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煤矿企业供应科管理制度一、总则为规范煤矿企业供应科的管理工作，提高供应效率和质量，制定本管理制度。
二、职责和权责1.供应科的职责：（1）负责煤矿企业的物资供应和采购工作；（2）制定物资采购计划，并组织实施；（3）开展物资供应市场的调查研究，建立供应商的档案；（4）组织进行供应商的评估，并定期更新供应商的档案；（5）编制供应商的清单，并根据需要进行招标；（6）负责与供应商的谈判，达成供应合同；（7）确保供应的及时、准确和合规性；（8）协助财务部门开展物资结算和付款工作；（9）协调各部门之间的物资供应工作。
2.供应科的权限：（1）制定物资采购计划和供应商的评估标准；（2）对供应商进行资质审核和评估，并确定合格供应商名单；（3）与供应商签订供应合同，并监督和管理供应的执行过程；（4）发放物资采购委托书和供应商准入证明；（5）编制供应商的清单，并根据需要进行招标；（6）审核物资的采购计划和采购方案；（7）审核和批准物资采购资金预算；（8）协助财务部门进行物资结算和付款。
三、管理工作流程1.供应计划（1）供应科根据各部门的需求情况，制定物资采购计划；（2）采购计划需经相关部门负责人审核，并报批；（3）供应科组织实施采购计划，并与供应商进行谈判和比价。
2.供应商资质评估（1）供应科负责对供应商进行资质审核和评估，并建立供应商的档案；（2）供应商的资质审核和评估标准由供应科制定，并报相关领导批准；（3）供应商资质审核和评估结果需报告相关领导，并定期更新供应商的档案。
3.招标程序（1）根据需要，供应科编制招标文件，并进行宣传；（2）组织开标和评标过程，确保招标程序的公平、公正和公开；（3）对中标单位进行综合评估和资质审核，并达成供应合同。
4.合同签订（1）供应科负责与供应商进行谈判，达成供应合同；（2）合同内容应明确物资的品种、数量、价格、交付时间和质量要求等；（3）供应合同需报相关部门负责人批准，并存档备查。
第一章总则第一条为加强煤矿供应科安全管理，保障供应工作顺利进行，防止事故发生，保障职工生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，结合本矿实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于煤矿供应科所有职工及其相关作业活动。
第三条供应科安全管理遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“以人为本、安全发展”的原则。
第二章安全职责第四条供应科科长是供应科安全管理的第一责任人，负责组织、领导、协调本部门的安全管理工作。
第五条供应科副科长及班组长对本部门的安全管理工作负直接责任，具体负责本岗位的安全管理。
第六条供应科全体职工应严格遵守本制度，积极参与安全管理，发现安全隐患及时报告。
第三章安全生产管理第七条安全教育培训1. 供应科应定期组织职工进行安全生产教育培训，提高职工安全意识和操作技能。
2. 新员工上岗前必须经过安全教育培训，取得上岗资格。
第八条安全检查1. 供应科应定期进行安全检查，发现问题及时整改。
2. 对重大隐患，应立即上报矿安全管理部门，并采取措施予以消除。
第九条安全设施与设备1. 供应科应确保所有安全设施与设备完好、有效。
2. 定期对安全设施与设备进行检查、维护和保养。
第十条安全操作规程1. 供应科应严格执行各项安全操作规程，确保操作安全。
2. 任何违反安全操作规程的行为，一经发现，应立即制止并追究责任。
第四章事故处理第十一条事故报告1. 发生安全事故，应立即上报矿安全管理部门。
2. 事故报告应包括事故时间、地点、原因、人员伤亡及经济损失等内容。
第十二条事故调查1. 供应科应积极配合矿安全管理部门进行事故调查。
2. 事故调查结果应作为责任追究的依据。
第十三条事故处理1. 对事故责任者，应依法依规进行处理。
2. 对因事故造成的人员伤亡及经济损失，应依法赔偿。
第五章附则第十四条本制度由供应科负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
供应科管理制度供应科管理制度为了规范和优化供应科的管理工作，提高工作质量和效率，特制定以下管理制度：一、供应科职责1. 负责公司的采购工作，组织招标、投标、议标等活动。
2. 管理供应信息库，建立与供应商关系，确保供应所需资源的及时到位。
