财务部供应商档案登记表

公司的采购业务全权集中于物流配送中心，包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。

公司办公用品的采购由行政部负责。

采购业务分为常备采购(预算内)、非常备采购(预算外)、政策性采购(公司战略需要)。

公司各单位(分、子公司及各部门)每月25 日向物流配送中心报送下月的物资采购计划，物流配送中心经汇总、综合平衡后向财务部报送当月公司整体采购计划和采购资金预算。

该计划应综合考虑各项物资实际库存、工程施工计划和公司资金状况。

该计划亦应与各预算单位每月向财务部上报的预算报表口径一致。

财务部审核通过后报总经理审批，经审批通过后下发物流配送中心执行，同时转财务部备档作为资金安排的依据。

：(1)、采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。

凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具，作为选择供应厂商的参考。

“供应商调查表”呈采购部经理核准后存档。

(2)、物流配送中心应在日常工作中逐步建立系统的供应商档案库，供应商档案包括：供应商名片、供应商调查表、供应商审批表、供应商资信档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料(3)、每批材料供货结束后，供应商的实绩转记于，作为评审供应商业绩的资料。

(4)、采购人员依据“供应商调查表”每半年复查一次，更正原有资料内容。

供应商档案由物流配送中心的经理指派专人负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。

供应商调查表应每月报一份给财务部存档。

(5)、物流配送中心应对供应商的选择建立内控审批制度。

在下列情况下，采购人员应填写，提请主管领导审批： A 、原有供应商被撤点； B 、开辟新产品和新项目投资需引进新的供应商； C 、原有供应商由于种种原因拒绝供货需更换供应商； D 、新供应商的物资 更适合公司的需求。

(1)、对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量检验部门进行 各项指标的检验和检测。

(2)、供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资 料。

(3)、对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。

第一节往来对帐管理制度为了加强公司内部和外部往来帐的管理工作，明晰相互之间的债权债务关系，杜绝因往来清理、对帐不及时、对帐后无确认等原因而导致公司利益受到损失等情况发生，特制定本制度。

一、往来对帐的岗位设置与职责1、财务经理职责：1）审核“资金申请单”，特别关注大额款项的支付申请。

2）每月负责检查对帐小组成员每月对帐工作计划，并落实责任人。

3）针对对帐过程中出现的差异问题，作好与营销部、供应商的协调工作。

4）随时关注公司往来帐异常情况，并就异常情况采取措施进行解决。

5）监督往来主管、往来对帐员的日常工作及验收对帐完成质量。

2、往来主管岗位职责：1）监督往来对帐人员履行对帐工作职责，并就公司往来对帐情况进行统筹安排。

2）审核“资金申请单”，严格按照合同规定与供应商结算。

根据公司制定的审批权限，管理公司与各供应商之间的经济业务往来事项。

3）审核“资金申请单”，检查商品采购账与应收应付账款余额、供应商档案了解供应商情况，对出现有付款风险的供应商应立即通知财务经理，并拒绝签字。

4）每月编制往来对帐月报表，并检查对账员对账计划的完成情况，每月与财务经理签订《往来对帐工作责任书》。

5）每月定期检查与供应商的往来账目，避免产生因人为因素造成返利等应收账款不到位给公司造成的经济损失，防止呆账、坏账的发生。

6）每月检查对帐通知发出的及时性，对于没有按时来核对往来账的供应商有权提出停止付款的建议，直到往来账核对清楚后，往来主管签字，财务经理审批后方可继续付款，往来账核对不清楚，往来主管又签字付款，由此造成公司损失由往来主管负主要责任。

7）每月清理一次商品采购账借方余额、应收账款借方。

若商品采购出现借方余额，应及时到系统中查找原因，确认是否有验收供应商抬头窜户或验收单价错误，并通知相关人员调整。

若应收账款借方帐龄在6个月以上的，要查明原因，并上报财务管理中心。

8）每月清理一次本月新增供应商、本月停止合作的供应商，对于出现上述情况的供应商需要写明具体情况，并上报财务管理中心。

实验一系统管理与基础设置实验资料1、操作员及其权限(如表附录—1所示）表附录—1 操作员及其权限2、账套信息账套号：200单位名称：实达股份有限公司单位简称：实达公司单位地址:北京市西城区西四大街11号法人代表：李明邮政编码：100055税号：100011010255669企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：张强基础信息:对供应商进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222供应商分类编码级次：123部门编码级次:1223、部门档案（如表附录—2所示）4、人员档案（如表附录—3所示）表附录—3人员档案5、供应商分类(如表附录-4所示）表附录—4供应商分类6、供应商档案（如表附录—5所示）表附录—5 供应商档案实验二总账系统初始化实验资料1、会计科目（1）“1001现金"为现金总账科目、“1002银行存款"为银行总账科目.（2)增加会计科目（如表附录—7所示）表附录-7 增加的会计科目●“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控长江统为应收系统）；●“2111应付票据"、“2121应付账款”、“1151预付账款"科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统为应付系统);●“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。

