00 三阶受控文件一览表 (物控)

深圳市新厚泰塑膠電子有限公司ShenZhen XinHouTai Plastics & Electronics Co.,Ltd.表单编号：QER-DCC-03-A/2受控文件一览表最新序号文件编号文件名称制定部门生效日期文件类型备注版本1XHT-QEM质量环境手册A/3文控中心2009-5-25一级文件2A/3文控中心2009-5-25二级文件XHT-QEP-4.2.3-01文件与资料控制程序3A/2文控中心2008-4-24二级文件XHT-QEP-4.2.4-02质量记录控制程序4A/2文控中心2008-4-24二级文件XHT-QEP-4.3.1-03环境因素鉴定控制程序5A/2文控中心2008-4-24二级文件XHT-QEP-4.3.2-04法律法规及其它要求控制程序6A/2文控中心2008-4-24二级文件XHT-QEP-5.5.3-05信息交流控制程序7A/2文控中心2008-4-24二级文件XHT-QEP-5.6-06管理评审控制程序8A/3行政部2009-5-25二级文件XHT-QEP-6.2-07人力资源管理控制程序9A/3生产部2009-5-26二级文件XHT-QEP-6.3-08生产设备控制程序10A/3营销部2009-5-25二级文件XHT-QEP-7.2.2-09订单评审控制程序11A/5营销部2009-11-2二级文件XHT-QEP-7.2.3-10客户服务控制程序12A/5工程部2009-10-30二级文件XHT-QEP-7.3-11设计和开发控制程序13A/4PMC部2009-5-25二级文件XHT-QEP-7.4-12采购控制程序14A/1PMC 部2008-6-25二级文件XHT-QEP-7.4-13供应商开发与评审控制程序15A/2生产部2008-4-24二级文件XHT-QEP-7.5.1-14生产计划与过程控制程序16A/3生产部2009-5-25二级文件XHT-QEP-7.5.3-15产品标识和可追溯性控制程序17A/3品管部2009-5-25二级文件XHT-QEP-7.6-16监视测量设备控制程序18A/2行政部2008-4-24二级文件XHT-QEP-4.4.6-17环境运行控制程序19A/2行政部2008-4-24二级文件XHT-QEP-4.4.7-18应急准备和响应控制程序20A/4营销部2009-11-2二级文件XHT-QEP-8.2.1-19顾客满意度测量控制程序21A/2文控中心2008-4-24二级文件XHT-QEP-8.2.2-20内部审核控制程序22A/3品管部2009-5-25二级文件XHT-QEP-8.2.4-21产品检验控制程序23A/2品管部2008-4-24二级文件XHT-QEP-8.2.5-22环境监测控制程序24A/2文控中心2008-4-24二级文件XHT-QEP-8.2.5-23合规性评价控制程序25A/3品管部2009-5-25二级文件XHT-QEP-8.3-24不合格品控制程序26A/3品管部2009-5-25二级文件XHT-QEP-8.5-25纠正与预防措施控制程序27A/0营销部2008-4-24二级文件XHT-QEP-8.5-24客户财产控制程序审核：制表：廖培尧第 1 页，共 8 页深圳市新厚泰塑膠電子有限公司ShenZhen XinHouTai Plastics & Electronics Co.,Ltd.表单编号：QER-DCC-03-A/2受控文件一览表最新序号文件编号文件名称制定部门生效日期文件类型备注版本28XHT-WI-DCC-01环境因素评价准则A/2文控中心2008-5-6三级文件29XHT-WI-DCC-01风险管理方案A/0文控中心2008-7-3三级文件30XHT-WI-YX-01接单及成品出货管理规定A/1营销部2008-5-6三级文件31XHT-WI-YX-02客户资料管理规定A/1营销部2008-5-6三级文件32XHT-WI-PMC-01仓库管理制度A/2PMC部2008-5-6三级文件33XHT-WI-PMC-02化学物品的管理要求A/1PMC部2008-5-6三级文件34XHT-WI-PMC-03对相关方环境施加影响的要求A/1PMC部2008-5-6三级文件35XHT-WI-PMC-04易燃易爆物品管理规定A/2PMC部2008-5-6三级文件36XHT-WI-PMC-05外发加工作业管理制度A/1PMC部2008-5-6三级文件37XHT-WI-PMC-06收货单据、帐目管理制度A/2PMC部2009-4-23三级文件38XHT-WI-PMC-07成品入库管理制度A/1PMC部2008-5-6三级文件39XHT-WI-PMC-08成品出库管理制度A/1PMC部2008-5-6三级文件40XHT-WI-PMC-09采购费用审核制度A/0PMC部2008-5-6三级文件41XHT-WI-PMC-10原材料入库管理制度A/1PMC部2008-5-6三级文件42XHT-WI-PMC-11原材料出库管理制度A/1PMC部2008-5-6三级文件43XHT-WI-PMC-12低值易耗品管理制度A/1PMC部2008-5-6三级文件44XHT-WI-PMC-13物料报废管理制度A/0PMC 