3. 制定供应成本控制计划，并持续执行改进，以提高效益。
4. 管理供应合同，确保合同执行顺利，降低风险。
5. 监督供应商的业绩，建立供应商等级评估制度。
二、供应流程1. 需求确认：各部门向供应科提供所需物资清单，并附上申请理由。
2. 采购计划编制：供应科根据部门提供的需求清单，制定采购计划和时限，同时通过询价和招标等方式确定采购方式。
3. 招标和议标：对涉及大量金额或关键物资的采购活动，供应科应用招标或议标方式进行，确保采购的公平、公正、公开。
4. 合同签订：采购商与供应商根据成交后的报价和议定的条款，签订正式合同。
5. 供应管理：供应科对采购的物资进行跟踪管理，及时了解供应商交货情况，确保货物及时到位并高质量。
三、供应流程文档1. 采购申请单。
2. 采购计划清单。
3. 招标方案。
4. 招标公告。
5. 报价单、报价汇总表和议标记录表。
6. 采购合同（正式）。
7. 采购付款申请书。
8. 供应商名称、资质证明、双方联络人等信息。
四、供应管理规范1. 遵守国家法律法规和公司制度。
2. 采购应慎重考虑供应商的信誉、经营能力、资质和质量保证等情况。
3. 百分之百按合同执行，采购商有违约责任应及时通知供应商，协商解决。
4. 供应商在交货、服务等方面出现问题，采购商应当下达效益警告或终止合作。
5. 对供应商的交付、质量、售后服务等性能进行评估。
五、供应管理的风险控制1. 短期采购需求的陡然增长或减少。
2. 供应商倒闭或产品质量及性能问题。
3. 税务、监管、政策等因素的变化。
4. 天气、自然灾害等不可抗因素。
综上所述，供应科管理制度是公司必要的内控文件之一，是对公司内部采购工作的制度化管理。
供应室管理制度1、严格划分三个区域。
污染区、清洁区、无菌区。
人流、物流路线由污到洁，不得逆流与穿梭。
2、供应室内要严格区分三类物品。
污染物品、清洁物品、无菌物品。
分别放置，不得混淆。
3、对传染病人或可疑传染病人用过的物品，应由使用科室进行初步消毒处理后送往供应室，供应室再进行进一步消毒后，按常规处理。
4、烈性传染病人用过的敷料应及时焚烧，其它器械在科室初步消毒处理后再送往供应室，供应室应先进行高压灭菌后，再进行常规处理。
5、建立质量监督制，对无菌物品质量、灭菌器效能、灭菌器效能、各房间空气消毒的效果进行定期检测，每月做细菌培养一次。
6、一次____在使用前经质量监测合格后，方可发生。
使用后的一次性输、注器具由使用单位立即浸泡在____mg/l含氯消毒液____分钟以上，再由供应室统一回收、毁形处理。
7、供应室工作人员要熟练掌握消毒灭菌技术，消毒液的配制及正确使用方法。
8、严格执行清洁卫生制度，做到污染区、清洁区、无菌区的拖把、抹布分开使用，用后及时消毒处理。
9、下收下送车辆应洁污分开，每日清洗消毒后分区放置。
10、医用垃圾及生活垃圾分开放置及倾倒。
一次性使用无菌医疗用品管理制度1、一次性无菌医疗用品必须统一集中采购，所购一次性使用输液器、注射器必须有省级以上药品监督管理部门颁发的证件既：生产企业许可证、卫生许可证、卫生许可证批件、产品合格证、经营企业许可证。
2、建立质量验收制度，做到。
推销员证件、订货合同、发货地点及货款汇寄账号与生产企业相一致，并查验每一批号产品的检验合格证、灭菌日期、出厂日期、和有效期。
3、一次性使用无菌医疗用品须严格保管，不得将包装破损、超过“灭菌有效期”以及包装上未注明灭菌日期和有效期的一次性使用无菌医疗用品用与临床。
4、一次性无菌物品存放与阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面>20cm，距墙面>5cm，距天花板式>50cm.5、供应室应对每批一次性输液器、注射器进行抽样热源监测后再向临床发放，并指定专人对用后的一次性输液器具进行回收、毁形和无害化处理并记录存档，严禁重复使用和回流市场。
供应室管理制度1.在护理部主任领导下和科室护士长指导下进行工作，负责全院临床科室及部分业务科室所需的消毒、灭菌物品的回收、处理及供应工作。
2.有完善的工作制度、操作规程及岗位职责。
实施规范化管理和严格的质量控制，保证供应的物品达到质量标准要求，确保患者安全。
3.本室工作人员应熟悉各类物品的性能、用途、清洁、保养、消毒、灭菌方法，并严格执行各类物品处理流程。
4.本室人员应以严肃认真的工作态度，认真执行各项规章制度和技术操作规程，预防差错事故。
5.经常检查医疗器材及物品质量，保证各类器材、物品完整、性能良好。
