供应科管理制度范文

供应室的各项制度范本供应室消毒灭菌隔离制度一、工作人员必须遵守消毒灭菌原则。

二、回收的医疗器材和物品，应先去污，再消毒、灭菌；感染症病人用过的器材和物品，先消毒、再清洗、灭菌。

三、根据物品的性能选用物理或化学方法进行消毒灭菌。

消毒首选物理方法，不能用物理方法消毒的选用化学方法，油、粉、膏等首选干热灭菌。

四、化学灭菌或消毒，可根据不同情况分别选择灭菌、高效、中效、低效消毒剂。

五、接触血液，体液和被污染的物品后，用清洁剂、流动水认真洗手，时间不少于10~____分钟。

六、地面应湿式清扫，保持清洁，当有血迹、粪便、体液等污染时，应即时以含氯消毒剂拖洗。

拖洗工具使用后应先消毒、洗净，再凉干。

消毒灭菌效果监测制度一、定期对消毒、灭菌效果进行监测。

灭菌合格率必须达到____%，不合格物品不得进入临床使用部门。

二、使用中的消毒剂、灭菌剂应进行生物和化学监测。

生物监测：消毒剂每季度一次，其细菌含量必须＜100cfu/ml，不得检出致病性微生物；灭菌剂每月监测一次，不得检出任何微生物。

化学监测：应根据消毒、灭菌剂的性能定期监测，如含氯消毒剂、过氧乙酸等应每日监测，对戊二醛的监测应每周不少于一次。

三、对消毒、灭菌物品进行消毒、灭菌效果监测，消毒物品不得检出致病性微生物，灭菌物品不得检出任何微生物。

四、压力蒸汽灭菌必须进行工艺监测、化学监测和生物监测。

工艺监测应每锅进行，并详细记录。

化学监测应每包进行，手术包尚需进行中心部位的化学监测。

预真空压力蒸汽灭菌器每天灭菌前进行b-d试验。

生物监测应每月进行。

五、紫外线消毒应进行日常监测、紫外线灯管照射强度监测和生物监测。

日常监测包括灯管应用时间、累计照射时间和使用人签名。

对新的和使用中的紫外线灯管应进行照射强度监测，新灯管的照射强度不得低于100uw/cm2，使用中灯管不得低于70uw/cm2，照射强度监测应半年一次。

生物监测必要时进行。

六、各种消毒后的内窥镜及其它消毒物品应每季度进行监测，不得检出致病性微生物。

第一章总则第一条为了规范医院供应货品的管理，确保医疗质量和患者安全，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院各部门对供应货品的采购、验收、储存、分发、使用等环节的管理。

