生产过程内审检查表
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7.5.1.6
生产计划的编制的依据是什么？生产计划完成情况如何？
出示9月《月生产计划单》，生产计划的编制依据是库存量及顾客订单。
OK
4
7.5.1.1
现场有控制计划吗？对确定的特殊性控制方式的是如何监控？是否包括反应计划？执行情况如何？
出示产品《控制计划》，规定了对产品和过程特殊性的检验或控制图的监控要求。规定监控中出现异常的反应措施。
OK
17
7.5.3
现场产品再工序间、仓库、工位的状态(待检、已检、合格、不良)，标识是否明确？
查看工序间产品，有产品存放区域标识，内置产品有合格的合格产品标识卡。待检产品的黄色标识卡。在不合格区域中，内置产品有红色标识卡。仓库中，产品白色标识，标识中产品型号、数量、时间明确。
原材料仓库储存的区标识不清。
OK
22
7.5.5
储存场所防护措施配置是否齐全，如防火、防潮设施？库存产品的质量抽查，确认防护效果如何？
储存场所防护措施齐全。
OK
23
7.5.5.1
库存产品是否明确存放的有效期限，并按期限进行检查？对过期产品如何控制？
《仓库管理规程》对库存产品有效期明确规定，抽查＃产品规定有效期为一年，在有效期内。库管员出示定期检查记录。目前库内未发现过程产品。但库管员明确一旦出现按不合格品进行控制。
OK
5
7.5.1.2
现场操作有作业指导吗？作业指导书是否与控制计划一致？作业指导书是否易于得到？员工是否按其进行操作？
查看现场硫化工序，有工序《作业指导书》、《检验规程》、《设备操作规程》。经核对作业指导书与控制计划要求一致。查看员工操作，能按作业指导书进行操作。
车间未见绕线作业指导书
NC
6
7.5.1.3
当作业初次运行、材料更换、作业更改时是否开展了作业准备验证？
出示《作业准备检查表》,记录产品首次生产时进行的作业准备验证情况。验证结果合格。
O K
7
8.2.3.1
制造过程的监控是如何开展的？对过程能力不足有何措施？
按<控制计划>要求对规定的特性采用控制图进行监控。出示《过程能力分析计划》和《过程能力报告》对所有关键过程进行分析，分析结果达到要求。
NC
18
7.5.3
在产品实现全过程追溯是如何实现的？
《产品标识和可追溯性控制程序》规定通过批次号管理以及《工序流转卡》记录的产品流转记录实现追溯。抽查7月20出库产品，记录显示产品材料采购方和炼胶、硫化、修剪、包装的人员和日期。
OK
19
7.5.5
在各环节的搬运操作是否符合产品要求和搬运管理规定？
查看现场，产品搬运有专用铁箱和叉车，成品搬运装箱后用封闭汽车运输。各搬运操作符合要求和搬运管理规定。
OK
24
7.5.5.1
库存周转情况如何，是否正常？产品出库是否遵守“先进先出”的原则
查看成品仓库产品《成品存量卡》记录反映做好先进先出。查看库存周转统计在目前范围内。
OK
25
7.5.4
现有顾客财产有哪些？是怎样验证、保护及维护的？当发生丢失、损坏或发生不适用时是否告知顾客，并做好记录？
查看《顾客财产管理表》现有顾客财产为顾客图纸，察看图纸防护完好，无损坏、不清晰情况。
2011年2月对要求做控制图和过程能力计算分析没完成
NC
8
7.1.4
对过程中出现过程特性、材料、供方、设备、人员等的变更是如何控制的？
目前未出现过程特性、材料、供方、设备、人员等变更的情况。
OK
9
7.5.2
7.5.2.1
对所有生产过程是否定期进行过程确认，确认活动是否包括：规定过程的批准准则/设备的认可/人员的认可/使用作业指导书？并保持确认、再确认活动的记录？
工装设计由技术人员按照产品加工要求出具模具图纸。由供销部选定合格供方，签订《加工协议》明确要求，委外制造。验收时，由检验人员对照图纸进行验收。
OK
12
7.5.1.5
工装的验证由相关记录吗？标识、储存、维护是如何开展的？
抽查《工装清单》中油封产品的法兰盘工装，出示模具图纸和《工装验收单》,记录中对图纸要求的尺寸进行检验。合格
OK
26
7.5.4.1
对顾客工具、工装、量具、设备类财产是否做好永久性标记？
目前无这些顾客财产。
OK
现场查看，工装进行了标识。储存的工装经防护处理。出示《工装维修单》和《工装验收单》,记录支架维修和验证情况。
OK
13
7.5.1.5
