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第一章总则第一条为加强医院办公用品管理，规范办公用品领用流程，提高办公用品使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门、科室及全体员工。
第三条医院办公用品领用应遵循勤俭节约、合理使用、责任到人的原则。
第二章办公用品分类及管理第四条医院办公用品分为以下类别：1. 低值易耗品：包括文具、打印纸、打印墨盒、硒鼓、胶带、文件袋、信封等。
2. 耐用办公用品：包括办公桌椅、文件柜、打印机、复印机、电话机、电脑等。
3. 特殊用品：包括消毒液、口罩、手套、防护服等。
第五条办公用品采购由医院行政部门负责，根据实际需求进行采购。
第六条办公用品入库、出库、盘点等工作由行政部门负责，确保办公用品的准确性和安全性。
第三章办公用品领用流程第七条办公用品领用需填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人签字批准后，交由行政部门办理。
第八条办公用品领用需按照以下流程进行：1. 部门或个人填写《办公用品领用申请单》，说明领用理由、数量等。
2. 部门负责人签字批准。
3. 行政部门核对库存，确认办公用品数量充足。
4. 行政部门办理领用手续，发放办公用品。
5. 办公用品领用者签字确认。
第四章办公用品使用及保管第九条员工应按照办公用品的使用说明进行操作，确保办公用品的正常使用。
第十条员工应爱护办公用品，不得随意损坏、丢弃。
第十一条办公用品领用者需对领用的办公用品进行妥善保管，确保办公用品的完好。
第五章奖惩第十二条对严格执行本制度，节约使用办公用品的部门和个人，给予表扬和奖励。
第十三条对违反本制度，造成办公用品浪费、损坏、丢失的部门和个人，给予通报批评，并追究相关责任。
第六章附则第十四条本制度由医院行政部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在规范医院办公用品的管理，提高办公用品使用效率，降低成本，为医院创造良好的办公环境。
各部门、科室及全体员工应严格遵守本制度，共同维护医院办公用品的正常使用。
医院低值易耗品领用制度
医院低值易耗品领用报销制度
医院的低值易耗品，是指在医疗服务过程中经多次使用不改变其实物形态，而其单位价值又低于固定资产起点价值。
医院的低值易耗品大致可分为：医疗用品、办公用品、棉织品、其他用品等四大类。
由于低值易耗品的性质与一次性的办公用品，医疗用品不同，因此其领用方法有所不同。
领用办法：
一、科室出具的领条要有科主任签名。
二、领用物品时，须随带科室低值易耗品财产登记本。
保管发出货物时需同时在科室登记本与仓库科室明细帐，登记入帐。
三、低值易耗品报损时，科室需要填写报损单，科主任签名，同时将报损物品，连同“低值易耗品”登记本交给仓库保管，仓库“科室明细帐”及科室的“低值易耗品”登记本上同时销帐。
四、低值易耗品的消耗计入科室成本。
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XX医院办公用品管理规定第一章总则第一条目的为了加强医院办公用品的管理，规范办公用品的采购和使用，合理地控制医院办公用品的费用成本，防止浪费、私用，特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于医院内办公及办公设备耗材、日常的消耗品、宣传品等的管理。
第二章医院办公用品的采购第三条医院办公用品的采购规定1.办公用品由医院院办室负责并管理。
2.办公用品实行集中批量采购和临时零买采购相结合的办法。
3.集中批量采购的办公用品为医院内日常消耗量的办公用品，如复印纸、打印机和复印机耗材各类书写笔、笔芯、日记本、电池、文件夹、文件袋、文件盒、票据夹、工作服等。
4.临时零买采购为医院内消耗量较少，多为突发性损坏临时需要更换的办公用品。
5.院办室对于所管理的办公用品于每月汇总盘点一次，制定采购计划，医院主管领导审批签字后统一集中采购。
