质量管理职位工作手册(第3版)

质量管理部门工作手册范本一、引言质量管理部门是企业内部非常重要的部门之一，其职责是保证产品和服务的质量达到客户的需求和期望。

质量管理部门工作手册是质量管理部门的重要文件，它包含了部门的职责、流程、标准和规范，以及质量管理体系的建立和维护等内容。

本手册的目的是为了规范和指导质量管理部门的工作，确保质量管理工作的有效进行。

二、质量管理部门职责1. 制定质量管理制度和流程，包括质量目标、质量政策、质量手册等文件的编制和更新。

2. 负责制定和审核质量管理程序和工作指导书，确保各项工作按照规定的程序和标准进行。

3. 组织和实施内部质量审核，对各项工作进行评估和改进，确保质量管理体系的有效运行。

4. 负责处理客户投诉和质量事故，及时进行调查和处理，并采取预防措施，防止类似问题再次发生。

5. 协助其他部门开展质量培训，提高员工质量意识和质量管理能力。

三、质量管理流程1. 质量目标确定- 确定年度质量目标，包括产品质量、服务质量、客户满意度等指标。

- 制定具体的实施计划和措施，确保目标的实现。

2. 质量计划编制- 根据质量目标和要求，制定年度质量计划，明确各项工作任务和责任人。

- 确定质量管理体系的建立和维护计划，包括内部审核、管理评审等活动。

3. 质量控制- 对产品和服务的质量进行控制，包括原材料的采购、生产过程的控制、产品检验等。

- 对各项工作进行监督和检查，确保符合质量管理程序和标准的要求。

4. 质量改进- 定期进行质量管理体系的内部审核，发现问题并提出改进措施。

- 对质量事故和客户投诉进行分析，找出根本原因并采取预防措施，防止再次发生。

四、质量管理体系建立和维护1. 质量手册编制- 制定质量手册，包括质量方针、质量目标、质量管理体系的要求和流程等内容。

- 定期对质量手册进行审核和更新，确保其符合最新的要求和标准。

2. 内部审核- 定期进行内部审核，评估质量管理体系的有效性和符合性。

- 对审核结果进行分析，提出改进建议，并跟踪整改情况。

第六章 品质管理部工作流程流程说明：表格1:Packing List委托单号Item No.CTNS DESCRIPTION QTY(PCS)PER UGW UNW PC/CTN TGW TNW CBM恒胜文件内容更改需要重新打印PACKING LIST 的，新文件上需要补齐签名单证部：采购部：订舱意见：业务部：船务部：采购部：货已好，请订柜．稍后补ＰＡＣＫＩＮＧ　list装柜意见：业务部：采购部：PACKING LISTORDER NO.:SHIPPING DATE ：MEAS/CM表格2：验货报告表格3:新供应商评估表表格4：报销单第七章货物进出仓库流程一、签订购货合同的目的：1.建立与供应商长期合作的关系2.统一供应商管理二、对象：可保持长期持续稳定合作的所有供应商三、要求：品质管理员应定期根据每季度/每年的品质管理额作出品质管理成本的分析，不断的争取合作的最佳价格和条款，并更新购货合同的内容。

四、基本流程：表格6：出仓单3.年假:需至少提前一周提出申请，所有人员请假期间应确保手机开机状态,以便保持联系的畅通.三、品质管理/供应商关系礼品及馈赠规定(一)品质管理员不能从供应商处接受任何礼品。