易损工装是否制定了相应的更新计划？
出示《工装使用卡》，记录工装的使用次数，达到规定极限次数，将做好储备。查看库存有相关储备。
OK
14
7.5.1.5
工装的发放、回收是否有相关的记录
1
5.5.1
过程主责是哪个部门？相关部门有哪些？主要承担些活动？
制造部负责生产过程管理，负责生产计划制定、实施和同级分析。各部门负责配合生产过程的实施。
OK
2
8.2.3
过程指标有哪些，结果如何？
生产计划完成率≥95%，实际完成，96%~98.2%
不良率≤3.5%，实际完成率为2.8%~3.2%
OK
3
OK
20
7.5.5
顾客反馈信息有无包装问题？
查看《顾客信息处理单》，未发现反馈包装问题。
OK
21
7.5.5
原材料、半产品、成品库储存是否做到定位摆放？是否做到帐、卡、物、一致
现场查看原材料库、有区域规定和标识。抽查其中35＃钢材料、数量与实物一致。半成品、成品都是区域规定和标识，抽查丁腈胶产品帐、卡、物一致。
《领料单》记录领用手续。《工装使用卡》记录。记录发放回收情况
OK
15
7.5.1.5
工装的修改，其文件是否得到相关批准和实施？
目前未出现更改情况
OK
16
7.5.3
现有规定的产品标识的方法有哪些？是否满足产品要求？
《产品标识和克追溯性控制程序》规定区域和色标管理要求，红色表示部合格品，黄色表示待检，绿色表示合格产品，白色表示库存品，待检、已检、库存产品均有相应标识卡，能满足产品要求。
出示《过程确认单》，记录2010年10月对生产各个过程的设备、工艺、人员的确认情况。
OK
10
7.5.1.5
公司工装管理有规定么，配备有人员吗？
公司制定《工装管理规程》制定工装设计、制造、验收、标识、领用、维护、验证等要求，配备专人管理。
OK
11
Байду номын сангаас7.5.1.5
工装的设计、制造是如何控制？如外包，如何控制？
生产计划的编制的依据是什么？生产计划完成情况如何？
出示9月《月生产计划单》，生产计划的编制依据是库存量及顾客订单。
OK
4
7.5.1.1
现场有控制计划吗？对确定的特殊性控制方式的是如何监控？是否包括反应计划？执行情况如何？
出示产品《控制计划》，规定了对产品和过程特殊性的检验或控制图的监控要求。规定监控中出现异常的反应措施。
OK
17
7.5.3
现场产品再工序间、仓库、工位的状态(待检、已检、合格、不良)，标识是否明确？
查看工序间产品，有产品存放区域标识，内置产品有合格的合格产品标识卡。待检产品的黄色标识卡。在不合格区域中，内置产品有红色标识卡。仓库中，产品白色标识，标识中产品型号、数量、时间明确。
原材料仓库储存的区标识不清。
OK
22
7.5.5
储存场所防护措施配置是否齐全，如防火、防潮设施？库存产品的质量抽查，确认防护效果如何？
储存场所防护措施齐全。
OK
23
7.5.5.1
库存产品是否明确存放的有效期限，并按期限进行检查？对过期产品如何控制？
《仓库管理规程》对库存产品有效期明确规定，抽查＃产品规定有效期为一年，在有效期内。库管员出示定期检查记录。目前库内未发现过程产品。但库管员明确一旦出现按不合格品进行控制。
OK
5
7.5.1.2
现场操作有作业指导吗？作业指导书是否与控制计划一致？作业指导书是否易于得到？员工是否按其进行操作？
查看现场硫化工序，有工序《作业指导书》、《检验规程》、《设备操作规程》。经核对作业指导书与控制计划要求一致。查看员工操作，能按作业指导书进行操作。
车间未见绕线作业指导书
NC
6
7.5.1.3
当作业初次运行、材料更换、作业更改时是否开展了作业准备验证？
出示《作业准备检查表》,记录产品首次生产时进行的作业准备验证情况。验证结果合格。
O K
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8.2.3.1
制造过程的监控是如何开展的？对过程能力不足有何措施？
按<控制计划>要求对规定的特性采用控制图进行监控。出示《过程能力分析计划》和《过程能力报告》对所有关键过程进行分析，分析结果达到要求。
NC
18
7.5.3
在产品实现全过程追溯是如何实现的？
《产品标识和可追溯性控制程序》规定通过批次号管理以及《工序流转卡》记录的产品流转记录实现追溯。抽查7月20出库产品，记录显示产品材料采购方和炼胶、硫化、修剪、包装的人员和日期。