6.对于各部门、各科室因临时或突发状况需要采购的办公用品，报院办室填写《办公用品请购单》，注明请购原因，主管领导签字同意后，由院办室根据情况安排专人负责购买。
7.采购办公用品应在医院指定供应单位购买，特殊情况下，需主管领导同意后购买。
第三章办公用品的领用第四条填写领用单各科室、各部门领用办公用品时应持部门主管签字的领用单。
第五条核对登记院办室负责管理办公用品的负责人接到部门领用单后，需要进行核对，交接领用办公用品时，需登记《办公用品领用登记簿》，由部门领用人签字确认。
第四章办公用品管理第六条办公用品使用要求新入职人员上岗后，由部门主管提出办公用品申请，向院办室申领，并登记在案，人员离职时，应将剩余办公用品与院办室交接，方可离职。
第七条保管维护各部门、各科室使用的办公用品由本部门或本科室主管指定专人负责保管维护。
第八条办公用品的报废对于损坏不能使用的办公用品，要做好报废登记，由专管人员在《办公用品报废登记簿》上登记，主管领导同意后作报废处理。
第九条损坏赔偿对于院内价格在50元以上的办公用品，正常使用损坏后，要及时向院办室上报，由院办室安排更换或者维修。
第一章总则第一条为加强医院办公用用品的管理，提高办公效率，降低办公成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门及全体员工。
第三条办公用用品分为固定资产和一般办公用品。
第二章办公用品分类及管理第四条办公用品分为以下几类：（一）固定资产：包括电脑、打印机、复印机、传真机、办公桌椅、文件柜、办公桌、会议桌、投影仪等。
（二）一般办公用品：包括纸张、笔墨、文具、胶带、订书机、计算器、文件夹、便签、文件袋、档案盒、扫描仪、电话、保险柜等。
第五条固定资产的管理：（一）固定资产由医院后勤部门负责采购、分配、维护和管理。
（二）固定资产的购置需经部门负责人、分管领导及院长审批。
（三）固定资产的报废需经部门负责人、分管领导及院长审批，并由后勤部门负责报废。
（四）固定资产的调拨需经部门负责人、分管领导及院长审批，并由后勤部门负责办理调拨手续。
第六条一般办公用品的管理：（一）一般办公用品的采购由后勤部门负责，各部门需提前向后勤部门提出采购申请。
（二）一般办公用品的领用由各部门负责人负责审批，并指定专人负责领取。
（三）一般办公用品的领用需填写领用单，注明领用日期、用途、数量等信息。
（四）一般办公用品的报销需提供领用单、发票等凭证。
第三章办公用品领用及报销第七条办公用品的领用：（一）各部门应根据实际工作需要，合理安排办公用品的领用。
（二）领用办公用品时，需填写领用单，经部门负责人审批后，由指定人员领取。
（三）领用办公用品时，应爱护使用，不得随意损坏或丢弃。
第八条办公用品的报销：（一）办公用品的报销需提供领用单、发票等凭证。
（二）报销金额在200元以下的，由部门负责人审批；报销金额在200元以上的，由分管领导审批。
（三）报销手续需在报销期限内完成。
第四章监督检查与考核第九条后勤部门负责对办公用品的管理工作进行监督检查，确保本制度的有效实施。
第十条对违反本制度的行为，医院将根据情节轻重，给予相应的处罚。
第五章附则第十一条本制度由医院后勤部门负责解释。
第一章总则第一条为加强医院办公用品的管理，确保办公用品的合理使用，降低办公成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体员工及相关部门，所有办公用品的采购、领用、保管、报废等环节均应遵守本制度。
第二章办公用品分类第三条办公用品分为以下几类：1. 办公耗材：包括打印纸、打印碳粉、墨盒、胶带、胶水、订书机、剪刀、胶棒、文件夹等。
2. 办公文具：包括笔、墨水、便签、计算器、尺子、橡皮擦、名片盒、文件袋等。
3. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机、电话机、碎纸机、文件柜等。
4. 办公家具：包括办公桌、椅子、文件柜、书架等。
第三章办公用品采购第四条办公用品采购由医院行政部门负责，按照以下程序进行：1. 根据各部门需求，编制办公用品采购计划。
