客户退货处理流程图

公司发货、退货换制度及流程.2. 退换货规定及流程 2.1退换货流程图2.2 退换货规定一、总则第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规化，并做到有章可循，特制定本规定。

二、适用围第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。

第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。

第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。

第五条因双方终止合作。

三、职责第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。

四、退货操作流程第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。

第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。

第十条因发错货等原因，但未超过1个星期期限的产品退货，报客服核对，库房核准。

第十一条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日，进行拍照并将信息反馈到公司客服，逾期不予受理。

第十二条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。

第十三条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。

第十四条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。

RMARMA是Return Material Authorization的英文缩写，即退料审查。

是处理用户不良产品退货、换货的主要流程。

当用户所使用某产品或部件不能正常工作时，将发起一个RMA流程，首先用户必须填写RMA申请单，然后RMA 的处理人员将对该RMA申请进行审查，例如是否在保修期内等，然后分配一个RMA号给该申请单。

并有3种处理方式，一种是换货，通知用户寄回RMA件，确认收到后寄出新的产品或部件（有时，也可能先寄出新货品），同时寄出发票（有金额或无金额，红字发票冲账，新开发票按再销售处理），新品发货走正常订单处理流程，退回的RMA件做入库处理；第二种方式是退货，退回货物后付钱或增加信用余额，同时走红字发票冲账。

第三种方式是维修，收到RMA件入库后，开出维修通知单或服务通知单，在维修完成、服务确认后，发货或用户取货时，再做收款和财务处理。

RMA从财务的角度过程清晰，计算简单。

从品质管理的角度，处理速度块，客户满意度高。

在企业中，有时还要走对供应商的RMA处理，只是过程刚好相反。

一组 RMA 代表一组资讯，其中包括识别编号(ID)、状态、和一些与退回者、退回主旨等相关的说明资讯。

就成本管理层面，系统提供完备的整合与稽核。

当维修和替换业所衍生的供应料品，使得成本议题更形复杂，特别是当您考虑到原来的客户订单资讯不存在或是不能与配销模组直接连结时，或者原先的料品维修是委外作业而配销模组并不能与外包管理模组直接连结时。

RMA是出货产品经过客户使用后发现问题（软件硬件功能，外观等质量）而退回给生产商的产品工序，这个工序包括产品维修，产品的升级，产品的维修报告和记录，还有当前状态指示和整体流程。

RMA：在一些知名大公司是起到举足轻重的作用，特别是一些EMS公司，RMA 的存在是必然的也是重要的，对生产商来说是可以起到一个减少生产工艺问题，对客户的负责，自身的商业价值提高。

第二对客户来说起到一个对销售产品质量保证，改善以后的改进和升级，自身商业利益所在，对自己客户的负责。

电商售后的退货流程规范文件电商售后退货处理流程为了让客户退货得到快速、有序的处理，实现信息流和货流的畅通，各部门的责任需要明确。

范围定义：1.自退件：客户因质量问题退回公司的货品。

2.在途退件：快递公司未曾妥投而退回公司的货品。

3.拒收件：客户拒收而退回公司的货品。

权责：1.客服部：负责客户退件的受理和处理过程的跟进。

2.仓库部：负责退货数量的清点、质量问题的判定及处理方法的选择、处理后货品的发运，以及退库、出库、调库手续的办理。

3.采购部：负责质量问题件的具体退换落实工作。

4.财务部：负责处理退款。

自退件的管理规范：1.客服部确认客户自退内容。

2.客服部每日更新《退货记录表》发给仓库和采购人员。

3.物流部跟单员与快递员交接签名完成后，在《退件表》刷红记录。

4.仓管员进行拆包并标识客户名称。

5.货品移至“待处理区”，仓管员做一次检验并记帐。

6.质检员依据检验标准进行二次检验并反馈《退货质量检查表》中的检验报告内容给客服部。

7.质检员将不良品标识不良因素。

8.良品等待客服部下换货单后，物流部将原产品寄回客户，双程运费客服部通知客户承担。

9.不良品入不良区。

账务进出记录。

10.仓管员定期督促采购部员安排不良品退厂，并开出《退厂单》，注意帐务上的扣减。

补充：退货记录需要加入财务。

自退件流程图：1.客服部确认退货原因以及可以退货。

2.客服部每日更新《退货记录表》给仓库和采购人员。

3.仓库跟单员收到退货快递进行点数签名确认。

4.仓库拆包并标注客户名称。

5.货品移至“待处理区”，进行一次检验并上账，仓库通知客服。

6.质检员进行二次检验并反馈《退货质量检查表》中的检验报告内容给客服部。

7.客服部通知财务退款。

8.良品和不良品处理完毕，再次入库入不良区并退帐，财务通知客服。

9.客服部通知采购定期退厂，并开出《退厂单》。

在途退件的管理规范：1.接到在途退件的货品：跟单员收到快递员返回的货品，根据客户资料马上换快递单补发。