超市退货退款流程图

退货流程
单据的流程：
根据需退货传递单据总部
商品，打印的员工财务部退货单
退货单
该供应商的
应付帐款
不符合条件的退货单，
财务退回。

传递单据各分店。

符合条件的退货单的员工
财务签字。

退货单
一：退货区位置：
需退货的商品应单独放于仓库一角，此地方应处于明显且容易被人发现的位置。

一般设于仓库门口或显眼处。

二：退货单据的审核
退货单据的审核先由各分店店长签字，待财务审核后，财务签字，此退货单才可以退给供应商，供应商签字确认拿回退货商品。

超市退换货流程详解先决条件：在收货区附近,在食品和非食品处各设立一个退货区，放置一块计划板以便进行退货管理。

没有协议,不能退货先作退货，后作收货厂商到达之前营业部门的工作一、退货作业流程图营运主管签署确认退货▼收货员核查退货商品▼文员将退货信息输入系统▼通知供应商取回退货▼退货商品放在退货区域▼每日核对报表中的退货数量▼供应商凭退单传真\身份证取退货▼营业员\收货员\保安\供应商核查▼文件归档/结束二、退货注意事项1.确认商品和厂商,避免错误退货2.尽量集中退货(滞销品除外)3.在到货当天,将整理好的商品放置收货部门4.特殊商品,服饰\家电\日配等接通知后,10分钟送到5.退货前将退单填写完成6.采购向收货部提供不予退货的明细,不能退作报损7.退货未成,形成积压品,由采购协商退货事宜三、换货操作流程流程说明及注意事项（1）流程说明生鲜及冷冻部门的日配品换货:订单上注明“有换货“字样收货时,减去换货量,填写实收数量（2）注意事项换货必须在收货部进行,严禁私换食品\非食品换货:收货部通知,防损核对检查四、调拨操作流程调拨说明及注意事项调入调出门店核实进价后才可以进行产生运输的费用由调入店支付，计入成本调拨商品的数量以《商品调拨通知单》为准五、票据的种类及其他1.收货单（退货单）1联给供应商1联给门店保存1联上交财务(附带送货单)2.出库清单（1）正常品出库清单（2）退换货商品的出库红票（3）促销商品的出库清单（4）赠品出库清单3.收货系列表单（1）工作时间划表（2）每周收货报告表（3）每周分析总结报表（4）每周排班表（5）收货异常报告清单（6）收货评分表（7）日常工作系列检查表。

