品质保证部三级文件清单《一览表》

检验、测试类文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 文件名称 检验\试验设管理程序 不合格品管理程序 编号 QP-03 QP-04 QP-05 QP-06 QP-07 QP-08 QP-11 SIP-1 SIP-2 SIP-3 WI-01～35 版本版次
纠正与预防措施管程序 7 进料检验管理程序 8 鞋检验标准 9 鞋抽样方法 10 鞋检验制度 11 设备操作规程 12 13
A A A A A A A
2005 2005 2005
A
表5
检验、测试类记录清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 质量记录名称 开料部品检表 面部品检表 底部品检表 包装品检表 出货验货报告 巡检日报表 品质异常单 纠正与预防措施单 不合格品处理单 物性测试报告 客户验货报告 保存期限 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年 2年 表5

×。
中
（空一行，下同）
2 引用文件(如没有就不写)
××××（文件号） ×××××××××××（文件名称）
××××（文件号） ×××××××××××（文件名称）
3 定义(如没有就不写) ××××：×××××××××××。 ××××：×××××××××××。
4 职责 4.1×××××××××××××××。 4.2×××××××××××××××。
×××。
附录 A 记录和表格
××××××××××××（表格代号） ××××××××××××（表格代号）
××××××××（表格名称） ××××××××（表格名称）
结束符，2 磅、5 厘米，正文结束后空三行处
附加说明： ×××××××××××××××××××。 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××
部门第三层次文件的撰写指南
部门的第三层次文件可被视为是一种特殊的程序文件，它是依据本所程序文件（第 二层）的要求对应在本部门的具体实施。 1、 第三层次文件类别 a 管理类第三层次文件
包括本部门的管理制度、工作程序或工作流程，如工作细则、岗位规范等。 a 技术类第三层次文件
包括在部门范围内通用的操作说明书，工艺文件、技术规范等。 2、第三层次文件编制原则 a 协调性：作为体系文件要协调好各级文件之间的关系，第三层次文件的编写要以所
4、第三层次文件的编号 请参照所质字【2008】04 号文执行。 5、第三层次文件格式按照本次会议发放的部门第三层次文件编写格式执行。
表一：各部门必须编制的第三层次文件清单
序号 文件编号
文件名称
依据的程序文件
*1 ×—××—001 本部门文件管理程序
a Q/KDZ 4-01-2008《文件管理程序》 a Q/KDZ 4-02-2008《质量管理体系

贴片电阻 1608 51Ω ±5％
贴片电阻 1608 100Ω ±5％
贴片电阻 1608 180Ω ±5％
贴片电阻 1608 240Ω ±5％
贴片电阻 1608 300Ω ±5％
贴片电阻 1608 330Ω ±5％
贴片电阻 1608 390Ω ±5％
贴片电阻 1608 560Ω ±5％
贴片电阻 1608 620Ω ±5％
贴片电阻 1608 750Ω ±5％
贴片电阻 1608 820Ω ±5％
贴片电阻 1608 910Ω ±1％
贴片电阻 1608 1KΩ ±1％
贴片电阻 1608 1KΩ ±5％
贴片电阻 1608 1.02KΩ ±1％
贴片电阻 1608 1.8KΩ ±5％
贴片电阻 1608 2.05KΩ ±1％
贴片电阻 1608 4.02KΩ ±1％
供应厂商
原材料供应能力一览表
品名
电感 400uH
型号
色码电感 4.7uH/1A
色码电感 10uH/0.37A
变压器 TC-3900-6030-T1
模块 带A
模块 无A
模块 带S
模块 FQUIN60
MOS管 ST
MOS管 配带S模块用
磁珠 3.5x9x1.0
发光管 绿色
上壳 金升 配带透明镜
下壳 金升 带透明镜
贴片电阻 1608 12KΩ ±1％
贴片电阻 1608 12KΩ ±5％
贴片电阻 1608 30KΩ ±5％
贴片电பைடு நூலகம் 1608 30.9KΩ ±1％
贴片电阻 1608 31.6KΩ ±1％
贴片电阻 1608 33KΩ ±1％
担当：

