机加行业产品检验规程
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W4.0-1-2008 重庆星阳矿山设备有限公司质量体系文件重庆星阳矿山设备有限公司产品检验规程2008-03-05发布 2008-03-06实施重庆星阳矿山设备有限公司发布1、目的:规范产品在全过程中的检验程序,以保证产品质量能满足顾客要求。
2、范围:适用于本公司生产的各类机加工零件。
3、职责:质量部专检人员负责产品全过程的抽样、检验和记录,并对检验结果负责。
技术、质量部对不合格品作具体处理意见。
4、工作程序:4.1毛坯入厂检验规范:4.1.1检验依据:按照顾客提供的产品图纸要求进行检验。
4.1.2检验项目:A.外观B.外形尺寸C.合格证明文件(每批附检验报告,半年送外检验一次),符合CCEC标准.D.标识原材料逐批检验,4.1.3相关记录:“表1”《毛坯入厂检验报告》4.2首件检验:4.2.1检验规范:操作者每批加工的第一件产品。
在自检合格后必须送专检人员进行首件检验。
首检合格后检验员作好相关记录,操作者方可进行批量加工。
首检不合格检验员同样作好相关记录,并指出该产品的不足之处。
操作者对检验员提出的不足在加工第二件产品时纠正,在第二件产品加工完后,必须再次送专检人员进行检验,检验员作好相关记录。
第二次不合格,暂停生产找出真正原因的所在后,再继续加工继续送检。
直到首件检验合格为止。
4.2.2检验依据:按工序作业指导书、零件加工工艺和产品图进行检验。
4.2.3相关记录:“表3”《零部件质量检验卡》注明“首检”字样。
4.3自检检验规范:4.3.1检验规范:操作者必须对自己加工的产品进行自检。
每批产品中加工的首件必须自检合格后,再送专检人员进行首件检验。
每批产品在加工中自检频率在20%以上。
4.3.2检验依据:按工序作业指导书、零件加工工艺和产品图进行自检。
4.3.3相关记录:“表3”《零部件质量检验卡》注明“自检”字样。
4.4巡检检验规范:4.4.1检验规范:巡检人员每天必须在现场对在加工的产品按“附1”《GB/T2828.1-2003正常检查一次抽样方案表》标准进行抽样检查。
对操作人员违反工艺纪律(有无作业指导书、生产流程卡、首件检验记录)行为进行监督检查。
发现问题对操作者进行劝阻,并令其进行改正。
4.4.2检验依据:按工序作业指导书、零件加工工艺和产品图进行检验。
4.4.3相关记录:“表2”《巡检记录表》4.5工序检验规范:4.5.1操作者将产品某工序加工完后,必须将该批产品与该批产品的《生产流程卡》、《自检记录》、《首检记录》、《个人工时核算卡》一同送交检验室。
工序检验完毕后,检验员判定出其中的合格品、工料废品、返工返修品及数量。
开据《废品单》一式三份(一份由质量部留底保存以备查验,一份由车间核对个人工时用,另一份由库房记账用)和《返工、返修通知单》一式两份(一份由质量部留底保存,另一份由车间保存)并通知质管人员审核签字后生效。
检验员必须在《零部件质量检验卡》、《生产流程卡》、《个人工时核算卡》上作记录签字。
即检即签,严禁预签和补签。
4.5.2检验依据:按《作业指导书》质量控制内容的要求进行检验。
4.5.3相关记录:“表4”《废品单》、“表5”《返工、返修通知单》、“表3”《零部件质量检验卡》、“表6”《生产流程卡》、“表7”《个人工时核算单》4.6成品入库检验规范:4.6.1检验规范:在某批产品所有工序完成后,由车间开据《入库单》并通知检验员对该批产品进行入库前的检验。
检验员应对产品的外观、重要和关键部位进行全检。
检验完毕后将检验结果记录在“表8”中。
并将不合格品的数据上报质量部,由质管人员对不合格品进行处理。
检验合格后检验员在《入库单》上签字。
《入库单》由检验员签字后才能进行产品入库。
在检验员未对产品进行检验和在《入库单》上签字以前。
严禁私自将产品入到成品库房。
4.6.2检验依据:按《产品入库检验报告》所规定的项目进行检验。
4.6.3相关记录:“表8”《产品入库检验报告》4.7产品发货前检验规范:4.7.1检验规范:在产品发货前,由供销部通知检验对产品进行出库检验。
检验员按“附1”《GB/T2828.1-2003中的正常检验一次抽样方案》标准进行抽样检查。
抽查达标后才能发货。