便利店收银退款操作流程一、一般情况的退款。

宝子们，要是在便利店遇到要给顾客退款的情况呢，咱得这么干哈。

如果是那种顾客刚付完钱，还没离开收银台，东西也没动的，这就比较简单啦。

你就直接在收银机上操作就行。

要是顾客用的是扫码支付，像是微信或者支付宝呢。

那就在收银机的支付界面里找到对应的退款选项。

比如说顾客用微信付的，你就在收银机里找到微信支付的退款入口。

然后按照系统提示，输入退款金额，这个金额一定要和顾客支付的金额一模一样哦。

确认之后，给顾客看一眼退款成功的界面，还可以俏皮地说：“宝，钱已经退回到您微信啦，您可以查看一下哟。

”二、商品有问题的退款。

要是顾客说商品有问题才要求退款，这就得稍微多做点事啦。

首先呢，你得检查一下商品到底是啥问题。

如果是那种小问题，像是包装有点破损，但是不影响商品本身的，你可以和顾客商量一下，看能不能给个小优惠或者换一个。

要是顾客坚决要退，那也得尊重顾客的想法。

这时候，你要先把商品在收银机上做一个退货处理。

把商品的条码在扫码枪上扫一下，然后选择退货选项。

收银机会自动计算出这个商品的金额，然后就按照前面说的支付方式进行退款。

如果是现金，就退现金；是扫码支付，就按照扫码支付的退款流程来。

在这个过程中，你要一直和顾客保持良好的沟通哦。

可以说：“亲，真的很抱歉给您带来不好的体验呢，我们一定会注意这个问题的，这就给您退款哈。

”三、优惠券或者促销活动涉及的退款。

有时候顾客用了优惠券或者是在促销活动期间买东西然后要退款，这就有点复杂啦。

如果顾客是用了优惠券买的东西，但是还在优惠券的有效期内，那在退款的时候，要把优惠券的金额也一起退给顾客。

不过呢，这得看收银机系统的具体设置啦。

有些系统会自动把优惠券退回到顾客的账户里，有些可能需要你手动操作一下。

要是在促销活动期间，比如说买一送一的活动，顾客买了两个商品，其中一个要退。

那你得先算清楚这个商品在没有促销活动的时候的价格是多少，然后按照这个价格进行退款。

大润发退货流程大润发退货流程大润发作为一家大型综合超市，为了保障消费者的权益，提供良好的购物体验，设立了退货服务。

以下是大润发退货流程的详细介绍。

1. 检查商品状态：消费者在购物时，发现购买的商品有任何质量问题或不符合期望，可以选择退货。

首先，消费者需要确保退货的商品保持原本的完好状态，未拆封、未使用等。

如果是食品类产品，则需要保持包装完好。

2. 就近退货：消费者在决定要退货时，可以选择就近的大润发门店进行退货。

大润发总部要求各门店都提供退货服务，以方便消费者。

3. 携带购物凭证：消费者准备退货时，需要携带购买商品时的购物凭证，例如购物小票、收据等。

这是为了确保退货的商品是在大润发购买的，并方便门店的工作人员进行退款或换货。

4. 呈现商品和购物凭证：消费者到达大润发门店后，将准备退货的商品和购物凭证呈现给门店的工作人员，以便他们核实。

5. 退款方式：大润发提供两种退款方式：一是现金退款，即门店的工作人员会直接返还消费者购买商品的现金；二是电子退款，即将退款金额退回至消费者的银行卡上。

消费者可以根据实际情况选择退款方式。

6. 换货：如果消费者不是想要退款，而是要换购另一件商品，大润发也提供换货服务。

消费者可以将要退货的商品与要购买的商品一起呈现给工作人员，他们会进行核实后，将产品进行调换。

7. 退款金额核算：如果消费者选择退款，门店的工作人员会根据购买商品时的价格，核算退款金额。

如果商品有任何损坏或使用痕迹，可能会按照折旧程度进行退款少许。

8. 退货记录：大润发门店的工作人员在完成退货流程后，会在系统中做相应的退货记录。

这样大润发总部可以通过系统管理，掌握每个门店的退货情况，并及时跟进消费者的退货需求。

总的来说，大润发为消费者提供了相对便利的退货服务流程，从准备退货到退款或换货，大润发门店的工作人员都会提供专业的服务。

但需要注意的是，消费者在退货时，需要保持商品的完好状态，并携带购物凭证，以便门店能够及时处理退货事项。

此文件是关于超市管理的制度和流程。

一、文件信息：名称：商品退货流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：（一）退货类型1 经销商品退货：依据经销采购合同约定对供应商库存商品的返厂操作。

2 联营商品退货：联营、租赁供应商库存商品的返厂操作。

3 目的：规范门店商品退货、换货操作，有效控制门店库存。

4 原则：退货及时，财务审核。

5 流程审批流转：退货申请--财务审核--通知厂商退货--退货离店。

（二）经销商品退货流程图领班填写《供应商退（换）货单》财务部审核店长或总经理审核收货部、防损部、商品部交货验单交资讯部审核、录入（审核合格）资讯部录入系统，打印系统退货单供货商送货退货 / 物流退货资讯部查询退货单据收货部、防损部、商品部、供货商验单退货单据分单流转（审核不合格）资讯部退回《供应商退（换）货单》主管反馈店长或采购解决收货部、防损部、商品部、物流验单退货单据分单流转注意事项：1 经销商品退货为经销类供应商合同约定的滞销、残损、临近保质期的商品的退货，凡是能“退换货”商品，不允许“打折销售”最大限度地降低企业成本及商品损耗率；凡是能“退货”的商品决不按“换货”处置，以防换货不及时影响销售并造成系统库存出错。