(二)品质管理员不能从供应商处接受或买进任何商品或样品(包括打折的商品或已停止销售的商品）。

(三)品质管理员不能从供应商处接受免费旅行.(四)品质管理员不能从供应商处接受任何娱乐券。

(五)品质管理员不能从供应商处接受钱.(六)品质管理员不能从供应商处接受当作私人用途的样品。

(七)品质管理员不能同供应商分享其它供应商的信息。

(八)品质管理员不能同家庭成员或亲戚做生意。

样品管理制度(一)不准将样品私自留用或转送他人。

(二)不准将样品带出公司。

(三)各类样品要求品质管理员收到后登记相应的产品编号，并贴好样品标签，予以归类存档登记表由部门秘书统一管理，。

(四)样品房按品质管理负责分类，按区域陈列，品质管理员需每季度/对样品房进行管理。

质量管理员工作手册一、引言质量管理员在企业中扮演着至关重要的角色，他们负责监督和管理产品或服务的质量，以确保企业能够提供高质量的产品和服务。

本手册旨在为质量管理员提供必要的指导和工具，以便他们能够有效地履行自己的职责。

二、质量管理体系1. 熟悉质量管理体系：质量管理员需要了解企业所采用的质量管理体系，包括ISO 9001等相关标准。

他们需要了解质量政策、质量目标和质量手册等文件，以确保自己的工作符合相关要求。

2. 制定质量管理计划：质量管理员需要根据企业的质量目标和政策制定质量管理计划，包括质量检查和质量改进措施等内容。

3. 实施质量管理活动：质量管理员需要监督和指导质量检查、质量培训和质量改进活动，以确保产品或服务的质量符合标准。

三、质量监督1. 质量检查：质量管理员需要制定质量检查计划，并监督质量检查活动，以确保产品或服务的质量符合标准。

2. 质量记录管理：质量管理员需要建立并维护质量记录，包括质量检查记录、质量改进记录和质量投诉记录等，以便追踪和分析质量问题。

3. 质量报告：质量管理员需要定期向企业管理层提交质量报告，包括质量绩效和质量改进情况等内容，以便管理层了解产品或服务的质量状况。

四、质量改进1. 质量问题分析：质量管理员需要对质量问题进行分析，并制定相应的改进措施，以防止问题再次发生。

2. 质量培训：质量管理员需要组织质量培训活动，以提高员工的质量意识和质量水平。

3. 质量审核：质量管理员需要定期进行质量审核，以确保质量管理体系的有效性和符合性。

五、总结质量管理员的工作是企业质量管理体系中不可或缺的一部分，他们需要具备丰富的质量管理知识和经验，以确保产品或服务的质量符合标准。

本手册旨在为质量管理员提供必要的指导和工具，以便他们能够有效地履行自己的职责。

希望质量管理员能够认真学习和应用本手册中的内容，为企业的质量管理工作做出更大的贡献。

质量管理部门工作手册一、引言质量管理是企业生产经营中非常重要的一个环节，它直接关系到产品质量、生产效率和企业形象。

为了规范质量管理工作，提高产品质量，保障消费者权益，特制定本手册，以便全体员工遵守，确保质量管理工作的顺利进行。

二、质量管理部门职责1. 制定质量管理制度和标准，监督执行情况，并不断完善和提高；2. 负责对生产过程中的关键环节进行把关，确保产品质量符合国家标准和企业要求；3. 对产品进行抽检，并建立产品质量档案，及时发现和解决质量问题；4. 协助其他部门进行质量培训，提高员工的质量意识和技能；5. 负责处理客户投诉和质量事故，及时采取措施，防止类似问题再次发生。

三、质量管理部门工作流程1. 制定质量管理计划：根据产品特点和生产流程，制定质量管理计划，明确质量目标和责任人；2. 质量检验：对原材料、生产过程和成品进行检验，确保符合质量要求；3. 质量控制：建立质量控制点，对关键环节进行监控，及时发现问题并进行调整；4. 质量改进：定期对质量管理工作进行评估，找出存在的问题并提出改进措施；5. 质量保证：建立质量档案，确保产品质量符合标准，并能够追溯。

四、质量管理部门工作细则1. 质量管理人员要具备专业知识和丰富经验，能够独立处理质量问题；2. 质量管理人员要遵守公司规章制度，严格执行质量管理制度和标准；3. 质量管理人员要加强沟通，及时与生产部门、销售部门等其他部门进行协调，共同解决质量问题；4. 质量管理人员要不断学习和提高自身素质，不断完善质量管理工作。

