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第一章总则第一条为加强医院办公用品管理，规范办公用品领用流程，提高办公用品使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、科室及全体员工。
第三条医院办公用品领用应遵循勤俭节约、合理使用、责任到人的原则。
第二章办公用品分类及管理第四条医院办公用品分为以下类别：1. 低值易耗品：包括文具、打印纸、打印墨盒、硒鼓、胶带、文件袋、信封等。
2. 耐用办公用品：包括办公桌椅、文件柜、打印机、复印机、电话机、电脑等。
3. 特殊用品：包括消毒液、口罩、手套、防护服等。
第五条办公用品采购由医院行政部门负责，根据实际需求进行采购。
第六条办公用品入库、出库、盘点等工作由行政部门负责，确保办公用品的准确性和安全性。
第三章办公用品领用流程第七条办公用品领用需填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人签字批准后，交由行政部门办理。
第八条办公用品领用需按照以下流程进行：1. 部门或个人填写《办公用品领用申请单》，说明领用理由、数量等。
2. 部门负责人签字批准。
3. 行政部门核对库存，确认办公用品数量充足。
4. 行政部门办理领用手续，发放办公用品。
5. 办公用品领用者签字确认。
第四章办公用品使用及保管第九条员工应按照办公用品的使用说明进行操作，确保办公用品的正常使用。
第十条员工应爱护办公用品，不得随意损坏、丢弃。
第十一条办公用品领用者需对领用的办公用品进行妥善保管，确保办公用品的完好。
第五章奖惩第十二条对严格执行本制度，节约使用办公用品的部门和个人，给予表扬和奖励。
第十三条对违反本制度，造成办公用品浪费、损坏、丢失的部门和个人，给予通报批评，并追究相关责任。
第六章附则第十四条本制度由医院行政部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在规范医院办公用品的管理，提高办公用品使用效率，降低成本，为医院创造良好的办公环境。
各部门、科室及全体员工应严格遵守本制度，共同维护医院办公用品的正常使用。
医院低值易耗品领用制度
医院低值易耗品领用报销制度
医院的低值易耗品，是指在医疗服务过程中经多次使用不改变其实物形态，而其单位价值又低于固定资产起点价值。
医院的低值易耗品大致可分为：医疗用品、办公用品、棉织品、其他用品等四大类。
由于低值易耗品的性质与一次性的办公用品，医疗用品不同，因此其领用方法有所不同。
领用办法：
一、科室出具的领条要有科主任签名。
二、领用物品时，须随带科室低值易耗品财产登记本。
保管发出货物时需同时在科室登记本与仓库科室明细帐，登记入帐。
三、低值易耗品报损时，科室需要填写报损单，科主任签名，同时将报损物品，连同“低值易耗品”登记本交给仓库保管，仓库“科室明细帐”及科室的“低值易耗品”登记本上同时销帐。
四、低值易耗品的消耗计入科室成本。
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XX医院办公用品管理规定第一章总则第一条目的为了加强医院办公用品的管理，规范办公用品的采购和使用，合理地控制医院办公用品的费用成本，防止浪费、私用，特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于医院内办公及办公设备耗材、日常的消耗品、宣传品等的管理。
第二章医院办公用品的采购第三条医院办公用品的采购规定1.办公用品由医院院办室负责并管理。
2.办公用品实行集中批量采购和临时零买采购相结合的办法。
3.集中批量采购的办公用品为医院内日常消耗量的办公用品，如复印纸、打印机和复印机耗材各类书写笔、笔芯、日记本、电池、文件夹、文件袋、文件盒、票据夹、工作服等。
4.临时零买采购为医院内消耗量较少，多为突发性损坏临时需要更换的办公用品。
5.院办室对于所管理的办公用品于每月汇总盘点一次，制定采购计划，医院主管领导审批签字后统一集中采购。
6.对于各部门、各科室因临时或突发状况需要采购的办公用品，报院办室填写《办公用品请购单》，注明请购原因，主管领导签字同意后，由院办室根据情况安排专人负责购买。
7.采购办公用品应在医院指定供应单位购买，特殊情况下，需主管领导同意后购买。
第三章办公用品的领用第四条填写领用单各科室、各部门领用办公用品时应持部门主管签字的领用单。