6.做好物资管理，物品发放、领取、使用等应有严格的手续定期清点建立账目;并认真做好统计上作，定期下科室清点基数。
7非本室人员未经许可不得随意进入工作区;任何人不得随意在三区来回穿行。
8.工作人员应强化职业伤害防护意识，如发生皮肤感染或传染病者，应按规定调离或另行安排工作。
9.协调临床各科关系，定期征求意见，不断改进工作。
供应室管理制度（2）供应室是一个有必要管理的重要部门，以下是一个供应室管理制度的示例：1. 组织架构- 供应室由一个主管负责，下设若干物资采购、库存管理和配送人员。
2. 职责分工- 物资采购人员负责与供应商进行合作，采购所需的物资。
- 库存管理人员负责对已有物资的入库、出库和库存管理。
- 配送人员负责将物资按需求送至相应部门。
3. 采购流程- 根据需要，编制物资采购计划。
- 寻找合适的供应商，并发出询价或招标。
- 订立采购合同并付款。
- 检验物资质量，并验收入库。
4. 库存管理- 设立合理的库存标准，确保库存数量与需求相匹配。
- 定期进行库存盘点，及时发现库存异常。
- 定期清理库存，处理过期或损坏物资。
5. 配送管理- 收到部门的物资申请后，及时发放物资。
- 将物资交付至指定地点，确保准确性和安全性。
- 对配送情况进行记录和统计，以便监控和分析。
6. 资源管理- 合理安排人力资源，确保供应室的正常运转。
一、目的为确保供应科各项业务活动安全、有序进行，保障员工生命财产安全，预防各类事故发生，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于供应科全体员工及相关部门。
三、职责与分工1. 供应科科长负责全面负责供应科的安全管理工作，组织实施本制度，确保供应科安全稳定运行。
2. 供应科安全员负责具体执行安全管理工作，监督本制度的实施，对违反安全规定的行为进行纠正和处罚。
3. 供应科各部门负责人负责本部门的安全管理工作，落实各项安全措施，确保本部门安全。
4. 供应科全体员工应自觉遵守本制度，积极参与安全管理，共同维护供应科安全。
四、安全管理内容1. 人员安全（1）员工上岗前应接受安全教育培训，熟悉本岗位的安全操作规程。
（2）员工应佩戴必要的防护用品，如安全帽、手套、眼镜等。
（3）严禁酒后上岗、疲劳作业。
2. 设备安全（1）定期对设备进行维护保养，确保设备正常运行。
（2）操作设备时，严格遵守操作规程，防止误操作。
（3）对存在安全隐患的设备，及时上报并采取整改措施。
3. 仓库安全（1）仓库内物品摆放整齐，通道畅通，确保人员通行安全。
（2）易燃易爆物品存放于指定区域，并采取防火、防爆措施。
（3）仓库内严禁吸烟、用火，防止火灾事故发生。
4. 物流安全（1）运输车辆应定期检查，确保车辆安全。
（2）运输过程中，遵守交通规则，严禁超速、超载。
（3）货物装卸过程中，注意安全，防止货物损坏和人员受伤。
5. 消防安全（1）定期开展消防安全检查，及时消除火灾隐患。
（2）熟悉消防设施的使用方法，确保消防设施完好有效。
（3）定期进行消防演练，提高员工消防安全意识。
五、安全教育与培训1. 供应科应定期开展安全教育培训，提高员工安全意识。
2. 新员工上岗前，必须进行安全教育培训，考核合格后方可上岗。
3. 对违反安全规定的行为，进行批评教育，必要时进行处罚。
六、奖励与处罚1. 对在安全工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
2. 对违反安全规定的行为，视情节轻重，给予警告、罚款、停职等处罚。
医院供应科规章制度第一章总则第一条为规范医院供应科管理工作，加强供应品的采购、储存和管理，提高资源利用效率，保障医院的正常运转，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于医院所有供应科相关工作，供应科全体工作人员必须遵守执行。
第三条供应科的任务是负责医院内所有临床科室、工作区域的物资、器材、耗材的储备、供应、销售、清点、盘点、监督和管理，确保医院各临床科室的正常使用。
第四条供应科负责人统一负责供应科的管理工作，具体责任由相关工作人员承担，各供应人员必须认真履行职责，维护医院整体利益。
第五条供应科必须坚守廉洁自律底线，严格按照院内规定的程序和要求履行各项工作。
第二章供应品采购管理第六条供应科负责人根据医院各临床科室的实际需求，合理制定采购计划，经过审核批准后，采购员负责具体采购事宜。