部2008-8-14三级文件45XHT-WI-XZ-01员工手册A/2行政部2008-4-29三级文件46XHT-WI-XZ-02考勤管理制度A/1行政部2008-5-6三级文件47XHT-WI-XZ-03安全防火管理制度A/2行政部2008-5-6三级文件48XHT-WI-XZ-04节约资源能源使用管理制度A/2行政部2008-5-6三级文件49XHT-WI-XZ-05消防器材管理规定A/1行政部2008-5-6三级文件50XHT-WI-XZ-06废水控制程序A/2行政部2008-5-6三级文件51XHT-WI-XZ-07鞋柜管理办法A/1行政部2008-5-6三级文件52XHT-WI-XZ-08薪资管理办法A/1行政部2008-5-6三级文件53XHT-WI-XZ-09废弃物处置管理规定A/1行政部2008-5-6三级文件54XHT-WI-XZ-10职务说明书A/1行政部2008-6-25三级文件审核：制表：廖培尧第 2 页，共 8 页深圳市新厚泰塑膠電子有限公司ShenZhen XinHouTai Plastics & Electronics Co.,Ltd.表单编号：QER-DCC-03-A/2受控文件一览表最新序号文件编号文件名称制定部门生效日期文件类型备注版本55XHT-WI-XZ-11保安管理规定A/1行政部2008-5-6三级文件56XHT-WI-XZ-12厂歌播放管理规定A/0行政部2008-5-19三级文件57XHT-WI-XZ-14会议管理制度A/0行政部2008-8-1三级文件58XHT-WI-XZ-15广播播放管理规定A/0行政部2008-9-1三级文件59XHT-WI-XZ-16用电异常管理规定A/0行政部2008-11-7三级文件60XHT-WI-XZ-20安全生产责任制A/0行政部2008-12-1三级文件61XHT-WI-XZ-21安全培圳教育制度A/0行政部2008-12-1三级文件62XHT-WI-XZ-22安全检查和隐患整改管理制度A/0行政部2008-12-1三级文件63XHT-WI-XZ-23劳动防护用品发放管理制度A/0行政部2008-12-1三级文件64XHT-WI-XZ-24事故管理制度A/0行政部2008-12-1三级文件65XHT-WI-XZ-25职业卫生管理制度A/0行政部2008-12-1三级文件66XHT-WI-XZ-26安全生产会议管理制度A/0行政部2008-12-1三级文件67XHT-WI-XZ-27用电安全管理制度A/0行政部2008-12-1三级文件68XHT-WI-XZ-28安全生产奖惩管理制度A/0行政部2008-12-1三级文件69XHT-WI-XZ-29禁火、禁烟管理制度A/0行政部2008-12-1三级文件70XHT-WI-XZ-30生产事故应急救援预案A/0行政部2008-12-1三级文件71XHT-WI-XZ-31安全方针、目标管理制度A/0行政部2008-12-1三级文件72XHT-WI-GC-01样品制作管理规程A/2工程部2008-5-6三级文件73XHT-WI-GC-02设备管理制度A/2工程部2008-5-6三级文件74XHT-WI-GC-03恒温烙铁管理制度A/1工程部2008-5-6三级文件75XHT-WI-GC-04极化操作规程A/1工程部2008-5-6三级文件76XHT-WI-GC-05粘防尘布作业指导书A/2工程部2009-6-16三级文件77XHT-WI-GC-06降灵敏度作业指导书A/2工程部2008-11-3三级文件78XHT-WI-GC-07按套环作业指导书A/2工程部2008-11-3三级文件79XHT-WI-GC-08-01卷边（手动）作业指导书A/2工程部2008-12-4三级文件80XHT-WI-GC-08-02卷边（半自动）作业指导书A/2工程部2008-11-3三级文件81XHT-WI-GC-08-03全自动封口机作业指导书A/2工程部2008-11-3三级文件审核：制表：廖培尧第 3 页，共 8 页深圳市新厚泰塑膠電子有限公司ShenZhen XinHouTai Plastics & Electronics Co.,Ltd.表单编号：QER-DCC-03-A/2受控文件一览表最新序号文件编号文件名称制定部门生效日期文件类型备注版本82XHT-WI-GC-09-01焊线作业指导书A/1工程部2008-5-6三级文件83XHT-WI-GC-09-02焊锡作业指导书A/1工程部2008-5-6三级文件84XHT-WI-GC-10回流焊作业指导书A/3工程部2009-6-16三级文件85XHT-WI-GC-11点焊作业指导书A/1工程部2008-5-6三级文件86XHT-WI-GC-12手工剥壳作业指导书A/2工程部2008-11-3三级文件87XHT-WI-GC-13-01膜片老化作业指导书A/1工程部2008-5-6三级文件88XHT-WI-GC-13-02背极老化作业指导书A/1工程部2008-5-6三级文件89XHT-WI-GC-13-07成品老化作业指导书A/3工程部2008-11-3三级文件90XHT-WI-GC-13-04极头老化作业指导书A/2工程部2008-11-3三级文件91XHT-WI-GC-13-05卷边前产品老化作业指导书A/2工程部2008-11-3三级文件92XHT-WI-GC-13-06常温老化作业指导书A/1工程部2008-5-6三级文件93XHT-WI-GC-14-01极化作业指导书A/2工程部2008-8-12三级文件94XHT-WI-GC-14-02高温自动极化作业指导书A/3工程部2008-11-3三级文件95XHT-WI-GC-15背极式套件组装作业指导书A/1工程部2008-5-6三级文件96XHT-WI-GC-16弯管芯作业指