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完整外贸流程图根据合同开始生产4月20日，工4月23日，厂收到核销单工厂收到银和报关单，核行的收汇水销员在网上交单，说明开4月24日，核销员持1、收汇水单（出口收汇核销专用联，经银行盖有“出口收汇核销专用章”）2、出口收汇核销单（已由海关盖章的第三联）3、报关单---白色（已由海关盖章）-----------国税局认证工厂办理一加盖“已核销章”的核销1、认证结果通知书 外经委稽核初加 盖 外汇管理局 增值税发票 退回 4 月25日 4月26日，业务员将退税所需单据装订成册 1、 核销单（外管局退回的出口退税专用联） 报关单（黄色出口退税联）、商业发票2、 增值税发票、认证结果通知书、认证清单 在退税申报软件中逐条录入进货明细及申报退税明 5月7号, 至此，该笔业务顺利完成，前后大约用时 6个月。
涉及到的人员有 1、 工厂人员（业务员，生产车间、财务人员） 2、 货运代理、船东、保险公司3、 海关、商检局、、外汇管理局、国税局、银行总之，做国际贸易要细心，细心，再细心。
收款方式 D/P 或 D/A 银行收到汇款， 通知进工厂将 商业发 票、装箱 单、提单将商业1客户收 发票、核到货物 销单，交1 F仃前T/T 「后T/T t 信用证 提交所要求的单据，开具跟单 D/P D/A 客户付 款赎单 客户承兑汇票,1、 银行出具的出口收汇核销专用联2、 外管局具的出口收汇核销单报关单（出口货物纸制报关单一式六联）核销后3、 出口收汇报关单证明联 -------外汇管理局 核销提供福 --------的单据1、海关作业联2、海关留存联3、企业留存联4、海关核销联（用于办理加工核销贸易）出口收汇核销单（一张三联）1、存根联2、出口收汇核销单增值税发票（一式四联）工厂生产流程生产流程以以无缝内衣为蓝本。
、工艺单备样3、色样、布样。
贸易流程图MicrosoftWord文档出口物资流程出口物资流程要紧包括：报价、订货、付款方式、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇。
一、报价在国际贸易中一样是由产品的询价、报价作为贸易的开始。
其中，关于出口产品的报价要紧包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有专门包装要求、所购产品量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。
比较常用的报价有：FOB船上交货、CNF成本加运费、CIF成本、保险费加运费等形式。
二、订货〔签约〕贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商，双方协商认可后，需要签订«购货合同»。
在签订«购货合同»过程中，要紧对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入«购货合同»。
这标志着出口业务的正式开始。
通常情形下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各储存一份。
三、付款方式比较常用的国际付款方式有三种，即信用证付款方式、TT付款方式和直截了当付款方式。
1、信用证付款方式信用证分为光票信用证和跟单信用证两类。
跟单信用证是指附有指定单据的信用证，不附任何单据的信用证称光票信用证。
简单地说，信用证是保证出口商收回货款的保证文件。
请注意，出口物资的装运期限应在信用证的有效期限内进行，信用证交单期限必须不迟于信用证的有效日期内提交。
国际贸易中以信用证为付款方式的居多，信用证的开证日期应当明确、清晰、完整。
中国的几家国有商业银行，如中国银行、中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行等，都能够对外开立信用证〔这几家要紧银行的开证手续费差不多上开证金额的1.5‰〕。
2、TT付款方式TT付款方式是以外汇现金方式结算，由您的客户将款项汇至贵公司指定的外汇银行账号内，能够要求货到后一定期限内汇款。
整套国内贸易操作流程图流程图概述国内贸易操作流程图展示了在国内贸易中的各个环节和相关操作步骤。
本文档将详细描述每个环节的具体流程和相关注意事项。
流程步骤1.采购需求确认采购部门接收到采购需求，确认需求的准确性和合理性。
与供应商联系并进行谈判，达成采购合作协议。
确定采购物品的数量、质量要求、交付时间等。
2.询价和比较报价采购部门收集供应商的报价和相关信息。
进行询价比较，选择合适的供应商。
3.签订合同采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权益和责任。
合同中包括货物描述、价格、数量、质量标准、交货方式等。
4.采购执行与付款采购部门与供应商商议货物的交付方式和时间。
根据合同要求，进行付款操作。
可以是预付款、分期付款或货到付款等。
5.运输和提货采购部门与物流公司沟通货物的运输方式和时间。
