不符合项处理工作流程

不符合工作处理程序1.目的对检验过程各个环节中不符合规定要求的工作进行识别，评价其对质量的影响程度，并采取措施，防止发出不符合质量要求的报告。

2.范围本程序适用于检验实施、报告中发生的不规范检验过程的识别、评价、采取措施等管理工作。

注：“不符合检验工作”：检验实施各个活动或结果不符合本公司规定，而对检验结果造成影响的管理或技术工作。

3.职责3.1质管部为该项工作的归口管理部门，负责对管理性不规范过程的评审、处置, 并保存公司有不规范检验过程记录、评审、处置记录。

3.2业务部负责业务、技术性不符合过程的评审、处置。

3.3办公室分别负责其管理职责范围内的不规范过程的评审、处置。

3.4检验室实施对检验过程中不规范工作的处置措施。

4.工作程序4.1不规范检验过程分类：a.检测设备、物资、环境不符合要求；b.检测实施（依据、项目、结果判定等）过程不符合要求；c.已发出的和未发出的检验报告不符合规定；d.人员不能胜任本岗位工作；e.管理评审、内审、外审及过程测量及监督中发现的不符合；f.政府部门、客户的投诉；g.分包实验室检测过程不符合要求；h.公司内外比对结果不符合要求；1.其他影响检测结果的不符合工作；j.检测结果超出公司内规定的控制限。

4.2不规范检验过程的发现4. 2.1对不规范的检验过程,应在设备、物资的购置、设备及计量器具计量检定、报告审批、人员考核、内审、管理评审、分包实验室管理等质量管理各个环节中，由公司领导层、管理部门、检验室等责任部门或人员予以识别。

防止将不规范检验过程作为规范过程，而无法识别有误的检验结果。

4. 2.2当发现不规范检验过程时，发现人员向该项工作的管理或组织部门反馈。

责任部门和人员应记录该过程的详细情况，为评审和处置提供依据。

4. 3处理要求4.3.1评审对不规范的检验过程，由责任部门评价其对检验质量的影响程度，并采取相应的处理措施。

根据不符合的性质分为：效果性不符合、实施性不符合、体系性不符合；1.体系性不合格：质量管理体系文件与标准或有关法规、合同要求不符；2.实施性不合格：未按质量管理体系文件的规定执行；3.效果性不合格：虽按质量管理体系文件规定执行，但缺乏有效性。

不符合项的处置方案在企业管理体系（如ISO9001、ISO14001等）的审核过程中，不符合项是一个常见的评审结果。

不符合项是指审核员在审核企业文档、流程或实际操作中发现的与管理体系要求不符合的行为或做法。

那么，在发现不符合项后，企业应该如何进行处理呢？1.确认不符合项首先，企业需要确认不符合项的具体情况。

确认过程应该包括以下步骤：1.根据审核员提出的不符合项描述，进一步了解背景和影响。

2.针对不符合项进行调查和分析，以确定其严重程度和根本原因。

3.在确认不符合项之前，企业应该明确和记录每一个不符合项的详细信息，包括发现时间、位置、人员和所属过程等。

2.分类和评估不符合项不符合项的处理流程需要根据严重程度进行分类。

通常，不符合项可以分为以下三类：1.重大的不符合项：这些不符合项会严重影响企业运作，需要立即采取措施解决。

2.主要的不符合项：这些不符合项也会对企业运作产生一定的影响，但可以延迟一段时间处理。

3.次要的不符合项：这些不符合项并不会对企业运作产生重大影响，可以等到下一次审核时再着手处理。

根据评估结果，企业应该采取适当的措施来解决不符合项。

但在采取任何措施之前，企业需要制定详细的计划和时间表，以确保及时的控制和纠正不符合项。

3.采取控制措施针对不同的不符合项，企业应该采取不同的控制措施。

下面列举几个不同的措施：1.停止生产或过程：对于存在重大不符合项的情况，企业应该立即采取措施停止生产或相应的过程。

2.修改流程或文档：对于主要的不符合项，企业可以修改相应的流程或文档，以避免出现类似的问题。

3.更换相关设备或零部件：对于特定设备或零部件引起的问题，企业应该及时更换相关的设备或零部件。

4.给予员工培训或指导：对于操作过程中出现的问题，企业应该给予相应的员工培训或指导，以提高员工的操作水平和意识。

5.加强监管和控制：对于次要的不符合项，企业应该加强相关的监管和控制，以避免出现类似的问题。

4.纠正措施的跟踪和验证无论采取什么样的措施，企业都需要跟踪和验证纠正措施的有效性。

文档编号：不符合项控制程序发行版本：V1.0XXXX公司目录一．目的 (2)二．适用范围 (2)三．职责 (2)四．工作程序 (2)五．相关文件 (4)六. 质量记录 (4)一．目的在运维服务、产品采购、设备安装、软件设计、调试过程中对不符合项进行有效控制，确保我公司所提供的服务及产品质量符合客户要求。