2 财务部审核查询供货商系统返厂限额（供货商返厂金额必须小于或等于供货商返厂限额），商品部统计供货商返厂金额。

系统返厂单是否全部回转到财务，黄联和红联必须有收货部人员、供应商授权送货人员、部门经理或授权收退货人员、防损员四方签字，单据上注明“货已提清”。

3 资讯部审核《供应商退（换）申请单》商品进价采用批次进价，返厂数量必须小于或等于系统库存数量。

审核查询该供货商是否为可返厂供货商。

4 供货商与财务部对账单据为系统退货单（一式三联）红联，上面注明货已提清并签字确认。

5 收货部是退货商品具体执行部门，负责与供货商完成退货商品的交接，收货时必须执行先退货再收货。

便利店收银退款操作流程一、正常商品退款。

要是顾客买了东西之后又想退款，在咱们便利店呢，这种情况还是得好好处理滴。

要是那种没拆封、没使用，商品完好无损的情况哈。

咱们收银员得先看看顾客拿回来的商品是不是咱们店里卖出去的呢。

这可不能马虎呀，就像咱们找对象得看清楚是不是对的人一样。

确认是咱们店里的商品之后呢，就打开收银系统。

在收银系统里找到那个“退款”的选项，这个选项一般都挺明显的，就像夜空中最亮的星一样。

点进去之后呢，就按照系统的提示输入商品的条码或者名称。

这时候要小心一点哦，别输错啦，输错了就像走错路一样，很麻烦的。

输入正确之后呢，系统就会显示这个商品的价格，咱们再核对一下价格是不是和顾客买的时候一样。

要是一样的话呢，就直接点确定退款啦。

然后把钱退给顾客，最好再跟顾客说一声“不好意思呀，给您带来不便了”之类的暖心话，顾客心里也会舒服很多呢。

二、有赠品的商品退款。

有些商品是有赠品的哦，宝子们。

如果这种商品要退款呢，就有点小复杂啦。

首先还是要像前面一样，确认商品是咱们店卖出去的，而且没损坏。

然后打开收银系统的退款选项。

输入商品条码或者名称之后呢，系统会显示这个商品和赠品的信息。

这时候咱们可不能只退商品的钱哦。

如果顾客把赠品也带回来而且赠品也完好无损，那咱们就把商品和赠品的价值一起退给顾客。

要是顾客没带赠品回来呢，咱们就得按照店里的规定扣除赠品的价格之后再退给顾客商品的钱。

这个时候呀，一定要和顾客解释清楚为什么要扣赠品的钱，可不能让顾客觉得咱们在坑他呢。

比如说“亲，这个赠品本来是和商品一起的，您没带回来，所以要扣一点钱哦，希望您理解呀”。

三、使用优惠券或积分的退款。

还有一种情况呢，就是顾客用了优惠券或者积分买的东西要退款。

这时候呀，咱们先按正常的商品退款流程来操作，在收银系统里输入商品信息退款。

但是呢，这还没完哦。

如果顾客用了优惠券，咱们得把优惠券重新返还到顾客的账户里。

就像把借出去的东西再还回去一样。

要是积分的话呢，也要把积分加回到顾客的积分账户里。

超市管理流程第一章商品经营方面2一、订货流程2二、换货流程4三、退货流程7四、理货流程10五、补货流程11六、报损处理流程13七、报废流程15八、陈列流程17九、快讯操作流程19十、新品上架流程22十一、孤儿商品处理流程24十二、盘点流程25第二章销售管理方面29一、变价流程29二、店内促销操作流程31三、价卡/POP制作流程33四、库存更正流程35五、店内免费试吃（试用）操作流程37六、促销人员入场流程39第三章生鲜流程40一、生鲜永续订单收货流程40二、生鲜加工流程42三、生鲜每日报损流程43四、内部转货流程45第一章商品经营方面一、订货流程（一）订货流程图（二）流程说明1、本流程适用以供应商直送为主的门店订货2、OPL自动建意订