五、质量管理部门工作注意事项1. 质量管理人员要保持工作状态，严格按照工作流程进行操作，不得擅自改变；2. 质量管理人员要及时上报质量问题，并提出解决方案，不能拖延或隐瞒；3. 质量管理人员要积极配合其他部门工作，共同为提高产品质量而努力；4. 质量管理人员要严格遵守保密制度，不得泄露公司机密信息。

六、质量管理部门工作总结质量管理是企业发展的基石，只有不断提高产品质量，才能赢得消费者的信任和市场的认可。

编号：ZG-ZD-01 质量管理部工作手册版本：B2020-09-01发布2020-09-02实施山东xxxx有限公司发布批准令山东xxxx有限公司《质量管理部工作手册》，依据《质量手册》及公司相关管理文件的要求，结合本部门实际情况制定。

本手册是部门法规性文件，本部门人员必须遵守。

本手册经审核通过，现颁布实施。

编制：审核：批准：2020年9月1日目录一、部门职能二、质量目标考核办法及保证措施三、部门定岗示意图四、岗位描述1、质量管理部副部长2、质量管理部部长助理3、综合管理员4、质量体系管理专员5、Audit监督评审工程师6、合格证打印管理工程师7、质量指标管理工程师8、计量管理工程师部门职能一、部门名称：质量管理部二、直属上级：副总经理三、下设岗位：质量管理部副部长、综合管理员、质量体系管理工程师、Audit监督评审工程师、合格证打印管理工程师、质量指标管理工程师、计量管理工程师四、部门本职：企业质量管理五、主要职能：1、负责质量管理体系建设与维护；2、负责质量战略与目标达成分解；3、负责质量监督审核；4、负责过程质量绩效的管理与评价；5、负责质量成本管理工作；6、负责质量会议管理；7、负责质量项目管理工作；8、负责质量目标、计划、项目的下发及管理；9、负责质量体系、生产一致性、CCC法规管理工作；10、负责计量管理与委外工作；11、完成质量系统运行与维护工作。

12、负责3C认证标识管理及合格证打印上传工作（包括出口车）和电池溯源信息上传：13、负责整车和白车身Audit评审；整车质保路试试验；质量目标及保证措施一、质量目标考核方法具体考核参见每年方针指标；二、质量目标保证措施：1、严格按要求进行新产品开发阶段输出物复核、供应商定点体系审核、设计任务书达成复核、过程审核（内部和供方）、等工作。

