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实验室不符合项处置记录

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汪武
Q/WS JL 012-01
不符合《认可准则》CNAS-CL01：2018 8.3.2 条规定或不符合《质量手册》Q/WS G071 010-2019 8.3.2
的规定。
评审意见：
根据此不符合项对检测过程及结果的影响程度分析，此不符合项属于
严重 一般 不符合项；
是 否需要暂停检测工作；
评价人：许天助
评审意见：
根据此不符合项对检测过程及结果的影响程度分析，此不符合项属于
严重 一般 不符合项；
是 否需要暂停检测工作；
评价人：许天助
日期：2020.1.8
纠正处置意见： 重新打印该设备保养记录进行存档。
部门负责人：庞忠 纠正过程记录：
内审结束后，重新打印该设备保养记录进行了存档。
日期：2020.1.8
不符合工作责任人：汪武
日期：2020.1.8
可接受性评价：
此不符合项 （是， 否） 影响到了已经给客户的报告的质量，（是， 否）需要通知客
户；
此不符合项 （ 是，否） 可能再度发生， （ 是，否） 影响质量管理体系运行的
符合性，（ 是，否）需要按照《纠正措施控制程序》采取纠正措施。
其他处置措施：
评价人（技术负责人）：许天助
其他处置措施：
评价人（技术负责人）：许天助
日期：2020.1.8
整改处理记录：
实验室责任人对现场湿度重新进行监控，符合要求后，经过技术负责人评价需要按照《纠正措施控
制程序》采取纠正措施。
记录人： 庞忠
日期：2020.1.8
浙江万胜智能科技股份有限公司检测中心
不符合项处置记录
编号：2020-02
检查人
不符合工作责任人：安宇翔
日期：2020.1.8
可接受性评价：
此不符合项 （是， 否） 影响到了已经给客户的报告的质量，（是， 否）需要通知客
户；
此不符合项 （ 是，否） 可能再度发生， （ 是，否） 影响质量管理体系运行的
符合性，（ 是，否）需要按照《纠正措施控制程序》采取纠正措施。
其他处置措施：
评价人（技术负责人）：许天助
的规定。
评审意见：
根据此不符合项对检测过程及结果的影响程度分析，此不符合项属于
严重 一般 不符合项；
是 否需要暂停检测工作；
评价人：许天助
日期：2020.1.8
纠正处置意见：
重新对湿度进行监控，符合要求后重新进行基本误差试验。
部门负责人：杨可喜
日期：2020.1.8
纠正过程记录：
内审检查当时，现场已停止进行相关试验，对温湿度表进行监控，湿度从原来的 40%RH 到 51%RH，
日期：2020.1.8
整改处理记录：
不符合工作责任人对该设备保养记录进行了重新打印存档，经过技术负责人评价需要按照《纠正措
施控制程序》采取纠正措施。
记录人： 杨可喜
日期：2020.1.8
浙江万胜智能科技股份有限公司检测中心
不符合项处置记录
编号：2020-03
检查人
杨可喜
不符合工作责任人
不符合工作事实描述： 检测台张贴的《耐压试验作业指导书》未盖受控章。
户；
此不符合项 （ 是，否） 可能再度发生， （ 是，否） 影响质量管理体系运行的
符合性，（ 是，否）需要按照《纠正措施控制程序》采取纠正措施。
其他处置措施：
评价人（技术负责人）：许天助
日期：2020.1.8
整改处理记录：
不符合工作责任人对该设备作业指导书进行重新受控，经过技术负责人评价需要按照《纠正措施控
杨可喜
不符合工作责任人
汪武
Q/WS JL 012-01
不符合工作事实描述： 查设备编号为 WSB-074 的对地冲击耐压仪的维护保养计划和记录。无保养记录。
不符合《认可准则》CNAS-CL01：2018 6.4.13 条规定或不符合《质量手册》Q/WS G071 010-2019 6.4.13
的规定。
浙江万胜智能科技股份有限公司检测中心
不符合项处置记录
编号：2020-01
检查人
汪武
不符合工作责任人
赵剑
Q/WS JL 012-01
不符合工作事实描述： 现场正在基本误差检测项目，未开加湿器，温湿度表显示 40%RH，与文件规定湿度控制 45%RH-75%RH 不符。
不符合《认可准则》 CNAS-CL01：2018 6.3.3 条规定或不符合 《质量手册》Q/WS G071 010-2019 6.3.3
评审意见：
根据此不符合项对检测过程及结果的影响程度分析，此不符合项属于
严重 一般 不符合项；
是 否需要暂停检测工作；
评价人：许天助
日期：2020.1.8
Hale Waihona Puke 纠正处置意见： 1、贴回该设备的三色状态标识。
部门负责人：庞忠 纠正过程记录：
内审结束后，查看设备已该设备的三色状态标识。
日期：2020.1.8
日期：2020.1.8
整改处理记录：
不符合工作责任人对该设备作业指导书进行重新受控，经过技术负责人评价需要按照《纠正措施控
制程序》采取纠正措施。
记录人： 杨可喜
日期：2020.1.8
制程序》采取纠正措施。
记录人： 杨可喜
日期：2020.1.8
浙江万胜智能科技股份有限公司检测中心
不符合项处置记录
编号：2020-04
检查人
杨可喜
不符合工作责任人
安宇翔
Q/WS JL 012-01
不符合工作事实描述： 检测室检测现场设备编号为 WSA-112 的 VG2672A 耐压测试仪无三色状态标识。 不符合《认可准则》CNAS-CL01：2018 6.4.8 条规定或不符合《质量手册》Q/WS G071 010-2019 6.4.8 的规定。
日期：2020.1.8
纠正处置意见： 1、由综合管理员对该作业指导书重新受控。
部门负责人：庞忠 纠正过程记录：
内审结束后，对该作业指导书重新受控。
日期：2020.1.8
不符合工作责任人：汪武
日期：2020.1.8
可接受性评价：
此不符合项 （是， 否） 影响到了已经给客户的报告的质量，（是， 否）需要通知客
符合要求后重新开始试验。
不符合工作责任人：赵剑
日期：2020.1.8
可接受性评价：
此不符合项 （是， 否） 影响到了已经给客户的报告的质量，（是， 否）需要通知客
户；
此不符合项 （ 是，否） 可能再度发生， （ 是，否） 影响质量管理体系运行的
符合性，（ 是，否）需要按照《纠正措施控制程序》采取纠正措施。