货报表为每日早上9：00由电脑部打印分发3、店面主管根据需要作实际的数量修改4、经由店经理审核，电脑部当天录入实际订货数据5、第二天打印正式订单并由电脑部负责传真给供应商6、供应商收到订单后按要求及时送货（三）附用表格1、以上流程为正常的订货程序，如因特殊情况（如盘点、顾客大宗购买、订货不足、供应商送货不足等）要紧急补货需填写“紧急补货申请单”，经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货，因紧急补货多属正常订货中的订货不准确所导致，因此，应尽量避免紧急补货的频率，便于确保正常订货的规律性及库存的合理性。

2、紧急货申请单（一式两联）第一联是“电脑部留存”，订货结束后由电脑部进行保存。

第二联是“店面留存”，订货结束后由店面进行保存，以备查找。

二、换货流程（一）换货流程图（二）流程说明1、经营过程中，因各方面原因导致商品陈旧或破损，不能按原价进行销售，尽量与供应商要求进行换货，（除与供应商有物殊的约定或商品自身原因不能换货以外）。

2、换货有两种方式，一是以A换A，另一种是以A换B。

3、以A换B的具体操作为B商品是与A商品进价完全相同的同一大类的商品，采取先退A商品，面后给B商品下订单正常进行收货的间接换货方式。

文档信息*文件名称华润万家便利店商品退货流程（华东）*文件编号E-YY-0-2012-020-A*文件所有者华东区物流部*文件属性商品、风控体系、指引、技能知识*关联文件文件密级机密本版批复信息负责人日期意见*拟制马强2012.8.28 新文件创建*签发文件版本记录*生效日期*作者版本变更说明马强V1.0(2012)文件说明*目的为规范便利店退货作业流程，提高退货工作效率，降低退货差异。

*适用范围本流程适用于华东便利店商品退货工作。

*流程结构与《华东便利店报损流程》、《华东便利店配送差异管控流程》相衔接。

名词解释注：*项为必填项流程规则1退货分类：便利店退货分为门店退货和采购退货两种方式。

2门店的鲜食、热食及冷藏日配品坏货直接按照《华东便利店报损流程》进行报损操作，干货不可退坏货商品按照报损流程操作，干货可退坏货商品由门店申请退货；3采购支持根据便利店商品规划，进行商品的引进和淘汰，每双周三对于淘汰的可退商品在系统中冻结，生成退货单。

4门店每双周三将所有坏货异地退货单整理成异地退货整理单；在每双周五将所有采购发起的异地退货单整理成异地退货整理单，打印后在右上角标注退货总箱数，将商品和异地退货整理单退回DC。

流程涉及部门及人员职责1门店员工：对干货坏货、临保商品撤架放置在“待处理商品区”，并在《待处理/近期商品登记表》上进行登记，根据采购退货清单或门店审批的坏货退单对需退商品进行撤架，整理及核对装箱；2门店店长：每周一安排员工清理“待处理商品区”，在系统中录入“退货申请单”，打印退货清单给到员工进行整理装箱，退货日安排员工进行退货；3采购支持：根据便利店商品规划，进行商品的引进和淘汰，每双周三对于淘汰的可退商品在系统中冻结，生成退货单。

4财务部：对商品退货金额进行审核，是否大于相应供应商的应付账款，审核通过的自动下传异地退货单，在系统中审批不通过的，系统将拒绝退货的商品记入退货失败报表中，失败原因为“财务否决”。

超市退换货工作流程超市退换货工作流程提要：退货金额在1000元以下的由客服部人员办理退货手续，退货金额在1000元以上的由经理签字后方可办理退货手续超市退换货工作流程营业前1.退换货人员去现金办金库领用退/换货单，并在登记本上签名。

