策划表-不合格品控制

1.目的：为了确保生产过程中的不合格品能得到有效管制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2.适用范围：适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的管制。

3.名词定义3.1特采品：3.1.1降低批别的品质水准。

3.1.2放宽检验标准一一在不影响产品品质性能原则下，放宽容许误差及外观判定标准。

3.1.3上述二种做法必须由品管课及相关单位慎重研讨，呈课长级以上主管决定。

3.2报废品：不可修复的不良品（不合格品）3.3制程返工：产品在生产过途中发生品质异常需返工与筛选。

3.4返修品：未能符合产品规格、外观判定标准，经品管单位判定可以整修之产品。

3.5退修品：客户退回的产品进行重新挑选。

4.引用文件：4.1产品监测和测管制程序书4.2纠正与预防措施管制程序4.3统计技术应用程序5.职责5.1品管课负责不合格品的识别、判定、标识、知会并对处理结果进行追踪确认；5.2相关部门负责对不合格品的处理并对不合格品采取相应的纠正措施；6.程序内容6.1参照《不合格品管制作业流程图》（见表一）。

6.2不合格品发生时机及管制要项：6.2.1进料检验：6.2.1.1进料检验出来的不合格品，进料检验员需在物料上贴上“不合格”标签，仓储将其放置于不合格品区隔离，进料检将《进料检验记录表》（表单编号：ZL8.2.4-01）.《联络单》发到采购部门。

6.2.1.2采购部接到品管课的《联络单》后做出是否退货决定，并通知供方采取相应的纠正措施；6.2.1.3进料的不良，需要就地返工或挑选的，返工或挑选后的产品品检必须加严抽验，按照S-4的检验水准进行检验。

6.2.1.4进料特采品需由品管人员报备客户，客户确认后方可投入使用。

6.2.2制程检验：6.2.2.1依制程管制程序书之QC工程表执行。

6.2.2.2品管在巡检过程中发现压铸机台生产的不可修复的不良品超过5%,则开立《品质异常单》（表单编号：ZL8.2.4-03）,将异常现象说明，由品管课课长核准后，通知原生产单位调机改善；超过10%以上，巡机品管立即上报班长与主管，由主管知会相关部门停机或现场开会处置。

督查工作计划表篇一：周工作计划完成情况督查表周工作计划完成情况督查表第十一周篇二：部门月工作计划督查情况检查表XX年6月1日篇三：现场检查工作计划表现场检查工作计划表篇四：督办计划跟踪表模板督办计划跟踪表篇五：五项重点工作督查日程安排表(改)检查考核组日程安排表组长：市卫生监督局副局长邓亚中联络员：市卫生监督局副科长王洪强检查组成员（共七人，由检查组专班五人和两名交叉检查人员组成）：检查组专班：邓亚中、王洪强、市结防院纪检组长李珍香市中心血站纪检组长叶兵市疾控中心主任助理何芳篇六：工作计划及检查清单前期工作计划及管理体系梳理检查清单前期工作计划1. 对产品结构及生产工艺、检测要求进行初步了解，掌握产品基本知识；2. 根据公司高层的年度经营目标与公司领导协商拟定公司过程指标，并且分解到各部门（各岗位）；3. 12月26日前完成对技术部门及质量部门管理体系文件及记录方面的整理与规范；4. 12月24日前完成公司内部文件控制及记录控制的程序文件草案编写；5. 梳理公司现行管理体系运行情况，根据“检查清单”对各部门进行仔细核查，为管理体系完善做好充分准备。

检查清单一、质量部A、质量体系文件控制1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。

2. 体系文件的保管和责任3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4. 体系复制/分发/回收和借阅规定5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6. 体系文件的存档管理7. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）8. 电子文件的管理9. 存档范围/存档期限的规定（一览表）10. 存档及借阅规定11. 企业内部文件和顾客文件保密规定12. 无效文件的处理13. 体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1. 质量记录总控清单2. 记录表单清样3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）5. 电子文件的管理规定6. 存档范围/存档期限的规定（一览表）7. 借阅规定8. 失效记录的处理C1、质量管理体系审核1. 一、二方ISO/TS16949审核员的资格2. 内审年度计划和审核实施计划3. 按部门审核检查表4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5. ISO/TS16949体系审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证C2、产品审核1. 产品审核年度计划（覆盖所有产品）2. 产品审核缺陷分级指导书3. 产品审核报告4. 纠正和预防措施D、持续改进过程（领导推动、全员参与）1. 制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）2. 成立项目小组项目实施及验证记录E、纠正和预防措施1. 规定解决问题的方法（8D）2. 重复发生不合格的识别和应用8D方法解决3. 所有内外部发生的不合格必须彻底关闭4. 重大的纠正和预防措施输入管理评审F、管理评审1. 管理评审计划2. 管理评审的输入及职能3. 管理评审的实施4. 管理评审报告5. 改进计划的实施和跟踪6. 保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。