适用的法律法规及其他要求清单
26
FM-QA06-02-A
环境记录一览表
大吉塑胶五金制品有限公司
三阶文件目录表
序号
文件编号
文件名称
版次
1
车间卫生管理规定
A
2
WI-MF-02
化学品管理规定
A
3
WI-MF-03
废气排放控制规定
A
4
WI-MF-04
化学品油品泄露爆炸应急规定
A
5
WI-AD-01
宿舍卫生管理规定
A
6
废弃物管理规定
A
7
WI-AD-03
能资源管理规定
A
8
WI-AD-04
废水排放控制规定
A
9
WI-AD-05
消防演习管理规定
A
10
WI-AD-06
噪声排放控制规定
A
11
WI-GM-01
总经理室岗位职责
A
12
WI-BR-01
管理者代表人员岗位职责
A
13
WI-AD-08
管理部人员岗位职责
A
14
WI-SL-01
业务部人员岗位职责ALeabharlann 15WI-QA-01
品保部人员岗位职责
A
16
财务课人员岗位职责
A
17
成型课人员岗位职责
A
18
加工课人员岗位职责
A
19
WI-MF-08
仓库人员岗位职责
A
20
WI-MF-09
采购人员岗位职责
A
21
WI-MF-10
工程课人员岗位职责
A

质量二、三级文件体系清单
文件编号 Document Number 文件名称 Document Name 表单编号 Form Number FM(F)-QP01-01 FM(F)-QP01-02 ONTI(F)-QP-01 文件控制程序 Document Control Procedure FM(F)-QP01-03 FM(F)-QP01-04 FM(F)-QP01-05 ONTI(F)-QP-02 质量记录控制程序 Record Control Procedure 管理评审控制程序 Management Review Control Procedure FM(F)-QP02-01 FM(F)-QP03-01 FM(F)-QP03-02 FM(F)-QP03-03 FM(F)-QP04-01 FM(F)-QP04-02 FM(F)-QP04-03 ONTI(F)-QP-04 人力资源控制程序 Human Resource Control Procedure FM(F)-QP04-04 FM(F)-QP04-05 FM(F)-QP04-06 FM(F)-QP04-07 FM(F)-QP04-08 FM(F)-QP05-01 FM(F)-QP05-02 FM(F)-QP05-03 ONTI(F)-QP-05 设施与设备控制程序 Facilities and Equipments Control Procedure 程序表单 Procedure Forms 更改申请单 文件发放、回收记录 受控文件清单 文件补发申请单 文件销毁申请单 质量记录一览表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 岗位需求表 应聘人员履历表 面试评价表 试用期考核表 员工工作评价表 年度培训计划 培训申请表 培训记录表 设备验收调试记录表 设备台帐 设备档案卡 设备维护保养规范 设备操作规程（8份） SOP(F)-PM-MP-01 SOP(F)-PM-OP-×× 岗位职责及任职要求 SOP(F)-AH-MP-01 作业文件 Operating Document 文件编号规范 文件编写规范 作业文件编号 作业表单 SOP Document Number Operating Forms SOP(F)-QA-DM-01 SOP(F)-QA-DM-02 表单编号 Form Number

8
生产卫生监督检查规定
PGB-OS-08
9
生产卫生微生物检验标准和车间洁净度检验标准
PGB-OS-09
10
包装成品检验对照表
PGB-OS-10
11
空
12
有害蚊虫的控制措施
PGB-OS-12
13
食品接触面的清洁与验证方法(修改)
PGB-OS-13
14
无菌工作台空气环境检测规定
PGB-OS-14
15
各种产品保质期表
XXXX饼业有限公司
品质部三阶级文件目录
序号
名称
编号
备注
1
微生物显微镜操作规程
PGB-OS-01
2
电热恒温培养箱操作规程
PGB-OS-02
3
电子分析天平操作规范
PGB-OS-03
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
更衣室卫生操作指导书
PGB-OS-04
5
化验室管理制度
PGB-OS-05
6
加工环境、设备、工器具的清洁消毒
PGB-OS-06
25
26
玻璃和易碎塑料管理规定
PGB-OS-26
27
特殊设备的内校规定
PGB-OS-27
附页1
表Ⅰ-样本大小代字
附页2
表Ⅱ-A-正常检验单次抽样计划
PGB-OS-15
16
成品出厂检验作业指导书
PGB-OS-16
17
来料检验作业指导书
PGB-OS-17
18
化学药品管理规范
PGB-OS-18
19
产品质量检验标准
PGB-OS-19
20
空
21
员工卫生要求

CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件（特性）管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件（特性）、重要件（特 性）清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件（特性）、重要件（特 性）明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审 报告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告

