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注册核准登记廉政风险点及防范措施流程图主要流程 表现形式 防范措施企业、个体工商户名称预先核准登记廉政风险点及防范措施流程图主要流程表现形式防范措施对违法行为作出行政处罚廉政风险点及防范措施流程图主要流程 表现形式 防范措施实施强制措施廉政风险点及防范措施流程图主要流程表现形式防范措施对举报有功人员奖励廉政风险点及防范措施流程图主要流程 表现形式 防范措施对动产抵押物进行登记廉政风险点及防范措施流程图主要流程表现形式防范措施企业名称裁决廉政风险点及防范措施流程图主要流程 表现形式 防范措施审理行政复议案件廉政风险点及防范措施流程图主要流程 表现形式 防范措施检查与涉嫌违法行为有关的财物、物品；对生产经营场所实施现场检查廉政风险点及防范措施流程图主要流程表现形式防范措施对流通领域商品质量、流通环节食品质量监测廉政风险点及防范措施流程图主要流程表现形式防范措施对可能灭失或者以后难以取得的证据证据先行登记保存廉政风险点及防范措施流程图主要流程表现形式防范措施– 395 –查阅、复制与当事人有关的合同、发票、帐簿等资料廉政风险点及防范措施流程图主要流程表现形式防范措施– 396 –食品流通许可廉政风险点及防范措施流程图主要流程表现形式防范措施– 397 –参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查廉政风险点及防范措施流程图主要流程表现形式防范措施– 398 –– 399 –发布消费警示、提示；对消费投诉事项进行调查、调解廉政风险点及防范措施流程图主要流程 表现形式 防范措施就有关消费者合法权益问题向有关行政部门反映、查询，提出建议廉政风险点及防范措施流程图主要流程表现形式防范措施– 400 –支持受损害的消费者提起诉讼廉政风险点及防范措施流程图主要流程表现形式防范措施– 401 –对经营主体进行年检廉政风险点及防范措施流程图主要流程表现形式防范措施– 402 –对与经营主体有关的事项进行备案廉政风险点及防范措施流程图主要流程表现形式防范措施– 403 –对合同争议进行行政调解廉政风险点及防范措施流程图主要流程表现形式防范措施– 404 –受理消费者申诉、举报廉政风险点及防范措施流程图主要流程表现形式防范措施– 405 –– 406– 依法公布流通领域商品监测信息及流通环节食品抽样检验信息，处理经监测不合格的流通领域的商品廉政风险点及防范措施流程图主要流程 表现形式 防范措施。
行政职权廉政风险防控图其他权利类职权编码：职权名称：劳动密集型和科技型小微企业财政补助资金项目 组织和推荐决定办结1.擅自改动内容，制作文书不规范。
2.不及时办结。
3.未及时送达。
风险等级：低1.擅自增加或减少审查条件、程序。
2.对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。
3.无原因超时办理。
4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。
风险等级：高1.严格执行文书制作操作规范。
2.落实文书制作限时制。
3.加强内部监管，落实责任追究。
责任人：办理人1.量化审查标准，执行回避制度。
2.实行审批留痕制度。
3.定期抽查、集体评议。
4.加强纪检监察。
5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
责任人：科室负责人审查风险点防控措施受理1.故意刁难申请人。
2.不按规定程序受理。
3.无原因超时办理。
4.不能一次告知所需材料。
5.不严格审查或故意让虚假资料通过。
风险等级：中1.建立受理单制度。
2.严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知。
3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。
4.内部监督检查、投诉举报受理。
责任人：科室确定受理人风险点防控措施申请人提出申请风险点防控措施1.擅自改变审查结论。
2.违反程序、违规越权审核审批。
3.对符合条件的不批准。
风险等级：高审核转报风险点防控措施1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。
2.严格执行责任追究制度。
责任人：逐级班里人好分管领导。
行政处罚廉政风险点防范示意图第一篇：行政处罚廉政风险点防范示意图行政处罚廉政风险点防范示意图流程图表现形式防范措施程序严格按照行政处罚事项受理的风险点风险点风险点有关规定办理。
具体措施如：1，徇私舞弊，应立案不立案；1，建立查处案件台帐，定期进行检查；2，玩忽职守，不能立案的立案；2，严格按照法规程序进行监督；3，超越职权，擅自销案。
3，确需销案处理的，必须按程序建立销案记录。
严格按照行政处罚事项受理的有关规定办理。
具体措施如：1，无故拖延案件办理；1，加强电子台帐监督；2，利用职务之便接受贿赂为2，严格层级审批制度，控制细当事人谋利益；化自由裁量权；3，随意行驶自由裁量权；3，严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4，不依法履行重大案件处理程序。
4，建立问责机制，对违反规定的人员严肃处理。
严格按照行政处罚事项受理的有关规定办理。
具体措施如：1，没有认真审查案件，造成审批1，对案卷处理进行抽查，加强和实际处理不一致；对处罚实施过程的监督；2，结案没有按程序审批。
2，加强政务公开，加强调子台帐检查。
第二篇：廉政风险点防范方案[模版]化州市工商行政管理局开展廉政风险防范工作方案根据化州市纪委的工作部署，结合工商队伍的实际，经市局党组研究决定，在全市工商系统开展廉政风险防范工作。