二．适用范围适用于本公司运维服务、产品采购、系统安装、测试、软件设计的各过程。

三．职责1. 运维服务部：负责运维流程或规范及服务过程中的不符合项的评审和处置。

2．研发管理部：负责开发过程中不符合项、软件缺陷的评审和处置。

3．质量管理部：负责跟踪不符合项的整改完成情况。

四．工作程序1．不符合项的控制原则在运维服务、系统开发、安装、软件设计过程中出现不符合项后，要按以下程序进行：1）记录不符合项的情况，并做出标识；2）向运维服务部报告不符合项的产生；3）由质量管理部进行评审并提出处理意见；2．不符合项的分类a)严重不符合：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响运维服务提供、产品质量、主要功能、性能技术指标等的不符合；b)一般不符合：个别或少量不影响产品质量的不符合。

3．项目过程中发现的不符合。

责任工程师负责处置并记录处置结果。

a)对一般不符合项，由运维服务部直接处置；b)对一般不符合项作让步接收时，由运维服务部经理批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给工程师使用。

对于重要服务流程或者产品，不允许让步接收。

c)对于严重不合格,由行政部填写《纠正和预防措施处理单》,由相关部门评审后作出相应的处置,并采取可行的纠正、预防措施。

5、软件开发不合格：软件开发的不符合项指的是，在软件测试及此后阶段发现致命性bug（往往导致系统崩溃），或在软件测试结束并通过以后，因生产、储存、运输（传输）等环节上出现的问题（媒体损坏、染上病毒等）、导致功能或性能低于其测试合格时指标的产品，但本公司开发的、已测试合格的软件产品不能因为仍然包含一般的bug而称之为不符合项；6．不符合项的处理对运维服务能力管理体系中发现的不符合项，由运维服务部组织人员会商原因，并列出具体的整改计划，对流程、手册、工具等进行修改。

2016程序文件——不符合工作处理程序在任何工作流程中，难免会出现不符合工作要求的情况。

为了确保工作的质量和效率，及时、有效地处理不符合工作就显得至关重要。

本文将详细阐述 2016 程序文件中的不符合工作处理程序，以帮助相关人员清晰了解并正确执行这一重要流程。

首先，我们需要明确什么是不符合工作。

不符合工作是指未能满足规定的要求或预期的结果，可能出现在工作的各个环节和方面，例如产品质量未达标、服务未达到标准、操作流程不符合规范等。

当发现不符合工作时，第一步是进行记录和标识。

相关人员应详细记录不符合工作的具体情况，包括发生的时间、地点、涉及的人员、工作内容和不符合的具体表现等。

同时，对不符合工作进行明确的标识，以防止其被误处理或遗漏。

接下来，要对不符合工作进行评估和分类。

评估的目的是确定不符合工作的严重程度和可能产生的影响。

根据评估结果，将不符合工作分为轻微、一般和严重等不同类别。

轻微不符合工作可能只是一些小的偏差，对整体工作影响较小；一般不符合工作可能会对部分工作结果产生一定影响；而严重不符合工作则可能对整个项目或业务造成重大损失。

对于不同类别的不符合工作，采取相应的处理措施。

对于轻微不符合工作，可以通过及时纠正和调整来解决，同时对相关人员进行提醒和教育，以避免类似情况再次发生。

对于一般不符合工作，除了立即采取纠正措施外，还需要对产生不符合的原因进行分析，制定预防措施，并对相关人员进行培训和指导。

对于严重不符合工作，除了上述措施外，可能还需要对相关责任人员进行严肃处理，甚至暂停相关工作，直至问题得到彻底解决。

在处理不符合工作的过程中，沟通和协调是非常重要的环节。

相关人员应及时将不符合工作的情况向上级汇报，并与其他部门或人员进行沟通和协调，共同制定解决方案。

同时，要保持信息的畅通，让所有相关人员都了解不符合工作的处理进展情况。

处理不符合工作时，还需要进行跟踪和验证。

确保所采取的纠正和预防措施得到有效执行，并达到预期的效果。