第三条医院供应货品管理应遵循以下原则：（一）依法依规：严格执行国家有关法律法规，遵循公平、公正、公开的原则。

（二）质量第一：确保供应货品的质量，满足临床需求。

（三）合理配置：优化资源配置，提高物资利用率。

（四）规范流程：建立健全供应货品管理制度，明确各部门职责。

第二章采购管理第四条医院供应货品采购实行集中采购制度，由采购部门负责。

第五条采购部门应依据临床需求、医院用药目录、库存情况等因素制定采购计划。

第六条采购计划经药剂科主任初审，分管院长审核同意后方可实施。

第七条采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。

第八条采购办必须将供货单位的证照复印件存档备查。

第三章验收管理第九条供应货品到货后，由采购部门负责验收。

第十条验收人员应认真核对货品数量、品种、规格、质量等信息，确保与采购计划相符。

第十一条验收合格的货品应及时入库，不合格的货品应予以退回或更换。

第四章储存管理第十二条药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。

第十三条库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。

第十四条货品储存应按照不同品种、规格、有效期等进行分类存放，确保货品质量。

第十五条定期对储存的货品进行检查，发现问题及时处理。

第五章分发管理第十六条供应货品分发由药剂科负责，根据临床科室需求进行。

第十七条分发人员应认真核对货品信息，确保准确无误。

第十八条分发过程中，如发现货品损坏或丢失，应及时上报并处理。

第六章使用管理第十九条医院各部门应合理使用供应货品，确保医疗质量和患者安全。

第二十条使用科室应定期对使用情况进行评估，发现问题及时反馈。

第七章监督检查第二十一条医院设立供应货品管理监督检查小组，负责监督、检查本制度执行情况。

煤矿企业供应科管理制度一、总则为规范煤矿企业供应科的管理工作，提高供应效率和质量，制定本管理制度。

二、职责和权责1.供应科的职责：（1）负责煤矿企业的物资供应和采购工作；（2）制定物资采购计划，并组织实施；（3）开展物资供应市场的调查研究，建立供应商的档案；（4）组织进行供应商的评估，并定期更新供应商的档案；（5）编制供应商的清单，并根据需要进行招标；（6）负责与供应商的谈判，达成供应合同；（7）确保供应的及时、准确和合规性；（8）协助财务部门开展物资结算和付款工作；（9）协调各部门之间的物资供应工作。

2.供应科的权限：（1）制定物资采购计划和供应商的评估标准；（2）对供应商进行资质审核和评估，并确定合格供应商名单；（3）与供应商签订供应合同，并监督和管理供应的执行过程；（4）发放物资采购委托书和供应商准入证明；（5）编制供应商的清单，并根据需要进行招标；（6）审核物资的采购计划和采购方案；（7）审核和批准物资采购资金预算；（8）协助财务部门进行物资结算和付款。

三、管理工作流程1.供应计划（1）供应科根据各部门的需求情况，制定物资采购计划；（2）采购计划需经相关部门负责人审核，并报批；（3）供应科组织实施采购计划，并与供应商进行谈判和比价。

2.供应商资质评估（1）供应科负责对供应商进行资质审核和评估，并建立供应商的档案；（2）供应商的资质审核和评估标准由供应科制定，并报相关领导批准；（3）供应商资质审核和评估结果需报告相关领导，并定期更新供应商的档案。

3.招标程序（1）根据需要，供应科编制招标文件，并进行宣传；（2）组织开标和评标过程，确保招标程序的公平、公正和公开；（3）对中标单位进行综合评估和资质审核，并达成供应合同。

4.合同签订（1）供应科负责与供应商进行谈判，达成供应合同；（2）合同内容应明确物资的品种、数量、价格、交付时间和质量要求等；（3）供应合同需报相关部门负责人批准，并存档备查。

供应科岗位安全责任制度1、遵守公司制定的各项规章、劳动纪律，服从领导，听从指挥。

2、掌握好各单位设备名称，备品配件名称、规格、型号，掌握好市场行情，货比多家，比质量，比价格。

3、要按计划购买各项配件，备品、设备保证购买质量，做到价格低，质量好。

4、掌握好库存数量，做好月底点库工作，及库存数量、价值报表工作。

5、办好出入库手续，入库要有清单，价格(不含税)，要有库房收货人与单位负责人签字，出示入库单。

6、要有正式发票或正式修理票报票时，发票要有入库单、数量价格与发票相符，发票不到位一律不得付款。

发票与入库单不相符，没有收货人与单位负责人签字，一律不得报票。

7、必须保证各单位计划急时采购，外修车辆、配件、设备及时返回，要有修理清单，并办好入库手续。

8、因采购质量、供应不及时影响生产追查责任。

9、做好各单位、月进货数量、价格、年、月累计工作。

供应科岗位安全责任制度（2）一、岗位安全责任的范围为了保障工作岗位的安全和员工的身体健康，确保工作环境符合安全标准，我公司制定了以下岗位安全责任制度：二、岗位安全责任的内容1.员工应根据工作内容和工作环境的特点，遵守公司的安全生产制度和规定，正确佩戴安全防护用具，并且具备相应的安全防护知识和技能。

