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公司业务流程规范一、概述公司业务流程规范是为了确保公司各项业务能够按照统一的标准和规程进行，保证业务运作的高效性和一致性。
本文将详细介绍公司各项业务的流程规范，包括销售流程、采购流程和人力资源流程。
二、销售流程规范1. 销售准备- 确定销售目标和计划，并制定销售策略。
- 完善产品知识和销售技巧培训，提高销售人员的专业素质。
- 拟定销售预算，合理安排销售资源和推广活动。
2. 客户拓展- 确定目标客户群体，制定客户拓展计划。
- 运用各种渠道和工具进行产品推广和宣传，吸引潜在客户。
- 开展市场调研，了解客户需求，为客户提供个性化的解决方案。
3. 销售交流- 收集客户需求，不断跟进客户情况，建立良好的沟通与信任。
- 协助客户解决问题，及时回应客户的咨询与疑虑。
- 跟进销售进展，并及时更新销售报表和进度。
4. 销售合同签订- 遵守公司的合同管理制度，确保销售合同的合规性和有效性。
- 落实合同执行责任，保证合同条款的履行。
- 妥善处理合同纠纷和客户投诉，维护公司声誉和客户关系。
三、采购流程规范1. 采购需求确认- 制定采购计划，明确采购物品和数量。
- 审批采购需求，确保采购合理性和必要性。
- 寻找供应商，建立供应商档案。
2. 询价和比较- 向不同供应商发送询价函，要求提供详细的产品信息和报价。
- 比较各家供应商的报价和服务，选择最优供应商。
- 确定采购合同，明确双方的责任和权益。
3. 采购执行- 编制采购订单，明确采购物品的规格、数量和交付期限。
- 监督供应商履行合同要求，确保供货及时和质量达标。
- 处理采购过程中的问题和变更，确保采购的顺利进行。
4. 收货和验收- 对收到的货物进行验收，核对货物数量和质量。
- 如发现问题或差异，及时与供应商沟通并采取合理的解决措施。
- 确认验收结果，按合同约定支付供应商款项。
四、人力资源流程规范1. 招聘流程- 根据岗位需求，编制招聘计划和招聘需求。
- 发布招聘广告，筛选简历，面试并选择合适的候选人。
公司业务流程管理制度公司业务流程管理制度（通用13篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的公司业务流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司业务流程管理制度篇1为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度一、考勤制度1、工作时间9：00—18：002、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；3、值班情况4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。
公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
2四、日常管理制度1、工作人员上班期间要佩带工作证；2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
公司业务流程范文
1.市场调研和竞争分析
公司首先进行市场调研和竞争分析，以了解目标市场的需求、竞争对手的情况以及市场趋势。
这有助于公司制定市场战略和业务发展计划。
2.业务计划和预算制定
在市场调研的基础上，公司制定业务计划和预算。
该计划包括目标设定、市场推广策略、销售预测和预算分配等。
3.产品开发和设计
公司根据市场需求开发和设计产品。
这个过程包括市场调研、产品规划、设计方案、样品制作和测试等。
公司还需与供应商进行合作，确保物料和生产设备的供应。
4.供应链管理
公司必须进行供应链管理，以确保原材料和资源的供应充足，并确保生产过程的流畅。
这包括与供应商的合作、物料采购、库存管理和生产计划的制定。
5.销售和市场推广
公司通过不同渠道进行销售和市场推广，包括直销、代理商、电子商务等。
这个过程包括销售目标设定、客户拓展、产品推广和销售策略的制定。