2.清洁服务台卫生并检查相关文具是否准备妥当。

营业中1.顾客持销售小票以及商品在指定期间内到退换货服务台办理。

2.若不符合标准，婉转谢绝客人的退换货要求。

3.退换货区人员审查该商品是否符合退换货标准。

4.若符合退换货标准，则：A.正常商品的退换货程序（1）若退换商品属于商品退换货范围之内的，请顾客出示小票，客服部人员核对商品与小票是否相符。

（2）客服部人员填写《XX顾客退换货单》一式三联，双方签字（一联转财务，二联转顾客，三联转部组）。

a.商品的退货程序客服人员根据小票上显示的付款方式在《XX顾客退货单》上标注是现金购物或是持卡购物，同时标注小票流水号。

退货金额在500元以下的由客服部主管签字后办理退货手续，退货金额在500元以上的由客服部经理签字后方可办理退货手续；将小票上的该商品剪下，粘贴在退货单的第二联；若是现金购物，则顾客持《XX顾客退换货单》第二联到指定收银台领现金；若是持XX金穗卡购物，由客服人员持《XX顾客退换货单》第二联到指定收银台领现金，并执现金到财务室办理XX金穗卡，将XX金穗卡交于顾客；持其它银行发放的卡购物的商品办理退货时原则上应退XX金穗卡，但也可以办理现金退货；收银员收取的退货单据，由收银主管打印相应金额的负票，粘贴在第二联《XX顾客退换货单》上，并于下班时与营业款一起上交现金办；客服部填写《顾客退换货单汇总表》一式两联，将第一联《XX顾客退换货单》与相应的《XX顾客退换货单》捏对后于交接班时上交现金办；b.商品的换货程序客服人员填写《XX顾客换货单》一式三联，并将小票上的该商品剪下，粘贴在换货单的第二联，同时将《XX顾客换货单》第二联交于顾客；顾客办理换货手续后，可换取卖场内任何商品后到指定收银台结帐，所换商品过PoS机结帐时将《XX顾客换货单》交收银员，所购商品超出换货商品金额，则由顾客补现金，收银员在换货商品的PoS小票上标注“换货”字样；换货单只可换货，不可退现金；换货商品在收银台按正常程序结帐，打印收银小票并收回换货单；收银员收取的换货单据，由收银主管打印相应金额的负票，粘贴在第二联《XX顾客换货单》上，并于下班时与营业款一起上交现金办；客服部填写《退换货单汇总表》一式两联，第一联《XX 顾客换货单》与相应的《XX顾客退换货单》捏对后，于下班前上交现金办，第二联留存；闭店前通知有退换货商品的部组主管到客服部领取当日的退换货，将退换货商品与第三联《XX顾客换货单》一同交于部组，部组主管检查退换货商品并在《顾客退换货单汇总表》上签字确认。

超市退换货工作流程超市退换货工作流程提要：退货金额在1000元以下的由客服部人员办理退货手续，退货金额在1000元以上的由经理签字后方可办理退货手续超市退换货工作流程营业前1.退换货人员去现金办金库领用退/换货单，并在登记本上签名。

