三级文件目录清单

第三层次文件目录1．体系文件编号管理规定
2．技术文件管理规定
3．部门及岗位职责
4．环境因素评价准则
5．作业条件危险性评价方法
6．管理方针和目标管理规定
7．岗位技能要求
8．供方选择、评价及重新评价准则
9．测量和监控装置内校规程
10．高处作业指导书
11．固体废物管理规定
12．废水管理规定
13．气割、气焊安全技术操作规范
14．特殊工种作业管理规定
15．劳动保护用品管理规定
16．工伤、职业病管理规定
17．噪声管理规定
18．消防管理规定
19．特殊岗位人员名单
20．设备安全技术操作规程
21．统计技术作业指导书
22．电危害控制作业指导书
23．机械伤害作业指导书
24．物体打击作业指导书
25．安全生产管理制度
26．油料、油漆及化学品管理规定27．外来人员及车辆管理制度28．安全环保设施管理规定
29．相关方环境和职业健康安全要求30．安全环保检查制度
31．事故调查与报告制度
32．节能降耗作业指导书
33．所有进料检验指导书
34．所有出厂检验指导书。

受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。

安全生产标准化三级十二个档案盒子全套文件资料目录一、法律、法规和标准第一个档案盒子1、法律、法规和标准的识别和获取A、安全生产法律法规识别和获取管理制度B、企业适用的安全生产法律、法规清单(法律、法规清单、电子版)C、定期更新记录D、文件发放记录E、相关方培训记录(承包商)2、法律、法规和标准符合性评价A、符合性评价记录B、不符合项整改记录1、方针目标A、安全生产方针和年度安全生产目标B、安全生产目标责任书(含与上级政府及公司各部门、各级员工签订)C、安全生产工作计划D、安全生产目标责任书考核记录2、负责人A、总经理安全职责B、总经理安全承诺书C、安全生产标准化实施方案D、主要负责人主持的安全生产标准化创建工作会议纪要E、安全领导小组会议纪要F、领导干部带班制度G、领导干部带班记录3、职责A、安全生产责任制(含主要负责人、各职能部门及各级岗位人员)B、安全生产责任制考核制度C、安全生产责任制考核、奖惩决定文件D、安全生产奖惩记4、组织机构A、安全生产管理网络图B、安全领导小组、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件C、安全管理人员资格证书复印件、学历证书复印件D、外聘专家或注册安全工程师文件(如外聘含聘书或协议、资格证书复印件、学历证书复印件等)E、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件5、安全生产投入B、安全生产费用台账(含年度投入计划、使用情况记录表和发票复印件)(财务部提供)C、从业人员工伤保险缴纳凭证D、风险抵押金或安全责任保险考核记录三、风险管理第三个档案盒子1、范围和评价方法A、风险评价管理制度B、选用的风险评价方法C、风险评价准则和相关取值标准的内容2、风险评价A、作业活动清单、设备、设施清单B、风险评价记录或风险评价报告C、风险评价有关会议纪要(组织开展评价记录)3、风险控制A、重大风险清单B、风险控制措施C、风险管理培训教育计划(安全教育培训计划)D、风险管理培训教育记录4、隐患排查与治理A、隐患治理制度(安全检查和隐患整改管理制度)B、隐患治理台账C、隐患治理记录D、重大隐患治理工作“五到位”落实情况(人员、资金、时间、措施)E、重大隐患项目档案F、重大事故隐患防范措施G、隐患整改计划5、重大危险源A、重大危险源管理制度B、安全评价报告或重大危险源定期安全评估报告(分级)C、重大危险源档案D、安全监控报警设施台账E、重大危险源管理制度F、重大危险源的设备、设施定期检查记录G、设备、设施的检验报告或检验合格证(压力表检验半年检测)H、重大危险源应急救援预案I、重大危险源应急预案演练记录J、应急救援器材台账K、重大危险源备案资料6、变更A、变更管理制度B、变更管理记录C、变更的风险分析记录D、变更风险的控制措施E、变更实施验收报告7、风险信息更新A、风险评价记录B、作业许可证记录表8、供应商A、供应商管理制度(消防、特种劳保用品)B、合格供应商名录、档案C、供应商选用、续用、评价记录D、与采购有关的风险信息1、安全生产规章制度A、公司修订后安全管理体系发布文件B、公司安全生产规章制度清单2、操作规程A、公司修订后安全管理体系发布文件B、公司岗位操作规程清单3、修订A、管理制度评审和修订制度B、评审和修订记录C、文件发放记录五、培训教育第五个档案盒子A、安全培训教育管理制度B、安全培训教育需求记录表C、安全年度培训计划D、安全内部和外部培训教育记录表E、安全年度培训计划变更记录表2、从业人员岗位标准A、企业从业人员岗位标准文件B、从业人员招聘资料、员工档案台账3、管理人员培训A、主要负责人安全资格证B、安全管理人员安全资格证4、从业人员培训教育A、安全内部和外部培训教育记录表(在岗、转岗、新员工培训教育记录)B、成品油运输人员从业资格证管理台账C、日常安全培训教育记录表(新装置投用前对操作人员培训记录)D、特种作业和特种设备作业人员台账(人取证)特种设备管理人员证或压力容器操作证E、特种作业和特种设备作业人员操作证5、其他人员培训教育A、外来参观学习等人员培训记录表B、员工(承包商)上岗培训教育记录表(承包商培训记录)6、日常安全教育A、月度安全活动计划B、管理部门和班组安全活动、基本功训练记录六、生产设施及工艺安全第六个档案盒子1、生产设施建设A、建设项目安全设施三同时(含生产建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等)B、新