导书A/1工程部2008-5-6三级文件97XHT-WI-GC-17做极头作业指导书A/1工程部2008-5-6三级文件98XHT-WI-GC-18摆膜片作业指导书A/2工程部2008-11-3三级文件99XHT-WI-GC-19剪脚作业指导书A/1工程部2008-5-6三级文件100XHT-WI-GC-20扫膜片/背极装垫片作业指导书A/3工程部2009-6-2三级文件101XHT-WI-GC-21装套环/极头作业指导书A/2工程部2008-11-3三级文件102XHT-WI-GC-22测试作业指导书A/3工程部2009-5-15三级文件103XHT-WI-GC-23带脚排模作业指导书A/1工程部2008-11-12三级文件104XHT-WI-GC-24刷锡膏作业指导书A/2工程部2009-6-16三级文件105XHT-WI-GC-25-01包装作业指导书A/2工程部2008-11-3三级文件106XHT-WI-GC-25-02包装（焊线咪）作业指导书A/2工程部2008-11-3三级文件107XHT-WI-GC-26冲极头作业指导书A/2工程部2008-11-3三级文件108XHT-WI-GC-27自动粘布机作业指导书A/3工程部2009-6-16三级文件审核：制表：廖培尧第 4 页，共 8 页深圳市新厚泰塑膠電子有限公司ShenZhen XinHouTai Plastics & Electronics Co.,Ltd.表单编号：QER-DCC-03-A/2受控文件一览表最新序号文件编号文件名称制定部门生效日期文件类型备注版本109XHT-WI-GC-28清洗PCB板作业指导书A/1工程部2008-5-6三级文件110XHT-WI-GC-29自动裁线剥皮扭线机作业指导书A/1工程部2008-5-6三级文件111XHT-WI-GC-30-01恒温恒湿试验机作业指导书A/2工程部2008-7-4三级文件112XHT-WI-GC-30-02振动试验机作业指导书A/1工程部2008-7-9三级文件113XHT-WI-GC-31可靠性实验方法A/1工程部2008-5-6三级文件114XHT-WI-GC-32工程变更管理制度A/0工程部2008-7-28三级文件115XHT-WI-GC-33扬声器产品编号方法A/0工程部2008-7-9三级文件116XHT-WI-GC-34焊接操作方法A/0工程部2008-7-28三级文件117XHT-WI-GC-35扬声器外观检验规范A/0工程部2008-7-28三级文件118XHT-WI-GC-36扬声器声音分析A/0工程部2008-7-28三级文件119XHT-WI-GC-37电子秤操作规范A/0工程部2008-8-5三级文件120XHT-WI-GC-38调胶作业规范A/0工程部2008-8-5三级文件121XHT-WI-GC-39表面电位计作业指导书A/0工程部2008-5-6三级文件122XHT-WI-GC-40剥壳机作业指导书A/0工程部2008-12-9三级文件123XHT-WI-GC-41压9725UB作业指导书A/0工程部2008-12-4三级文件124XHT-WI-GC-42冲阻尼作业指导书A/0工程部2008-12-4三级文件125XHT-WI-GC-43剪脚作业指导书A/0工程部2008-12-10三级文件126XHT-WI-GC-44套咪套作业指导书A/0工程部2008-12-10三级文件127XHT-WI-GC-45包装焊点式作业指导书A/0工程部2008-12-10三级文件128XHT-WI-GC-46超声波清洗作业指导书A/0工程部2008-12-8三级文件129XHT-WI-GC-47酒精清洗作业指导书A/0工程部2008-12-8三级文件130XHT-WI-GC-48数字麦克风测试作业指导书A/0工程部2008-12-8三级文件131XHT-WI-GC-49浸锡作业指导书A/0工程部2009-2-20三级文件132XHT-WI-GC-509752UB 作业指导书A/0工程部2009-2-20三级文件133XHT-WI-GC-51外壳排板作业指导书A/0工程部2009-2-20三级文件关于对防静电手腕套检测和防静134XHT-WI-GC-52A/0工程部2008-2-1三级文件电导线地的规定135XHT-WI-GC-53限度样品管理办法A/0工程部2009-1-10三级文件审核：制表：廖培尧第 5 页，共 8 页深圳市新厚泰塑膠電子有限公司ShenZhen XinHouTai Plastics & Electronics Co.,Ltd.表单编号：QER-DCC-03-A/2受控文件一览表最新序号文件编号文件名称制定部门生效日期文件类型备注版本136XHT-WI-GC-54生产工艺流程图A/1工程部2008-11-3三级文件137XHT-WI-GC-55全自动装极板作业指导书A/0工程部2009-11-3三级文件138XHT-WI-GC-55-10QC工程图A/0工程部2008-5-20三级文件139XHT-WI-GC-56全自动装铜环作业指导书A/0工程部2008-11-3三级文件140XHT-WI-GC-57全自动装腔体作业指导书A/0工程部2008-11-3三级文件141XHT-WI-GC-58全自动压套环作业指导书A/0工程部2008-11-3三级文件环保产品有害物质限制使用142XHT-WI-GC-R-001A/0工程部2008-10-5三级文件（ROHS）技术条件143XHT-WI-GC-R-002