2、确保合格的保存、领用、打印和发放进行统一管理。

3、严格按QMS体系标准和CCC认证工作要求进行质量管理推行。

弗布克管理职位工作手册系列质量管理职位工作手册（第2版）目录第一章质量管理部职责描述 (6)（一）质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)（一）质量管理工作计划表 (7)（二）质量目标达成计划表 (7)（三）质量教育年度计划表 (7)（四）竞争产品质量比较表 (8)（五）质量计划实施情况检查表 (8)第三章质量方针与质量目标管理 (9)（一）质量方针实施对策表 (9)（二）质量方针实施评审表 (9)（三）质量方针管理工作流程 (10)（四）部门（车间）质量目标展开表 (11)（五）质量目标管理统计月报表 (11)（六）质量目标分解实施评审表 (12)（七）质量目标管理工作流程 (13)第四章供应质量管理 (14)（一）质量检验委托单 (14)（二）进厂零件质量检验表 (14)（三）零件质量检验报告表 (14)（四）采购材料检验报告表 (15)（五）材料试用检验通知单 (15)（六）说明书质量检验报告 (15)（七）采购设备检验报告单 (16)（八）特采/让步使用申请单 (17)（九）进厂检验情况日报表 (17)（十）供应商基本资料表 (17)（十一）供应商质量评价表 (18)（十二）合格供应商考核表 (19)（十三）供应商综合评审表 (20)（十四）供应商质量管理检查表 (21)（十五）进料检验工作流程 (22)（十六）检验状态标识流程 (23)（十七）供应商管理工作流程 (24)第五章制程质量管理 (25)（一）制程作业检查表 (25)（二）生产条件通知单 (25)（三）生产事前检查表 (25)（四）生产过程记录卡 (26)（五）过程控制标准表 (26)（六）产品质量标准表 (27)（七）产品质量检验表 (27)（八）质量因素变动表 (27)（九）操作标准变更通知单 (28)（十）生产过程检验标准表 (28)（十一）产品质量抽查记录 (28)（十二）制程质量管理工作流程 (29)（十三）质量分析统计工作流程 (30)（十四）质量指标报告工作流程 (31)（十五）制程质量异常处理工作流程 (32)（十六）工序质量分析表 (33)（十七）工序质量评定表 (33)（十八）工序质量跟踪卡 (34)（十九）工序控制点明细表 (34)（二十）工序质量审核记录表 (34)（二十一）检验工序作业指导书 (34)（二十二）工序质量检验评定表 (35)（二十三）工序操作标准通知单 (36)（二十四）工序质量异常报告表 (36)（二十五）工序质量控制工作流程 (38)（二十六）工序质量检验工作流程 (39)第六章质量检验管理 (40)（一）试验委托单 (40)（二）试验报告单 (40)（三）检验通知单 (40)（四）产品抽查汇总表单 (41)（五）待出厂产品检验表 (41)（六）产品出厂检验表单 (41)（七）产品质量检验报告 (42)（八）检验计划签审工作流程 (43)（九）成品抽样检验工作流程 (44)（十）成品入库送检工作流程 (45)（十一）产品样件检验工作流程 (46)（十二）工厂出货送检工作流程 (47)第七章质量控制管理 (48)（一）质量管理标准表 (48)（二）质量标准变动表 (48)（三）产品质量管理表 (48)（四）质量因素变动表 (49)（五）质量控制管理工作流程 (50)（六）质量标准制定工作流程 (51)（七）质量记录控制工作流程 (52)（八）质量管理小组资料登记表 (53)（九）质量管理小组会议报告表 (54)（十）质量管理小组活动计划表 (54)（十一）质量管理小组活动记录表 (55)（十二）质量管理小组活动报告表 (55)（十三）QC小组活动成果评审表 (55)（十四）质量管理小组组织建立流程 (57)（十五）质量管理小组活动组织流程 (58)（十六）清理和整理活动检查表 (59)（十七）清理和整理效果检查表 (60)（十八）清洁和保养活动检查表 (61)（十九）清洁和保养效果检查表 (62)（二十）素养活动检查表 (63)（二十一）素养效果检查表 (64)第八章不合格品管理 (66)（一）质量异常通知单 (66)（二）质量异常报告单 (66)（三）质量异常处理单 (66)（四）不合格品审理单 (67)（五）质量不良记录表 (67)（六）质量不良分析表 (68)（七）装配不良处理表 (68)（八）产品退货统计表 (68)（九）不良项目调查表 (69)（十）产品返修通知单 (69)（十一）不合格零件处理单 (69)（十二）不合格现象预防表 (70)（十三）不合格产品管理流程 (71)（十四）不合格现象分析流程 (72)（十五）报废品处理工作流程 (73)（十六）质量处罚工作流程 (74)（十七）预防措施工作流程 (75)第九章质量改进管理 (76)（一）产品质量改进记录表 (76)（二）产品质量改进分析表 (76)（三）质量改进评审记录表 (76)（四）质量改进结果记录表 (77)（五）质量持续改进工作流程 (78)（六）质量问题解决工作流程 (79)第十章质量成本管理 (80)（一）质量预防费用统计表 (80)（二）质量鉴定费用统计表 (80)（三）质量内部故障统计表 (80)（四）质量外部故障统计表 (80)（五）质量成本统计报告表 (81)（六）质量成本损失估计表 (81)（七）质量改进费用汇总表 (82)（八）质量培训费用计算表 (82)（九）质量奖励费用计算表 (82)（十）质量停工损失报告表 (82)（十一）质量事故处理费用计算表 (83)（十二）产品降级/降价处理报告表 (83)（十三）车间质量管理费月报表 (83)（十四）车间质量损失费月报表 (84)（十五）质量成本管理工作流程 (86)（十六）质量成本控制工作流程 (87)第十一章质量管理体系审核及建立 (88)（一）质量管理体系审核计划表 (88)（二）质量管理体系审核检查表 (88)（三）质量管理体系审核报告表 (89)（四）质量文件评审记录表 (89)（五）质量文件发放回收表 (92)（六）质量文件更改申请表 (92)（七）质量文件销毁申请表 (93)（八）过程业绩评审报告表 (93)（九）纠正预防措施处理单 (94)（十）质量文件记录清单 (94)（十一）不符合项报告表 (95)（十二）质量体系建立工作流程 (96)（十三）质量体系文件管理流程 (97)（十四）质量体系内审工作流程 (98)（十五）质量体系运行工作流程 (99)（十六）质量体系完善工作流程 (100)第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责职责细分备注1．质量管理组织建设（1）设计或完善企业质量管理部的组织结构（2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等）需要人力资源部的协助2．质量管理制度建设（1）制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制（2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度（3）监督各项质量管理制度的执行情况需要行政部的协助3．质量计划管理（1）制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员（2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件（3）按期完成年度、季度、月度质量统计工作4．质量检验（1）组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验（2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施（3）出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任5．