2. 采购计划经分管领导审核后，提交行政部门。
3. 行政部门根据采购计划，组织采购工作。
4. 采购过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购质量。
5. 采购完成后，行政部门将采购清单、发票等相关资料报财务部门核销。
第四章办公用品领用第六条办公用品领用按照以下规定执行：1. 员工需领用办公用品时，应填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后，提交行政部门。
2. 行政部门根据《办公用品领用单》发放办公用品，并做好登记工作。
3. 办公用品领用实行“谁领用、谁负责”的原则，领用人应对办公用品妥善保管。
4. 办公用品领用数量应根据实际工作需要，合理控制。
第五章办公用品保管第七条办公用品保管按照以下规定执行：1. 行政部门负责办公用品的保管工作，设立专门的办公用品仓库。
2. 仓库管理员应定期检查库存，确保办公用品数量与账目相符。
3. 办公用品存放应保持干燥、通风，防止损坏。
4. 严禁将办公用品用于非办公用途。
第六章办公用品报废第八条办公用品报废按照以下规定执行：1. 办公用品达到报废标准或损坏无法修复时，由使用部门填写《办公用品报废单》。
2. 行政部门审核报废单后，报分管领导批准。
医院办公用品管理制度范例一、背景为规范医院办公用品的采购、使用和管理，提高工作效率，降低成本，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于医院各部门办公用品的采购、使用和管理。
三、定义1.办公用品：指供办公室使用的各类办公文具、桌椅、柜架等。
2.需要采购：指办公用品已经耗尽或无法满足现有需求的情况下，须采购新的办公用品的情况。
3.采购单：指公司或组织向供应商订购商品或服务时所使用的文书。
该文书记录了具体的采购项目信息，如采购的数量、价格、交期、质量标准等。
4.领用单：指员工向办公室管理人员领取办公用品时所使用的文书。
该文书记录了领用人、领用数量、领用日期等信息。
5.按需采购：指在不必囤积大量物资的情况下，按照实际需求采购物品的方法。
6.定时采购：指定时定量采购物品的方法。
四、采购管理1.采购方式医院将采用竞价、公开招标、询价等多种方式采购办公用品。
具体采取何种方式，由采购人员根据采购项目的实际情况进行决策。
2.采购流程（1）确定采购计划：由各部门在拟定年度预算或发现需求时提出采购计划，列明采购物品名称、规格、数量、用途等信息。
（2）制定招标文件：采购人员依据采购计划制定招标文件，包括采购公告、招标文件、竞价文件等。
（3）公示招标信息：采购人员负责公示采购公告，包括采购物品名称、数量、要求、招标方式、投标截止日期等内容。
（4）接收报价：准确录入并保存供应商提交的报价信息，采购人员根据各项因素进行综合评估，选定中标供应商。
（5）签订合同：与中标供应商确认交货日期、验收标准、价格、付款方式等条款，并签订合同。
五、使用与管理1.办公用品领用（1）各部门应以其实际需求为依据，按照合理的采购计划进行按需采购或定时采购。
（2）领用人应向办公室管理人员提出领用申请，填写领用单，经过办公室管理人员审批后方可领用。
（3）领用人应对所领用的办公用品进行负责管理及妥善使用，不得私自挪用、出借、出租或乱放乱用。
（4）领用人应适当节约使用，不得浪费，如有损坏或故障应及时向办公室管理人员报告，并维修或更换。
医院办公用品采购管理制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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医院物资申购领用发放制度为进一步规范物资申购、采购、领用各环节管理，既保障临床医技科室物资使用，又不造成物资积压，特制定本制度。
一、物资申购计划（一）纳入常规使用的办公用品、医用材料和低植易耗品，各部门应根据节约原则，按实际需要量每月作一次预算，并于月底前将预算单通过0A系统或者纸张申请单提交需求计划至总务科。