有害元素含量控制表A/0工程部2008-10-5三级文件144XHT-WI-GC-R-003ROHS物质管理标准A/0工程部2008-10-8三级文件145XHT-WI-GC-R-004环境污染化学物质削减计划A/0工程部2008-10-8三级文件146XHT-WI-GC-R-005ROHS管理控制程序A/0工程部2008-10-5三级文件147XHT-WI-GC-R-006ROHS物料的采购和库管规定A/0工程部2008-10-8三级文件148XHT-WI-GC-R-008环保品制作的首检规定A/0工程部2008-10-8三级文件149XHT-WI-SC-01极化、组装作业指导书A/1生产部2008-5-6三级文件150XHT-WI-SC-02老化作业指导书A/1生产部2008-5-6三级文件151XHT-WI-SC-03点焊作业指导书A/1生产部2008-5-6三级文件152XHT-WI-SC-04极化车间环境管理规定A/1生产部2008-5-6三级文件153XHT-WI-SC-05测试作业指导书A/1生产部2008-5-6三级文件154XHT-WI-SC-06极化室标准着装A/0生产部2008-6-13三级文件155XHT-WI-BG-01背光部计件制度A/1三级文件生产背光部2010-4-29156XHT-WI-PG-01检验规程A/2三级文件品管部2008-5-6157XHT-WI-PG-02首件检验控制规程A/2三级文件品管部2008-5-6158XHT-WI-PG-03-01外壳检查作业指导书A/2三级文件品管部2008-5-6159XHT-WI-PG-03-02膜片检查作业指导书A/2三级文件品管部2008-5-6160XHT-WI-PG-03-03垫片检查作业指导书A/2三级文件品管部2008-5-6161XHT-WI-PG-03-04极板检查作业指导书A/2三级文件品管部2008-5-6162XHT-WI-PG-03-05背极板检查作业指导书A/2三级文件品管部2008-5-6 审核：制表：廖培尧第 6 页，共 8 页深圳市新厚泰塑膠電子有限公司ShenZhen XinHouTai Plastics & Electronics Co.,Ltd.表单编号：QER-DCC-03-A/2受控文件一览表最新序号文件编号文件名称制定部门生效日期文件类型备注版本163XHT-WI-PG-03-06腔体检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件164XHT-WI-PG-03-07塑环检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件165XHT-WI-PG-03-08铜环检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件166XHT-WI-PG-03-09线路板检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件167XHT-WI-PG-03-10防尘布检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件168XHT-WI-PG-03-11晶体管检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件169XHT-WI-PG-03-12外发贴片极头检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件170XHT-WI-PG-03-13包装盒检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件171XHT-WI-PG-03-14包装海绵检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件172XHT-WI-PG-03-15线材检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件173XHT-WI-PG-03-16咪套检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件174XHT-WI-PG-03-17电容检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件175XHT-WI-PG-04-01弯管脚检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件176XHT-WI-PG-04-02点焊检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件177XHT-WI-PG-04-03做极头检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件178XHT-WI-PG-04-04组装检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件179XHT-WI-PG-04-05卷边检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件180XHT-WI-PG-04-06焊锡、焊线检