物流公司进行货物的配送和提货工作。
6.货物验收与入库采购部门接收货物，并进行质量和数量的验收。
符合要求的货物按要求入库，不符合要求的货物进行退货处理。
7.入账和结算采购部门将采购费用和相关成本进行入账。
进行结算操作，确认采购交易完成。
8.售后服务采购部门对购买的货物进行售后服务跟踪。
与供应商协商解决可能出现的问题和纠纷。
注意事项在采购过程中，及时与供应商沟通，并保持良好的合作关系。
根据合同规定，及时付款，并妥善保管相关付款凭证。
货物交付后，及时进行验收，并与物流公司核对货物数量和质量。
合理安排采购和入账时间，确保财务记录准确性。
随时关注售后服务，保证所购货物的质量和后续服务。
以上是整套国内贸易操作流程的基本步骤和注意事项，通过遵循这些步骤和注意事项，可以高效、有序地完成国内贸易操作。
每个环节的具体细节可能因实际情况有所不同，需要根据实际情况进行调整和完善。
进出口业务流程（仅供参考）图1 进出口贸易流程图如图1所示，进口运行程式对比出口运行程式，全局透视进出口贸易的操作一.客户询盘：一般来说,客户在下正式的PurchaseOrder(定购单)之前，都会有相关的OrderInquiry(订单查询)给业务部，做一些细节上的了解。
二.报价：对于出口产品的报价主要包括：产品的质量等级、产品的规格型号、产品是否有特殊包装要求、所购产品数量的多少、交货期的要求、产品的运输方式、产品的材质等内容。
比较常用的报价方式有：FOB“船上交货”、CFR“成本加运费”、CIF“成本、保险费加运费”等形式。
业务部应及时回复客户查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，并发出ProformaInvoice（估算发货票）给客户做正式报价。
三.订单/签约订货：贸易双方就报价达成意向后，买方企业正式订货并就一些相关事项与卖方企业进行协商洽谈，双方协商认可后，需要签订《购货合同》。
在签订《购货合同》过程中，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，并将商谈后达成的协议写入《购货合同》。
这标志着出口业务的正式开始。
通常情况下，签订购货合同一式两份由双方盖本公司公章生效，双方各保存一份。
四.下生产订单：得到客户的订单确认(PurchaseOrder)后，给工厂下订单，安排生产计划。
图2 公司各部门业务流程如图2所示，为各部门的业务流程图（此图为网上下载，仅供参考）五.业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批。
合同审批之后，将PO制成销售订单，交给部门进程员跟进。
贸易公司主要业务工作流程图一、客户洽谈阶段客户洽谈是贸易公司开展业务的起始阶段，工作流程如下：1.客户接洽客户通常通过电话、电子邮件或现场拜访等方式与贸易公司取得联系，表达对产品或服务的需求，或寻求咨询和建议。
2.信息收集贸易公司会收集客户提供的信息，包括公司名称、所在地、产品或服务需求等，以便后续工作开展。
3.需求分析贸易公司会对客户提供的信息进行需求分析，确定客户的真实需求和期望，进一步了解其对产品或服务的要求，为后续开展工作提供依据。
4.方案制定根据客户需求和要求，贸易公司会制定相应的业务方案，包括产品或服务方案、价格和交付时间等。
5.方案确认贸易公司向客户介绍业务方案，与客户进行沟通和协商，并确认方案的具体要求。
二、采购阶段采购阶段是贸易公司实施业务的核心阶段，主要工作流程如下：1.供应商评估贸易公司会对潜在的供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉度、产品质量等方面，以保证交易的安全和合法性。
2.询价根据业务方案的要求，贸易公司向符合条件的供应商发出询价函，询问产品或服务的价格、交货期等信息。
3.报价和谈判供应商收到询价函后会向贸易公司提供相应的报价，贸易公司会进行审核和谈判，以获取最优惠的价格和最多的优惠。
4.采购合同签订当贸易公司与供应商就产品或服务价格、数量、交货时间等方面达成一致，双方将签署采购合同，确定交易的具体内容。
5.质量监督采购过程中，贸易公司会对供应商的生产过程和产品质量进行严格监督，确保采购货物的质量符合客户要求。
三、物流与运输阶段物流与运输是贸易公司实施业务的重要环节，主要工作流程如下：1.发货准备根据取得的采购合同，贸易公司会安排供应商将货物运输至指定的仓库或港口，准备发货前的相关手续工作。
2.出口报关贸易公司会向海关提交出口申报单，完成出口报关手续。
3.运费报销贸易公司会向供应商支付运费，并向客户收取相应的运费。
4.货物运输在货物发运的过程中，贸易公司会监督整个运输过程，确保货物能够按时到达指定的目的地。
：進出口貿易流程圖：進口運行程式對比出口運行程式，全局透視進出口貿易的操作出口交易成本費用示意圖：顯示出口交易中各項可能涉及到的成本外貿出口流程圖：從聯絡外商發盤到收到貨款退稅完成每項出口操作細緻流程圖圖解：不同國家的包裝偏好圖解：不同國家的顏色偏好圖解：信用證流程圖解：一般貿易通關流程圖圖解：風險與海損圖解：匯票傳遞示意圖圖解：加工貿易業務審批流程圖圖解：出口企業或特準退稅的企業在獲得進出口經營權或特準退稅業務發生後30日內向主管出口退稅的國稅機關申請辦理出口退稅登記。