6.客户订单处理和服务
公司必须及时处理客户订单，并提供高质量的产品和服务。
这包括订单确认、物流管理、产品组装和交付、售后服务等。
7.财务管理和报告
公司进行财务管理和报告，以确保资金的充足和合规。
这包括账务核对、财务报表的编制和审计等。
8.绩效评估和改进
公司定期进行绩效评估和改进，以提高业务效率和质量。
这包括业务指标的评估、问题解决、员工培训和流程改进等。
9.管理决策和战略调整
公司的管理层必须进行战略决策和调整，以适应市场变化和实现长期发展。
这包括制定战略计划、调整市场策略、资源整合等。
公司业务流程与规范管理制度第一章总则第一条为了规范公司业务流程，提高工作效率和质量，保障生产经营的稳定性，依据国家相关法律法规，结合公司实际情况，订立本规程。
第二条本规程适用于公司全部员工，包含正式员工、临时员工和外包人员等，同时全部员工应当严格遵守本规程。
第三条公司业务流程分为销售业务流程、采购业务流程、生财产务流程、财务业务流程、人力资源管理流程等。
不同业务流程应指定专人负责。
第二章销售业务流程第一条销售流程的目标是确保销售额的稳定增长，提高客户满意度。
第二条销售流程包含市场调研、客户探望、报价、合同签订、交货等环节。
第三条市场调研环节负责人应定期组织市场调研活动，收集客户需求和市场动态，并及时供应给产品研发部门。
第四条客户探望环节负责人应布置专业销售人员进行客户探望，了解客户需求，推销公司产品，并及时跟进客户反馈。
第五条报价环节负责人应依据产品本钱和市场需求合理订立报价方案，并及时与客户沟通，确保报价透亮、公正。
第六条合同签订环节负责人应与客户明确产品规格、数量、价格、交货时间等具体条款，并确保合同的合法性和有效性。
第七条交货环节负责人应确保依照合同商定的时间和地方及时交付产品，并与客户确认收货。
第八条销售环节涉及的费用报销、佣金结算等事项应按公司相关制度执行。
第三章采购业务流程第一条采购流程的目标是确保原材料子供应充分、采购本钱合理。
第二条采购流程包含采购需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、货物验收等环节。
第三条采购需求确认环节负责人应依据生产计划和库存情况，核实各部门的采购需求，并及时上报给采购部门。
第四条供应商选择环节负责人应依据公司采购政策和供应商资质，进行供应商筛选，并与供应商建立稳定的合作关系。
第五条报价比较环节负责人应收集供应商的报价信息，进行比较分析，并选择最优供应商。
第六条合同签订环节负责人应与供应商明确货物规格、数量、价格、交货时间等具体条款，并确保合同的合法性和有效性。
公司业务流程管理规定第一章：总则第一条为了规范公司的业务流程管理，提高生产效率和质量，保证公司的可连续发展，订立本规定。
第二条本规定适用于公司的全部业务流程管理工作，包含但不限于销售流程、采购流程、生产流程、质量管理流程、人力资源流程等。
第二章：业务流程建设第三条公司业务流程的建设应依据公司的战略目标和市场需求，科学规划、合理设计，确保流程清楚、简洁、高效。
第四条业务流程的建设应充分考虑各个环节之间的衔接关系，避开因流程断层或冗余引起的效率低下和资源挥霍。
第五条业务流程的建设应重视信息化和数字化，借助先进的信息技术手段，提高信息的收集、传递和处理效率。
第六条业务流程的建设应与相关部门紧密搭配，形成跨部门的协同工作机制，确保流程畅通和协作高效。
第三章：业务流程执行第七条业务流程的执行应依照规定的流程图和操作规程进行，不得随便修改或疏忽流程中的环节。
业务流程的执行人员应熟识相关流程和操作规程，确保流程的正确执行和业务目标的实现。
第九条业务流程的执行人员应及时记录流程执行中的紧要信息，包含时间、人员、问题、决策等，便于后续分析和追溯。
第十条业务流程的执行应定期进行评估和优化，依据实际情况及时调整和改进流程，提高业务执行效率和质量。
第四章：业务流程监控第十一条公司应建立完善的业务流程监控系统，包含流程指标的设定、数据手记与分析等，及时发现并解决流程中的问题。
第十二条业务流程监控应定期进行，对流程中存在的异常情况和问题进行分析和报告，并采取相应的矫正措施。