2.清洁服务台卫生并检查相关文具是否准备妥当。

营业中1.顾客持销售小票以及商品在指定期间内到退换货服务台办理。

2.若不符合标准，婉转谢绝客人的退换货要求。

3.退换货区人员审查该商品是否符合退换货标准。

4.若符合退换货标准，则：A.正常商品的退换货程序（1）若退换商品属于商品退换货范围之内的，请顾客出示小票，客服部人员核对商品与小票是否相符。

（2）客服部人员填写《XX顾客退换货单》一式三联，双方签字（一联转财务，二联转顾客，三联转部组）。

a.商品的退货程序客服人员根据小票上显示的付款方式在《XX顾客退货单》上标注是现金购物或是持卡购物，同时标注小票流水号。

退货金额在500元以下的由客服部主管签字后办理退货手续，退货金额在500元以上的由客服部经理签字后方可办理退货手续；将小票上的该商品剪下，粘贴在退货单的第二联；若是现金购物，则顾客持《XX顾客退换货单》第二联到指定收银台领现金；若是持XX金穗卡购物，由客服人员持《XX顾客退换货单》第二联到指定收银台领现金，并执现金到财务室办理XX金穗卡，将XX金穗卡交于顾客；持其它银行发放的卡购物的商品办理退货时原则上应退XX金穗卡，但也可以办理现金退货；收银员收取的退货单据，由收银主管打印相应金额的负票，粘贴在第二联《XX顾客退换货单》上，并于下班时与营业款一起上交现金办；客服部填写《顾客退换货单汇总表》一式两联，将第一联《XX顾客退换货单》与相应的《XX顾客退换货单》捏对后于交接班时上交现金办；b.商品的换货程序客服人员填写《XX顾客换货单》一式三联，并将小票上的该商品剪下，粘贴在换货单的第二联，同时将《XX顾客换货单》第二联交于顾客；顾客办理换货手续后，可换取卖场内任何商品后到指定收银台结帐，所换商品过PoS机结帐时将《XX顾客换货单》交收银员，所购商品超出换货商品金额，则由顾客补现金，收银员在换货商品的PoS小票上标注“换货”字样；换货单只可换货，不可退现金；换货商品在收银台按正常程序结帐，打印收银小票并收回换货单；收银员收取的换货单据，由收银主管打印相应金额的负票，粘贴在第二联《XX顾客换货单》上，并于下班时与营业款一起上交现金办；客服部填写《退换货单汇总表》一式两联，第一联《XX 顾客换货单》与相应的《XX顾客退换货单》捏对后，于下班前上交现金办，第二联留存；闭店前通知有退换货商品的部组主管到客服部领取当日的退换货，将退换货商品与第三联《XX顾客换货单》一同交于部组，部组主管检查退换货商品并在《顾客退换货单汇总表》上签字确认。