2、凭证类别（如表附录—8所示）3、选项不允许修改、作废其他人填制的凭证:出纳凭证必须经由出纳签字：可以使用应收、应付系统的受控科目。

4、期初余额现金：9 000（借）建行存款:191 000（借）应收账款：30 000（借)前进公司预付账款：30 000(借）大发公司职工个人借款——李明：7 000(借）固定资产：869 000累计折旧：72 515库存商品：13 000(借）短期借款:100 000（贷）长期借款：496 485（贷）实收资本:480 000(贷)5、结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。

二级供应商登记表 - 采供部11. 供应商信息•供应商名称：•地址：•联系人：•联系电话：•电子邮件：•网站链接：2. 供应商类型（请在以下类型中选择适用类型，并在相应选项前打勾）•[ ] 生产商•[ ] 分销商•[ ] 承包商•[ ] 服务商3. 经营范围请在以下经营范围中选择适用范围，并在相应选项前打勾，如果适用范围不在以下范围内，请在备注中进行说明。

•[ ] 电子产品•[ ] 机械设备•[ ] 化学产品•[ ] 建筑材料•[ ] 农产品•[ ] 日用品•[ ] 服务领域备注：4. 资质证书请提供以下资质证书的副本（请在相应选项前打勾，并上传相应文件）•[ ] 营业执照•[ ] 组织机构代码证•[ ] 产品质量认证证书•[ ] 税务登记证•[ ] 进出口资质证书•[ ] 其他：5. 供应能力•月供货能力：•交货周期：•最小订购量：•支付方式：6. 合作案例请提供最近三个合作案例的简介（案例名称、合作时间、合作内容），并在下方进行详细描述：案例1：- 案例名称：- 合作时间：- 合作内容：详细描述：案例2：- 案例名称：- 合作时间：- 合作内容：详细描述：案例3：- 案例名称：- 合作时间：- 合作内容：详细描述：7. 评价与建议请在以下方面对本供应商进行评价，并提出改进建议：•产品质量：•交货准时性：•售后服务：•价格合理性：改进建议：8. 风险评估请对以下风险进行评估，并提供相应的应对措施：•供应商倒闭或破产风险：•产品质量风险：•交货延迟风险：•物流运输风险：应对措施：9. 银行账户信息•开户行名称：•银行账户名：•账号：10. 其它说明请在此处提供任何其他需要说明的信息：以上是二级供应商登记表，采供部可以根据此表格对供应商进行评估和管理。

如果有任何问题或需要进一步的信息，请随时联系采供部相关人员。

用友U8财务业务一体化处理上机考试题——总账、工资、固定资产、采购、销售、库存、核算、报表一、系统建账(1分）帐套号:001帐套名称：东江电子设备有限公司启用日期：2013年8月本位币:人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目会计科目编码级次42222 客户分类编码级次223 部门编码级次：122 地区分类编码级次：22 存货分类编码级次：1223 收发类别编码级次11 结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：223 在经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

存货数量4位小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2.二、设置人员及权限（1分）1三、基础档案设置（总12分）第1页共8页第2页共8页9)外币设置：美元10)选择⊙记账凭证12)四、科目及期初余额（总6分)（一）总账系统初始设置1、业务控制参数（1分）凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；不可修改他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名;凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。

帐薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。

数量小数位和单价小数位2位，部门、个人、项目按编码方式排序,会计日历1月1日—12月31日。

2第3页共8页期初数据-应收账款余额第4页共8页五、工资初始化（总12分）1、业务参数（1分）工资类别个数：1个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税,不进行扣零处理；人员编码长度：3位；启用日期：2009年1月1日.营人员、生产人员、管理人员四类。