特制定如下工作方案。
一、指导思想坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以加强队伍管理教育为主线，以开展廉政风险防范工作为载体，采取教育在先、警示在先、预防在先的方法，切实做好工商队伍廉政风险防范工作，切实纠正行业不正之风，促进我局党风廉政建设和反腐倡廉工作跃上新台阶。
二、风险分类工商行政管理廉政风险是指因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而产生的思想道德风险、制度机制风险和岗位职责风险。
其内容包括两大方面：一是内部管理风险，如资产管理、人事管理、财务管理、档案管理、数据维护等。
二是外部管理风险，如执法办案、登记注册、市场监管（食品监管）等。
一、行政许可类(19项)灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（1）土地复垦设计方案审批及复垦后土地验收灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（2）使用国家基础测绘成果资料审批灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（3）距离永久性测量标志400米范围内建设微波站、雷达站、广播电视发射站装置等大功率无线电发射设施审批灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（4）出让后国有建设用地使用权转让批准灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（5）国有划拨土地使用权转让、出租、抵押审查批准灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（6）开发未确定使用权的国有荒山、荒地、荒滩项目审核灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（7）开采矿产资源审批防控措施流程环节风险点电子监察点灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（8）临时用地许可灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（9）国有建设用地审查（子项1、国有土地使用权划拨审查）灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（9）国有建设用地审查（子项2、国有土地使用权出让审查）灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（9）国有建设用地审查（子项3、国有土地改变使用条件审查）灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（10）改变国有土地用途审批灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（11) 建设项目用地审批（土地利用总体规划和土地利用年度计划不变）灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（12)农用地转用、农村集体土地征收审查灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（13)农用地转用、占用审查灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（14)农村村民宅基地审批灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（15) 乡镇企业、乡（镇）村公共设施、公益事业建设用地审批灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（16) 具体建设项目需要占用土地利用总体规划确定的国有未利用地的审批灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（17)五公顷以下的建设用地和未利用地(主要用于农村宅基地审批）审批灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（18) 试点县农用地分等定级、城镇土地分等定级、基准地价评估和城镇地籍调查等成果和500亩以下200亩以上新增耕地面积的验收，由试点县国土主管部门自行验收，并抄报市国土主管部门（农用地分等定级）灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（19) 试点县农用地分等定级、城镇土地分等定级、基准地价评估和城镇地籍调查等成果和500亩以下200亩以上新增耕地面积的验收，由试点县国土主管部门自行验收，并抄报市国土主管部门（城镇土地分等定级和基准地价评估）二、行政处罚类（93项）“对违反国土资源相关法律行为的处罚”廉政风险防控图防控措施三、行政征收类（6项）灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（1）：采矿权使用费防控措施流程环节风险点电子监察点办结灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（2）：采矿权价款征收防控措施流程环节风险点电子监察点办结灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（3）：土地出让金征收防控措施流程环节风险点电子监