ONTI(F)-QP-13
FM(F)-QP13-05 计量仪器（设备）报废单 FM(F)-QP14-01 年度内审方案
FM(F)-QP14-02 FM(F)-QP14-03 ONTI(F)-QP-14 内审控制程序 Internal Audit Control Procedure FM(F)-QP14-04
FM(F)-QP07-02 FM(F)-QP07-03 FM(F)-QP08-01 FM(F)-QP08-02 FM(F)-QP09-01 FM(F)-QP09-02
发货清单 交货确认书 新产品研发计划 新品研发评审记录单 采购申请单 采购订单 供方情况调查表 供方选择评定表 供方业绩评定表 合格供方名录 生产任务单 生产投料单 生产领料单 生产退料单 产成品入库单 香水调配表 香水生产日报表 香水生产统计表 香水调配操作规程 香水灌装操作规程（21ml） 香水灌装操作规程（75ml） 香水包装操作规程（21ml） 香水包装操作规程（75ml） 岗位作业指导书（28份） 5S管理规范 工艺纪律管理规范 SOP(F)-PD-SP-01 SOP(F)-PD-SP-02 SOP(F)-PD-SP-03 SOP(F)-PD-SP-04 SOP(F)-PD-SP-05 SOP(F)-PD-WI-×× SOP(F)-PD-MP-01 SOP(F)-PD-MP-02 5S检查表 工艺纪律检查表 FM(F)-PD-MP-01 FM(F)-PD-MP-02
质量二、三级文件体系清单
文件编号 Document Number 文件名称 Document Name 表单编号 Form Number FM(F)-QP01-01 FM(F)-QP01-02 ONTI(F)-QP-01 文件控制程序 Document Control Procedure FM(F)-QP01-03 FM(F)-QP01-04 FM(F)-QP01-05 ONTI(F)-QP-02 质量记录控制程序 Record Control Procedure 管理评审控制程序 Management Review Control Procedure FM(F)-QP02-01 FM(F)-QP03-01 FM(F)-QP03-02 FM(F)-QP03-03 FM(F)-QP04-01 FM(F)-QP04-02 FM(F)-QP04-03 ONTI(F)-QP-04 人力资源控制程序 Human Resource Control Procedure FM(F)-QP04-04 FM(F)-QP04-05 FM(F)-QP04-06 FM(F)-QP04-07 FM(F)-QP04-08 FM(F)-QP05-01 FM(F)-QP05-02 FM(F)-QP05-03 ONTI(F)-QP-05 设施与设备控制程序 Facilities and Equipments Control Procedure 程序表单 Procedure Forms 更改申请单 文件发放、回收记录 受控文件清单 文件补发申请单 文件销毁申请单 质量记录一览表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 岗位需求表 应聘人员履历表 面试评价表 试用期考核表 员工工作评价表 年度培训计划 培训申请表 培训记录表 设备验收调试记录表 设备台帐 设备档案卡 设备维护保养规范 设备操作规程（8份） SOP(F)-PM-MP-01 SOP(F)-PM-OP-×× 岗位职责及任职要求 SOP(F)-AH-MP-01 作业文件 Operating Document 文件编号规范 文件编写规范 作业文件编号 SOP Document Number SOP(F)-QA-DM-01 SOP(F)-QA-DM-02 作业表单 Operating Forms 表单编号 Form Number

2
38
GT-DS8-04
顾客退回品的隔离
1
39
GT-DS8-05
质量目标计算方法指导书
3
40
文件更改记录表
1
序 号
文件号
三层次文件文件名称
页 数
31
GT-DS7-15
质量成本管理细则
4
32
GT-DS7-16
顾客财产管理办法
2
33
GT-DS7-17
产品防护管理办法
2
34
GT-DS7-18
交货管理规定
2
35
GT-DS8-01
过程能力分析指导办法
3
36
GT-DS8-02
产品审核检验规范
3
37
GT-DS8-03
8D问题解决过程和报告具体实施办法
2
17
GT-DS7-01
包装标准规范
2
18
GT-DS7-02
关于填写PPAP质量记录的说明
2
19
GT-DS7-03
供方调查评价标准
2
20
GT-DS7-04
原材料、外包、外购件进货检验办法
4
21
GT-DS7-05
返工作业指导书
1
22
GT-DS7-06
“三自”检验制度
1
23
GT-DS7-07
工艺装备周期检定细则
1
24
GT-DS7-08
工艺工装验证细则
2
25
GT-DS7-09
工装事故处理规定
1
理规定
4
27
GT-DS7-11
标识和可追溯性管理办法
4