第五条核对登记院办室负责管理办公用品的负责人接到部门领用单后，需要进行核对，交接领用办公用品时，需登记《办公用品领用登记簿》，由部门领用人签字确认。
第四章办公用品管理第六条办公用品使用要求新入职人员上岗后，由部门主管提出办公用品申请，向院办室申领，并登记在案，人员离职时，应将剩余办公用品与院办室交接，方可离职。
第七条保管维护各部门、各科室使用的办公用品由本部门或本科室主管指定专人负责保管维护。
第八条办公用品的报废对于损坏不能使用的办公用品，要做好报废登记，由专管人员在《办公用品报废登记簿》上登记，主管领导同意后作报废处理。
第九条损坏赔偿对于院内价格在50元以上的办公用品，正常使用损坏后，要及时向院办室上报，由院办室安排更换或者维修。
第一章总则第一条为加强医院办公用用品的管理，提高办公效率，降低办公成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门及全体员工。
第三条办公用用品分为固定资产和一般办公用品。
第二章办公用品分类及管理第四条办公用品分为以下几类：（一）固定资产：包括电脑、打印机、复印机、传真机、办公桌椅、文件柜、办公桌、会议桌、投影仪等。
（二）一般办公用品：包括纸张、笔墨、文具、胶带、订书机、计算器、文件夹、便签、文件袋、档案盒、扫描仪、电话、保险柜等。
第五条固定资产的管理：（一）固定资产由医院后勤部门负责采购、分配、维护和管理。
（二）固定资产的购置需经部门负责人、分管领导及院长审批。
（三）固定资产的报废需经部门负责人、分管领导及院长审批，并由后勤部门负责报废。
（四）固定资产的调拨需经部门负责人、分管领导及院长审批，并由后勤部门负责办理调拨手续。
第六条一般办公用品的管理：（一）一般办公用品的采购由后勤部门负责，各部门需提前向后勤部门提出采购申请。
（二）一般办公用品的领用由各部门负责人负责审批，并指定专人负责领取。
（三）一般办公用品的领用需填写领用单，注明领用日期、用途、数量等信息。
（四）一般办公用品的报销需提供领用单、发票等凭证。
第三章办公用品领用及报销第七条办公用品的领用：（一）各部门应根据实际工作需要，合理安排办公用品的领用。
（二）领用办公用品时，需填写领用单，经部门负责人审批后，由指定人员领取。
（三）领用办公用品时，应爱护使用，不得随意损坏或丢弃。
第八条办公用品的报销：（一）办公用品的报销需提供领用单、发票等凭证。
（二）报销金额在200元以下的，由部门负责人审批；报销金额在200元以上的，由分管领导审批。
（三）报销手续需在报销期限内完成。
第四章监督检查与考核第九条后勤部门负责对办公用品的管理工作进行监督检查，确保本制度的有效实施。
第十条对违反本制度的行为，医院将根据情节轻重，给予相应的处罚。
第五章附则第十一条本制度由医院后勤部门负责解释。
第一章总则第一条为加强医院办公用品的管理，确保办公用品的合理使用，降低办公成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体员工及相关部门，所有办公用品的采购、领用、保管、报废等环节均应遵守本制度。
第二章办公用品分类第三条办公用品分为以下几类：1. 办公耗材：包括打印纸、打印碳粉、墨盒、胶带、胶水、订书机、剪刀、胶棒、文件夹等。
2. 办公文具：包括笔、墨水、便签、计算器、尺子、橡皮擦、名片盒、文件袋等。
3. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机、电话机、碎纸机、文件柜等。
4. 办公家具：包括办公桌、椅子、文件柜、书架等。
第三章办公用品采购第四条办公用品采购由医院行政部门负责，按照以下程序进行：1. 根据各部门需求，编制办公用品采购计划。
2. 采购计划经分管领导审核后，提交行政部门。
3. 行政部门根据采购计划，组织采购工作。
4. 采购过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购质量。
5. 采购完成后，行政部门将采购清单、发票等相关资料报财务部门核销。
第四章办公用品领用第六条办公用品领用按照以下规定执行：1. 员工需领用办公用品时，应填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后，提交行政部门。
2. 行政部门根据《办公用品领用单》发放办公用品，并做好登记工作。
3. 办公用品领用实行“谁领用、谁负责”的原则，领用人应对办公用品妥善保管。
4. 办公用品领用数量应根据实际工作需要，合理控制。