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件181XHT-WI-PG-04-07测试检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件182XHT-WI-PG-04-08包装检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件183XHT-WI-PG-04-09摆膜片检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件184XHT-WI-PG-04-10按套环检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件185XHT-WI-PG-04-11贴防尘布检查作业指导书A/2品管部2008-5-6三级文件186XHT-WI-PG-05测试仪器内校作业指导书A/1品管部2008-5-6三级文件187XHT-WI-PG-06出货检查作业指导书A/3品管部2008-6-9三级文件188XHT-WI-PG-07抽样计划表A/1品管部2008-5-6三级文件189XHT-WI-PG-08质量环境目标管理规定A/4品管部2008-12-26三级文件审核：制表：廖培尧第 7 页，共 8 页深圳市新厚泰塑膠電子有限公司ShenZhen XinHouTai Plastics & Electronics Co.,Ltd.表单编号：QER-DCC-03-A/2受控文件一览表最新序号文件编号文件名称制定部门生效日期文件类型备注版本190XHT-WI-PG-09QC工程图A/1品管部2008-5-6三级文件191XHT-WI-PG-10电位仪内校作业指导书A/1品管部2008-5-6三级文件192XHT-WI-PG-11客户退货处理办法A/2品管部2008-5-6三级文件193XHT-WI-PG-13SPC管理控制规程A/0品管部2008-8-1三级文件194XHT-WI-PG-14电声测试仪内校作业指导书A/0品管部2008-5-10三级文件195XHT-WI-PG-15卡尺内校作业指导书A/0品管部2008-5-10三级文件196XHT-WI-PG-050包装类检验规范A/0品管部2010-6-21三级文件197XHT-WI-PG-051线路板类检验规范A/0品管部2010-6-21三级文件198XHT-WI-PG-052胶框导光板类检验规范A/0品管部2010-6-21三级文件199XHT-WI-PG-053膜类检验规范A/0品管部2010-6-21三级文件200XHT-WI-CW-02财务对账管理规定A/0财务部2008-8-1三级文件审核：制表：廖培尧第 8 页，共 8 页。

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编号：DAIS/QG2-001C-R06
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附录G 编号：DAIS/QG2-001C-R06
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附录G 编号：DAIS/QG2-001C-R06
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受控文件清单受控文件一览表序号文件编号文件名称版次实施日期备注1 CS-QM-A-2017 质量手册第一版 2017年10月16日2 CS-CX-01 文件控制程序第一版 2017年10月16日3 CS-CX-02 质量记录控制程序第一版 2017年10月16日4 CS-CX-03 与顾客有关的过程控制程序第一版 2017年10月16日5 CS-CX-04 沟通控制程序第一版 2017年10月16日6 CS-CX-05 管理评审程序第一版 2017年10月16日7 CS-CX-06 人力资源控制程序第一版 2017年10月16日8 CS-CX-07 外部提供产品、服务和过程控制程序第一版2017年10月16日9 CS-CX-08 测量、分析和纠正预防措施控制程序第一版2017年10月16日10 CS-CX-09 内部审核控制程序第一版 2017年10月16日11 CS-CX-10 不合格品输出控制程序第一版 2017年10月16日12 CS-CX-11 纠正预防措施控制程序第一版 2017年10月16日13 CS-CX-12 风险和机遇的应对控制程序第一版 2017年10月16日14 CS-CX-13 设计和开发控制程序第一版 2017年10月16日15 CS-ZY-01 岗位说明书第一版 2017年10月16日16 CS-ZY-02 销售管理制度第一版 2017年10月16日17 CS-ZY-03 销售考核办法第一版 2017年10月16日改写后的文章：这是一个受控文件一览表，其中包含了公司的各种文件编号、文件名称、版次、实施日期和备注。

这些文件包括了质量手册、文件控制程序、质量记录控制程序、与顾客有关的过程控制程序、沟通控制程序、管理评审程序、人力资源控制程序、外部提供产品、服务和过程控制程序、测量、分析和纠正预防措施控制程序、内部审核控制程序、不合格品输出控制程序、纠正预防措施控制程序、风险和机遇的应对控制程序、设计和开发控制程序、岗位说明书、销售管理制度和销售考核办法。