总务科综合各科需求计划，制定下月物资采购计划。
（二）未纳入常规使用的物资，科室需要时填写临时申购表，经院领导审批后交采购人员执行采购，购回后配送到申请科室。
二、常用物资领用（一）先由领物部门主任或护士长在0A系统上填报物资申领计划单。
（二）由总务科管理员提取0A系统的领用申请，生成XX 市XX人民医院出库单、财务明细会计审核下帐，帐务保管员打印出库单。
（三）仓库实物保管员根据出库单发货。
（四）科室主任或护士长核对、收货、签字确认，完成领物。
三、各科室及部门如需要特殊规格或不常用物品时，应提前一周通知总务科人员，并注明用途、规格、数量、未经医院同意，各科室部门不得擅自外出购物。
四、凡遇抢救病人急需的物品可随时领用。
并优先安排配送。
五、药品的领用（一）药房领用药品应填写“药品领用单”，填写药名、数量、规格等，库房库管人员根据领用单和库存情况发放药品，领发时要按数量清点，库房人员与领药者核对无误后共同签字，如有不符立即核对更正。
（二）病房只能领用病区过期失效的抢救药品，领取时需经护理部主任签字同意，药库保管员才能下帐发放。
（三）库房一般不得凭处方直接发放药品（急救、特殊情况除外，但应及时补办手续）。
（四）库房未经医院同意，不得对外代收、代购、转让药品。
六、因科室工作人员疏忽漏报品种、数量影响医疗安全的，由科室自行负责，并纳入目标管理考核。
医院办公用品管理规定 Prepared on 22 November 2020医院办公用品管理制度为了使办公用品发挥出最大作用,本着把有效原则和经济化原则统一的宗旨,特此规定。
一、办公用品的购买1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由总务科统一负责申购。
2、每月28日前，各科室负责人将该部门下月所需要的办公用品制定计划提交总务科。
3、总务科根据办公用品库存量情况以及消耗水平和各科室的申报，制定每月办公用品计划及预算，经院长审批后请购。
4、总务科必须依据提交给采购科的订购单，检查追踪新订购的办公用品以及在确定的日期送到与否。
5、到货时按送货单进行接收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后方可签收。
二、办公用品的领用分发及报废处理1、各科室每周一指定专人领取办公用品,领取时必须填写领用单，并要有科室负责人签字。
2、分发人员要根据原计划进行核对，备齐全部用品分发。
3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的，须另行申请并写明原因,经总务科批准后方可领用。
4、对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清品名、规格、数量、价格及报废处理的其他有关事项。
三、办公用品的保管1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
2、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
3、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总务科长批准，办理外借手续。
4、办公用品仓库每月盘点一次，盘点工作由库管与财务人员进行。
盘点要求做到帐物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致，并对余量监控,计算耗用平均数，以便定额定量。
5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，查验领用单和审批手续。
6、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
第一章总则第一条为加强医院后勤物资管理，确保医院正常运营，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有后勤物资的领用管理。