第七条供应品采购应符合相关法规法规定，严禁违规采购，必须采用正规渠道，确保物资的质量，并与供应商签订正式合同。
第八条供应品采购应合理分配，根据医院各临床科室需求进行分类统一采购，避免过剩和缺货情况发生。
第九条供应科必须做好进货验收工作，对采购所得物资进行检查、清点、登记，并及时入库储存。
第十条供应品采购应根据实际情况，量身定制，避免大量积压，确保物资利用效率最大化。
第十一条供应品采购人员必须维护医院声誉，不得收受供应商的回扣或其他利益。
第三章供应品储存管理第十二条供应科必须制定科学合理的物资储存方案，保证物资的质量不受影响。
第十三条供应科的储存设施必须符合卫生标准，保持整洁干净，做到分类存放，便于管理和取用。
第十四条供应科负责制定物资存放时限，及时清点库存，对即将过期的物资做好处理。
第十五条供应科必须根据实际需求确定物资的储存量，确保各临床科室日常使用的物资充足。
第十六条供应科必须定期对物资进行检查、清点，保持库存清晰明了，避免物资的遗漏和浪费。
第十七条供应科必须制定紧急物资调度计划，确保医院应急情况下物资的及时调配和使用。
第一章总则第一条为了加强煤矿供应科的安全管理，确保供应工作的顺利进行，保障员工的生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，结合我矿实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于煤矿供应科所有工作人员及供应环节的相关活动。
第三条供应科安全管理遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“以人为本、责任到人、制度先行”的原则。
第二章安全生产责任制第四条供应科负责人为安全生产第一责任人，对供应科安全生产工作全面负责。
第五条各岗位人员根据岗位职责，明确安全生产责任，落实安全生产措施。
第六条建立健全安全生产责任制，实行逐级负责制，确保安全生产责任落实到每一个环节。
第三章安全生产规章制度第七条供应科应建立健全安全生产规章制度，包括但不限于以下内容：1. 安全生产操作规程；2. 供应物资管理制度；3. 仓库安全管理规定；4. 交通安全管理制度；5. 应急预案及应急演练制度；6. 安全检查与隐患排查制度；7. 安全教育培训制度；8. 安全生产奖惩制度。
第八条严格执行安全生产规章制度，对违反制度的行为进行严肃处理。
第四章安全生产措施第九条供应科应采取以下安全生产措施：1. 定期对供应物资进行质量检查，确保物资符合安全要求；2. 严格执行出入库管理制度，防止物资丢失、损坏；3. 保障仓库通风、消防、照明等设施完善，确保仓库安全；4. 严格执行交通安全规定，确保运输车辆安全；5. 定期开展安全检查，及时发现并消除安全隐患；6. 加强安全教育培训，提高员工安全意识；7. 定期组织应急演练，提高应急处置能力。
第五章安全教育与培训第十条供应科应定期组织员工进行安全教育培训，提高员工安全意识和操作技能。
第十一条新员工上岗前必须进行安全教育培训，合格后方可上岗。
第十二条员工安全教育培训内容包括但不限于以下方面：1. 安全生产法律法规；2. 安全生产规章制度；3. 安全操作规程；4. 应急救援知识；5. 事故案例分析。
供应科管理制度一、引言供应科的管理制度包括供应工作流程、职责分工、管理档案、考核评价等方面，是保证企业供应工作顺利运转和提高供应工作效率的重要保障。
本文旨在全面、系统地阐述一套完善的供应科管理制度。
二、职责分工1.供应科负责管理所有物资采购和供应一系列工作，包括但不限于：采购计划制定、招投标文件的编写、招投标工作的开展、供应商的评估与选择、实施采购计划、物资验收等。
2.采购员负责与不同的供应商进行联系、协商采购合同并签订、及时更新采购信息、及时反馈异常情况等。
3.供应商评估员负责对供应商的资质、信用等方面进行评估，制定评估结果报告。
4.物资验收员负责对采购的物资品质进行检查，如有问题应及时通知采购员，做好记录和反馈，提出退换货要求等。
三、管理流程1.采购计划制定：采购计划应在相关部门及负责人的参与下制定，科长审批后上报公司领导进行批准。
2.招投标文件编写：采购员应立足实际情况准备招标文件，招标文件应包括但不限于：需要采购的物资数量、品种、标准、要求，还要包括投标书的要求等内容。
招标文件应在科长的审核下定稿，并上报相关领导审批后批准发布。
