.对固体废气物的处理应填写如何处置，如储存方式，各类固体废气物是否分开存放，是否回收水利水电建设有限责任公司环境因素识别与评价表（台帐）填表单位：识别日期：识别人：评价人：核准人：水利水电建设有限责任公司不合格品评审、处置表水利水电建设有限责任公司紧急放行申请表水利水电建设有限责任公司内部一体化管理体系审核报告水利水电建设有限责任公司防火检查记录表水利水电建设有限责任公司企业职工伤亡事故登记表填表单位：发生事故日期：年月日时分事故类别：填表单位负责人：填表人：填表日期：年月日水利水电建设有限责任公司治安消防安全检查表水利水电建设有限责任公司交通安全检查表水利水电建设有限责任公司野外施工安全检查表水利水电建设有限责任公司钻探不安全因素检查表有表内填写（×）记录号：无表内现象（√）编号：水利水电建设有限责任公司平洞施工安全检查表水利水电建设有限责任公司内部一体化体系审核不符合报告水利水电建设有限责任公司内部现场审核计划表制定：批准：（管理者代表）年月日年月日水利水电建设有限责任公司内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核计划水利水电建设有限责任公司文明施工环保、卫生月度表水利水电建设有限责任公司文明施工环保、卫生月度表水利水电建设有限责任公司废水、废液排放统计表批准：审核：填写人：说明：1、废液的种类包括油料、油漆、化学制剂、有毒有害液体。