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计(“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”)及批复等资料;安全设施设计审查资料;安全条件论证报告、设立安全评价报告、安全验收评价报告等C、新建、改建、扩建项目变更资料D、设计施工监理等单位资质复印件E、施工现场安全检查记录F、工艺设计文件G、新工艺小试、中试、工业化试验的报告2、安全设施B、安全设施管理制度C、安全设施维护保养检查记录D、设备检维修计划(安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修)E、安全设施检维修记录F、监视和测量设备管理制度G、监视和测量设备台账(监控、压力表等)H、监视和测量设备校验与维护记录3、特种设备A、特种设备管理制度B、特种设备台账(建立特种设备档案，一台一帐至少包含产品合格证、登记使用证、定期检验证等)C、特种设备维护保养记录D、报废特种设备注销手续4、工艺安全A、工艺过程简介B、生产装置开车前安全条件确认检查C、装置开停车方案D、安全操作规程和应急处置方案E、工艺操作记录及交接班记录F、操作人员培训记录5、关键装置及重点部位A、关键装置、重点部位管理制度B、关键装置、重点部位台账C、关键装置、重点部位监督检查记录D、关键装置、重点部位应急预案;应急预案演练记录A、设备检维修管理制度B、年度综合检维修计划C、设备检维修记录7、拆除和报废A、拆除和报废管理制度B、拆除和报废审批手续C、拆除计划或拆除方案七、作业安全第七个档案盒子1、作业许可A、作业许可安全管理制度B、危险作业许可证(含动火安全作业证、高处安全作业证、受限空间安全作业证、破土安全作业证、临时用电安全作业证、吊装起重安全作业证、断路安全作业证、抽堵2、警示标志A、安全标志一览表B、警示标志和告知牌管理台账C、职业危害因素检测记录职业危害岗位警示标志和告知牌D、风向标设置3、作业环节(以现场为主)A、相应安全防护用品(具)及消防设施与器材配备情况、违章指挥、违章作业和违反劳动纪律(“三违”)现象、作业人员持作业许可证作业情况、作业环境B、承包商之间安全生产协议C、专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录D、机动车辆进入危险场所管理规定E、机动车辆进入危险场所登记记录A、承包商管理制度B、承包商管理档案(承包商名录及单位和人员资质等，如危险化学品承运单位及人员资质复印件)C、承包商安全协议(含危险化学品供应单位安全协议、外来施工方安全管理协议、承包商之间的安全生产协议等)D、施工方案及应急预案和现场安全交底资料八、职业健康第八个档案盒子1、职业危害项目申报A、职业病危害因素识别记录B、职业病危害因素申报表和批复资料2、作业场所职业危害管理A、职业卫生管理制度、职业病危害防治计划和实施方案C、从业人员健康监护档案D、职业卫生防护设施检查记录(报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性)E、职业危害监测制度3、劳动防护用品A、个体防护用品台账B、防护器具定期校验、维护记录九、危险化学品管理第九个档案盒子1、危险化学品档案A、化学品普查表(含储存情况)B、危险化学品档案(危险化学品安全技术说明书和安全标签等)2、化学品分类A、化学品普查表(含储存情况)B、化验室化学试剂分类清单3、化学品安全技术说明书和安全标签A、采购的危险化学品名录(见危险化学品档案)B、采购的危险化学品“一书一签”C、生产的危险化学品名录D、生产的危险化学品“一书一签”4、化学事故应急咨询服务电话5、危险化学品登记A、危险化学品登记证及资料A、员工安全生产合同书B、危险告知宣传培训记录7、储存和运输A、危险化学品安全管理制度B、危险化学品出入库记录C、危险化学品输送管道巡线记录D、危险化学品运输、装卸安全管理制度E、装车前后安全检查记录十、事故与应急第十个档案盒子1、应急指挥与救援系统A、应急救援预案2、应急救援设施A、应急救援器材台账B、消防设施器材台账C、消防设施及器材检查维护记录D、防护救护器材管理台账E、防护救护器材检查维护记录3、应急救援预案与演练A、应急救援预案培训记录B、应急救援预案演练记录C、应急救援预案演练评价报告D、应急救援预案评审修订规定E、应急救援预案评审记录(含事故后评审记录)F、应急救援预案备案回执(含应急协作单位收到预案的回执)4、抢险与救护5、事故管理A、事故管理制度B、安全生产事故台帐C、事故报告记录6、事故调查A、事故调查报告B、事故管理档案十一、检查与自评第十一个档案盒子1、安全检查B、安全检查计划C、各种安全检查表(含综合、专项、节假日、季节和日常)D、安全检查表应用培训记录E、检查表评审修订记录2、安全检查形式和与内容A、安全检查台账B、检查考核记录C、安全检查记录3、整改A、检查问题整改验证记录4、自评B、安全标准化自评文件资料C、完善安全标准化工作的计划与措施十二、本地区要求第十二个档案盒子1、厂址符合规划布局A、当地政府规划文件B、项目规划许可“一书两证”(建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证)2、自动化安全控制系统A、安全设施管理台账B、紧急停车系统分布图及维护记录C、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录3、事故“清净下水”收集处置A、与“清净下水”工作相关的制度文件B、事故“清净下水”收集和处置设施清单4、从业人员资格A、从业人员资格证书复印件(含各类人员的安全资格证和专业技术职称、专业学历证书等)B、职业健康体检资料。