OK
19
7.5.5
在各环节的搬运操作是否符合产品要求和搬运管理规定？
查看现场，产品搬运有专用铁箱和叉车，成品搬运装箱后用封闭汽车运输。各搬运操作符合要求和搬运管理规定。
OK
24
7.5.5.1
库存周转情况如何，是否正常？产品出库是否遵守“先进先出”的原则
查看成品仓库产品《成品存量卡》记录反映做好先进先出。查看库存周转统计在目前范围内。
OK
25
7.5.4
现有顾客财产有哪些？是怎样验证、保护及维护的？当发生丢失、损坏或发生不适用时是否告知顾客，并做好记录？
查看《顾客财产管理表》现有顾客财产为顾客图纸，察看图纸防护完好，无损坏、不清晰情况。
2011年2月对要求做控制图和过程能力计算分析没完成
NC
8
7.1.4
对过程中出现过程特性、材料、供方、设备、人员等的变更是如何控制的？
目前未出现过程特性、材料、供方、设备、人员等变更的情况。
OK
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7.5.2
7.5.2.1
对所有生产过程是否定期进行过程确认，确认活动是否包括：规定过程的批准准则/设备的认可/人员的认可/使用作业指导书？并保持确认、再确认活动的记录？
工装设计由技术人员按照产品加工要求出具模具图纸。由供销部选定合格供方，签订《加工协议》明确要求，委外制造。验收时，由检验人员对照图纸进行验收。
OK
12
7.5.1.5
工装的验证由相关记录吗？标识、储存、维护是如何开展的？
抽查《工装清单》中油封产品的法兰盘工装，出示模具图纸和《工装验收单》,记录中对图纸要求的尺寸进行检验。合格
OK
26
7.5.4.1
对顾客工具、工装、量具、设备类财产是否做好永久性标记？
目前无这些顾客财产。
OK
现场查看，工装进行了标识。储存的工装经防护处理。出示《工装维修单》和《工装验收单》,记录支架维修和验证情况。
OK
13
7.5.1.5
易损工装是否制定了相应的更新计划？
出示《工装使用卡》，记录工装的使用次数，达到规定极限次数，将做好储备。查看库存有相关储备。
OK
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7.5.1.5
工装的发放、回收是否有相关的记录
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5.5.1
过程主责是哪个部门？相关部门有哪些？主要承担些活动？
制造部负责生产过程管理，负责生产计划制定、实施和同级分析。各部门负责配合生产过程的实施。
OK
2
8.2.3
过程指标有哪些，结果如何？
生产计划完成率≥95%，实际完成，96%~98.2%
不良率≤3.5%，实际完成率为2.8%~3.2%
OK
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7.5.5
顾客反馈信息有无包装问题？
查看《顾客信息处理单》，未发现反馈包装问题。
OK
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7.5.5
原材料、半产品、成品库储存是否做到定位摆放？是否做到帐、卡、物、一致
现场查看原材料库、有区域规定和标识。抽查其中35＃钢材料、数量与实物一致。半成品、成品都是区域规定和标识，抽查丁腈胶产品帐、卡、物一致。
《领料单》记录领用手续。《工装使用卡》记录。记录发放回收情况
OK
15
7.5.1.5
工装的修改，其文件是否得到相关批准和实施？
目前未出现更改情况
OK
16
7.5.3
现有规定的产品标识的方法有哪些？是否满足产品要求？
《产品标识和克追溯性控制程序》规定区域和色标管理要求，红色表示部合格品，黄色表示待检，绿色表示合格产品，白色表示库存品，待检、已检、库存产品均有相应标识卡，能满足产品要求。
出示《过程确认单》，记录2010年10月对生产各个过程的设备、工艺、人员的确认情况。
OK
10
7.5.1.5
公司工装管理有规定么，配备有人员吗？
公司制定《工装管理规程》制定工装设计、制造、验收、标识、领用、维护、验证等要求，配备专人管理。
OK
11
Байду номын сангаас7.5.1.5
工装的设计、制造是如何控制？如外包，如何控制？
