ERP标准流程(全套)_出入库管理

康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
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2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
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3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
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4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
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5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
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6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。

ERP系统操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，通过整合企业内外部各类信息和资源，实现企业全面信息化管理的工具。

ERP系统操作流程是指在使用ERP系统过程中，企业员工按照预定的步骤和方法进行各项操作的流程。

下面将从系统登录、基础数据管理、业务操作和报表分析四个方面详细介绍ERP系统操作流程。

一、系统登录1.打开ERP系统登录界面，输入用户名和密码。

2.确认登录身份，选择相应的角色（如销售人员、采购人员、财务人员等）。

3.点击登录，进入系统主界面。

二、基础数据管理1.选择基础数据管理功能模块，如客户管理、供应商管理、物料管理等。

2.进入相应的功能模块，添加、修改或删除相关数据。

3.完成基本数据的录入和维护工作，确保数据的准确性和完整性。

三、业务操作1.根据具体业务需求，选择相应的功能模块，如销售管理、采购管理、生产管理等。

2.进入相应的功能模块，进行相关的业务操作，如销售订单录入、采购订单审批、生产计划安排等。

3.根据系统的提示，填写相应的表单内容，并保存相关信息。

4.根据业务流程，进行后续操作，如销售订单生成出货计划、采购订单生成入库单等。

四、报表分析1.选择报表分析功能模块，如财务报表、销售报表、采购报表等。

2.进入相应的功能模块，选择需要查询或分析的报表类型。

3.根据设定条件，生成相应的报表，如财务收支表、销售统计表、采购成本表等。

4.进行数据分析和比较，做出相应的决策和计划。

在ERP系统操作流程中，还需要注意以下几点：1.数据的准确性和完整性是操作流程的基础。

2.操作人员需要对系统功能和数据流程有一定的了解和培训。

3.在操作过程中，及时保存数据，避免丢失重要信息。

4.根据实际需要，及时备份系统数据，以防止数据丢失或损坏。

5.定期进行系统维护和优化，以保证系统的正常运行。

总之，ERP系统操作流程是企业实施和使用ERP系统的重要环节，通过规范的操作流程，能够高效地管理企业的信息和资源，提高工作效率，实现企业的可持续发展。

一、概述在现代企业管理中，ERP（Enterprise Resource Planning）系统已经成为了企业信息化管理的重要工具，它整合了企业内部的各种资源，提高了企业的管理效率和决策水平。

其中，库存管理是ERP系统中的重要组成部分，它涵盖了企业的原材料、半成品和成品的进、出、存等整个流程的管理。

二、采购入库流程1. 采购计划在ERP系统中，库存管理从采购计划开始。

企业根据市场需求和销售预测，制定采购计划，确定需要采购的物料类型、数量和时间。

2. 采购订单根据采购计划，ERP系统生成采购订单，发送给供应商，确认购物物料的具体信息，如物料名称、规格型号、数量、单价等。

3. 供应商交货供应商按照采购订单的要求，将物料交付给企业。

企业收货时，将收货信息录入ERP系统，包括实际到货数量、质量情况等。

4. 入库处理ERP系统根据收货信息，自动生成入库单据，记录物料的入库数量、质量，同时更新库存信息。

入库单据经过审核后，物料正式进入库存。

三、生产流程1. 生产计划生产计划是库存管理的重要环节，ERP系统根据市场需求和库存状况，生成生产计划。

生产计划确定了生产的物料清单、生产数量、生产时间等信息。

2. 领料根据生产计划，ERP系统生成领料单据，指导生产车间领取所需的原材料。

领料单据记录了领料的物料清单、领料数量等信息。

3. 生产加工生产车间根据领料单据和生产计划进行生产加工。

ERP系统能够实时追踪生产进度，提供生产制程控制和生产进度管理的功能。

4. 产成品入库产成品经过生产加工后，需要进行入库处理。

ERP系统根据生产过程记录，自动生成产成品入库单据，记录产成品的数量、质量，并更新库存信息。

四、销售出库流程1. 销售订单ERP系统根据市场需求和库存状况，生成销售订单。

销售订单确定了销售物料的规格、数量、交货时间等信息。

2. 发货处理根据销售订单，ERP系统生成发货单据，指导仓库进行物料的拣选、包装和发货。

发货单据记录了发货的物料清单、发货数量等信息。

库房管理规定
为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：
一、库房入库流程
1、质检员在ERP上做好入库单后，凭请检单、不良品处理单或入库单办理入库手续，库管员核实数量无误后，将实物上放到库房架子上，并将ERP上的入库单审核。