3.招投标工作的开展：由采购员负责联系有关供应商参与投标，投标截止时间、开标时间应在招标文件公告后进行公示，同时应建立投标记录和招标记录，方便后期查询和使用。
4.供应商评估与选择：评估员负责对供应商的资质、信用等方面进行全面评估，并根据评估报告给出相应的建议性意见，供采购员综合考虑后决定是否要选择该供应商。
5.实施采购计划：采购员应与供应商进行谈判、签订合同，确保物资能在规定的时间内交付并按照合同要求进行验收。
6.物资验收：采购部门负责对采购的物资品质进行验收，如发现问题应及时通知供应商进行退换货或者争议处理。
四、管理档案1.档案目录：采购档案应包括供应商评估报告、招投标记录、采购合同和验收记录等。
2.管理规定：对采购档案的各个环节实行规范化的管理，包括档案的存放、查询、异动、备份等。
物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保公司各部门正常生产，提供质优价廉的物资，达到降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、物资供应科为公司所有物资的供应部门，财务科、办公室，公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管审核后进入物资供应系统，由物资供应科计划组统一整理。
2、物资供应科计划组，按库存及需用状况、审核下达采购计划。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，库管按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时反映供应科更换或调整。
5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应科比价参考，供应科应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在一周内供应到货。
5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即。
没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
煤矿供应科管理制度一、总则煤矿供应科管理制度是为了规范煤矿供应科的管理工作，促进煤矿供应科的健康发展，保障煤矿生产和运营工作的顺利进行而制定的。
本制度适用于所有从事煤炭生产和供应的煤矿公司，作为煤矿供应科管理的依据和规范。
煤矿供应科管理制度的内容包括供应科的组织架构、职责分工、工作流程、管理制度等内容。
二、组织架构煤矿供应科是煤矿企业中负责煤炭供应管理的部门，其组织架构应当包括科长、副科长、供应员等职位。
科长负责整个供应科的管理工作，副科长协助科长进行日常管理，供应员负责具体的供应业务。
三、职责分工1. 科长：负责煤矿供应科的整体管理工作，制定供应科的发展规划和工作计划，协调各部门的合作，推动国家、地区和企业的煤炭供应工作。
2. 副科长：协助科长制定工作计划，协调供应工作中的各项事宜，协助科长解决相关问题。
3. 供应员：负责具体的煤炭供应工作，包括采购、库存管理、运输调度等相关业务。
四、工作流程1. 采购管理：煤矿供应科的核心工作是煤炭采购管理，包括与煤矿生产计划和销售需求相衔接，寻找合适的煤炭供应商、签订采购合同、验收煤炭品质等工作。
2. 库存管理：煤矿供应科负责煤炭的库存管理工作，包括煤炭的储存、检测、防火、防盗、防潮等工作。
3. 运输管理：煤矿供应科负责煤炭的运输调度工作，包括运输方式的选择、运输路线的规划、运输车辆的调度等工作。
五、管理制度1. 供应科的工作管理应当遵循科学、规范、效率的原则，确保供应工作的顺利进行。
2. 供应科应当建立健全的供应管理信息系统，对供应工作进行科学、合理、统一的管理。
3. 供应科应当不断完善工作流程和管理制度，提高工作效率、降低成本。
4. 供应科应当建立健全的供应风险管理和应急预案，确保供应工作的安全和稳定。
5. 供应科应当建立健全的绩效考核制度，对相关人员进行考核和奖惩。
六、工作要求1. 供应科应当与煤矿生产、销售等相关部门密切合作，确保供应工作与生产和销售的衔接。
一、总则为确保煤矿供应科在物资供应过程中实现安全生产，保障员工生命财产安全，预防事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》及国家相关法律法规，结合我矿实际情况，特制定本制度。