察点灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（4）：外资企业土地使用费的征收防控措施流程环节风险点电子监察点灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（5）：外资企业使用经过开发的土地，土地开发费征收防控措施流程环节风险点电子监察点灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（6）：以行政划拨获得土地使用权的土地使用者，将土地使用权有偿转让、出租、抵押、作价入股和投资的其土地出让价款征收防控措施流程环节风险点电子监察点四、行政确认类（5项）灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（1）测绘作业证件核发灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（2）国有建设用地使用权登记灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（3）集体建设用地使用权登记灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（4）矿产资源储量评审备案与登记统计灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（5）地质灾害治理责任认定五、行政裁决类（1项）灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（1）土地权属争议调查处理六、其他类（11项）灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（1）测绘项目登记灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（2）建立相对独立的平面坐标系统审核灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（3）测量标志迁建审核灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（4）收回国有土地使用权审核灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（5）土地复垦方案报告书审查批准灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（6）开采矿产资源审核灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（7）采矿权年检灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（8）国有企业改制土地资产处置审批灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（9）矿山地质环境保护与恢复治理方案审查批准灵丘县国土局行政职权廉政风险防控图（10）探矿权转让初审灵丘县国土资源局行政职权廉政风险防控图（11）建设项目用地预审。
法院法院廉政风险防控图及风险防控责任清单法院法院廉政风险防控图及风险防控责任清单一、风险防控图解风险防控图如下：法院领导班子统筹风险防控工作设定风险目标制订方案分工合作落实风险防控审核评估二、风险防控责任清单1. 领导班子：主要负责法院的廉政风险防控工作，具体职责如下：（1）制定风险防控方案；（2）指导和协调各职能部门的风险防控工作；（3）组织开展风险防控培训。
2. 纪检监察室：主要负责纪律审查、监察检查等相关工作，具体职责如下：（1）开展廉政风险防控宣传教育；（2）收集并分析违纪违法线索，及时对涉嫌违纪违法的人员进行调查处理；（3）监督、检查本单位廉政风险防控工作的执行情况。
3. 人力资源部：主要负责人事管理工作，具体职责如下：（1）完善招聘、录用、选拔人员的程序和制度，确保人员能力和品德符合法院的要求；（2）对人员进行教育、培训，提高员工的职业道德和法律意识；（3）建立绩效评估制度，明确工作任务和责任。
4. 财务部：主要负责财务管理工作，具体职责如下：（1）建立健全财务管理制度，确保资金使用合理、透明；（2）对公款使用情况进行审计监督，查找财务风险隐患；（3）对涉及财务风险的问题及时进行报告和处理。
5. 安全保卫办公室：主要负责保卫工作，具体职责如下：（1）完善安全防范制度和措施，保证人民法院的安全；（2）纠正职务违法行为，防止风险的发生。
6. 业务部门：各业务部门要细化制定风险防控方案，明确主管领导和责任人，建立风险防控档案，确保风险防控责任制的有力落实。
附件：1. 《风险防控方案》2. 《风险防控档案》法律名词及注释：1. 廉政：指无私无偏、公正廉明的行为规范。
2. 违纪违法：指违反组织纪律、违背职业操守、违反法律法规的行为。
3. 人员能力和品德：指人员的职业素养、道德品质及专业技能。
4. 绩效评估制度：指衡量个人或组织绩效的方法和制度。
可能遇到的困难及解决办法：1. 困难：领导班子对风险防控意识不足，难以设定风险防控目标。