1.1质检员入库时需做到单子与实物放在一起，确保库管入库时能够分辨出哪份清单与实物是一致的。

1.2 质检员需将待入库的物品就近放到库房门口，以便库管办理入库，但要留出出入库的道路。

1.3库管入库时要做到除标准件外的所有物品的数量清点，标准件要看清标示的数量是否与请检单相符，再入库。

根据标准件的来料周期进行不定时抽检数量，并尽量做到以较小单位做好标记，以方便出库。

1.4库管物品上架时，最后一个仓位没有放满时，不允许新加仓位，除第一以及最后一个仓位可以出入库，其他仓位不允许随意变动。

1.5新加的仓位必须做好标示，能够一目了然的看到是末仓（多仓的可以用特殊标记）。

1.6上架时要按照固定的区域进行上架，不允许随意乱放。

1.7库房入库需在24小时内将待入库的物品做好入库（加急物品走加急程序，按照加急条件入库），如不能按时完成需及时向领导请示加班或延迟入库，不允许无故不入库。

1.8管材入库时，由接货人员复印两份来货清单，分发给质检、库房用于核对来料数量及规格，待内勤做好请检单后，质检凭来货清单核对请检清单是否正确，并办理入库，库管凭来货清单核对入库清单，正确无误后，审核入库。

ERP软件操作流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）软件操作流程通常包括以下步骤：1.系统登录与权限设置：用户通过输入用户名和密码登录ERP系统，系统根据用户权限设置不同的操作权限，以控制不同用户对系统功能和数据的访问。

2.基础数据管理：在ERP系统中，基础数据是构建整个系统的基础。

基础数据包括客户、供应商、物料、员工等信息。

在操作流程中，用户需要对基础数据进行维护和管理，包括新增、修改、删除等操作。

3.采购管理：采购管理是指对物料采购过程的管理，包括采购需求的提出、供应商选择、合同签订、采购订单的创建等。

在ERP系统中，用户可以通过采购管理模块完成上述操作，实现采购过程的追踪和管理。

4.销售管理：销售管理包括销售订单的创建、发货、出库等操作。

在ERP系统中，用户可以通过销售管理模块进行销售订单的生成和跟踪，并实时更新库存信息。

5.仓库管理：仓库管理是指对仓库物料的存储、调拨、盘点等操作。

在ERP系统中，用户可以通过仓库管理模块实现对仓库物料的管理和控制，包括入库管理、出库管理、库存盘点等。

6.生产管理：生产管理是指对生产过程的计划、安排、监控和控制。

在ERP系统中，用户可以通过生产管理模块进行工艺路线的设定、生产计划的制定和发布、生产进度的跟踪和控制等操作。

7.财务管理：财务管理是指对企业财务活动的管理和控制。

在ERP系统中，用户可以通过财务管理模块完成财务报表的生成、账务的记账和结算、成本核算等操作，实现对企业财务状况的监控和分析。

8.人力资源管理：人力资源管理是指对企业员工的招聘、培训、绩效考核等管理活动。

在ERP系统中，用户可以通过人力资源管理模块进行员工信息的录入和维护，管理员工档案、组织架构、招聘流程等。

9.报表生成与分析：ERP系统可以生成各种报表和数据统计分析，用户可以通过报表生成与分析模块了解企业经营状况和业务数据，以支持决策和管理。

ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。

2. 在登录界面，输入用户名和密码。

3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。

二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。

（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。

（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。

2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。

（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。

（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。

3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。

（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。

（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。

三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。

（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。

2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。

（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。

3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。

（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。

四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。

（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。

2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。

（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。

3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。

ERP系统操作流程说明一、ERP系统操作流程概述1.系统登录：用户输入账号和密码登录系统。

2.系统主界面：进入系统主界面，查看各模块和功能。

3.模块选择：根据需求选择相应的模块，如销售、采购、仓库、财务等。

4.功能选择：在所选模块中选择相应的功能，如订单管理、库存查询、报表分析等。

5.功能操作：进行具体的功能操作，如录入订单、采购商品、出库商品等。

6.数据保存：操作完成后，将数据保存到系统数据库中。

二、销售模块操作流程1.订单管理①录入订单：进入订单管理功能，点击新建订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。