第二章物资分类及领用流程第三条物资分类医院后勤物资分为以下几类：1. 常用物资：如办公用品、清洁用品、医疗用品等；2. 易耗品：如打印纸、胶带、墨盒等；3. 设备类：如空调、电脑、医疗器械等；4. 维修类：如螺丝、扳手、电线等。
第四条领用流程1. 物资需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《物资领用申请单》，经部门负责人签字后交后勤管理部门。
2. 物资审批：后勤管理部门对申请单进行审核，确认物资需求后，报主管领导审批。
3. 物资领用：经审批后，后勤管理部门根据申请单内容，将物资发放给申请人。
4. 物资验收：申请人领取物资后，需对物资进行验收，确认无误后签字。
第三章物资保管第五条物资保管责任1. 物资保管员负责对领用物资进行保管，确保物资安全、完整。
2. 保管员应定期检查物资库存，及时补充库存不足的物资。
3. 保管员应做好物资的出入库登记，确保物资账实相符。
第六条物资保管要求1. 物资应按照分类存放，标识清晰，便于查找。
2. 易燃、易爆、有毒、有害等特殊物资，应按照国家相关规定进行存放和处理。
3. 物资应保持干燥、通风、防潮、防尘、防鼠、防虫。
第四章物资回收与报废第七条物资回收1. 物资使用完毕后，申请人应将物资回收至指定位置。
2. 保管员对回收的物资进行清点、分类，并做好登记。
第八条物资报废1. 物资达到报废标准或无法修复时，由使用部门提出报废申请。
2. 后勤管理部门对报废物资进行核实，确认无误后，报主管领导审批。
3. 报废物资由后勤管理部门统一处理。
第五章附则第九条本制度由医院后勤管理部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在规范医院后勤物资领用流程，提高物资使用效率，降低成本，为医院正常运营提供有力保障。
一、总则为了加强医院内部材料的管理，提高材料使用效率，保障医院正常运营，根据国家有关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我院所有内部材料的管理，包括但不限于办公用品、医疗设备、药品、试剂、耗材等。
三、管理部门及职责1. 院办公室负责全院内部材料的管理工作，负责制定内部材料管理制度，监督各部门执行情况。
2. 各部门负责人对本部门内部材料的管理负直接责任，负责组织本部门内部材料的采购、验收、领用、报废等工作。
3. 各部门物资管理员负责本部门内部材料的日常管理工作，包括采购、验收、领用、报废等。
四、内部材料采购1. 采购部门根据各部门需求，编制采购计划，经院办公室审核批准后，组织实施采购。
2. 采购过程中，应严格按照国家有关法律法规和行业标准，确保材料质量。
3. 采购完成后，采购部门应及时将采购材料移交给各部门物资管理员。
五、内部材料验收1. 验收部门对采购到的材料进行验收，确保材料质量、数量符合要求。
2. 验收完成后，验收部门应及时将验收结果通知采购部门和各部门物资管理员。
3. 验收不合格的材料，应及时退回供应商，并要求重新采购。
六、内部材料领用1. 部门物资管理员根据本部门实际需求，编制领用单，经部门负责人批准后，向院办公室申请领用。
2. 院办公室对领用申请进行审核，确保领用材料符合规定。
3. 领用材料后，部门物资管理员应及时登记材料领用台账。
七、内部材料报废1. 部门物资管理员对已损坏、过期、失效的内部材料，应及时上报部门负责人。
2. 部门负责人审核报废材料后，填写报废申请单，经院办公室批准后，组织报废。
3. 报废材料应按照国家有关法律法规进行处置。
八、监督检查1. 院办公室定期对各部门内部材料管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、经济处罚等处理。
九、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由院办公室负责解释。