第五章办公用品保管第七条办公用品保管按照以下规定执行：1. 行政部门负责办公用品的保管工作，设立专门的办公用品仓库。
2. 仓库管理员应定期检查库存，确保办公用品数量与账目相符。
3. 办公用品存放应保持干燥、通风，防止损坏。
4. 严禁将办公用品用于非办公用途。
第六章办公用品报废第八条办公用品报废按照以下规定执行：1. 办公用品达到报废标准或损坏无法修复时，由使用部门填写《办公用品报废单》。
2. 行政部门审核报废单后，报分管领导批准。
医院办公用品管理制度范例一、背景为规范医院办公用品的采购、使用和管理，提高工作效率，降低成本，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于医院各部门办公用品的采购、使用和管理。
三、定义1.办公用品：指供办公室使用的各类办公文具、桌椅、柜架等。
2.需要采购：指办公用品已经耗尽或无法满足现有需求的情况下，须采购新的办公用品的情况。
3.采购单：指公司或组织向供应商订购商品或服务时所使用的文书。
该文书记录了具体的采购项目信息，如采购的数量、价格、交期、质量标准等。
4.领用单：指员工向办公室管理人员领取办公用品时所使用的文书。
该文书记录了领用人、领用数量、领用日期等信息。
5.按需采购：指在不必囤积大量物资的情况下，按照实际需求采购物品的方法。
6.定时采购：指定时定量采购物品的方法。
四、采购管理1.采购方式医院将采用竞价、公开招标、询价等多种方式采购办公用品。
具体采取何种方式，由采购人员根据采购项目的实际情况进行决策。
2.采购流程（1）确定采购计划：由各部门在拟定年度预算或发现需求时提出采购计划，列明采购物品名称、规格、数量、用途等信息。
（2）制定招标文件：采购人员依据采购计划制定招标文件，包括采购公告、招标文件、竞价文件等。
（3）公示招标信息：采购人员负责公示采购公告，包括采购物品名称、数量、要求、招标方式、投标截止日期等内容。
（4）接收报价：准确录入并保存供应商提交的报价信息，采购人员根据各项因素进行综合评估，选定中标供应商。
（5）签订合同：与中标供应商确认交货日期、验收标准、价格、付款方式等条款，并签订合同。
五、使用与管理1.办公用品领用（1）各部门应以其实际需求为依据，按照合理的采购计划进行按需采购或定时采购。
（2）领用人应向办公室管理人员提出领用申请，填写领用单，经过办公室管理人员审批后方可领用。
（3）领用人应对所领用的办公用品进行负责管理及妥善使用，不得私自挪用、出借、出租或乱放乱用。
（4）领用人应适当节约使用，不得浪费，如有损坏或故障应及时向办公室管理人员报告，并维修或更换。
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医院物资申购领用发放制度为进一步规范物资申购、采购、领用各环节管理，既保障临床医技科室物资使用，又不造成物资积压，特制定本制度。
一、物资申购计划（一）纳入常规使用的办公用品、医用材料和低植易耗品，各部门应根据节约原则，按实际需要量每月作一次预算，并于月底前将预算单通过0A系统或者纸张申请单提交需求计划至总务科。
总务科综合各科需求计划，制定下月物资采购计划。
（二）未纳入常规使用的物资，科室需要时填写临时申购表，经院领导审批后交采购人员执行采购，购回后配送到申请科室。
二、常用物资领用（一）先由领物部门主任或护士长在0A系统上填报物资申领计划单。
（二）由总务科管理员提取0A系统的领用申请，生成XX 市XX人民医院出库单、财务明细会计审核下帐，帐务保管员打印出库单。
（三）仓库实物保管员根据出库单发货。
（四）科室主任或护士长核对、收货、签字确认，完成领物。
三、各科室及部门如需要特殊规格或不常用物品时，应提前一周通知总务科人员，并注明用途、规格、数量、未经医院同意，各科室部门不得擅自外出购物。
四、凡遇抢救病人急需的物品可随时领用。
并优先安排配送。
五、药品的领用（一）药房领用药品应填写“药品领用单”，填写药名、数量、规格等，库房库管人员根据领用单和库存情况发放药品，领发时要按数量清点，库房人员与领药者核对无误后共同签字，如有不符立即核对更正。
（二）病房只能领用病区过期失效的抢救药品，领取时需经护理部主任签字同意，药库保管员才能下帐发放。
（三）库房一般不得凭处方直接发放药品（急救、特殊情况除外，但应及时补办手续）。
（四）库房未经医院同意，不得对外代收、代购、转让药品。
六、因科室工作人员疏忽漏报品种、数量影响医疗安全的，由科室自行负责，并纳入目标管理考核。