③订单跟踪：订单审核通过后，进行订单跟踪，可以实时查看订单状态，如已发货、已签收等。

④订单结算：订单完成后，进行订单结算，生成应收款和发票等相关信息。

⑤订单报表：通过订单报表功能，查看销售明细、销售趋势、客户分析等报表。

2.客户管理②客户查询：在客户管理功能中，通过条件查询功能，客户信息。

③客户分析：通过客户管理功能中的报表分析功能，查看客户销售额、销售排名等数据。

三、采购模块操作流程1.采购商品①供应商选择：进入采购商品功能，选择供应商，可通过供应商名称、类型等进行筛选。

②商品选择：在采购商品功能中，选择需采购的商品，输入数量、价格等信息。

③提交订单：确认采购商品信息无误后，提交订单给供应商，等待供应商发货。

2.供应商管理②供应商查询：在供应商管理功能中，通过条件查询功能，供应商信息。

③供应商分析：通过供应商管理功能中的报表分析功能，查看供应商采购额、采购排名等数据。

四、仓库模块操作流程1.入库管理①采购入库：在入库管理功能中，点击采购入库，输入采购订单号、商品信息、数量等，进行入库操作。

②退货入库：在入库管理功能中，点击退货入库，输入退货订单号、退货商品信息、退货数量等，进行入库操作。

2.出库管理①销售出库：在出库管理功能中点击销售出库，输入销售订单号、商品信息、出库数量等，进行出库操作。

ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。

2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。

3. “登录”按钮，进入系统首页。

二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。

2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。

3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。

4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。

三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。

2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。

3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。

4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。

四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。

2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。

3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。

4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。

五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。

2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。

3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。

4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。

六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。

2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。

3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。

七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。

2. 系统将弹出退出确认对话框。

3. “确定”按钮，退出系统。

ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。

2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。

3. 需要审批的任务，进入审批页面。

4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。

5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。

6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。

ERP标准流程入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。

在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。

在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。

二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。

若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。

3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

erp系统入库操作流程ERP系统入库操作流程是指在企业中使用ERP系统进行物料入库管理的一系列操作流程。

下面是一个1200字以上的ERP系统入库操作流程的详细说明：一、入库前准备工作1.确定入库需求：根据采购订单、生产计划等确定入库需求，包括入库物料种类、数量和要求等。

2.检查物料质量：对即将入库的物料进行检查，确保其质量符合标准和要求。

3.准备入库单：在ERP系统中创建入库单，填写入库单信息，包括采购单号、入库日期、供应商信息等。

1.登录系统：打开ERP系统，并输入正确的用户姓名和密码登录系统。

2.创建入库单：在系统菜单中选择“入库管理”模块，进入入库管理界面，在界面上方找到“创建入库单”按钮，点击按钮进入入库单创建界面。

3.填写入库单信息：在入库单创建界面上填写入库单信息，包括采购单号、入库日期、供应商信息等。

点击保存按钮保存入库单信息。

4.添加入库物料：在入库单界面上方找到“添加物料”按钮，点击按钮进入物料选择界面。

在物料选择界面根据实际情况选择需要入库的物料，点击确认按钮将物料添加到入库单中。

5.填写入库明细信息：在入库单界面中填写入库明细信息，包括物料名称、规格型号、批次、数量、单位等。

检查信息填写是否准确无误，点击保存按钮保存入库明细信息。

6.提交入库单：检查入库单信息和入库明细信息是否准确无误，确认无误后点击提交按钮提交入库单。

7.执行入库任务：根据入库单中的入库任务，将物料从仓库中取出并放置到指定的位置。

在执行入库任务时，可以使用ERP系统提供的扫描仪等设备进行条码扫描，以提高工作效率和准确性。

8.更新入库状态：当完成入库任务后，返回系统界面，找到刚才提交的入库单，将入库状态更新为“已入库”。

同时，可以在入库单中记录实际入库时间、入库人员等相关信息。

三、入库后操作流程1.更新库存信息：系统根据入库单中的入库明细信息更新库存信息，包括物料库存数量、库存成本等。

2.生成入库台账：系统根据入库单生成入库台账，记录入库单的相关信息，包括入库单号、入库日期、供应商信息等。

ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。

主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。

由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。

erp业务流程图ERP（Enterprise Resource Planning）即企业资源计划，是指以信息化技术为支撑，对企业各个业务流程进行整合和管理的一套软件系统。