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不符合工作处理记录表

不符合工作处理记录表


□ 审核组于现场审核结束 5 日后对纠正措施实施和纠正的有效性进行现 场验证。
审核员
审核组长
技术负责人
பைடு நூலகம்
原因分析和拟采取的纠正措施：
科室负责人签名： 纠正措施效果的验证：
日期：
审核员：
日期：
验证人员：
日期：
不符合工作处理 记录表
受审核部门/人员 审核员
不符合事实描述：
部门负责人 审核日期
不合格依据：
不合格性质： 对纠正行动的要求： 要求完成时间：
□ 严重
□ 一般
验证方式： □审核组对纠正措施计划的可行性及纠正措施实施证实资料进行评价并 在下次现场审核时跟踪验证实施的有效性。
□审核组对提供的纠正行动有效的证实资料进行确认。
实验室纠正措施记录

实验室纠正措施记录


验证人：庞忠
日期：2020.1.11
浙江万胜智能科技股份有限公司检测中心
编号：02
纠正措施记录
Q/WS JL 012-01
不符合项责任人
汪武
不符合项记录（报告）表编号 2020-03
不符合项原因分析： 综合管理员有对设备编号为 WSB-074 的对地冲击耐压仪建立技术档案，其中包括了保养记录。此次 因综合管理员对相关准则条款内容不够熟悉工作不够仔细，参照该设备技术档案，整理新设备技术档 案，导致该设备保养记录丢失。
批准人：陈立武 日期：2020.1.9
纠正措施实施记录： 2020 年 1 月 10 日，对检测室所有测量设备进行排查，发现张贴不牢固的进行重新粘贴，并在所有三 色标识外再贴了一层透明胶带。
跟踪验证记录：
记录人：安宇翔
日期：2020.1.11
验证方式；提供见证的材料（见后附证据） 现场跟踪检查见证
跟踪验证记录：
记录人：杨可喜
日期：2020.1.11
验证方式； 提供见证的材料（见后附证据） 现场跟踪检查见证
有关说明：
验证结论：
纠正措施实施后
是 否 消除了问题发生的原因；
是 否 严重影响实际运作对《认可准则》的符合性；
是 否 需要进行附加审核。
此不符合项 可以 不可以 关闭；
审核人：庞忠
日期：2020.1.9
批准人：陈立武 日期：2020.1.9
纠正措施实施记录： 1、2020 年 1 月 10 日，通过现场查看门锁已修好。 2、2020 年 1 月 10 日，对组织中心相关人员集中组织了 CNAS-CL01:2018《认可准则》6.3.3 条款和 Q/WS G072 019-2019《设施和环境条件控制程序》的相关内容进行学习。
不合格品处置记录