第十三条业务流程监控应充分利用数据分析和统计手段，识别流程中的瓶颈和改进空间，提出合理的优化方案。
第十四条业务流程监控的结果和改进措施应及时反馈给相关部门和执行人员，确保问题得到及时解决和流程得到改进。
第五章：业务流程培训第十五条公司应针对不同岗位的员工开展相关业务流程的培训，提高员工对流程的理解和执行本领。
业务流程培训应包含基础知识的讲解、操作技能的培养以及流程背后的原理解析，以提高员工的综合素养。
公司业务审批流程介绍
1、受理：申请人申请企业法人登记，按规定向有管辖权的工商行政管理机构申请，并按要求提供规定的文件，登记机构审核认为登记注册材料齐备，予以受理，否则不予受理。
2、审查：主要是审查申请人提交的文件、证明和填报的登记注册书是否符合登记管理的有关规定，核实有关登记事项和申请开办的条件是否符合要求。
3、核准：经审查和核实后，认为申请人提交的文件、证明是否符合规定的要求，作出准予或不准登记的决定，并及时通知申请人。
4、发照：经审查和核实，对核准登记的申请人颁发有关证照，并办理法定代表人签字备案手续。
5、公告：对经核准登记注册的企业法人，由登记主管机关发布公告。
公司开展市场化业务流程
公司开展市场化业务流程包括以下几个步骤：
1. 市场研究：公司首先需要进行市场调研，了解目标市场的需求、竞争对手、目标客户等信息，以便制定相应的市场营销策略。
2. 市场定位：根据市场调研结果，公司需要确定自己的市场定位，明确自己的目标客户群体和差异化竞争优势。
3. 产品开发：根据市场需求和竞争对手分析结果，公司需要开发符合市场需求的产品或服务，并制定相应的产品规划和开发计划。
4. 市场推广：公司需要制定相应的市场推广计划，并通过广告、宣传、促销等手段将产品或服务推向市场，吸引目标客户的关注和购买。
5. 销售与客户服务：公司需要建立销售团队，开展销售活动，与客户进行沟通和洽谈，促成交易的达成。
同时，公司还需提供良好的客户服务，维护和增强客户的满意度和忠诚度。
6. 数据分析与调整：公司需要通过收集和分析市场数据、销售数据等信息，评估市场营销效果，并根据评估结果进行相应的调整和优化，以保持竞争力和市场份额。
7. 建立合作关系：公司可以与供应商、经销商、合作伙伴等建
立合作关系，共同推动市场化业务的开展，扩大市场份额。
这些步骤可以根据实际情况进行灵活调整和组合，以适应不同行业和市场的特点。
公司各项业务流程表及制度业务流程表销售业务流程1.开拓客户：了解需求、洽谈合作条件，签订合同。
2.推广市场：通过网络、展会等多种方式推广公司产品，增加知名度。
3.客户服务：对接客户需求，及时回复客户问题，提供售后服务。
采购业务流程1.产品需求确认：确认公司需要采购的产品种类、数量等信息。
2.供应商选择：通过多方考察与比较，选定信誉良好的供应商。
3.审批流程：对采购合同进行审批。
4.付款业务：按照合同规定，进行采购款的支付。
财务业务流程1.发票管理：确保每一份发票的真实性、合法性，严控发票风险。
2.凭证管理：对公司业务收支流程进行结算、记录，控制成本。
3.财务报表：每月进行各类财务指标统计、针对经营情况调整财务策略。
制度规定职务规定1.部门负责人：对本部门的业务进行全面管理。
2.员工职责分配：根据员工技能、兴趣、岗位需求等制定职责分配方案。
工作时间规定1.上班时间：每日早上9点到下午6点，包括一个小时的午休时间。
2.加班情况：需要在考虑到健康因素的前提下，根据公司工作安排进行加班。
放假规定1.年假：员工享有10天带薪年假。
2.节假日：公司将根据国家法定的节假日给予员工相应的放假时间。
绩效考核规定1.绩效考核周期：公司设有每季的绩效考核。
2.绩效考核方案：公司将绩效考核细分为多个方面，推行多元化绩效考核体系。
福利制度1.社会保险：公司为员工缴纳了养老、医疗、失业、工伤、生育保险。
2.补贴：公司将为员工的餐费、交通费、住房费、通讯费等提供一定的补贴。
3.其他福利：公司将为员工的成长提供多种培训机会，并设立了年度旅游活动，为员工提供一定的课余活动。
结语以上所述即为公司各项业务流程表及制度规定，希望员工们能认真阅读、遵守公司规定，努力为公司打造更加美好的未来。