2.公司领导部门应严格落实岗位安全责任制度，将岗位安全纳入日常管理，并及时解决岗位安全问题和隐患，确保员工的身体安全。

3.岗位主管应对所辖岗位的安全工作负责，进行安全隐患排查和风险评估，落实安全标志和警示标识，组织员工进行安全培训和演练，并及时纠正和处理员工违反安全规定的行为。

4.员工应积极参与公司组织的安全培训和演练，提高自身的安全意识和应急能力，主动发现和报告安全隐患，共同维护良好的工作环境。

5.岗位上有较长工作时间的员工应注意劳逸结合，合理安排工作和休息时间，避免疲劳导致的工作事故。

6.员工应保护公司的安全设施和设备，正确使用和维护，不私自更改或拆卸，确保设施和设备的正常运行。

物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了规范和管理物资的供应，提高物资使用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有物资的供应管理。

第三条物资供应包括物资采购、物资储备、物资消耗和物资库存等环节的管理。

第四条物资供应应遵循公平、公正、公开、公有的原则，保证所有单位和个人都能享受物资供应的权益。

第五条物资供应应根据需求量、质量要求、预算控制等因素进行合理的计划安排。

第六条物资供应应实行制度化管理，建立健全规范的工作流程和责任制度。

第二章物资采购管理第七条物资采购是指单位根据实际需要，从供应商处购买物资。

第八条物资采购应根据实际需求编制采购计划，并进行合理的招标、比价、议标等程序，保障采购的合理性和经济性。

第九条物资采购过程中应注重供应商的信誉度和产品质量，确保采购到合格的物资。

第十条物资采购应按照相关法律法规和政策要求进行，遵守公平竞争原则，不得进行任何损害国家和单位利益的行为。

第三章物资储备管理第十一条物资储备是指单位根据实际需要，预先储备的物资，以备不时之需。

第十二条物资储备应根据实际需求和储备资金进行合理的规划和安排，确保储备物资的充足性和及时性。

第十三条物资储备应按照一定的储存要求进行，如避光、通风、干燥等，以确保储存物资的品质不受损。

第十四条物资储备应定期检查，及时补充不足的物资，及时处理过期或损坏的物资。

第四章物资消耗管理第十五条物资消耗是指单位在工作中使用物资的过程。

第十六条物资消耗应根据实际需要进行，不得浪费和滥用物资。

第十七条物资消耗应按照相关规定和操作程序进行，确保物资的正确使用。

第十八条物资消耗过程中应注意物资使用量和使用效果，可以及时调整和优化物资的使用方式，以提高物资的使用效益。

第五章物资库存管理第十九条物资库存是指单位储备和消耗后的余量物资。

第二十条物资库存应进行科学的计划和管理，确保库存物资的合理性和安全性。

第二十一条物资库存应定期盘点，并进行库存调整和消耗情况的统计分析。

物资供应管理制度第一章: 总则第一条目的与依据物资供应管理制度的目的是规范和管理物资的采购、分配、使用、维护和报废等环节，确保物资的合理使用和保管，提高物资管理的效率和效果。