质量监控（1）组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文件的执行情况进行监督（2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理（3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证6．质量体系管理（1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定（2）推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作计划实际成果（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：类别分解的质量目标记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目标体系调整部分体系文件资源过程组织机构（三）质量教育年度计划表填写日期：实施对象课程名称目的各部门受训人数备注质量管理仓储生产采购人力资源市场营销其他（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：客户要求或满意的质量标准本企业A公司B公司 C 公司本企业排名应否改善采取措施（五）质量计划实施情况检查表填写日期：质量计划项目名称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情况改进措施第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：评审事项执行效果负责人整改意见有效性□优□良□中□差适宜性□优□良□中□差其他□优□良□中□差（三）质量方针管理工作流程质量方针的制定质量方针的实施质量方针的评审质量方针的修订否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异 质量管理人员根据调查结果，结合企业实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针 依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据 企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实施结束开始（四）部门（车间）质量目标展开表质量方针 部门（车间）质量目标 序号目标与目标值对策 措施各职能及生产班组展开负责人配合者完成日期检查人（五）质量目标管理统计月报表单位： 填写日期： 序号目标完成数 对策措施完成数建立标准 备注方针 图号目标 编码 本月 完成数 方针 图号 项目 编码 技术经济效益 方针 图号 标准 项数 贯彻 日期单位负责人： 制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门： 考核日期： 年 月 日～ 年 月 日 编制： 审核：序号 目 标 内 容频次1季度2季度3季度4季度1 按计划对供方进行评价年/次 2 开展顾客满意度调查，顾客满意度≥85%季/次 3顾客意 见处理顾客意见处理率达100%季/次 顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，及时解决季/次书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施季/次 4 供方的交付能力的监控，监控有效率达100%季/次 5 检验员处的技术文件的有效率达100% 季/次 6 现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100%季/次7 设备完好率≥95% 年/次 8 车间工艺贯彻率达100%季/次 9 无批量质量事故 季/次 10 成品交付率达100%季/次 11 仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上季/次12 每月检查一次库存产品质量状况年/次 13进货检验率达100%季/次（七）质量目标管理工作流程制定质量目标实施质量目标评审质量目标修订质量目标开始质量管理人员通过调查，了解企业质量管理状况，找出问题及企业的弱项质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点，拟订质量目标草案质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施，按规定完成各项工作，确保质量目标实现质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇总数据企业高层管理者依据定期测量、检查结果，对质量目标的适宜性进行评审依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后颁布实施结束质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量管理人员通过各种方式宣传质量目标，以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动根据质量目标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：检验样品希望完成日期检验目的预定完成日期希望检验项目检验结果委托单位主要经办人主管科长质管员完成日期（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数1 2 3 4 5 6检验结果检验员复核（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期检验员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评□合格□不合格厂长质量检验主管科长检验员仓库验收记录验收数量□足□溢交□短缺（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：委托单位□仓库□采购□其他通知单位□检验室□技术室□生产科通知日期检验试用日期检验性质□破坏性检验□非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理（六）说明书质量检验报告状态简述品名规格型号批次本批数量验收数抽样方案供应商序号检验项目检验工具和方法接收质量水平（AQL）检验结果收退不合格数不合格描述1 印刷2 装订顺序3 外观4 页数5检验结果质量管理部：日期：客户确认日期（七）采购设备检验报告单设备名称规格型号使用部门合同号制造厂商出厂日期出厂编号开箱日期外观检查包装情况技术资料检验合格证份使用说明书份装箱单份设备外观易损件图册份附属电气、机械、工具等一览表随机备件一览表序号名称规格应有实有序号名称规格应有实有验收结果检验员日期（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料□成品填写日期：年月日客户/供应商定单号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规格数量标识责任部门申请描述质量状况描述申请让步原因申请人审核处理决定□不准许特采/让步使用□准许特采/让步使用□准许改良后使用质量管理部批准职务签名职务签名职务签名职务签名备注（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次：验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备注合格判定是否123（十）供应商基本资料表供应商名称供应商地址邮政编码联系电话／传真联系人提供产品／服务企业概况企业性质□国营□合资□私营□其他员工构成员工总数，其中工程技术人员质量体系已通过□ISO 9000认证□QS 9000认证□TSl6949认证未通过□准备在月内认证□目前无认证计划主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例（十一）供应商质量评价表系统名项目内容评分系统评价生产1．