公司的业务流程公司的业务流程通常包括从客户需求确认到最终交付的全过程。
以下是一个典型的公司业务流程示例，该公司是一家制造和销售家具的中型企业。
第一步是客户咨询和需求确认。
客户可能通过电话、电子邮件或亲自访问公司展示厅来了解产品信息和价格，或咨询他们的具体需求。
销售团队将与客户进行沟通，了解他们的需求并提供相关信息。
第二步是报价和合同签订。
销售团队将根据客户的需求和要求制定并提供合适的报价。
一旦客户接受报价，双方将签署销售合同。
合同将详细列出产品的规格、数量、价格、交付日期和付款条款等。
第三步是生产计划和采购。
一旦合同签订，销售团队将与生产部门和采购部门沟通，并根据客户需求制定生产计划。
生产部门将根据计划准备所需的原材料，并将其提交给采购部门进行采购。
第四步是生产和检查。
生产团队将根据生产计划开始制造家具。
他们将使用所需的原材料和工具，并确保在预定的交付日期前完成生产。
在生产过程中，质检团队将对产品进行定期检查，以确保其质量达到标准。
第五步是产品包装和准备发货。
生产完成后，产品将进入包装部门。
包装团队将根据产品的性质选择合适的包装材料，并确保产品在运输过程中不受损坏。
一旦包装完成，产品将准备好发货。
第六步是物流运输和交付。
公司将与物流公司合作，安排产品的运输和交付。
物流团队将根据交付地址和时限，选择合适的运输方式，并确保产品按时送达客户。
第七步是安装和客户验收。
对于需要安装的家具，公司将派遣专业的安装团队到客户现场进行安装。
一旦安装完成，客户将对产品进行验收，确保其质量和完整性。
第八步是售后服务和客户满意度调查。
公司将为客户提供售后服务，并定期与客户联系，了解他们的满意度和反馈。
如果出现任何问题或投诉，公司将及时处理并采取措施解决。
通过以上的业务流程，公司能够高效地处理客户的需求，并确保产品质量和交付时间的达到标准。
这也是公司能够提供优质产品和满意的客户服务的关键。
公司业务流程（修改）㈠基本流程图示：采购基本流程图：销售基本流程图：生产与存货基本流程图：①计划和安排生产② 发出原材料③生产产品④核算产品成本⑤储存产成品⑥发出产成品生产与存货、销售流程图示：销售收款业务流程图示：具体销售操作流程说明：销售部开具销售单①财务部签字盖章确认②仓库接到销售单后开具出库单③，并点验商品出库装运门卫收到销售单或出库单后检查数量是否相符，相符的放行；与单据不符的，及时上报公司处理。
货到收款，司机根据销售单进行运费结算，领据由相关负责人签字，完成销售业务。
其他物资对外销售的，参照成品出库流程执行。
①销售单：一般是销售部门开具一式六联的销售单，一联留存；一联财务部门审核；一联仓库作为开出库单的依据；一联客户；一联交门卫，以便内部审核。
一联货运用来核算运费。
②销售收款方式说明：货到付款的，由司机带回货款后结算运费。
注：应与司机签订货运合同，以避免意外风险的发生给公司带来损失。
销售赊销的，应由销售部负责人或公司经理签署应收账款挂账单，并注明收款日期，货款到期由财务部及时催促销售部收款，以避免坏账损失风险。
③出库单：一式三联。
一联仓库留存，一联交财务部，一联客户。
注：装运时，应由销售部人员现场监督装运数量，以阻塞流程漏洞，避免舞弊的发生。
采购付款流程：一、生产资料（包括原料和设备）⑴先付款后到货领料单：生产部门从仓库领料，填写领料单，领料单一式三联，一联仓库留存，一联生产部门，一联送财务部成品入库单：生产部门生产出成品，质检验收后送交成品库，成品库管员制作成品入库单，一式三联，需要生产部门签字确认，一联留存，一联财务部，一联生产部。
㈡流程相关控制点对账稽核说明：一、订单、销售单无财务部签章确认无效。
销售单没有财务部、销售部、成品库、物流部四部门签章，门卫不得放行。
二、每月月末，各相关控制点应与各关联方核对，并在双方互相签字确认并汇总形成电子表格。
三、各部门控制点业务发生时应相互关联，相互核对，相互牵制。
每月月末各控制点通过对账核对实现相互牵制和控制。
具体实施步骤做法如下：1、每个月月末，出纳、主管会计应当对货币资金账进行核对。
出纳还应将个人银行卡(存折)帐单或余额打印交由财务经理核对一致。