本制度的制定依据是《中华人民共和国物资管理法》和相关法律、法规以及公司对物资管理的要求。

第二条适用范围本制度适用于我公司所有部门和所有员工的物资管理工作。

第三条定义1. 物资：指公司用于生产经营活动的各种物品，包括原材料、办公用品、设备、工具等。

2. 采购：指公司为了满足经营活动的需要，从外部或内部采购物资的活动。

3. 分配：指将采购到的物资按照需要分配给各个部门或个人使用的过程。

4. 使用：指部门或个人按照规定使用物资的过程。

5. 维护：指对物资进行保养和修理，确保其正常使用的活动。

6. 报废：指对已经无法正常使用的物资进行处理的活动。

第二章: 采购管理第四条采购计划1. 每个部门应根据实际需要，制定采购计划，并报告给物资部门备案。

2. 物资部门应根据各部门的采购计划进行统一安排和协调，确保物资的及时供应。

第五条采购方式1. 采购物资应根据具体情况，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。

2. 采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购结果的合理性和公正性。

第六条供应商管理1. 物资部门应建立供应商库，并对供应商进行评估和管理，确保供应商的资质和信誉。

2. 选择供应商时，应充分考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订合同或协议。

第七条合同管理1. 采购活动应与供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务。

2. 合同或协议应包括物资的数量、质量、价格、交货期等具体内容。

3. 物资部门应对合同或协议的履行进行监督和管理，确保合同的执行。

第三章: 分配与使用管理第八条分配管理1. 物资部门应按照采购计划和各部门的需求，合理安排物资的分配。

2. 分配物资时，应优先满足生产经营的需要，保障核心业务的顺利进行。

第九条使用管理1. 部门和个人应按照规定使用物资，不得擅自挪用或超过使用范围。

供应室管理制度1、严格划分三个区域。

污染区、清洁区、无菌区。

人流、物流路线由污到洁，不得逆流与穿梭。

2、供应室内要严格区分三类物品。

污染物品、清洁物品、无菌物品。

分别放置，不得混淆。

3、对传染病人或可疑传染病人用过的物品，应由使用科室进行初步消毒处理后送往供应室，供应室再进行进一步消毒后，按常规处理。

4、烈性传染病人用过的敷料应及时焚烧，其它器械在科室初步消毒处理后再送往供应室，供应室应先进行高压灭菌后，再进行常规处理。

5、建立质量监督制，对无菌物品质量、灭菌器效能、灭菌器效能、各房间空气消毒的效果进行定期检测，每月做细菌培养一次。

6、一次____在使用前经质量监测合格后，方可发生。

使用后的一次性输、注器具由使用单位立即浸泡在____mg/l含氯消毒液____分钟以上，再由供应室统一回收、毁形处理。

7、供应室工作人员要熟练掌握消毒灭菌技术，消毒液的配制及正确使用方法。

8、严格执行清洁卫生制度，做到污染区、清洁区、无菌区的拖把、抹布分开使用，用后及时消毒处理。

9、下收下送车辆应洁污分开，每日清洗消毒后分区放置。

10、医用垃圾及生活垃圾分开放置及倾倒。

一次性使用无菌医疗用品管理制度1、一次性无菌医疗用品必须统一集中采购，所购一次性使用输液器、注射器必须有省级以上药品监督管理部门颁发的证件既：生产企业许可证、卫生许可证、卫生许可证批件、产品合格证、经营企业许可证。

2、建立质量验收制度，做到。

推销员证件、订货合同、发货地点及货款汇寄账号与生产企业相一致，并查验每一批号产品的检验合格证、灭菌日期、出厂日期、和有效期。

3、一次性使用无菌医疗用品须严格保管，不得将包装破损、超过“灭菌有效期”以及包装上未注明灭菌日期和有效期的一次性使用无菌医疗用品用与临床。

4、一次性无菌物品存放与阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面>20cm，距墙面>5cm，距天花板式>50cm.5、供应室应对每批一次性输液器、注射器进行抽样热源监测后再向临床发放，并指定专人对用后的一次性输液器具进行回收、毁形和无害化处理并记录存档，严禁重复使用和回流市场。

一、目的为确保供应科各项业务活动安全、有序进行，保障员工生命财产安全，预防各类事故发生，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于供应科全体员工及相关部门。