生产效率情况2．生产直通率和不良率情况3．周期时间4．交货期W1 加权总分工程1．技术能力2．CAD设计能力3．新产品开发能力4．仪器校正5．设备维护6．测量系统分析W2 加权总分质量1．质量方针2．质量体系3．预防措施4．纠正措施5．质量改善W3 加权总分总评排序（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日供应商代号联系人供应材料／零件供货质量得分＝60分×（1−不合格批数／送货总批数）送检批数不合格批数得分交付记录得分＝20分×（1−延迟交付批数／送货总批数）交货批数延迟交付批数得分纠正措施回复得分＝4分×（1−未回复次数／发出总数）纠正措施发出总数纠正措施回复数得分纠正措施有效得分＝4分×（1−重复发生次数／发出总数）纠正措施发出总数重复发生次数得分其他样件送交及时性：2分得分价格水平：偏高l—3分；居中4—6分；居下7—10分得分得分总计供应商需要□ 继续保持□ 对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我企业制表：审核：批准：（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：供应商基本情况名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分5 4 3 1 0综合项1．质量政策是否明确，目标是否量化2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3．工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验1．进料检验是否有检验规范、检验记录2．过程检验是否有检验规范、检验记录3．最终检验是否有检验规范、检验记录4．是否有标识来标明检验与试验状态5．不合格品是否有处理程序并按程序处理6．质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1．是否对承制产品具备足够的工序能力2．是否制定制造流程图和作业指导书3．产品是否有适当的标识4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6．搬运工具是否能适当避免产品损坏出货安排1．仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符2．产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识3．生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不列入名单采购部设计部质量管理部（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：厂商名称制程是否按规定的标准操作□是□否厂商的地址电话制程是否按规定的检查标准检查□是□否供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存□是□否经办人员姓名、职务制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表□有□没有对本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职务产成品检验如何实施□全检□抽检□不检验质量管理部门是否独立存在□是□否被退货时实施措施□改换包装再送回□催货急时再送回□全检后再送回检验人员共计人，其中进料验收人员人，制程检验人员人成品检验人员人，其他人员人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）□要求过高□要求过低□要求适中检验人员是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照规定□打算降低对不良反应是否有专人负责□有□没有接受本企业订购事项进度情况进料时，有无检验□有□没有检验方式□全检□抽检□其他其他进料时发现不合格品的处理方式□批退□选退□重购□照用□其他需要本企业协助事项进料验收单是否有保存□有□没有（十五）进料检验工作流程否是进料检验准备检验实施检验结果处理开始供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检验主管进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门合格进料检验主管编制“进料检验报告”，发送采购部、仓储部相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、入库接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作结束（十六）检验状态标识流程是否接收进料检验任务检验实施贴签开始供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货 采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主管 进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作 进料检验人员记录检验数据，判定检验结果合格贴允收标签是进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议特采贴特采标签贴拒收标签结束否（十七）供应商管理工作流程新供应商开发供应商选择供应商评估供应商分级管理开始采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息采购专员对收集来的供应商信息进行汇总，了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员据上述工作及企业的采购要求，与适合的供应商进行沟通、洽谈采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验依据样品质量检验结果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批对现场评审合格的供应商，企业与其签订“采购合同”及“质量保证协议”采购部根据企业的生产计划、实际生产需求实施采购工作采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检验专员按照标准进行检验，检验合格方可入库采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂、物流等环节采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估根据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处罚各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系结束第五章制程质量管理（一）制程作业检查表班别检查员日期检查事项检查时间检查记录1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16注：使用记号：“√”妥善“×”故障“△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人（三）生产事前检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具。