不合格品处置记录


跟踪处置
检验员：
年月日
质检中心负责人：
年月日
分管质量副总确认：
年月日
顾客确认：
年月日
最终评审处置意见：□退回供应商 □挑选使用 □让步接收 □降级使用 □返工 □报废 其它：
验证记录和结果（如有）：
结果跟踪和验证
评审人：
年月日
此不合格是否重复发生？ 是否需要做质量分析报告（8D）？ 此不合格事项是否需通知顾客？ 若为让步接收，是否需顾客批准？ 跟踪处置结果及验证情况描述：
责任部门
不合格品严重程度分级：□严重不合格（A 类） 一般不合格（B 类）□轻微不合格（C 类）
不合格品具体描述（包括引用判定不合格品的依据、发生时间、工序、人（物），发生什么事，要求值/实测值，不良数/总数，周期、追溯
标识、良品/不良品图片、所造成影响及严重度等）
不合格的原因分析、纠正和预防措施（责任部门填写）：
不合格品处置记录
型号
物料/产品批 次号
送样总数： 抽样数： 抽样不良数： 不良率：
A 类不合格允收判定数：0 拒收判定数：0 B 类不合格允收判定数： 拒收判定数： C 类不合格允收判定数： 拒收判定数：
不合格类型：进货检验 生产过程检验 最终放行检验
检验员 ：
年月日
责任部门主管确认：
年月日
审核意见
（若建议公司内部返修，需提供返修方法，若让步接收，由采购部，技术部，质量部和生产部同意）
预先审核意见：
预先审理成员确认：
年月日
不合格审理常设机构 事业部
一级审理意见 不合格品处置建议
签名
生产部
技术中心
质检中心
采购部（如需）
二级审理意见（如需）
顾客审理意见（如需）：
不合格项处置记录示例

不合格项处置记录示例


监理抽检文件
02010年4月28日
墙体竖向钢筋电渣压力焊接头 检查部位：负1层～／～结构钢筋
检查数量：
3个试件
被委托单位：
北京天正工程检测有限公司
检查结果： 处置意见：
合格
不合格
再取6个试件进行复试
监理工程师（签字）： 监理单位名称: 沈阳诚信工程建设监 总监理工程师（签字）： 理有限公司
2010年2月12日其他本表由下达方填写整改方填报整改结果双方建设单位监理单位施工单位城建档案馆各保存一份
不合格项处置记录
001 工程名称 不合格项发生部位与原因： 致： 沈阳磐石地基基础工程有限公司 由于以下情况的发生，使你单位在 严 重 具体情况： ～／轴 标高-7.100m 土钉墙锚杆安放 发生 富卓花园广场8号楼 发生/发现日期 2010年2月10日
不合格项整改结果： 致： 沈阳诚信工程建设监理有限公司 根据您方指示，我方已完成整改，请予以验收。 整改结论： 同意验收 继续整改 返工重做 其他 本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方、建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 验收人： 日
王安国
期： 2010年2月12日
/一 般 不合格项，请及时采取措施予以整改。
经检查，～／轴 标高-7.100m 土钉墙有部分锚杆长度没有达到设计要求。
自行整改 整改后报我方验收
签发人：
王安国
签发日期： 2010年2月10日
不合格项改正措施： 1.对～／轴 标高-7.100m 土钉墙锚杆全面检查并做好检查记录。 2.对不符合设计长度的锚杆进行处理，使其符合设计要求。 3.对由于土质情况达不到设计长度的锚杆进行重新验算，由设计签发设计变更报项目监理机构签认。 整改期限： 2010年2月12日前完成 整改责任人： 周晓武