医院办公用品管理规定 Prepared on 22 November 2020医院办公用品管理制度为了使办公用品发挥出最大作用,本着把有效原则和经济化原则统一的宗旨,特此规定。
一、办公用品的购买1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由总务科统一负责申购。
2、每月28日前，各科室负责人将该部门下月所需要的办公用品制定计划提交总务科。
3、总务科根据办公用品库存量情况以及消耗水平和各科室的申报，制定每月办公用品计划及预算，经院长审批后请购。
4、总务科必须依据提交给采购科的订购单，检查追踪新订购的办公用品以及在确定的日期送到与否。
5、到货时按送货单进行接收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后方可签收。
二、办公用品的领用分发及报废处理1、各科室每周一指定专人领取办公用品,领取时必须填写领用单，并要有科室负责人签字。
2、分发人员要根据原计划进行核对，备齐全部用品分发。
3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的，须另行申请并写明原因,经总务科批准后方可领用。
4、对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清品名、规格、数量、价格及报废处理的其他有关事项。
三、办公用品的保管1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
2、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
3、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总务科长批准，办理外借手续。
4、办公用品仓库每月盘点一次，盘点工作由库管与财务人员进行。
盘点要求做到帐物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致，并对余量监控,计算耗用平均数，以便定额定量。
5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，查验领用单和审批手续。
6、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
第一章总则第一条为加强医院后勤物资管理，确保医院正常运营，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有后勤物资的领用管理。
第二章物资分类及领用流程第三条物资分类医院后勤物资分为以下几类：1. 常用物资：如办公用品、清洁用品、医疗用品等；2. 易耗品：如打印纸、胶带、墨盒等；3. 设备类：如空调、电脑、医疗器械等；4. 维修类：如螺丝、扳手、电线等。
第四条领用流程1. 物资需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《物资领用申请单》，经部门负责人签字后交后勤管理部门。
2. 物资审批：后勤管理部门对申请单进行审核，确认物资需求后，报主管领导审批。
3. 物资领用：经审批后，后勤管理部门根据申请单内容，将物资发放给申请人。
4. 物资验收：申请人领取物资后，需对物资进行验收，确认无误后签字。
第三章物资保管第五条物资保管责任1. 物资保管员负责对领用物资进行保管，确保物资安全、完整。
2. 保管员应定期检查物资库存，及时补充库存不足的物资。
3. 保管员应做好物资的出入库登记，确保物资账实相符。
第六条物资保管要求1. 物资应按照分类存放，标识清晰，便于查找。
2. 易燃、易爆、有毒、有害等特殊物资，应按照国家相关规定进行存放和处理。
3. 物资应保持干燥、通风、防潮、防尘、防鼠、防虫。
第四章物资回收与报废第七条物资回收1. 物资使用完毕后，申请人应将物资回收至指定位置。
2. 保管员对回收的物资进行清点、分类，并做好登记。
第八条物资报废1. 物资达到报废标准或无法修复时，由使用部门提出报废申请。
2. 后勤管理部门对报废物资进行核实，确认无误后，报主管领导审批。
3. 报废物资由后勤管理部门统一处理。
第五章附则第九条本制度由医院后勤管理部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在规范医院后勤物资领用流程，提高物资使用效率，降低成本，为医院正常运营提供有力保障。