、部门组织架构图二、部门岗位编制表三、部门职责1.制定年度、季度、月度质量提升计划；2.负责本部门人员任免、晋升、及业绩考核，及全员质量培训；3.负责组织制定公司产成品、半产品和采购原料的检测方法及质量标准;4.负责公司各种质量管理制度的制定；5.负责质量管理制度的监督与落实；6.负责制定和完善质量管理目标责任制，确保产质量量的稳定提高，及时处理、解决各种质量事故和纠纷；7.负责质量统计报表及质量分析报告；8.负责质量管理体系的内审，协助管理评审和外审工作；9.负责接待外来客户质量审计，了解客户需求，改进质量工作；10.负责出厂产品、外来原料（包括客供物料）、过程产品的质量检验；11.组织公司不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪与验证；12.负责客户质量投诉及客退品的分析、检验，并组织提出改善措施；13.负责组织公司测量仪器、设备的校验工作；14.负责本部门质量、检测设备的日常使用与保养工作；15.每月做本部门的工作总结，召开本部门例会；16.负责对供应商质量监督及参与合格供应商评审活动。

四、岗位职能1.质量经理职能D公司质量管理的策划；2）部门组织结构的规划；3）与其它部门的质量协调；4）质量计划、质量管理方法的导入与督导；5）质量执行效果之鉴定与判定意见的签署；6）部门在职及新进人员教育培训之督导；7）品管手法、统计技术的设计与推动；8）供应商管理执行之督导、协力厂商的监察；9）对外质量报告的审批；10）质量检查各类报表之复核或核准；11）不合格处置及评价；12）纠正与预防措施执行之督导；13）部门会议的主持及相关事项布达，执行督导；14）质量检验标准之审核及执行督导；15）对部门人员定期教育、培训、绩效考核，建立完善部门人才梯队建设；16）品管统计年报之审核；17）质量部其它工作之追踪与督导；18）部门6S工作推行及督导。

2. QC主管职能1）质量检验管理工作，组织、指导进行对原材料、制程、出货品的检验；2）质量监控，组织、指导对车间生产过程进行检查，对各工序的工艺进行监督；3）处理质量异常，控制不合格品，组织制定不合格品的预防纠正措施，并监督执行分析质量数据，编制质量分析报告，协助处理客户投诉与退货调查，原因分析，制定纠正措施, 监督执行；4）组织协调公司的质量改进工作5）组织检验人员学习专业技术知识，提供专业检验水平；6）负责日常工作的安排，本部门员工的聘用以及下属员工的督导，评价与考核。

质量管理工作手册质量管理工作手册第一章：引言和目的1.1 引言本质量管理工作手册旨在为组织内所有员工提供实施和维护质量管理体系的指南。

通过制定适当的策略、程序和实施方法，我们致力于提供高质量的产品和服务，满足客户的需求和期望。

本手册旨在确保我们不断改进并最大程度地提升质量管理体系的效能。

1.2 目的本质量管理工作手册的目的在于：- 为员工提供实施和维护质量管理体系的准则；- 阐明组织的质量方针和目标；- 说明实施质量管理体系所需的程序和方法；- 促进员工对质量管理的理解、参与和贡献；- 确保质量管理体系的持续改进。