二、安全生产责任1. 供应科科长为供应科安全生产第一责任人，全面负责供应科的安全生产工作。
2. 供应科各岗位人员根据各自职责，对所辖区域、设备、作业过程的安全生产负直接责任。
3. 供应科应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全生产责任，确保责任到人。
三、安全生产管理制度1. 安全生产投入保障制度供应科应按照国家和行业安全生产投入标准，合理分配和使用安全生产费用，确保安全生产投入到位。
2. 安全教育与培训制度供应科应定期组织员工进行安全生产教育培训，提高员工安全意识和操作技能。
3. 安全检查与隐患排查制度供应科应定期开展安全生产检查，及时发现和消除安全隐患。
对检查中发现的问题，应立即整改，确保整改到位。
4. 安全技术措施审批制度供应科在实施重大工程、技术改造项目时，应按照国家和行业规定进行安全技术措施审批。
5. 事故报告与处理制度发生安全事故时，供应科应立即启动应急预案，组织救援，并及时向上级报告事故情况。
对事故原因进行分析，制定整改措施，防止类似事故再次发生。
6. 安全操作规程制度供应科应制定并严格执行各项安全操作规程，确保操作规范、安全。
7. 人员安全管理制度供应科应加强对入井人员的身份核实、安全教育和入井检身工作，确保入井人员符合安全要求。
8. 设备、器材使用管理制度供应科应加强对设备、器材的管理，确保设备、器材安全可靠，定期进行检修和维护。
四、奖惩措施1. 对在安全生产工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
2. 对违反安全生产规定，造成安全事故的个人和集体，依法依规追究责任，严肃处理。
五、附则本制度自发布之日起实施，解释权归供应科所有。
如遇国家法律法规调整或我矿实际情况发生变化，应及时修订和完善本制度。
第一章总则第一条为规范煤矿供应科仓库管理，提高物资供应效率，确保安全生产，特制定本制度。
第二条本制度适用于煤矿供应科仓库的物资收发、储存、保管、盘点等各个环节。
第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 严格管理，责任到人；3. 科学合理，高效运转；4. 环保节约，绿色仓储。
第二章仓库布局与设施第四条仓库应按照“分类存放、分区管理、标识清晰、通道畅通”的原则进行布局。
第五条仓库内应配备必要的消防、通风、照明、温湿度控制等设施，确保物资储存环境安全、舒适。
第六条仓库应设置明确的物资存放区域，包括原材料区、半成品区、成品区、备品备件区等。
第三章物资收发与保管第七条仓库收发物资应严格按照《物资采购合同》及相关规定执行。
第八条收发物资时，应认真核对物资名称、规格、数量、质量等，确保无误。
第九条仓库保管员应做好物资的入库、出库、盘点等工作，及时更新库存信息。
第十条物资入库时，应按照分类分区原则码放，并做好标识。
第十一条物资出库时，应严格按照领料单、生产计划等执行，确保物资供应及时、准确。
第十二条仓库应定期对物资进行检查，发现质量问题应及时处理。
第四章仓库安全与环保第十三条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
第十四条仓库应配备消防器材，并定期进行检查、维护。
第十五条仓库内应保持通风、干燥，防止物资受潮、发霉。
第十六条仓库应做好环保工作，减少废弃物排放，实现绿色仓储。
第五章奖惩第十七条对在仓库管理工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
第十八条对违反本制度，造成物资损失、安全事故等问题的，给予通报批评、经济处罚等处理。
第六章附则第十九条本制度由煤矿供应科负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度的实施，确保煤矿供应科仓库管理达到标准化、规范化，为煤矿安全生产提供有力保障。
科室供应室管理制度一、总则为规范科室供应室的管理，提高医疗物资的使用效率和医疗服务质量，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于医院各科室的供应室管理工作。
三、管理原则1. 实行“谁使用，谁管理”的管理原则。
科室供应室的管理工作由该科室负责人具体指导管理，保证医疗物资的合理使用和安全管理。
2. 实行“合理配置，有效管理”的管理原则。