1. 目的：对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客2. 范围：本程序适用于本公司从产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。

3. 引用文件：《产品质量先期策划控制程序》《检验和试验控制程序》《纠正和预防措施控制程序》4.术语和定义：不合格品: 不符合顾客要求和规范的产品或材料。

一般性不合格品: 指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商部门的不合格器材。

可疑的产品或材料:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。

返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。

返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。

让步接收: 指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。

降级: 指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。

严重不合格：经检验判定的批量不合格，或直接影响产品的使用和安全性能的不合格；一般不合格：个别或少量非严重影响产品质量的不合格。

5. 职责：5.1各车间：（1）负责生产过程发现不合格品的记录、标识、隔离、审理。

（2）负责交付产品不合格品的记录、标识、隔离、审理。

（3）负责生产过程发现的不合格品向顾客提出让步接收申请。

（4）负责对生产过程及交付产品不合格品制定并实施优先减少计划。

5.2 综合部：（1）负责加工过程中产生废品时，负责采购产品的补充。

（2）负责采购产品入厂检验中发现的不合格品的控制；（3）负责办理采购产品让步接收手续；（4）负责进货检验时发现的不合格品的记录、标识、隔离、审理；（5）负责所管范围采购产品不合格品纠正措施的跟踪验证。

5.3质量部：（1）负责监控公司各单位就生产过程及不合格品的统计分析及其优先减少计划的实施。

（2）负责及顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证。

6. 工作流程和内容：6.1通则6.1.1 不合格品包括：返工品、返修品、让步接收产品、废品以及可疑产品。

程序文件作成审核批准编号DB-QP-07版次A0 页1/11生效日2010.8.10名称不合格品管理程序一.目的为了严格控制不合格品,防止质量/环境物质不合格品被错误地使用和交付，避免给公司及顾客带来损失以及对环境带来影响，特制定本程序。

二.范围适用于本公司物料、半成品、成品及顾客退货不合格品、环境不符合的控制和处理。

三．定义3.1 质量不合格: 未满足质量要求,包括未经确认的或可疑状态的产品。

3.2 环境物质不合格: 未满足环境要求,即按《环境物质消减计划》超出《禁用物质限制使用》管理标准中管理值所发生的不合格。

3.2 环境不符合：未满足环境管理体系要求。

3.3特采:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

3.4 紧急放行: 因生产急需，来不及进行检验，在使用过程中边使用边进行验证，确保追溯，在后续的生产过程中得到纠正，确保产品最终质量及环境方面符合要求。

四.职责4.1 质控部:负责环境不符合及供应商质量不合格\环境物质不合格的处理和纠正预防的跟进。

4.2质控部:负责来料,制程,出货过程中的质量要求\环境物质要求的检查,不合格品的判定处理、识别、标识、隔离、记录、处置和数据分析；4.3制造部:负责质量/环境物质不合格的标识隔离,制订和采取纠正和预防措施；4.4客服部:负责发生质量/环境不合格时与客户相关联络和处理。

4.5资材部：负责质量/环境不合格物料的追踪,在库材料的隔离放置以及供应商联络工作。

五.程序5.1 不合格品分类：质量不合格、环境物质不合格、环境体系不合格。

5.2 不合格品的判定：合格、不合格不合格品的处理类型：挑选、返工、返修、报废、特采、退回、报废。

5.3 质量/环境物质不合格品的处理5.3.1进料不合格5.3.1.1IQC发现来料不合格并经确认后,应在不合格品上作相应标识,并将物料放置不合格品区域,并作好隔离。

修改履历版次作成时间修改原因修改内容摘要A0 2010.8.10 新规作成——程序文件编号DB-QP-07版次A0 页2/11生效日2010.8.10名称不合格品管理程序5.3.1.2 当IQC检验判定不良时，IQC将《IQC检验报告》派发采购和计划，通知来料不良；采购优先考虑对不合格批物料作退货处理。