每个月月末，在公司经理、财务经理或集团财务部指定的人员监督下，出纳整理出所有现金、备用金、相关票据、存单（折）或银行卡，由主管会计进行当场清点现金、票据；核查所有银行账户余额，是否与账面余额相一致，编制银行存款余额调节表。
现金盘点表应由出纳、主管会计、监督人共同签字。
盘点结果与账面余额不一致的，应分析查找出原因，形成书面材料上报集团公司。
2、原材料入库对帐流程：原材料仓库与采购部对帐，按月核对入仓数量是否准确；原材料仓库与财务部对帐，按月核对入仓数量是否一致；采购部与供应商对帐，按月核对入仓数量和金额是否准确；财务部与采购部对帐，按月核对入仓数量和金额是否一致。
3、原材料领用出仓对帐流程：原材料仓库与生产部门对帐，按月核对领用出仓数量是否一致；原材料仓库与财务部对帐，按月核对领用出仓数量是否一致；财务部与生产部门对帐，按月核对领用出仓数量是否一致。
4、产成品入库对帐流程：成品仓库与生产部门对帐，按月核对入仓数量是否准确；成品仓库与财务部对帐，按月核对入仓数量是否一致。
5、产成品销售出库对帐流程：成品仓库与销售部对帐，按月核对出仓数量是否准确；成品仓库与财务部对帐，按月核对入仓数量是否一致；销售部与客户对帐，按月核对入仓数量和金额是否准确；销售部与财务部对帐，按月核对销售数量与销售金额是否一致。
门卫留存单据由行政部指定专人按天整理保存，每月末汇总一次，形成电子表格，与销售部、财务部、仓库核对数量。
6、各部门核对后形成电子表格汇总表，在汇总表上应相互签字，双方各留一份存档，以示已核对，核对有差异的，应分析原因，找出差距，形成书面材料上报公司。
7、月末存货盘点：应由行政部召集，财务部为主，采购、销售、仓库、生部各部门负责人参与仓库盘点。
目的是做到账实相符。
每月末或季末或半年末，仓储部门和有关资产管理部门必须对存货等实物资产进行盘点。
财务部门应当派人监督盘点。
采购部参与盘点是为了解库存原材料情况，包括材料用量、质量、剩余原因、是不有不合格原材料，以便进一步确定供应商。
销售部参与盘点是为了了解销售剩余产品情况或库存情况，以便根据订单和库存及时安排生产。
财务部盘点库存主要是做到账实相符。
盘点表应一式三份，财务、仓库、行政部各保留一份。
经公司经理会审批后，财务、仓库据此调整账面和库存。
8、对账流程的稽核，由集团公司内审部在审计时抽查，对不按月核对的部门进行相应处罚，由集团公司制定相应的奖惩措施。
集团财务部或内审部有权随时稽核各部门账目，并有权根据公司业务发展情况修改各项公司财务制度、内部流程控制制度。
上述对账流程各部门岗位人员在部门主管或部门经理的督导下在月末应积极主动与对方进行对账，行政部负责监督，集团财务部或内审部定期检查执行情况。
对各具体岗位人员以种种借口不执行或不配合的，部门主管或经理有权直接对其进行岗位调整，不服从安排的，直接交公司行政部按公司相关规定处理。
上述流程及控制点应注意根据公司业务发展变化，随时进行调整。
9、验收单或质检单、原材料入库单、成品入库单、出库单、请购单、采购单、销售单等内部传递单据和采购合同、销售合同由行政部召集，财务、采购、销售、生产、仓库等各部门协商制订后统一印制。
印制的单据统一由行政部保管和发放。
各部门领取时，行政部应专门设置领取记录，记录内容应详细到每本单据的起止编号。
每本单据用完后，存根需要保存入账的，由各部门按规定入档；不需要保存的，存根交回行政部，由行政部统一管理保存；行政部根据各部门需要情况，审批和发放新的空白单据。
采购合同、销售合同由集团公司统一制作。
㈢赛德丽新材料公司业务流程操作说明一、原料进出库流程：入库：原料到厂质检部验收（责任人：质检员）原料仓库入库（责任人：保管员）出库：下发生产计划单（责任人：生产经理）生产部根据生产计划开领料申请单（责任人：生产统计）审批领料单（责任人：生产经理）原料仓库开具出库单（责任人：保管员）原料领用～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～二、辅料进出库流程：入库：辅料到厂质检部验收（责任人：质检员）辅料仓库入库（责任人：保管员）出库：生产部根据生产计划开领料申请单（责任人：生产统计）审批领料单（责任人：生产经理）辅料仓库开具出库单（责任人：保管