出口企業改變單位名稱、法定代表人、經營地點、進出口經營範圍、經營方式、開戶銀行及帳號等事項，自工商行政管理機關辦理變更登記或者有關批准宣佈變更之日起30日內，持變更登記的有關證明文件和原退稅登記證件等資料到退稅機關辦理退稅變更登記。
出口企業發生破產、解散、撤銷以及其他依法應當終止退稅事項的情況，須在批准撤並之日起30日內，向工商行政管理機關辦理登出登記前，申報辦理出口退稅登出登記。
圖解：進出口報關流程圖圖解：空運進口單證操作流程圖圖解：出口集裝箱流程圖1、出口集裝箱進入港區後，港區向海關發送出口集裝箱進場資訊。
2、2、待貨主作出口報關後，海關向港區發送出口集裝箱查驗或放行資訊。
3、3、港區將形成的預配船圖發送給船代和外理。
4、4、船代按預配船圖形成出口艙單發送給海關。
5、5、外理按預配船圖形成出口船圖發送給海關。
圖解：進口報關流程（公共保稅庫出庫）圖解：堆場操作流程圖之空箱出場流程解：堆場操作流程圖之空箱進場流程圖解：進出口報關租船訂艙流程圖解：生產企業出口退稅流程圖圖解：鐵路運輸清關流程圖圖解：臨時進口報關流程圖圖解：貨運業務流程圖圖解：海運流程操作一、托運1、托運人提供：（1）箱型（2）箱量（3）目的港（4）出運時間（5）貨物品名（美國線，必須報品名）2、客戶接收海運價後若要委託裝箱，貨運公司向貨主問明裝箱方式。
（1）廠地裝箱（托運人提供工廠地址）（2）倉庫裝箱（貨運公司向托運人提供倉庫地址）3、貨運公司向托運人索要報關資料。
整套国际贸易流程操作图摘要本文档旨在提供一个清晰的国际贸易流程操作图，帮助企业了解和执行一套完整的国际贸易业务流程。
本文档将涵盖从贸易准备到贸易完成的各个阶段，并详细说明每个阶段的关键步骤和操作要点。
1. 贸易准备阶段在开始进行国际贸易之前，企业需要进行一系列准备工作，以确保贸易顺利进行。
以下是贸易准备阶段的关键步骤：- 确定贸易目标：明确贸易的目标和意图，包括选择贸易国家/地区和产品。
- 建立贸易团队：组建专业的贸易团队，包括采购人员、销售人员、物流人员等，确保团队成员具备相应的知识和技能。
- 了解贸易法规：研究目标国家/地区的贸易法规和政策，了解进出口手续和要求。
- 筛选供应商/买家：寻找合适的供应商或买家，进行谈判和签订贸易合同。
- 确定货物运输方式：选择合适的货物运输方式，如海运、空运等，同时了解每种运输方式的特点和要求。
- 准备文件和证书：准备相关的文件和证书，如商业、装箱单、产地证明等。
2. 贸易执行阶段一旦贸易准备工作完成，企业就可以开始执行国际贸易业务。
以下是贸易执行阶段的关键步骤：- 订立合同：根据双方需求和协商结果，签订正式的贸易合同。
- 安排货物运输：根据货物性质和运输方式，选择合适的物流公司和运输方案，确保货物安全快捷到达目的地。
- 定制包装：根据运输方式和目标国家/地区的要求，对货物进行合适的包装，并标明相关信息和警示标志。
- 办理出口手续：根据目标国家/地区的出口手续要求，办理相应的出口手续，如报关、报检等。
- 编制运输文件：准备运输文件，如运输委托书、提单、运输保险单等，确保货物安全和顺利运输。
- 跟踪货物运输：跟踪货物的运输情况，及时了解货物的位置和状态，及时解决运输中的问题。
3. 贸易完成阶段当货物到达目的地并完成清关手续后，贸易完成阶段开始。
以下是贸易完成阶段的关键步骤：- 完成清关手续：根据目标国家/地区的进口手续要求，办理相应的进口手续，如清关、报验等。
- 缴纳相关费用：支付相关的费用，如关税、增值税、商检费等。
进出口业务流程（仅供参考）图1 进出口贸易流程图如图1所示，进口运行程式对比出口运行程式，全局透视进出口贸易的操作十七.报关图4 进出口报关流程图图5 一般贸易通关流程图货物集中港区后，发货单位必须向海关办理申报出口手续。
由发货单位专业持有报关证人员备妥出口货物报关单，连同装货单、发票、装箱单（或磅码单）、商检证、出口结汇核销单、出口货物合同副本及有关单证向海关申报出口，经海关官员检查单证和货物，确认单货相符和手续齐备后，即在装货单上加盖放行章。
经海关查验放行的出口货物，方能开始装船。
有四个环节：申报、查验、征税、放行一般在拖柜同时就将报关所需资料交给合作报关行，委托做商检通关换单及出口报关。
通常要给报关留出两天时间（船截关前）。
委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。
图6 进口报关流程（公共保税库出库）图十八.交接发货单位现场工作人员要严格按照港口规章，及时与港方仓库、货场办妥交换手续，做好现场记录，划清船、港、货三方面的责任。
十九.装船海关放行后，发货单位凭海关加盖放行章的装货单与港务部门和理货人员联系，查看现场货物并做好装船准备，在装船前，理货员代表船方，收集经海关放行货物的装货单和收货单，经过整理后，按照积载图和舱单，负责点清货物，逐票分批接货装船。