34第5页共8页5、设置银行名称(1分）通过工商银行代发工资，单位编号：62436586，个人账号为7位,按个人账号编号顺序分别为：1636001—1636007.录入日期为:2009-01—016、工资分摊设置（5分）7、计税基数为2000六、固定资产初始化(总9分）1、业务控制参数（1分）按平均年限法（一）计提折旧，折旧分配周期为1个月，类别编码方式为2112;固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码：卡片序号长度为：3；已注销的卡片5年后删除;当(月初已计提月份=可使用月份—1）时,要求将剩余折旧全部提足。

XX市人民医院供应商管理制度一、总则（一）为规范供应商管理，保证采购质量，降低采购成本，提高供应商的服务质量，依据相关法律法规和医院要求，制定本规定。

（二）本办法所称供应商，是指长期或短期直接向医院提供产品和服务的所有供应商。

（三）财务部根据国家财经法规和医院相关制度等，审核供应商的经营能力，作为供应商准入的依据。

（四）招标采购管理部建立供应商管理档案表，定期组织考核评价、不良事件登记。

（五）纪委对供应商资质文件的有效性进行监督、审查；对供应商准入、中止、清退及量化考核等管理工作进行检查、监督；对供应商违规行为进行调查并提出处理意见。

二、供应商档案管理（一）药剂科、设备管理科、后勤保障部、基建部、信息中心负责建立相应供应商档案，包括纸质文件和电子文件。

（二）档案文件内容包括：1.供应商信息登记表、产品信息登记表、供应商法人营业执照、药品/医疗器械经营许可证、医疗器械注册证(含注册证登记表)，卫生许可证、税务登记证、法人授权书，产品代理授权书，供货保证书，廉洁承诺书等公司合法资质；2.生产厂家或上级经销商法人营业执照、药品/医疗器械生产(经营)企业许可证、机构代码、税务登记证等；3.供应商提供的所有纸质文件必须加盖供应商公章。

所有文件在有效期过期前，供应商必须主动提出或配合更新，否则停止采购该供应商的产品。

4.对供应商档案建立规范的编码管理制度，收取的纸质文件应及时归档，按编码存放。

5. 药剂科、设备管理科、后勤保障部、基建部、信息中心根据自己部门管理需求确定档案留存时间。

三、供应商评价（一）药剂科、设备管理科、后勤保障部、基建部、信息中心与供应商签订供货合同后，每年至少对供应商组织一次评价。

评价主要从质量、价格、供货能力、售后服务、供应商信誉等方面进行。

（二）供应商评价采用百分制，评价结果分两种:85 分以上(含 85 分)为“合格”、85 分及以下为“不合格”。

评价结果以书面形式反馈给供应商。

项目三基础档案设置基础档案的设置主要包括设置部门档案、职员档案、客户及供应商分类、客户及供应商档案、结算方式、外币设置等。

设置基础档案之前应首先确定基础档案的分类编码方案（在建账时设置或在“基础设置”→“基本信息”→“编码方案”中设置），基础档案的设置必须遵循分类编码方案中的级次和各级编码长度的设定。

任务一部门档案设置一、学习任务书（自我总结问题及所学到的知识）完成情况二、操作指南略三、知识拓展（1）部门编码必须符合编码原则。

（2）部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。

【附加题】部门负责人如下，综合部：李如一；财务部：王莹；业务部：林佳；生产部：王力。

【提示】设置部门档案时，职员档案还没有设置，部门档案中的负责人就需要在职员档案设置完成后，再回到部门档案中进行修改，以完成负责人的设置。

任务二职员档案设置一、学习任务书二、操作指南略三、知识拓展（1）职员档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。

（2）输入职员所属的部门，只能选定末级部门。

【附加题】设置职员属性每个部门第一个人，设置为管理人员，其他为一般人员。

任务三客户分类设置一、学习任务书任务目标1．掌握客户分类设置的意义；2．掌握客户分类设置的操作步骤；3．掌握错误操作的修改方法。

任务内容【工作任务】为长春市善思维有限公司账套进行客户分类设置，如表3-3所示。

表3-3 客户分类设置二、操作指南略三、知识拓展（1）客户分类编码必须唯一。

（2）客户分类编码必须符合编码原则。

（3）只用来对客户档案的分类。

已被引用的客户分类不能被删除。

没有对客户进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。

任务四客户档案设置一、学习任务书任务目标1．掌握客户档案设置的数据来源；2．掌握客户档案设置的操作步骤；3．掌握错误操作的修改方法。

任务内【工作任务】二、操作指南略三、知识拓展（1）客户档案是对每一个客户的详细信息的记录，包括客户名称、所属分类、所属地区、开户银行、银行账号、地址、电话、邮编及与信用相关的信息，如信用等级、信用额度等信息。