员）辅料领用～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～三、成品入库流程：生产部开具成品入库申请单（责任人：生产统计）质检部验收（责任人：质检员）审批（责任人：生产经理）成品仓库开具入库单（责任人：保管员）成品入成品仓库～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～四、成品出库流程：销售部开具销售单①财务部签字盖章确认②仓库接到销售单后开具出库单③，并点验商品出库装运门卫收到销售单或出库单后检查数量是否相符，相符的放行；与单据不符的，及时上报公司处理。
货到收款，司机根据销售单进行运费结算，领据由相关负责人签字，完成销售业务。
其他物资对外销售的，参照成品出库流程执行。
①销售单：一般是销售部门开具一式六联的销售单，一联留存；一联财务部门审核；一联仓库作为开出库单的依据；一联客户；一联交门卫，以便内部审核。
一联货运用来核算运费。
②销售收款方式说明：货到付款的，由司机带回货款后结算运费。
注：应与司机签订货运合同，以避免意外风险的发生给公司带来损失。
销售赊销的，应由销售部负责人或公司经理签署应收账款挂账单，并注明收款日期，货款到期由财务部及时催促销售部收款，以避免坏账损失风险。
③出库单：一式三联。
一联仓库留存，一联交财务部，一联客户。
注：装运时，应由销售部人员现场监督装运数量，以阻塞流程漏洞，避免舞弊的发生。
五、五金、机备件、机器设备采购领用流程：采购：生产部填写采购申请单（责任人：生产统计）审批采购申请单（责任人：生产经理）进入供应采购审批流程～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～入库：五金、机备件到厂生产部或质检部验收（责任人：生产经理）仓库入库（责任人：保管员）～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～领用：生产部根据生产线设备情况开领料申请单（责任人：生产统计）审批领料单（责任人：生产统计）五金、机备件仓库开具出库单（责任人：保管员）五金、机备件领用。
注：机器设备原则上由集团公司统一采购，生产部下属各车间为接收使用、维修人，行政部应指定设备管理专员进行备案，制作固定资产标签进行卡片式管理和跟踪管理，对固定资产的大修、报废、清理工作进行审核、批复、和向集团公司汇报。
具体参照公司财务规范。
六、办公用品和办公设备采购领用流程：采购：各办公部门填写采购申请单（责任人：部门主管）审批采购申请单（责任人：采购部）进入供应采购审批流程～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～入库：办公用品和设备公司到厂（公用物品仓库）行政部或其保管员验收（责任人：行政部主管）仓库入库（责任人：保管员）～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～领用：各部门根据业务办公需要到仓库领用（责任人：各部门主管）审批领用单（责任人：行政部主管）、各部门办事员在仓库领购表上签字领用所需物品（责任人：保管员）保管员汇总领用表格并保存以备公司审核。
注：1、办公设备需要行政部统一照册、统一管理，并需要具体使用人签字确认；各办公部门具体使用人应对其具体使用的办公设备负责保管、维护，对工作疏忽和故意损害办公设备的应予以相应的罚款。
2、行政部负责办公设备的跟踪管理，没有行政部的安排和许可，各部门和办公室不得随意挪用和移动设备，3、设备的修理、报废、清理由行政部负责。
其他部门无权进行处理。
行政部应定期和不定期对办公设备等固定资产进行盘点，对受损的固定资产和设备及时上报和处理。
七、生活食材的采购领用流程：生活食材即：蔬菜、肉食品、面粉等，由采购部专员负责，行政部根据公司每天上班总人数具体批复和审核后，通知后勤提前安排伙食，采购专员应在批复和审核后按需采购；采购专员对所采购物料应取得相应清单，后勤部验收后应在清单上签字确认数量和实物，清单作为领款的附件，采购专员需要另外填写领据，由行政部经理或公司总经理签字后报销。