第一章总则第一条为加强医院总务仓库物资管理，确保物资供应及时、准确，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院总务仓库所有物资的领用管理。
第三条仓库领用管理应遵循以下原则：1. 规范化：物资领用必须按照规定的程序进行，确保物资管理的规范性和一致性。
2. 效率化：简化领用流程，提高物资领用效率。
3. 节约化：合理控制库存，避免浪费，降低成本。
4. 安全化：确保物资安全，防止火灾、盗窃等事故的发生。
第二章领用范围与权限第四条仓库物资领用范围包括但不限于以下类别：1. 办公用品；2. 医疗设备配件；3. 维修材料；4. 药品及医疗用品；5. 其他辅助用品。
第五条仓库物资领用权限如下：1. 部门负责人：负责本部门物资的领用申请和审批；2. 仓库保管员：负责物资的领用登记、发放和保管；3. 财务部门：负责物资领用费用的报销和审核。
第三章领用程序第六条领用申请1. 部门负责人根据本部门实际需求，填写《物资领用申请单》，并经部门经理签字确认；2. 部门负责人将申请单提交至财务部门审批。
第七条领用审批1. 财务部门对申请单进行审核，确认无误后，签署审批意见；2. 财务部门将审批后的申请单交予仓库保管员。
第八条领用发放1. 仓库保管员根据审批后的申请单，核实物资数量、规格、型号等信息；2. 仓库保管员将物资发放给领用人，并填写《物资领用登记表》；3. 领用人确认领用物资无误后，签字确认。
第九条领用反馈1. 领用人使用物资后，如有问题，应及时反馈给部门负责人；2. 部门负责人将问题反馈给财务部门和仓库保管员，及时解决。
第四章库存管理第十条仓库保管员负责对仓库物资进行定期盘点，确保账实相符；第十一条仓库保管员应严格按照先进先出原则，合理控制库存，避免物资过期或积压；第十二条仓库保管员应定期清理仓库，保持仓库环境整洁、有序。
第五章附则第十三条本制度由医院总务处负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
医院仓库管理制度物资物品领用制度1. 背景医院作为一个大型医疗机构，拥有大量的物资和物品用于支持医疗和日常运营。
为了合理管理医院仓库的物资和物品，并确保其有效和合规使用，制定了医院仓库管理制度物资物品领用制度。
2. 目的该制度的目的是确保医院仓库管理物资和物品的科学、规范和高效，合理分配和使用医院的资源，提高工作效率，减少浪费。
3. 适用范围本物资物品领用制度适用于医院所有部门和员工。
所有医院仓库存放的物资和物品都需要按照本制度进行领用和管理。
4. 主要内容4.1 物资和物品的分类医院的物资和物品按照其用途和特性可以划分为不同的分类。
主要分类包括但不限于药品、医疗器械、办公用品、耗材等。
4.2 物资和物品的登记和入库所有入库的物资和物品都需要进行登记。
登记包括物资和物品的基本信息、数量、来源等。
入库时需按照一定的标准对物资和物品进行验收和检查，确保其质量和完整性。
4.3 物资和物品的领用申请员工需要使用仓库中的物资和物品时，必须提出领用申请。
领用申请需要包括申请人姓名、部门、物资和物品的名称、数量、用途等信息。
领用申请需要经过上级审核才能批准。
4.4 物资和物品的领取申请通过后，员工可以前往仓库领取物资和物品。
在领取时需要进行身份验证，并在领取单上签字确认。
领取物资和物品后应当妥善保管和使用，杜绝浪费和损坏。
4.5 物资和物品的归还物资和物品的归还必须按照规定的时间和要求进行。
领用人需要在规定的日期内归还物资和物品，如无特殊情况不得延迟归还。
归还时需要经过验收，确保物资和物品的完好和完整。
4.6 物资和物品的管理和清点仓库管理员需要对物资和物品进行管理和清点。
定期对仓库中的物资和物品进行盘点，确保账实相符。
对于有损坏、过期等问题的物资和物品，需要及时进行处置和报废。
5. 实施和监督本制度的实施由医院相关部门负责，包括仓库管理部门和行政部门等。
同时，医院要建立监督机制，对物资和物品的领用和管理进行定期检查和评估，以确保制度的执行情况和效果。