T+财务组练习题目一、公司情况整体描述：1、新建账套（1）账套号：111，账套名称“北京华邦有限公司”，启用日期为2015年3月份，采用2013年小企业会计准则（2）对客户、供应商、存货、项目进行分类管理；（3）科目编码级次为 4 2 2（4）启用专业账表。

（5）增加操作员：自己姓名和张三（6）授权：自己是账套主管，张三是出纳（对凭证进行出纳签字）2、凭证类别为:记账凭证3、选项设置中：凭证不需要审核可以记账；出纳凭证必须经过出纳签字。

4、对该帐套设置自动备份计划，要求每天下午5点自动备份。

二、公司档案信息1、部门档案：编号名称部门属性1 销售部101 销售一部102 销售二部2 管理部3 财务部2、客户分类：客户分类编码客户分类名称01 大客户02 普通客户3、客户档案：客户编号客户名称客户简称所属分类码01 北京利天实业公司利天实业0102 上海启明有限责任公司上海启明024、供应商分类：供应商分类编码供应商分类名称01 主材供应商02 辅材供应商5、供应商档案：供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码01 北京朝阳科技有限公司朝阳公司0102 天津大海实业有限公司大海实业026、结算方式：编码结算方式票据管理标志1 现金结算2 转账支票3 现金支票7、职员档案编码姓名隶属部门01 李四销售一部8、项目档案编码名称1 101101 A项目102 B项目三、基础设置（一）、科目设置1、“银行存款”科目下增加一个明细科目“100201 中国银行”；2、“应收账款”科目设置为“客户往来”和“部门”辅助核算；3、“库存商品”科目设置两个明细科目“A类”和“B类”，进行数量核算，核算单位是“个”。

3、“其它应收款”科目设置为“个人往来”辅助核算；4、“应付账款”科目设置为“供应商往来”和“项目”辅助核算；预付账款设置为“供应商往来”。

5、管理费用下增加“办公费”、“差旅费”、“工资”、“折旧费”明细科目，并进行部门辅助核算。

合格承包商供应商名录档案表格填写概述为了确保公司采购商品和服务的质量和安全，我们建立了一个合格承包商供应商名录档案。

本文档为申请成为我们的合格供应商提供了填写表格的说明。

只有成功通过审核的供应商才会被列入我们的合格供应商名录档案。

表格填写说明基础信息请填写供应商基础信息，包括公司名称、地址、联系人、电话和电子邮件地址。

如有多个联系人，可在这里简要说明。

经营范围请列出您公司的主要经营范围，例如销售的商品或提供的服务。

资质证书请提供您公司的营业执照和业务许可证，以证明您公司具有经营资质和合法注册。

品质管理体系请说明您公司的品质管理体系是否符合ISO 9001标准，并提供相应的认证证书。

安全管理体系如果您的公司涉及到安全风险的工作，例如建筑承包或化学品生产，我们希望了解您公司的安全管理体系。

请提供安全管理体系的相关文档和认证证书。

财务状况请提供最近三年财务报表和审计报告，以证明您公司的财务状况稳健。

供应链信息请提供您公司的供应链信息，包括供应商名单和采购计划。

合规性我们评估供应商的合规性是非常重要的。

请提供关于您公司的合规性的信息，包括员工福利、环境和社会责任等方面。

表格示例项目要求填写说明公司名称公司地址联系人电话电子邮件地址项目要求填写说明经营范围营业执照标明有效期业务许可证标明有效期品质管理体系认证ISO 9001提供认证证书安全管理体系认证根据业务而定提供认证证书和其他相关文件财务报表最近三年包括利润表、资产负债表和现金流量表审计报告最近三年包括内部审计报告和外部审计报告供应商名单供应商名称、地址和联系方式采购计划采购数量和时间表合规性员工福利、环境和社会责任等方面提供可证明的文件和证明（如果适用的话）总结成为我们的合格供应商将为您带来更多的商业机会。

我们希望能与合格供应商建立长期合作关系。

如果您符合我们的要求，请填写以上表格并将相应的文档发送至指定邮箱。

我们将会在收到您的申请后进行审核，并尽快给您回复。

供应商档案管理制度(优秀8篇)条供应商管理内容篇一1. 供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。