港口装卸作业区负责装货，并按照安全积载的要求，做好货物在舱内的堆码、隔垫和加固等工作。
装船过程中，托运人委托的货运代理应有人在现场监装，随时掌握装船进度并处理临时发生的问题。
装货完毕，理货组长要与船方大副共同签署收货单，交与托运人。
监装人员对一级危险品、重大件、贵重品、特种商品和驳船来货的船边接卸直装工作，要随时掌握情况，防止接卸和装船脱节。
图7 出口集装箱流程图1、出口集装箱进入港区后，港区向海关发送出口集装箱进场咨训。
2、待货主作出口报关后，海关向港区发送出口集装箱查验或放行资讯3、港区将形成的预备船图发送给船代和外理4、船代按预配船图形成出口舱单发送给海关。
企业业务运作流程图及说明书目录封面 (2)目录 (2)前言 (3)企业业务运作流程重组的概念 (5)一．基本概念： (5)二．企业业务运作流程重组的原则 (5)三．企业业务运作流程重组后的变革 (6)刘服公司业务运作流程重组方案 (7)一、刘服现有业务运作流程描述 (7)二、重组后的刘服业务运作流程描述 (9)结束语 (38)前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。
我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素：⏹顾客(Customer)：➢随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。
➢因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。
➢有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。
⏹变革(Change)：➢科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。
➢而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和发展的源动力。
⏹竞争(Competition)：➢市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代，➢企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。
➢市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。
以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。
外贸详细操作流程图取得外贸交易的资格1．取得进出口权2．准备货源3．商品检验4．申报出口5．办理国际运输6．通过银行收取国外客户支付的货款----一般是美金。
7．向外汇管理局申报8．向税务机关申报1．外贸洽谈前期，制作形式发票用于报价、交易参考或客户申请进口许可等。
2．交易确认以后，制作外贸合同。
3．准备交货的时候，制作商业发票、装箱单、核销单、报关单，申请商检放行单等报关出口。
4．报关后海关退返核销单、报关单的收汇联与核销联等。
5．交货付运后，得到三证三副提单。
6．制作、申办、整理客户所需的全套单据，如发票、装箱单、商检证、产地证、受益人证明等等以收取货款。
7．凭收汇银行水单、核销单、报关单核销联等办理核销与退税。
申请外贸经营权1．在工商局办理个体工商户注册。
2．到外经贸委作个人外贸经营权登记。
3．到海关办理“中国电子口岸”入网手续。
4．到外汇管理局办理“对外付汇进出口单位名录”或者出口收汇核销备案登记手续。
５．在银行开立个人对外贸易结算帐户，办理外汇收付。
1．提单（即提货单Bill of loading，缩写为B/L）2．发票（Invoice）。
3．装箱单（Packing List）。
4．其他说明货物情况的文件，如证明货物品质的检验证书，证明产地的产地证书等。
信用证最基本的一般有四个关系方：1．进口商----负责向自己的开户银行申请开立信用证，叫做信用证申请人。
2．进口商的银行----负责开立信用证并审核单据、拨付款项，叫做信用证开证行。
3．出口商----负责根据信用证出货，享有信用证保障的付款，叫做信用证受益人。
4．出口商的银行----负责替出口商领取信用证、转交单证并与开证行接洽，叫做通知行。
产品从出厂到通过集装箱远洋运输交付到国外客户指定的外国海港码头或某个地点，将可能产生下列几种或全部费用：1．产品的出厂价格。
2．申报进出口商品检验检疫局检验以及出具品质证明的费用，即商检费。
3．申报中国海关出口的费用，即出口报关费。
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图13 2 5 479 68 10二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
采购销售保管库存（审核、记账）会计存货（复核、记账）应收应付会计总账（审核、记账）由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