科室供应室要根据科室的实际需要，合理配置医疗物资，并采取有效措施进行管理，确保医疗物资的使用效率和服务质量。
3. 实行“科室协作，信息共享”的管理原则。
各科室之间要加强协作，实现医疗物资的共享和信息的共享，提高医疗物资的利用率和安全性。
四、管理职责1. 科室负责人（1）负责制定科室供应室管理制度，并组织实施。
（2）指导科室供应室的日常管理工作，保证医疗物资的合理使用和安全管理。
（3）监督和检查科室供应室的管理情况，及时发现问题并加以处理。
2. 供应室管理员（1）负责科室供应室的日常管理工作，包括医疗物资的采购、验收、存放、发放、清点等。
（2）保证医疗物资的质量和数量，不得私自挪用、乱放、错放或超标使用。
（3）做好医疗物资的追溯管理，保证医疗物资的安全性和合理性。
3. 科室医务人员（1）严格遵守科室供应室管理制度，按规定使用医疗物资，不得私自挪用或浪费。
（2）积极协助供应室管理员做好医疗物资的管理工作，保证医疗物资的安全和有效使用。
五、管理流程1. 医疗物资采购（1）科室负责人根据科室实际需要确定医疗物资的种类和数量。
（2）供应室管理员根据采购计划，与相关单位联系，采购所需医疗物资。
（3）供应室管理员对采购的医疗物资进行验收，检查质量和数量是否符合要求。
2. 医疗物资存放（1）供应室管理员根据医疗物资的性质和用途，合理进行分类存放。
（2）设立科室医疗物资使用台账，对每种医疗物资进行记录和管理。
3. 医疗物资发放（1）科室医务人员领取医疗物资前，需填写领用单，并经供应室管理员确认后方可领取。
供应科管理制度一、总则为了加强供应科管理，提高供应流程的效率和质量，确保企业各项活动的正常运行，特制定本管理制度。
二、供应流程管理（一）供应计划制定1.供应科负责根据企业的需求和销售预测，制定合理的供应计划。
计划中应包括物资的种类、数量、采购时间和供应来源等。
2.供应计划应经过相关部门审批后执行。
如果需要调整计划，应及时与相关部门沟通并取得共识。
（二）供应商管理1.供应科负责建立供应商档案并进行评估，评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、交货能力等。
2.供应科应与供应商建立长期合作关系，并定期进行供应商绩效评估，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商进行改进或淘汰。
（三）采购管理1.供应科负责根据供应计划和供应商评估结果进行采购。
采购时要确保选购的物资符合企业的需求和质量要求。
2.采购过程中要遵守企业采购制度和法律法规，确保采购的公平、公正、公开。
（四）库存管理1.供应科应建立科学的库存管理制度，明确库存的安全库存量、最大库存量和最小库存量等，并进行定期盘点和调整。
2.库存中应保持良好的物资管理和防盗防损措施，确保物资的安全和完整。
（五）供应过程监控1.供应科应建立供应过程监控机制，定期对供应流程进行评估和优化，找出问题并及时进行改进。
2.供应科应与其他相关部门进行有效的沟通和协作，确保供应过程的顺利进行。
三、安全管理（一）供应科负责建立和执行供应安全管理制度，确保供应过程中的安全。
（二）供应科应对供应物资的安全性进行评估和检测，确保供应的物资符合产品安全要求。
（三）供应科应与供应商签订安全协议，明确双方的安全责任和义务。
（四）供应科要加强库房和运输工具的安全管理，建立防盗、防火、防爆措施，确保供应物资的安全。
四、附则本管理制度由供应科负责解释和执行，如有后续修改和调整应及时通知相关部门并进行更新。
供应科管理制度
一、物资供应计划的编制
1. 有关部门须根据厂生产、技术改造、设备基建大修等方面的需要，确定物资需用量，作为物资供应部门编制各项物资供应计划的依据之一。
2. 设备基建大修理用专项物资需用量需厂领导批准的大修计划（或专项工程预算）确定，有关设备、配件、钢材、五金、电器仪表等类别的物资需用量由所需部门（车间）于工程开工前60天（特殊设备90天）向供应科提出，再由分管领导批准。
3. 设备经常性维修（含中、小修）材料需用量（包括设备、配件、阀门等）由各车间根据设备维修计划确定，并于每月中旬进行审批审核下月计划，于每月有25号以前提交下月计划给供应科。
4. 玻璃仪器、化学试剂需用量分别由各部门根据本单位的生产、检验等方面的实际需要确定，每季度最后一个月报送下一季度计划给供应科分管领导，由分管领导审核后于25号提交给供应科。