这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。

供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。

2. 供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。

3. 业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。

供应商管理制度篇二1、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

3、职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。

4、内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。

调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

品质部、供应部、计划部、工程部、外协：
2013年计划完善现有的供应商管理办法，经与曾琼协商，请各部门按如下内容准备，是否能办到？为达到目的，还需要什么资料?
目的：在提到任何一家供应商后，可以再档案中找到相关的资料，包括合作情况，出现过什么问题，如何解决等
供应商管理计划分步做：
1.完善档案
2.建立流程，包括正常业务流程，及紧急事务处理流程
3.进一步考核管理（品质部出台方案）
供应商档案所需资料
一．供应部门、外协部门提供
1.本部门的供应商名录（品质部提供固定格式）
2.供应商档案表（按品质部提供的样表填写）
3.供应商的三证（在有效期内及时更换），要求复印件加盖红图章，
合作单位营业执照每年更换新复印件
4.廉政承诺书（原件）
二．财务部门提供
1. 合同签订的情况登记表（电子档）
2. 工程部门开出的工程联系单执行情况（电子档）
三．资料室提供
1. 资料室存档的企业样本统计（电子档）（品质部提供样表）
紧急事务处理流程：
1.根据车间及现场的物资使用反馈情况（现场有工程联系单），供应、
外协部门要跟踪，如厂商能够合理解决，公司无损失的，按正常程序办理。

2.如出现严重问题，影响公司利益，则进入紧急事务处理流程
3.经办人写一份情况说明，写清出现的问题、处理办法、厂商态度，
我方知情部门、人员，我司有何凭证等，且整理所有往来合同，将所有资料交财务部
4.财务部通知品质部，品质部配合整理档案资料
5.财务部向相关部门收集资料，与律师联系。

办公室的采购单登记办公用品采购单一、档案盒、资料架、文件夹、票夹、文件夹条等二、订书机、订书机图钉、回形针、剪刀、胶水、透明胶带、计算器、仪尺、笔筒等三、便利贴、记事本、A4纸、签字笔、笔芯、铅笔、削笔刀等四、（财务）账本、票据、单据、凭证、印油、印章等五、抽纸、卫生纸、烟灰缸、扫帚、拖把、垃圾袋、垃圾桶、纸杯、插座等办公室采购登记表编号：办公室采购物品制度1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。

2、管理办法1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。

3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。

采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。

4）所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。

7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

供应商基本档案登记表1. 供应商信息- 供应商名称: [填写供应商名称]- 经营类型: [填写经营类型，如制造商、批发商、零售商等] - 注册地址: [填写注册地址]- 联系地址: [填写联系地址]- 联系电话: [填写联系电话]- 电子邮箱: [填写电子邮箱]- 联系人姓名: [填写联系人姓名]- 联系人职务: [填写联系人职务]- 联系人电话: [填写联系人电话]- 企业网址: [填写企业网址(可选)]2. 企业背景- 成立时间: [填写企业成立时间]- 注册资本: [填写注册资本]- 企业规模: [填写企业规模，如员工数量、年营业额等]- 主要产品/服务: [填写企业主要生产的产品或提供的服务]- 知名合作伙伴: [填写企业与知名合作伙伴之间的合作情况(可选)]3. 资财状况- 最近一年财务报表: [填写最近一年的财务报表(可选)]- 资产总额: [填写最近一年财务报表中的资产总额(可选)]- 负债总额: [填写最近一年财务报表中的负债总额(可选)]- 净资产: [填写最近一年财务报表中的净资产(可选)]4. 经营情况- 经营年限: [填写供应商经营多少年]- 经营范围: [填写供应商经营的产品或服务范围]- 销售区域: [填写供应商主要销售产品的地区范围]- 供货能力: [填写供应商的供货能力，如月产量、交货期等] - 原材料来源: [填写供应商的原材料来源情况，如国内采购、进口等]5. 质量与认证- 质量管理体系: [填写供应商是否拥有质量管理体系认证，并填写认证编号(可选)]- 相关认证: [填写供应商所获得的其他相关认证(如ISO认证等)，并填写认证编号(可选)]- 售后服务: [填写供应商提供的售后服务方式及内容(可选)]以上信息仅用于登记供应商基本档案，供公司内部参考使用，相关信息应妥善保密。