线下退货申请退款流程线下退货申请退款流程：1. 消费者购买了商品后发现有质量问题或不符合预期，决定退货并申请退款。

2. 消费者将商品带回实体店并与店员交流，说明退货原因并提出退款申请。

3. 店员确认商品是否在退货期限内以及是否符合退货条件，例如未使用过、无损坏等。

4. 如果商品符合退货条件，店员会登记消费者的退货申请，记录商品信息、退款金额、退款方式等。

5. 消费者需要提供购买时的付款凭证，如购物小票或发票，作为退货凭证。

6. 店员将退货信息及退款申请提交给店铺的责任人或财务部门进行审核。

7. 财务部门审核退款申请，确认商品信息和退款金额无误后，将发放退款给消费者。

8. 退款可以通过现金、银行转账、支付宝、微信等方式进行。

9. 消费者可以选择直接将退款金额在店内使用或者将金额退回到自己的银行账户。

10. 店员将退款操作记录在系统中，同时向消费者提供退款凭证，如退款单、退款收据等。

11. 消费者确认收到退款凭证，并核对退款金额是否正确。

12. 如果退货申请被拒绝，店员会向消费者解释原因，并提供相应的解决方案，如换货、维修等。

13. 消费者可以依据店员提供的解决方案，重新选择退货或继续使用商品。

14. 如果在退款流程中消费者与店员之间发生争议，可以寻求店铺的管理层或消费者协会的协调。

15. 店铺有义务在合理的时间内处理退货申请并退款给消费者，确保消费者的合法权益不受损害。

通过以上退货申请退款流程，店铺可以及时处理消费者的退货请求，并提供合理的退款方式，保护消费者的合法权益。

同时，店铺也可以通过审核流程和退款凭证记录来保护自身的合法权益。

超市退货工作流程超市退货工作流程1、退款流程A、退货过程（1）如顾客请求退货，退款需提供电脑小票或发票，商品必须保持原包装。

（2）以下商品不得退货、退款：录音带、CD、书籍、内衣、电池、化妆品、烟酒。

B、退款程序无发票或电脑小票的，破损商品的退货必须经部门主管允许方可进行。

单件商品价值在500元以下的由服务中心值班员验货后直接办理退货；商品价值在500元以上的需有关部门经理签字后方可办理退货。

员工：（1）填写“销售退回证明”，单品价值在500元以上的，请主管签字，一式两联。

（2）把退货的价格输入退款收银机。

（3）将退款收据和顾客所提供的发票附在“销售退回证明”上。

（4）对于生鲜物品的退货需部门主管在退款收据上注明“可以重售”或“不可以重售”备查。

（5）顾客签好“销售退回证明”后，将退款交给顾客。

（6）负责退货的人员要严格把握商品的质量，以防不法人员换取商场的商品。

（7）第一联的“销售退回证明”分部门放好，以备保安检查之用。

（8）将第二联存档。

2、金库交款程序每日银行的保安和现金提款人到商场提款须先到防损部。

防损部经理或助理：1）根据银行提供的资料检查银行人员的胸卡。

2）指派一名防损员陪同银行人员到金库。

3）必须清点现金数额以确保符合银行存款单的详细内容。

4）检查过银行存款单的详细金额后盖上银行印章和私人印章。

5）只允许提款人进入金库。

金库会计：1）根据银行提供的资料检查存款单上的2个印章。

2）将第一联送交会计部准备凭证。

3）将第二、第三联银行存款单交给提款人。

防损员：陪同银行人员离店且至银行车前。

扩展阅读：超市退货工作流程超市收银工作流程201*-11-2418:151、退款流程A、退货过程（1）如顾客请求退货，退款需提供电脑小票或发票，商品必须保持原包装。

（2）以下商品不得退货、退款：录音带、CD、书籍、内衣、电池、化妆品、烟酒。

B、退款程序无发票或电脑小票的，破损商品的退货必须经部门主管允许方可进行。

超市门店退货信息处理流程1.接收退货当客户希望退货时，他们首先需要前往超市门店，将要退货的商品和相关凭证（如发票或收据）交给售货员。

售货员应礼貌地接待顾客，并根据超市门店的退货政策将退货商品接收。

2.检查退货在接收退货商品后，门店应对退货商品进行检查以确保其满足退货政策的要求。

检查内容通常包括：-商品状态：门店工作人员应检查商品是否完整、未经使用和没有损坏。

如果商品有明显损坏或破损，门店可能拒绝接收退货或对退款金额进行减扣。

-原包装完整性：门店工作人员应检查退货商品的原包装是否完好无损。

如果原包装已经被打开或缺少，则门店可能拒绝接收退货或对退款金额进行减扣。

3.处理退货门店在确认退货商品满足退货政策的要求后，应协助顾客完成退货流程。

退货处理通常包括以下几步：-退货登记：门店工作人员应在退货登记表上记录退货商品的相关信息，如商品名称、数量、退货原因等。

-退款方式：门店应与顾客沟通确定退款方式，常见的退款方式包括现金退款、退回到信用卡或提供门店购物券等。

根据退款方式，门店工作人员应及时处理退款手续，并向顾客提供相关凭证或收据。

-退货商品处理：门店应根据退货商品的情况进行相应的处理。

如果商品仍然可销售，门店可以将其放回货架上重新销售。

如果商品不适合再次销售或退货商品存在严重质量问题，门店可能将其退回供应商或采取其他适当措施。

4.更新记录门店应及时将退货信息记录下来，以便日后查询和追踪退货情况。

退货记录通常包括退货日期、退货商品信息、退款金额等。

这些记录可以在日常运营中用于销售数据分析、供应链管理以及消费者满意度调查等方面。

此外，门店还应定期对退货政策和退货流程进行评估和更新，以确保其与市场和消费者需求保持一致。

以上是超市门店退货信息处理流程的一个概述，不同的超市门店可能根据其规模、运营模式和退货政策等有所差异。