6. 生产事务用品由各部门根据本单位的生产需要确定，生产用品于每月审核审批后于每月25日前提交给供应科。
各项物资须列出物资明细表，包括物资名称、规格、数量、具体用途，要货时间等项目。
供应科必须根据厂各项物资消耗定额，结合各项物资供应备
件的变化，制定出保证生产顺利进行所必需经济合理的物资采购计划，作为编制各项物资供应计划的依据。
供应科必须在确定各项物资的需用量、库存量生产安排、本着保证按时、适量、廉价、齐备成套，经济合理地予以供应的原则，编制各项物资供应计划；供应科在编制物资供应计划时，还必须认真考虑以企业内部可利用的资源的调剂使用，协调有关单位进行改制，代用和修旧利废；供应科在编制实行采购计划过程中，必须考虑市场经济特点，要求本着经济、实惠的原则，做好经济批量进货的计划。
采购、订货管理
1．供应科采购物资必须保证生产计划的顺利完成，组织有效
采购，如遇生产调整，应及时调整采购计划，履行审查批准手续。
2．供应科必须全面、系统、深入、及时掌握供货市场行情，动向，做好预测采购决策。
3．供应科必须根据生产计划、采取经济批量进货的办法，既要做到保证生产，又要尽量减少库存量，做到尽量不造成积压。
同时对新造成的积压物资要分析原因，属采购人员人为造成的，要追究采购人员的责任并赔偿相应的损失。
（处罚责任人100-200元）
4．供应科根据生产计划有调整时，需得到有关部门的书面通知，否则，采购物资造成损失，由有关部门负责处理。
5．采购人员必须遵纪守法，树立一切为了生产，想生产之所
想，急生产之所急的指导思想，主动、积极、活跃地开展市场物资的采购活动，认真优选供货单位与确定订货方式。
6．物资供应部门和采购人员必须做到“货比三家”，同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉，择优确定供货单位,如发现没有做到以上内容给公司造成损失，处罚采购人员承担公司的损失部分。
7．主要物资的采购应确定两个以上的供货定点单位，以保证货源充足不影响生产。
8．采购物资未经质量检验或验证，不能办理正式入库手续和结算手续。
对达不到质量要求的物资作折价或退货处理，并处罚采购人员100-200元。
9．物资供应科必须建立健全采购物资台帐，采购人员应有一本记录手册，详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况，自觉接受科领导和有关监督部门的审核监控。
10．采购人员不得采购“三无产品”，一经发现，由采购人员负责处理并赔偿相应损失。
11．采购人员在采购生产材料时，应严格按所需部门的要求进行采购，并经所需部门领导确认（型号、尺寸等）后，方可采购。
如果发现采购不符合所需部门要求且责任属于采购人员，处罚采购人员100-200元。
12．采购人员必须认真签订供货合同，明确规定供应物资的
品种，规格、质量、制度、数量、单价、交价、交货时间、交货方式、运输方法，验收方法、货款支付方式，违约责任等事项，供货合同须经主管科长签字并加盖公章，方可生效。
13.供货合同统一由供应部门计划员实行分类管理，并认真记录和清查合同执行情况，发现情况及时向分管科长（或厂领导）汇报，做出适当的处理。
因厂需要而引起变更或撤销合同，应事先主动地与供方联系，取得对方的支持与谅解，保证合同的严肃性。
14.供应科对使用部门提出的，经科分管领导批准的生产所急需的材料供应的物资、应积极采购，市场有售的物资一周内购入，通知领取，市场缺售的半月内调剂求援入公司，确属无货源的，供应科应与使用部门协商，并同时提出代用方向等建议。
15.采购人员有责有权对其经办的所有业务发生的全过程督促查询，凡到厂后的物资在验收过程中发现有问题时，经办采购人员必须及时作出处理意见，未作出处理的处罚采购人员100-200元。
16.采购人员必须及时结算，财务科有责有权对采购人员实行“前帐未清，后款不付”的原则，且由此而造成的损失由采购人员承担。
特殊情况必须经分管厂领导批准后，财务科方可付款或
报销。
17．采购人员采购材料的到货时间，应严格执行所需部门的材料计划的到货时间，如发现到货时间未按以上执行，处罚采购人员100-200元,特殊情况应提前通知所需部门，以免耽误生产。
18．采购纪律：
采购人员应经常学习国家有关法律文件，依法履行各种手续，自觉抵制社会上不正之风，一切从厂利益出发，搞好本职工作。
采购人员要按厂规章制度办事，本着节约、实惠的原则，低价、优质搞好每一批采购工作，不准接受供货单位任何形式的礼物。
供应科
2015年2月4日。