下面是一个大致的ERP业务流程图，帮助了解ERP的运作过程。

1. 采购流程：- 采购请求：员工提出采购需求，并向相关部门提交采购申请。

相关部门审核申请并进行需求评估。

- 采购订单：根据需求评估结果，采购部门对供应商下达采购订单。

- 供应商管理：与供应商进行沟通，确保订单的准确交付。

- 采购收货：采购部门接收并检验所采购的物品，并记录到系统中。

- 采购支付：财务部门根据物品的收货情况进行付款。

2. 销售流程：- 销售订单：销售团队根据客户需求，向系统中录入销售订单。

- 生产计划：根据销售订单信息，生产部门制定生产计划。

- 生产执行：生产部门按照生产计划进行生产，并记录生产过程中的数据。

- 质检：质检部门对生产出的物品进行质量检验，并记录检验结果。

- 出货和发票：仓库根据销售订单出货，并将出货信息通知给财务部门，财务部门据此开具发票。

- 财务结算：财务部门根据发票信息进行结算，并记录销售收入。

3. 仓储流程：- 入库：仓库接收到货物后，进行入库操作，并记录入库信息。

- 仓储管理：仓库管理人员负责货物摆放和库存管理，保证物品的安全和正确摆放。

- 出库：仓库根据销售订单进行出库，并记录出库信息。

- 库存管理：仓库管理人员负责库存的盘点和管理，以确保库存量的准确和充足。

4. 财务流程：- 会计凭证：财务人员根据采购和销售等业务流程，制作会计凭证。

- 会计审核：财务主管对会计凭证进行初步审核，确保凭证的准确性。

- 财务入账：会计将审核通过的凭证进行入账，并更新到总账中。

- 财务报表：财务人员根据入账信息生成财务报表，并提交给管理层进行审查和决策。

以上是一个大概的ERP业务流程图，实际的业务流程可能还会根据企业的具体需求和业务特点进行调整和优化。

铁管ERP出库管理
第一步：物料Excel帐
1：在‘铁管仓库平面图’中对照‘铁管每日发料情况记录’减掉发出
材料重量。

已发完，须注明已发、日期并涂上蓝色。

2：在‘铁管每日发料情况记录’本写上‘材料货号’和‘物料收发登记卡’位置。

第二部：ERP录入。

1.“材料管理”中点击“材料领料单管理”
2.点击增加
3.点击导入，选择任务导入
4.选择建材五金
5.点击“领料明细”在出现下列档案中右键点击组合筛选。

6.在组合筛选“列名”中选择“材料货号”，“运算符”下拉中选择等于，条件值框中输入材料货号。

点击确定。

7.找到要入库的材料，记下“任务号”。

8.然后，在“任务号”栏中输入记下的任务号。

9.在要入库的材料前面打钩确认，再点击确定。

10.修改尺寸和领料数量，要和自己记录的要出库的尺寸数量一致。

注意：领料部门选项中要选择“建材家具”双击即可。

11.做完后保存，退出。

有领料单的直接输入任务号，修改尺寸、数量，保存即可。

库房内部业务流程库房内部业务包含货品状态调整、换货流程、库存明细调整、移位单和库房盘点等内容，现逐一说明如下：货品状态调整一、 业务说明货品在库房中的质量状态直接影响到货品是否可以销售，或应进行其他进一步的处理。

质量状态的调整要求来源于养护、政策原因、失效等。

二、流程图货品状态调整的流程如下所示：三、流程图说明养护员和业务员各自根据不同的原因和使用不同流程提出货品状态修改的要求，保管员根据其要求和自己的要求填写货品状态调整单。

四、单据说明货品状态调整单：记录货品在库状态变化的单据。

其保存后直接对当前库存产生影响，库房管理员不产生出入库单。

五、报表说明1.效期报表：用于统计近效期货品数量的报表。

一般查询条件为货品的失效日期在某一指定的日期范围内。

属于GSP要求范围。

2.不合格商品报表：用于统计在库的不合格货品数量状态的报表。

属于GSP要求范围。

六、岗位职责1.业务员：依据政策、退货等原因手工填写质量问题停销单，并将其传递给库房管理员。

2.养护员：依据日常库房货品养护情况手工填写质量报告单，并将其传递给库房管理员。

3.库房管理员：清点库房内过效期货品，依据清点结果及质量问题停销单、质量报告单在系统内填写货品状态调整单。

七、岗位操作规范货品状态调整单管理八、可以简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十、配置说明换货流程一、业务说明二、流程图三、流程图说明换货流程首先是由采购员根据供应商到货的情况，发现有错或根据供应商的要求通知库房换货，而库房的保管员根据通知，将收到的货验收后入库，并将要求换出的货出库。