医院办公用品管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范医院办公用品的采购、使用和管理，确保办公用品的合理配置、节约使用，提高医院办公效率和服务质量。
二、适用范围本制度适用于医院内各部门的办公用品的采购、使用和管理。
三、采购管理1.办公用品采购应按照合理需求和经费预算进行，采购人员应提前编制采购清单，并提交给相关部门审批。
2.采购人员应进行供应商的评估和筛选，选择合格的供应商进行采购。
采购人员应与供应商签订采购合同，明确交付时间、数量、质量标准等内容。
3.采购人员应定期组织招标、比价等采购方式，确保采购程序的公开、公平、公正。
4.采购人员应保留采购文件的原始票据、合同、对账单等相关材料，并进行归档管理。
四、库存管理1.医院应设立统一的办公用品库房，并由专人负责库存管理。
2.库存管理人员应定期进行库存盘点，及时核对库存数量与账面数量的一致性。
3.库存管理人员应根据需求采购新的办公用品，并及时添加库存。
4.库存管理人员应保管好库存物品，确保办公用品不受损坏和灰尘污染。
5.库存管理人员应对过期、损坏或者废弃的办公用品进行及时处理，不得随意丢弃或私自领用。
五、使用管理1.办公用品应按照科室或个人的实际需要合理使用，不得浪费或滥用。
2.科室或个人应合理使用办公用品，不得私自挪用或转借他人。
3.办公用品的领用应按照规定程序进行，填写领用单，并经相关部门的审批。
4.办公用品的消耗应由使用人员如实记录，及时向库存管理人员汇报。
六、报废管理1.科室或个人发现办公用品损坏或者无法继续使用时，应及时报告给上级主管部门。
2.上级主管部门应组织人员进行核实，对经确认无法修复或继续使用的办公用品，进行报废处理。
3.报废的办公用品应填写报废单，并按照相关规定进行处理。
如有涉及敏感信息的办公用品，应进行合规的销毁处理。
七、违纪处罚对于违反本制度的行为，医院将根据情节严重程度进行相应的纪律处罚，包括但不限于口头警告、记过、降职、开除等。
医院办公用品管理制度1. 背景医院办公用品是保障医院日常运转和员工正常工作的紧要资源，有效管理办公用品能够保证日常办公工作的顺利进行，并提高医院工作效率。
为了规范医院办公用品的采购、使用和归还流程，特订立本《医院办公用品管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于医院内全部职能部门及其相关员工。
3. 管理标准3.1 办公用品采购1.职能部门在需要办公用品时，应提前编制办公用品采购计划，并报经部门主管批准。
2.采购计划应实在明确所需办公用品的名称、规格、数量、用途等信息，严禁私自加添采购数量。
3.采购人员在进行采购前，应与供应商进行有效沟通，尽量取得合理价格和优质产品。
4.采购人员应填写采购申请单，并在采购单上注明采购用途、预算及相关资料，经部门主管审批后方可进行采购。
5.办公用品采购应优先选择正规厂家和品牌，保证产品的质量和正常售后服务。
3.2 办公用品领用1.员工使用办公用品前，应先填写领用单，并经部门主管签字批准。
2.领用单上应明确标注领用日期、领用物品名称、规格、数量以及使用目的等信息，以便于日后核对。
3.领用的办公用品应依照规定用途正确使用，不得私自挪用或借给他人使用。
4.办公用品的领用需在中心仓库进行，由专人核对并登记，确保领用的准确性和及时性。
5.领用结束后，员工应及时归还办公用品，并由部门主管进行确认。
3.3 办公用品归还和报废1.办公用品归还应依照部门主管的要求，及时进行。
2.归还的办公用品应经过部门主管或专人进行检审核对，确保完好无损。
3.办公用品的报废应在部门主管的批准下进行，不能擅自处理。
4.已报废的办公用品应进行分类存放，并做好相关记录，以备日后查验。
3.4 办公用品库存管理1.各职能部门应定期进行办公用品库存清点工作，确保库存数量准确无误。
2.办公用品库存应依照合理需求，合理进行安全库存量的设置。
3.办公用品库存应进行分类管理，避开混淆和交叉使用。
4.办公用品库存记录应认真清楚，确保库存数量、领用和归还情况的准确性。