第二章：质量管理体系2.1 质量管理体系的定义质量管理体系是通过一系列相互关联的策略、流程和实施方法，以满足客户需求并持续改进产品和服务的质量。

通过不断提高组织内部流程和员工的专业能力，质量管理体系的目标是最大程度地提升客户满意度。

2.2 质量方针和目标本组织的质量方针是：- 以客户为中心，满足客户需求和期望；- 不断改进产品和服务的质量；- 通过培训和发展员工的专业能力，提高质量管理体系的效能；- 推动组织内部流程的持续改进。

质量目标将根据质量方针确定，并在组织内定期审查和修正。

第三章：质量管理流程3.1 质量计划和目标设定- 确定产品或服务的质量目标；- 制定符合质量方针的质量计划。

3.2 质量保证- 制定质量管理体系的规章制度；- 确保质量标准得到满足；- 开展产品和服务的审核和验证。

3.3 质量控制- 开展产品和服务的质量检查，包括测试和测量；- 确保产品和服务符合质量标准；- 处理和记录质量问题和变更请求。

3.4 错误预防和纠正- 开展质量风险评估和管理；- 确保错误得到及时修改和纠正；- 进行质量改进活动，以预防错误的发生。

第四章：质量管理的实施方法4.1 培训和发展- 提供必要的培训和发展机会，以提高员工的专业能力；- 确保员工了解质量管理体系和流程。

4.2 持续改进- 通过根因分析和改进计划，不断改进产品和服务的质量；- 开展内部审核和管理评审，确保质量管理体系的持续改进。

质量管理工作手册1. 引言本质量管理工作手册旨在指导和规范公司的质量管理工作，确保产品和服务的质量达到客户的期望。

本手册适用于所有公司员工，并着重强调每个员工在质量管理中的责任和义务。

2. 质量管理目标我们的质量管理目标是为客户提供高质量的产品和服务，以满足客户的需求和期望。

为了实现这一目标，我们将采取以下措施：•不断提高产品和服务的质量•维护和改进质量管理体系•加强员工的质量意识和参与度•不断改进流程和工作方法•建立和维护客户关系3. 质量管理体系我们的质量管理体系基于国际标准ISO 9001，确保我们的质量管理工作符合全球公认的最佳实践。

质量管理体系由以下关键要素组成：3.1 质量方针我们的质量方针是：•以客户为中心，满足客户需求和期望•不断改进产品和服务的质量•加强员工的培训和意识•符合法律和法规的要求3.2 质量目标我们设定了一系列质量目标，以衡量我们在质量管理方面的绩效。

这些目标包括但不限于：•提高产品的一致性和可靠性•减少产品缺陷率•提高客户满意度•加强供应链管理3.3 质量程序和流程我们制定了一系列质量程序和流程，以确保产品和服务的质量得到有效控制。

这些程序和流程包括但不限于：•设计和开发控制流程•供应链管理流程•过程审核和改进流程•客户满意度调查流程3.4 质量风险管理我们识别和管理与质量相关的风险，并采取适当的措施来预防和减轻这些风险的影响。

质量风险管理包括但不限于：•风险评估和管理计划编制•风险预警和监控•事故和故障处理4. 员工的质量责任每个员工都承担着质量管理工作的责任。

公司要求每个员工：•遵守质量管理体系相关的政策和流程•参与质量培训和意识提升活动•及时汇报和处理质量问题•提出改进建议并积极参与改进活动5. 质量培训和持续改进公司将组织和开展质量培训活动，以提高员工的质量意识和技能。

培训内容包括但不限于：•质量管理体系的认知和应用•产品和服务的质量要求和控制•流程和工作方法的改进技巧同时，公司将采取持续改进的措施，评估和改进质量管理体系的有效性和适应性。