最后填写还货单，更新库存。

四、单据说明五、报表说明六、岗位职责七、岗位操作规范A、入库流程所用的全部功能B、出库流程所用的全部功能C、换货单管理八、可以简化的业务流程九、可能遇到的特殊问题十、配置说明库存明细调整一、业务说明二、流程图库存明细调整的流程如下：三、流程图说明很多岗位都有可能发现或产生库存明细调整的原因，如果想进行调整库存明细，则必须填写调整申请单。

用友ERP操作流程标准因公司原ERP流程不正规,阻碍财务数据准确率.特修改流程标准如下:一、采购部ERP操作人员必需按以下流程进行操作1、填写采购定单2、依照采购定单生成采购发票3、依照采购定单生成到货单4、每一个月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。

不然无法进行操作。

5、依照财务要求提供报表6、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保留当即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有遗漏，点击弃审后再进行修改。

二、销售部ERP操作人员必需按以下流程进行操作1、填写销售定单2、依照销售定单生成销售发货单3、依照销售发货单生成销售发票4、每一个月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。

不然无法进行操作。

5、依照财务要求提供报表6、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保留当即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有遗漏，点击弃审后再进行修改。

三、仓库ERP操作人员必需按以下流程进行操作1、依照采购到货单生成采购入库单2、依照销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库依照手工单据的数据自行填写。

4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不经常使用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。

6、每一个月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。

不然无法进行操作。

7、依照财务要求提供报表8、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保留当即审核。

以方便下级数据需求人员工作。

如有遗漏，点击弃审后再进行修改。

四、财务ERP操作人员必需按以下流程进行操作1、应收治理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付治理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找缘故后审核）－》财务记帐－》财务月结成立ERP推行组组长:张总职责:统筹ERP通盘事务副组长:倪丽君、黄斌职责:负责ERP流程治理与完善、ERP系统保护与更新组员:谭丽、周辉英、刘金秀、冯雨风、冯雨风、魏雪、张炎萍、陈晓丹、方远辉、刘婷、何忠丽、石迎迎、莫春丽、袁源、张芹、蔡娟、范丽君、张瑞琼、邓丽丽、徐长红、周慧娣；职责：负责ERP数据录入与单据保护，报表生成。

ERP进销存生产财务一般流程ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成管理系统，能够协调和整合企业的多个部门和运营流程。

在一个企业中，ERP系统可以以标准化的方式管理从进货、销售到生产和财务等一系列流程，有效提高企业的管理效率。

以下是ERP进销存生产财务一般流程的详细介绍。

一、采购管理流程1.采购需求获取：采购部门通过与销售、生产等部门的沟通了解原材料、设备等需求，并制定采购计划。

2.供应商选择与评估：采购部门与供应商进行洽谈，并评估供应商的价格、质量、交货期等综合因素，选择合适的供应商。

3.采购订单发放：采购部门确认了采购需求后，向供应商发放采购订单。

4.采购订单跟踪：采购部门对采购订单进行跟踪，确保供应商按时交货，并及时处理供应商延迟交货、质量问题等情况。

5.采购收货与入库：采购部门收到供应商交货后，进行质量检验并入库。

二、销售管理流程1.销售订单获取：销售部门通过与客户洽谈，获取客户的销售需求，并根据需求生成销售订单。

2.订单处理：销售部门处理销售订单，确定交货时间、价格等，并安排生产和库存管理。

3.发货物流管理：销售部门安排物流从仓库中取出货物，并安排发货。

4.销售发货与出库：销售部门将货物发出，并及时进行发货单和出库记录。

5.销售收款与结算：财务部门对收到的客户付款进行核对，并及时进行销售结算。

三、生产管理流程1.生产计划制定：生产部门根据销售订单、库存情况等制定生产计划。

2.物料需求计划：生产部门根据生产计划，分析所需原材料、零部件等物料，并生成物料需求计划。

3.生产订单生成：生产部门根据物料需求计划生成生产订单，并安排生产工艺路线、工序和工作中心等。

4.生产执行与监控：生产部门对生产订单进行分配，并监控生产进度、质量等情况。

5.成品入库与出库：生产部门完成产品加工后，将成品入库，并生成成品出库记录。

四、财务管理流程1.会计账务处理：财务部门对采购、销售、生产等流程进行核算，包括凭证录入、科目余额调整、试算平衡等。