第一章总则第一条为加强医院办公消耗用品的管理，提高使用效率，降低成本，保障医院正常运转，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有办公消耗用品的采购、领用、保管、报废等环节。
第三条医院办公消耗用品包括但不限于以下几类：（一）文具类：纸张、笔墨、胶带、订书机、剪刀、尺子等；（二）清洁用品：扫把、拖把、清洁剂、垃圾桶等；（三）办公设备配件：打印机墨盒、硒鼓、纸张、打印纸等；（四）其他用品：饮水机配件、办公用品包装盒、文件夹、账册等。
第二章采购管理第四条医院办公消耗用品的采购实行集中采购制度，由医院后勤保障部门负责。
第五条采购前，各部门需根据实际需求编制采购计划，经分管领导审批后报后勤保障部门。
第六条后勤保障部门根据采购计划，选择优质供应商，确保采购物品的质量和价格。
第七条采购物品入库后，后勤保障部门应及时办理入库手续，并做好库存管理。
第三章领用管理第八条医院办公消耗用品的领用实行申请审批制度。
第九条各部门需设立专人负责办公用品的领用，领用时需填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后报后勤保障部门审批。
第十条后勤保障部门在审批领用单时，应严格按照实际需求进行审核，确保领用物品的合理使用。
第十一条领用物品后，各部门应做好台账登记，确保物品的领用和消耗情况清晰可查。
第四章保管管理第十二条医院办公消耗用品的保管由后勤保障部门负责。
第十三条后勤保障部门应设立专用仓库，确保物品的储存安全。
第十四条仓库管理员需定期对库存物品进行检查，发现问题及时上报。
第十五条库存物品的摆放应整齐有序，便于查找和使用。
第五章报废管理第十六条医院办公消耗用品的报废实行申请审批制度。
第十七条各部门对不再使用的办公消耗用品，需填写《办公用品报废单》，经部门负责人签字后报后勤保障部门审批。
第十八条后勤保障部门在审批报废单时，应严格按照规定程序进行，确保报废物品的合理处置。
第六章附则第十九条本制度由医院后勤保障部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
一、总则为了加强医院办公用品的管理，提高办公用品的使用效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院各部门、科室及全体员工。
三、办公用品分类1. 办公用品分为必需品和非必需品两类。
2. 必需品：包括打印纸、打印墨盒、订书机、剪刀、胶带、文件夹、笔类、笔记本、便签、计算器、电脑配件等。
3. 非必需品：包括礼品、纪念品、装饰品等。
四、办公用品采购与管理1. 采购管理（1）采购计划：各部门根据实际需求，每月底前向办公室提交下月办公用品采购计划。
（2）采购审批：办公室根据采购计划，审核批准后进行采购。
（3）采购实施：办公室负责办公用品的采购，确保质量、价格合理。
2. 管理职责（1）办公室负责医院办公用品的采购、保管、发放等工作。
（2）各部门、科室负责本部门办公用品的使用和管理。
五、办公用品领用与保管1. 领用规定（1）必需品：员工根据工作需要，填写《办公用品领用单》，经部门负责人审批后，向办公室领取。
（2）非必需品：原则上不领用非必需品，特殊情况需经部门负责人审批，报办公室备案。
2. 保管规定（1）办公室负责办公用品的保管，确保办公用品的安全、完整。
（2）各部门、科室负责本部门办公用品的保管，定期清点，确保账实相符。
六、办公用品消耗与回收1. 消耗管理（1）办公用品消耗后，各部门、科室应及时回收，并填写《办公用品消耗记录表》。
（2）办公室定期检查办公用品消耗情况，对浪费行为进行通报批评。
2. 回收管理（1）办公用品回收后，办公室负责分类整理。
（2）对于可再利用的办公用品，进行整理后继续使用。
七、奖惩措施1. 对节约办公用品、合理使用办公用品的部门和个人，给予表扬和奖励。
2. 对浪费办公用品、滥用办公用品的部门和个人，给予通报批评和处罚。
八、附则1. 本制度由医院办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
