再发防止对策报告

2.类似零部件的状況
再发不合格
Y
N
ﾚ
其他的零部件有无发生不合格？
考慮事項
Yes No
说明/结果
其他车型产品
ﾚ
一般零部件
ﾚ
其他颜色产品
ﾚ
右侧/左侧
ﾚ
已实施对策
前部/后部
ﾚ
其他
ﾚ
3. 供应商内部流出原因初期解析
不良零部件应该在哪里被发现？ 生产工程内 生产工程后（例：终检） 交付前 其他
Yes
No
没有检出理由
7.对策确认
对策处置 作成防止带电Glove和切屑相关基准
责任者
部门 技术科 制造科 技术科 品质保证科
对实施后的效果是否进行确认
确认方法 定期工序监察确认
日期

责任者 部门
泄露检查方法的检查力不足
责任者 部门
责任者
3
目视检查很难检出缓慢泄
露
部门
4
6.永久对策 今后对不良品的处置方法考虑事项：防错 , 实验 ,工程管理等 处置 1.追加空气洗净工序，防止附着了切屑的产品进入下流工序; 2.使用防止带电材料的手套; 3.新设了各工序使用Glove的规定、基准; 4.泄露检查设备变更为氦测漏机;
O型环的密封性能降低
切屑附着在O型环上
上流工序发生的切屑进入到ASSY工 序
机械加工工序附着了切屑的Glove 未进行O型环的ASSY作业
根本原因：
1.下流工序为切屑可到达的 责任者
工序;
1
2.使用易带电的材质的 Glove
2 部门
责任者
2 部门
泄露检查工序未检查出泄露
目视检查很难检查出缓慢的 泄漏

临时对策制定应涵盖: 针对流出不良原因采取的对策；针对顾客抱怨采取的应急对策；针对在 制品、中间在库品(半成品)、仓库存品、服务备件等采取的对策。 临时对策内容包括:对策时间、进展、担当人/责任单位。
临时对策后的OK部品发交时间和数量及批次号
备注:
真5 正最的终原分因析：经过 技考虑术事等项方:面严制密造分上 /不良流出上/DFL未
原因
责任部门
8. 跟踪措施
流程检讨：对导致不良产生的开发/制造/管理过程进行回顾，检讨业务流程中的 不足。流程改善/固化：对流程中的不足采取改善对策并在不足的环节固化（形成 相应的业务基准和流程或管理项目）。
考慮事项 工序作业/检查指导书 过程流程图 质量保证标准 控制计划 / 控制图 F.M.E.A. / A.M.D.E.C. 图纸 量规 其他 (調査, 防错) 二级供应商跟踪
问题分类 发生日
数量(分子/分母)
再发不良
Y
N
受影响的数量(或追溯) 问题说明
D2-第二步骤: 描述问题 向团队说明何时、何地、发生了什么事、严重程度、目前状态、如何紧急处 理、以及展示照片和收集到的证物。想象你是FBI的办案人员，将证物、细 节描述越清楚，团队解决问题将越快。不良问题的简要描述(尽可能图片说 明)。
7. 对策确认
对不良的防止流出对策、永久对策进行对策实施后的效 Y
N
果进行确认。请附上相关数据，如：尺寸测定，工序能
力，特性数据
确认方法
D6-第六步骤: 执行及验证永久对策
当永久对策准备妥当，则可开始执行及停止暂时对策。并且对永久对策作一验证，
例如观察不良率已由4000 PPM降为300 PPM，CPK由0.5升为1.8等，下游工段及客

问题点: ×××× ×
为什么1: ×××× ××
原因: ×××× ××
为什么2: ×××× ××
原因: ×××× ××
为什么3: ×××× ××
原因: ×××× ××
为什么4: ×××× ××
原因: ×××× ××
为什么5: ×××× ××
原因: ×××× ××
最后一个为什 么原因,就是流 出的根本原因
七. 其它：
横向展开情况等等报告： 针对类似情况发生，其它工序（或工作流程）横 向展开检查，举一反三，杜绝相同问题发生．
这一次发生的问 题只是冰山一角
虽然这次没有发生，但是还有很 多就像“预备役”一样的问题存在 （这些问题是“同根所生”）
备注：
以上再发防止说明资料是报告的思路，格式不 需要完全一致。请各责任部门按各自问题点加附相 关说明数据、图片、相关的工艺文件、作业手顺、 实验结果等相关资料和照片。
2、CJYM在库品处置情况：（数量：××××××） ×××××××××××××××××××。
3、厂家生产品处置情况：（数量：××××××） ×××××××××××××××××××。
４、厂家在库品处置情况：（数量：××××××） ×××××××××××××××××××。
三. 对产生原因现状的把握：
产生工序流程
五. 对流出原因现状的把握：
流出工序流程
例
×××
问题流出的工序 或流程
××
外观检查
机能 检查
××
××
××
下面几页请附上问题流出工序(或流程)的相关资料或图 片(如检查工艺\检查工程表\人员情况\检测数据等等)
五. 对流出原因现状进行把握：
请附上问题流出工序的相关资料

防止不良再发生对策报告书（二）引言概述本报告旨在提出一系列防止不良再发生的对策，以减少潜在风险和提高组织运营的效率。

在上一篇报告的基础上，本报告将进一步探讨多个方面的解决方案和改进措施，以确保组织能够避免再次发生不良事件的情况。

正文一、加强员工培训和管理1. 制定全面的培训计划，通过员工培训提高员工对组织价值观和道德准则的理解。

2. 强化管理人员对员工行为的监督，建立有效的考核和激励机制。

3. 提供具体的培训和教育资源，使员工了解如何应对潜在风险和不良行为。

二、优化内部流程和控制措施1. 审查并重新设计关键流程，确保内部流程的透明度和合规性。

2. 引入有效的内部控制措施，如审计、监督和检查机制，加强对各个环节的监控和管理。

3. 加强信息共享和沟通，以确保所有相关人员了解并遵循适用的流程和规定。

三、建立健全的风险管理体系1. 建立风险管理团队，负责监测和评估组织的潜在风险，并提出相应的对策。

2. 制定全面的风险管理计划，包括风险评估、风险防控和风险应对等各个环节。

3. 定期进行风险管理的回顾和评估，及时调整和改进风险管理策略。

四、加强合作伙伴的管理和监督1. 确定关键合作伙伴，并建立合作伙伴管理和评估机制。

2. 定期对合作伙伴进行风险评估，以确保他们的行为符合组织的要求。

3. 加强对合作伙伴的监督和沟通，及时解决问题和处理纠纷。

五、加强灾难和危机管理能力1. 制定灾难和危机管理计划，明确应急响应流程和责任分工。

2. 进行定期的灾难演练和训练，提高员工的应急响应能力。

3. 建立有效的沟通渠道，及时传达灾难和危机的信息，减少不良后果。

总结防止不良再发生需要组织采取一系列的对策和改进措施。

通过加强员工培训和管理、优化内部流程和控制措施、建立健全的风险管理体系、加强合作伙伴的管理和监督以及加强灾难和危机管理能力等方面的努力，组织可以有效地降低不良事件的再次发生的概率，提高组织的整体运营效率和抗风险能力。