三、职责与分工1. 供应科科长负责全面负责供应科的安全管理工作，组织实施本制度，确保供应科安全稳定运行。

2. 供应科安全员负责具体执行安全管理工作，监督本制度的实施，对违反安全规定的行为进行纠正和处罚。

3. 供应科各部门负责人负责本部门的安全管理工作，落实各项安全措施，确保本部门安全。

4. 供应科全体员工应自觉遵守本制度，积极参与安全管理，共同维护供应科安全。

四、安全管理内容1. 人员安全（1）员工上岗前应接受安全教育培训，熟悉本岗位的安全操作规程。

（2）员工应佩戴必要的防护用品，如安全帽、手套、眼镜等。

（3）严禁酒后上岗、疲劳作业。

2. 设备安全（1）定期对设备进行维护保养，确保设备正常运行。

（2）操作设备时，严格遵守操作规程，防止误操作。

（3）对存在安全隐患的设备，及时上报并采取整改措施。

3. 仓库安全（1）仓库内物品摆放整齐，通道畅通，确保人员通行安全。

（2）易燃易爆物品存放于指定区域，并采取防火、防爆措施。

（3）仓库内严禁吸烟、用火，防止火灾事故发生。

4. 物流安全（1）运输车辆应定期检查，确保车辆安全。

（2）运输过程中，遵守交通规则，严禁超速、超载。

（3）货物装卸过程中，注意安全，防止货物损坏和人员受伤。

5. 消防安全（1）定期开展消防安全检查，及时消除火灾隐患。

（2）熟悉消防设施的使用方法，确保消防设施完好有效。

（3）定期进行消防演练，提高员工消防安全意识。

五、安全教育与培训1. 供应科应定期开展安全教育培训，提高员工安全意识。

2. 新员工上岗前，必须进行安全教育培训，考核合格后方可上岗。

3. 对违反安全规定的行为，进行批评教育，必要时进行处罚。

六、奖励与处罚1. 对在安全工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。

2. 对违反安全规定的行为，视情节轻重，给予警告、罚款、停职等处罚。

供应管理制度及流程范文供应管理制度及流程一、引言供应管理是企业运营中非常重要的环节之一，它涉及到企业的物资采购、库存管理、供应商选择和合作等方面。

一个良好的供应管理制度和流程可以帮助企业降低成本、提高效率、确保供应商的可靠性，并最终提升企业的竞争力。

二、供应管理制度1. 供应管理目标- 降低采购成本：通过合理的采购计划与供应商谈判，实现采购成本的最小化。

- 提高供应商可选性：建立供应商评估机制，确保有能力且可靠的供应商参与竞争。

- 控制库存水平：建立合理的库存管理制度，避免库存过多或不足。

- 提高采购效率：通过流程简化和自动化，提高采购流程的效率。

2. 供应管理职责- 采购部门负责制定采购计划、选择供应商并进行谈判、签订合同并监督供应商履约等工作。

- 仓储部门负责接收并管理进货物料、进行库存管理和发料等工作。

- 财务部门负责付款、审核发票等工作。

- 相关部门协作：与研发、生产、市场等部门协调配合，确保供应与需求的衔接。

3. 供应管理流程- 采购需求确认：根据生产计划和库存状况，确认采购需求。

- 供应商选择与评估：根据采购需求，选择潜在供应商，并进行综合评估。

- 供应商谈判：与供应商进行价格、交货期、质量等方面的谈判，达成合作协议。

- 签订合同：根据谈判结果，签订供应合同，并明确双方的权利和义务。

- 进货与入库：根据合同约定，进行进货并接收货物，进行入库管理。

- 付款结算：根据合同约定和财务制度，进行付款结算。

- 供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，以保持供应商的持续改进。

- 库存管理与发料：根据库存状况和生产需求，进行库存管理和发料操作。

三、供应管理制度的具体要求1. 采购计划的编制- 根据企业的生产计划和库存状况，制定合理的采购计划。

- 预测市场需求，避免库存过多或不足。

- 考虑供应商的交货周期和物料的采购周期，制定合理的采购时间。

2. 供应商选择与评估- 制定供应商管理制度，明确供应商的选择标准和评估指标。

供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。

第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。

第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。

第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。

第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。

审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。

第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。

评估结果作为供应商资质审核的参考。

第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。

考察结果作为供应商评估的参考。

第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。

评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。

第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。

第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。

第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。

第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。

供应室管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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供应商管理规定范文第一章总则第一条为规范和管理供应商的行为，维护企业合法权益，提高供应链的效率，特制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于所有与本企业建立合作关系的供应商，包括但不限于物料供应商、服务供应商、技术合作伙伴等。