品质控制策划书3篇篇一《品质控制策划书》一、项目背景随着市场竞争的日益激烈，产品品质已成为企业在市场中立足的关键因素。

为了确保我们的产品或服务能够满足客户的期望和要求，提高客户满意度，特制定本品质控制策划书。

二、品质目标三、品质控制措施1. 原材料控制建立严格的原材料采购标准，对供应商进行评估和筛选，确保原材料的质量稳定。

对每批原材料进行检验，不合格的原材料坚决不予使用。

2. 生产过程控制制定详细的生产工艺流程和作业指导书，确保员工严格按照要求进行操作。

设置关键质量控制点，对生产过程中的关键参数进行监控和测量。

加强现场管理，保持生产环境整洁有序。

3. 成品检验对成品进行严格的检验，包括外观、尺寸、性能等方面。

制定成品检验标准和抽样方案，确保检验结果的准确性和可靠性。

对不合格的成品进行标识、隔离和处理。

4. 质量改进四、资源需求1. 人力资源配备足够的品质控制人员，包括检验员、质量工程师等。

对品质控制人员进行培训，提高其专业技能和质量意识。

2. 设备和工具配备必要的检验设备和工具，确保其精度和准确性。

定期对设备和工具进行校准和维护。

3. 时间和资金为品质控制活动提供足够的时间和资金支持，确保各项工作能够顺利开展。

五、进度安排1. [具体时间段 1]：完成品质控制体系的建立和完善。

2. [具体时间段 2]：对员工进行品质控制培训。

3. [具体时间段 3]：开始实施品质控制措施。

六、风险评估与应对1. 原材料质量波动风险应对措施：加强对供应商的管理，定期对供应商进行评估和审核，增加原材料检验频次。

2. 生产过程中出现质量问题风险应对措施：加强现场管理和监控，及时发现和解决质量问题。

制定应急预案，确保在出现质量问题时能够快速响应和处理。

3. 客户投诉风险应对措施：建立快速响应机制，及时处理客户投诉。

对投诉问题进行深入分析，采取有效措施避免类似问题的再次发生。

七、沟通与协调建立有效的沟通机制，确保品质控制部门与其他部门之间的信息畅通。

不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对不合格品及可疑产品迅速加以处理，并予以识别、隔离、记录、评审、处置，防止不合格品的非预期使用或出厂。

2.0范围适用于所有的不合格品及可疑产品，包含供方提供的材料和顾客退货。

3.0职责3.1 质检部负责不合格材料、过程产品和成品的评审、处置。

3.2 生产部车间负责对不合格品采取相应的纠正或纠正措施。

4.0程序内容4.1 不合格品控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 不合格品的分类a）严重不合格品：经监测的批量(半成品达到50件，成品达到20件)不合格，或造成较大经济损失（超过2000元），或出现严重影响两个或以上产品重要特性、主要功能、性能指标等的不合格；b）一般不合格品：个别或少量不影响成批产品质量的不合格。

4.2.2 无论是生产部门生产或质检部检验时发现不合格品，发现者均应首先进行标识、隔离，标识可采用产品标识卡、标识牌、区域、容器等方式方法，或按《生产管理程序》的标识规定。

4.2.3 对在各工序发现的无状态标识或标识不清的可疑产品，以及过期产品，发现人应立即通知检验员予以标识，并与合格产品区分隔离。

检验员应对此类产品进行重新检验或验证，以判定其为合格品或不合格品，同时填写相应的检验记录。

合格品可流入下一工序，不合格品的处理参见4.1条3款。

4.2.4 生产各阶段出现的一般不合格品，由质检员负责评审和处置，填写《不合格品处置记录》；当生产过程中操作者或质检员发现程度严重的批不合格品时，应立即报告给质量负责人（质量代表）和车间负责人，质量代表根据不合格性质、紧急情况及对随后的影响，决定并采取是否停止生产，停产采用断电或关机的方式进行。

对已出现的严重不合格品，生产部应会同质检部共同进行评审处置，必要时总经理参加，填写《不合格品处置记录》。

并组织分析原因，落实责任，并责成有关部门采取纠正措施，具体执行《纠正措施/预防措施管理程序》。