行政许可廉政风险点防范示意图权力名称序号：01律师事务所设立审核登记责任处室律师管理处流程图表现形式防范措施行政许可廉政风险点防范示意图权力名称序号：02申领律师执业证书责任处室律师管理处流程图表现形式防范措施公证机构设立、变更风险点及防范措施示意图权力名称：序号：03公证机构设立、变更许可初审责任处室：公证管理处流程图表现形式防范措施行政许可廉政风险点防范示意图权力名称：序号005：基层法律服务工者执业核准责任处室：基层工作处主要流程图表现形式防范措施行政许可廉政风险点防范示意图权力名称序号：06司法鉴定机构核准登记责任处室司法鉴定管理处主要流程表现形式防范措施行政许可廉政风险点防范示意图权力名称序号：07司法鉴定鉴定人核准登记责任处室司法鉴定管理处主要流程表现形式防范措施行政审批类廉政风险点及防范措施示意图权力名称：序号：08 对劳教人员提前解除、减延期3个月以上审批责任处室：监狱劳教管理处主要流程表现形式防范措施行政审批类廉政风险点及防范措施示意图权力名称：序号：09 对劳教人员所外就医审批责任处室：监狱劳教管处主要流程表现形式防范措施行政审批类廉政风险点及防范措施示意图权力名称：序号：010对劳教人员所外执行审批责任处室：监狱劳教管理处主要流程表现形式防范措施劳动教养人员减（延）期（三个月以内）廉政风险点及防范措施示意图序号：011对劳教人员三个月以内减（延）期的审批。
流程图 表现形式 防范措施风险点 权力名称：责任处室：管理处、监察审计处法律职业资格审核廉政风险点及防范措施示意图权利名称： 序号12对通过国家司法考试人员提出 责任处室：的授予法律职业资格的申请进 政策法规处行初审。
流程图 表现形式 防范措施风险点行政审批廉政风险点防范示意图权力名称：序号013：基层法律服务所变更、注销核准登记责任处室：基层工作处主要流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：14 对律师事务所违反规定接受责任处室委托、收取费用等行为的行政处罚律师管理处流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：14 对律师事务所违反规定接受责任处室委托、收取费用等行为的行政处罚律师管理处流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：15 对律师事务所负责人责任处室的行政处罚律师管理处流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：16 对律师同时在两个以上律师责任处室事务所执业等行为行政处罚律师管理处流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：17 对律师私自接受委托等其他责任处室利益等行为的行政处罚律师管理处流程图表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称序号：18 对律师违反规定会见法官及其他责任处室有关工作人员，或者以其他不正当方式律师管理处影响依法办理案件等行为的行政处罚流程图表现形式防范措施公证行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称：序号19：对公证机构及其公证员以诋毁责任处室：其他公证机构、公证员或者支付回扣等不公证管理处正当手段争揽业务等行为的处罚主要流程表现形式防范措施行政处罚廉政风险点防范示意图权力名称：序号20：对公证机构及其公证员私自责任处室：出具公证书等行为的处罚公证管理处主要流程表现形式防范措施权力名称：序号021：对基层法律服务所超越业务范围责任处室：等行为的处罚基层工作处主要流程图表现形式防范措施权力名称：序号022：对基层法律工作者以贬损他人、责任处室：抬高自己、虚假承诺或者支付介绍费等不基层工作处正当手段争揽业务等行为的处罚主要流程图表现形式防范措施变更备案申请确认廉政风险点及防范措施示意图权力名称：序号23 对已经从事法律职业的证书持有责任处室：人办理变更备案。
县教育局行政许可类廉政风险防控图
权力名称：民办幼儿园、小学、初中、非学历教育机构的设立；民办学校分立、合并、终止，变更名称、层次、类别、举办者审批
股室（职成教办）负责人签字：分管领导签字：
县教育局行政处罚类廉政风险防控图
股室（职成教办）负责人签字：分管领导签字：
县教育局行政给付类廉政风险防控图
股室（资助中心）负责人签字：分管领导签字：
县教育局行政奖励类廉政风险防控图权力名称：对优秀教师、学生、班级的奖励
股室（人事股、团委）负责人签字：分管领导签字：
县教育局行政检查类廉政风险防控图权力名称：对民办学校进行日常及年度检查
股室（职成教办）负责人签字：分管领导签字：
县教育局行政确认类廉政风险防控图权力名称：幼儿园、小学、初级中学教师资格认定。
行政强制廉政风险防控图行政强制廉政风险防控图1、查封、扣押有证据证明不符合食品安全标准的食品，违法使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，以及用于违法生产经营或者被污染的工具、设备；查封违法从事食品生产经营活动的场所执行 1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。
2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。
3.法律法规运用错误。
风险等级高执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。
严格层级审批制度。
严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。
责任人分管领导决定风险点防控措施提出处理意见发现需要采取强制措施的情形，不报告风险等级中二人以上执法。
责任人执法人员风险点防控措施发现需采取强制措施的违法嫌疑风险点防控措施1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。
2.使用、截留或私分扣押的财物。
3.未经批准进行查封、扣押。
4.擅自改变村查封对象措施、方式、条件。
5.未按规定送达文书。