第三条供应商应遵守国家法律法规、行业规定，承担责任，并接受本企业的监督和管理。

第四条本企业将依据供应商的供应能力、产品质量、交货期、价格合理性等因素进行供应商评估和分类，并对不同级别的供应商采取相应的管理措施。

第五条本企业将积极倡导与供应商的互惠互利的合作关系，共同实现双方的长期发展。

第二章供应商准入管理第六条供应商准入管理是指本企业对供应商的资质和信誉进行审核和评估的过程。

第七条供应商准入的条件包括但不限于以下几项：（一）具备法律法规规定的经营资质和证照；（二）具备良好的企业信誉和声誉；（三）具备稳定的生产能力和供货能力；（四）产品质量符合国家标准和相关行业标准；（五）价格合理，与市场水平相符；（六）有良好的售后服务能力。

第八条供应商准入管理程序包括申请、审核、评估、决策和通知等环节。

供应商准入的最终决策权属于本企业。

第九条供应商准入管理结果将在适当的时候公示，并建立供应商黑名单和红名单制度。

红名单供应商将享受更多的资源和支持，黑名单供应商将面临合作关系中止或解除的风险。

第三章供应商评估与分类管理第十条本企业将定期对供应商进行评估，包括但不限于以下几个方面：（一）供货能力的稳定性；（二）产品质量的稳定性；（三）交货期的准确性；（四）价格的合理性；（五）合同履行的情况；（六）售后服务的满意度等。

第十一条供应商评估结果将作为供应商分类和管理的依据。

评估结果将根据具体情况，将供应商分为优秀供应商、合格供应商、待改进供应商和不合格供应商等级。

第十二条供应商分类后，本企业将制定不同等级供应商的不同管理措施：（一）优秀供应商将享受更多的资源和支持，并与本企业建立长期合作伙伴关系；（二）合格供应商将继续保持现有合作关系，但需要继续提高不足之处；（三）待改进供应商将推动供应商进行改善，并设定改善计划和期限；（四）不合格供应商将面临合作关系中止或解除的风险。

供应科部门职责范文第三篇岗位责任制第一章管理干部安全生产责任制3.科级领导安全生产责任制3.24.采供中心主任安全生产责任制3.24.1.在分管矿长的领导下，负责采供中心的整体工作，是采供中心安全生产的第一责任者。