对检查未达标的,检验员必须按《GB/T2828.1-2003中的加严检验抽样方案》标准进行抽查。
如还未达到抽样标准合格数的要求,检验员对该批产品进行一次全检。
将不合格的数据上报质量部,由质管人员对不合格品进行处理。
4.7.2检验依据:按《产品发货前检验报告》所指定的项目进行检验。
4.7.3相关记录:“表9”《产品发货前检验报告》4.8回用:在工序检验、入库检验、出库检验时。
对于超差(未达到顾客要求和图纸要求)的产品,对顾客的装配和使用性能不受影响。
由质管人员核实后开据“表10”《不良品回用单》后才能同其它合格品发往顾客。
编制批准审核发布日期实施日期更改日期附:1.《GB/T2828.1-2003中的抽样检验用表》2.“表1”《毛坯入厂检验报告》3.“表2”《巡检记录表》4.“表3”《零部件质量检验卡》5.“表4”《废品单》6.“表5”《返工、返修通知单》7.“表6”《产品入库检验报告》8“表7”《产品发货前检验报告》9“表8”《不良品回用单》附2:“表1”毛坯入厂检验报告 QRW4.0-1-2008零 件 号供应商零件名称 进货时间 检验批号 进货数量抽样数量允许不合格数检验依据毛坯入厂检验规范 备注检验项目要求及标准检验记录检验方式12 3 4 外观 无砂眼、裂纹、缺损 标识 标识的字样及位置 外形尺寸单边加工余量3-5mm 材料证明文件按CCEC 标准执行编制审核检验员检验时间“ ”合格;“×”不合格 抽样标准:按GB/T2828.1-2003执行。
附3:“表2”产品巡检记录表QRW4.0-2-2008序号产品名称产品代号工序名称巡检部位规范巡检结果检验员检验日期备注附4:“表3”QRW4.0-3-2008重庆星阳矿山设备有限公司零部件质量检验卡供货数量: 件抽样标准(频率):外观按16044标准目测合格名称:零件号:抽样数量: 件粗糙度用GB60602-85样块目测合格序号检验项目归范及公差特性分极检具样品编号和检测结果* 备注名称规格及编号 1 2 3 4 5* √表示合格×表示不合格/表示未检编制:校对:审核:检验员:日期:共页第页附5:“表4”重庆星阳矿山设备有限公司废品单QRW4.0-4-2008序号零件号零件名称工序名称料废数工废数原因操作者备注制单:审核:库管:附5:“表4”重庆星阳矿山设备有限公司废品单QRW4.0-4-2008序号零件号零件名称工序名称料废数工废数原因操作者备注制单:审核:库管:附6:“表5”重庆星阳矿山设备有限公司返工/返修单QRW4.0-5-2008产品代号及返工/返修数量操作者名称工序名称合格数量检验员返工/返修内容:检验员:日期:验证结果:检验员:日期:附6:“表5”重庆星阳矿山设备有限公司返工/返修单QRW4.0-5-2008产品代号及返工/返修数量操作者名称工序名称合格数量检验员返工/返修内容:检验员:日期:验证结果:检验员:日期:重庆星阳矿山设备有限公司产品入库检验报告QRW4.0-6-2008零件号生产批号数量零件名称检验批号检验依据入库检验规范序号检验项目内容及规范抽检数量检验记录检验方式合格数不合格数返修数编制:审核:检验员:检验日期:重庆星阳矿山设备有限公司产品发货前检验报告QRW4.0-7-2008零件号零件名称发货数量检验项目内容及规范检查数量检验结果检查方式产品外观表面无凹陷、裂纹、缺损、碰伤、标识清晰、无漏序外包装包装完整、无损坏发货型号与发货单型号一致发货数量与发货单数量一一致“”合格;“×”不合格抽样标准:按GB/T2828.1-2003执行。
检验员:审核: 检验日期:附8:“表7”重庆星阳矿山设备有限公司产品发货前检验报告QRW4.0-7-2008零件号零件名称发货数量检验项目内容及规范检查数量检验结果检查方式产品外观表面无凹陷、裂纹、缺损、碰伤、标识清晰、无漏序外包装包装完整、无损坏发货型号与发货单型号一致发货数量与发货单数量一一致“”合格;“×”不合格抽样标准:按GB/T2828.1-2003执行。
检验员:审核: 检验日期:重庆星阳矿山设备有限公司不良品回用申请单QRW4.0-8-2008 200 年月日№:产品编号备注产品名称超差部位标准规范实测值申请回用数量质管部意见审核制单:校队:附9:“表8”重庆星阳矿山设备有限公司不良品回用申请单QRW4.0-8-2008 200 年月日№:产品编号备注产品名称超差部位标准规范实测值申请回用数量质管部意见审核制单:校队:。