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差旅费及出差补贴规定
一、总则
1.为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定
适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和其他费用。
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二、
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单交由人力资源部留存，借款单则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行政总监审批→财
务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款单）→人力资源部和行政部备案
三、差旅费报销标准
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，
上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
五、出差住宿规定
1.两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准
按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票实报实销，
高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经领导审核同意后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费用。
3.差旅招待费规定
4.招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必
须电话请示，经领导批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
六、
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4.
a)
b)携有巨款或重要文件的；
c)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
d)陪同重要客人外出的；
e)因特殊业务或夜间办事不方便的。
5.出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线
的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
6.举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。
7.做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
8.立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
9.不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。
出差申请单