风险等级高1.制定管理制度，做好物品登记，严格执行行政执法程序规定。
2.对案卷处理进行抽查，加强对送达、执行情况的监督。
3.落实责任追究。
责任人执行人办结2、查封、扣押有证据证明不符合乳品质量安全国家标准的乳品以及违法使用的生鲜乳、辅料、添加剂；查封涉嫌违法从事乳品生产经营活动的场所，扣押用于违法生产经营的工具、设备执行 1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理。
2.利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益。
3.法律法规运用错误。
风险等级高执行内部监督检查、纪检跟踪督察制度。
严格层级审批制度。
严格履行服务承诺，政务公开、健全投诉举报受理制度。
责任人分管领导决定风险点防控措施提出处理意见发现需要采取强制措施的情形，不报告风险等级中二人以上执法。
责任人执法人员风险点防控措施发现需采取强制措施的违法嫌疑风险点防控措施1.对查封、扣押的物品不按照规定保管存放，导致产品变质、损毁或丢失，导致处罚无法正常进行。
法院廉政风险防控图一、院领导权力运行图业务流程 风险点 防控机制1.加强班子思想政治建设；2.增强廉政风险防控意识，贯彻落实领导干部党风廉政建设责任制；3.严格遵守保密制度。
1.贯彻落实民主集中制，在重大事项决策和重大资金使用等方面要坚持集体讨论决定，不搞个人专断；2.加大政务公开力度，自觉接受广大干警监督；3.增强廉政风险防控意识，贯彻落实领导干部党风廉政建设责任制。
1.利用职权谋取不正当利益；2.泄露工作秘密；3.利用职权在任免、选调、招录、遴选等人事决定中收受好处。
1.利用职权谋取不正当利益；2.违规使用大额资金；3.泄露工作秘密；4.利用职权在任免、选调、招录、遴选等人事决定中收受好处。
待批示事项分管院领导审批院长审批党组会决定审委会决定办公会决定 落实执行二、政治处干部选拔权力运行图业务流程风险点防控机制拟晋升职数报院党组院党组讨论民主推荐或竞争上岗院党组讨论确定考察对象发布考察公告开展考察院党组讨论决定拟任人选公示任免材料上报市中院发文任免将不符合条件的干部列入拟提拔干部候选人范围。
1.加强思想教育，强化自律意识，严格保密制度；2.严格执行有关规章制度，提高工作责任心和廉政风险防范意识。
1.泄露拟提拔干部考察、酝酿、讨论情况；2.对考察对象公示期间反映的问题不认真查证，不如实向党组汇报，导致干部任用失实。
1.加强思想教育，强化自律意识，严格保密制度；2.严格执行有关规章制度，提高工作责任心和廉政风险防范意识；3.严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定，坚持“德才兼备，以德为先”的干部任用标准，客观公正选拔任用干部。
在干部选拔任免工作中收受贿赂、徇私舞弊。
1.严格执行有关规章制度，提高工作责任心和廉政风险防范意识；2.严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定，坚持“德才兼备，以德为先”的干部任用标准，客观公正选拔任用干部。
三、研究室（一）权力运行图业务流程 风险点 防控机制（二）权力运行图业务流程风险点防控机制四、审判管理监督庭案件质量评查权力运行图业务流程风险点防控机制五、监察室权力运行图业务流程 风险点 防控机制1.严格遵守最高院《关于在审判工作中防止法院内部人员干扰办案的规定》等各项制度；2.加强党性教育，树立廉政意识；3.加强监督、检查力度，建立完善的监督体系；收到信访举报控告线索登记制作登记审批表提出调查方案领导审批方案调查研究处理意见撰写文书领导签发答复信访举报控告人 送达处理文书受理不服处理申诉复核答复归档1.未及时做好收件记录；2.泄露工作秘密。
大同市文化局行政许可类——廉政风险防控图一、印刷业经营审批防控措施流程环节风险点电子监察点1、严格履行服务承诺制，做到首问负责和一次性告知；2、加强内部监督检查、完善投诉举报受理渠道。
3、政务公开，明确工作程序、时限等；责任主体：文化市场管理科（行政审批服务办公室）1、严格按法律规定审核；2、落实审查限时制；3、严格落实责任追究制度。
责任主体：文化市场管理科（行政审批服务办公室）1、强化监管，发现并及时纠正审批过程中的问题；2、落实决定限时制；3、完善加强纪检监察制度。
责任主体：局分管领导申请受理审查决定送达办结1、故意刁难申请人；2、不能一次性告知所需资料；3、不严格审查或故意让虚假资料通过；4、无原因超时1个工作日办理。
风险等级：中1、对申报材料审核不严；2、人为提高或降低审查标准；3、故意刁难，附加有偿服务；4、无原因超时2个工作日审查。
风险等级：高1、擅自改变决定事项；2、违法违规作出决定；3、对符合条件的不予批准；4、无原因超时2个工作日决定。
风险等级：高1、无正当原因未受理申请人材料或不告知申请人不予受理原因；2、有登记信息未受理；3、超时1个工作日受理；4、同一事项多次登记；5、群众投诉举报；6、未上传一次性告知书。
1、未能对申报材料按规定严格审核；2、人为变更审查标准；3、超时2个工作日审查；4、群众投诉举报。
1、超时2个工作日决定；2、群众举报预警；3、未上传决定书。
防控措施防控措施防控措施风险点风险点风险点防控措施1、严格执行文书制作规范，落实文书制作限时制；2、加强内部监管，落实责任追究。
责任主体：文化市场管理科（行政审批风险点1、擅自改动审批内容；2、制作文书不规范；3、未及时办结、送达。
风险等级：低1、擅自改动审批内容；2、未及时送达、办结。
大同市文化局行政许可类——廉政风险防控图二、乡镇设立广播电视站和机关、部队、企业事业单位设立有线广播电视站审批防控措施 流程环节 风险点 电子监察点申 请受 理审 查决 定送达办结1、超时2个工作日决定；2、群众举报预警；3、未上传决定书。