3.24.2.坚持“安全第一”的思想，在安排、布置各项工作的同时，首先做好安全工作的安排、布置。

3.24.3.负责召开本部门工作例会和安全例会、组织有关人员进行安全隐患的排查和整改。

3.24.4.严格执行本矿安全生产的规章制度，确保安全生产所需材料的供应。

3.24.5.负责组织制定业务范围内及采供中心的安全管理制度，负责组织实施，检查落实。

对采供中心民爆物品的管理负总责。

3.24.6.负责采供中心安全教育工作，协助有关部门搞好采供中心职工的安全技能、安全知识培训工作。

3.24.7.严格遵守《明珠矿重大事故应急救援预案》，积极组织材料，配合抢险救灾工作。

3.24.8.做好业务保安工作，并督促相关人员和班组具体落实和实施。

3.25.采供中心副主任安全生产责任制3.25.1.协助主任搞好采供中心的安全管理工作，负责分管业务的安全生产工作。

3.25.2.负责组织制定各仓库、火药库的安全管理制度，并督促实施，做好业务保安工作及防火、防盗、防汛工作。

3.25.3.负责保证井下“一通三防”及地面防汛所需材料的发放工作。

对防汛专用仓库的材料储存情况要定期检查，确保数量及质量。

3.25.4.负责抓好本科仓库、供应站安全管理工作，制定防火、防盗、防汛、防破坏措施，定期组织自查自纠，并督促实施。

3.25.5.严把材料入库关，入库材料保证合格率达到____%。

3.25.6.协助主任搞好采供中心的安全教育工作，监督检查采供中心各工种操作人员持证上岗情况，做好发证、换证工作。

3.25.7.做好出库材料的安全发放工作，严格管理制度，防止国有资产流失。

____队级领导安全生产责任制4.4.采供中心设备库主管安全生产责任制4.4.1.在主任和副主任的领导下，负责仓库的安全生产管理下作。

物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。

一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。

二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。

2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。

3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。

4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。

5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。

三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。

2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。

3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。

4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。

5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。

即。

没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。

“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。

6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。

四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。

供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。

第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。

第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。

第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。

第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。

第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。

第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。

第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。

第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。

第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。

第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。

第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。

第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。

第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。

供应科管理制度一、总则为了加强供应科管理，提高供应流程的效率和质量，确保企业各项活动的正常运行，特制定本管理制度。

二、供应流程管理（一）供应计划制定1.供应科负责根据企业的需求和销售预测，制定合理的供应计划。

计划中应包括物资的种类、数量、采购时间和供应来源等。

2.供应计划应经过相关部门审批后执行。

如果需要调整计划，应及时与相关部门沟通并取得共识。

（二）供应商管理1.供应科负责建立供应商档案并进行评估，评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、交货能力等。

2.供应科应与供应商建立长期合作关系，并定期进行供应商绩效评估，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行改进或淘汰。

（三）采购管理1.供应科负责根据供应计划和供应商评估结果进行采购。

采购时要确保选购的物资符合企业的需求和质量要求。

2.采购过程中要遵守企业采购制度和法律法规，确保采购的公平、公正、公开。

（四）库存管理1.供应科应建立科学的库存管理制度，明确库存的安全库存量、最大库存量和最小库存量等，并进行定期盘点和调整。

2.库存中应保持良好的物资管理和防盗防损措施，确保物资的安全和完整。

（五）供应过程监控1.供应科应建立供应过程监控机制，定期对供应流程进行评估和优化，找出问题并及时进行改进。

2.供应科应与其他相关部门进行有效的沟通和协作，确保供应过程的顺利进行。

三、安全管理（一）供应科负责建立和执行供应安全管理制度，确保供应过程中的安全。

（二）供应科应对供应物资的安全性进行评估和检测，确保供应的物资符合产品安全要求。

（三）供应科应与供应商签订安全协议，明确双方的安全责任和义务。

（四）供应科要加强库房和运输工具的安全管理，建立防盗、防火、防爆措施，确保供应物资的安全。

四、附则本管理制度由供应科负责解释和执行，如有后续修改和调整应及时通知相关部门并进行更新。

一、总则为了规范医院供应科的管理工作，提高药品、医疗器械、卫生材料等供应保障能力，确保医疗质量和患者安全，特制定本制度。

二、组织架构1. 供应科在院长的领导下，由主任负责全面工作，下设药品采购组、医疗器械组、卫生材料组等部门。

2. 供应科主任负责制定本制度，组织实施，并监督各部门执行。

三、药品采购管理1. 药品采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家药品采购政策和医院相关规定。

2. 药品采购人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格执行药品采购流程。

3. 药品采购应按照医院基本用药目录进行，合理控制药品品种和数量。

4. 采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，确保药品质量。

5. 采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》。

四、医疗器械管理1. 医疗器械采购应遵循国家有关法律法规，严格执行医疗器械采购政策和医院相关规定。

2. 医疗器械采购人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格执行医疗器械采购流程。

3. 医疗器械采购应按照医院医疗器械使用目录进行，合理控制医疗器械品种和数量。

4. 采购医疗器械必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，确保医疗器械质量。

5. 医疗器械采购必须符合国家医疗器械注册、生产、经营等相关要求。

五、卫生材料管理1. 卫生材料采购应遵循国家有关法律法规，严格执行卫生材料采购政策和医院相关规定。

2. 卫生材料采购人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格执行卫生材料采购流程。

3. 卫生材料采购应按照医院卫生材料使用目录进行，合理控制卫生材料品种和数量。

4. 采购卫生材料必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，确保卫生材料质量。

六、库存管理1. 供应科应建立完善的库存管理制度，定期对库存进行盘点，确保库存准确。

2. 库存物资应分类存放，标识清晰，便于管理和查找。

3. 库存物资应定期检查，确保质量合格，如有过期、变质等情况，应及时处理。

七、质量管理1. 供应科应建立健全质量管理体系，确保药品、医疗器械、卫生材料等质量符合国家标准。