文件总清单一、文件分类说明（依据——文件控制程序）：4.2管理体系文件分类4.2.1 第一层次文件——指《管理手册》4.2.2 第二层次文件——指《程序文件》4.2.3 第三层次文件——指公司、职能部门、项目部内部制定的企业管理制度、岗位职责等文件；规范；标准；记录；表格、施工组织设计、施工方案、作业文件等支持性文件。

4.2.4外来文件——指与管理体系有关的法律、法规、规范、标准及其它行政部门颁发的规定等，建设单位或设计单位提供的设计图纸变更等资料。

二、文件分类第一层次文件：管理手册第二层次文件：程序文件（如下目录表）第三层次文件：各部门自行分类整理汇总外来文件：各部门自行分类整理汇总程序文件目录三、各程序文件对应关联文件为便于各部门检索，以下文件目录按体系运行程序文件先后顺序排列，各控制程序后面的文件即为该程序所支持及相关联的文件，便于各部门对自己主控程序或对应控制要素进行修改或补充（为便于区别，请各部门将修改补充的内容用其它颜色）。

文件控制程序无记录控制程序1.《文件控制程序》2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》（DB62/T25-3016-2005）人力资源管理程序1.劳动部关于颁发《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的通知2.劳动部关于颁发《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》的通知3. 国家经贸委《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》4.《中华人民共和国安全生产法》5.《记录控制程序》工程合同评审控制程序1.《中华人民共和国招标投标法》2.《中华人民共和国合同法》3.《中华人民共和国建筑法》4.建设部《建设工程施工合同管理办法》5.甘肃省《建设工程施工合同管理办法》实施办法内部审核程序1. 《文件控制程序》2 .《记录控制程序》3 .《纠正和预防措施控制程序》信息交流与沟通控制程序无环境因素、危险源识别与评价控制程序1.施工安全控制程序》2.《环境保护控制程序》施工过程控制程序1. 《产品的监视和测量控制程序》2.《监视和测量装置控制程序》3.《不合格品控制程序》4.《施工安全控制程序》5.《环境保护控制程序》6.《应急准备与响应控制程序》7.《记录控制程序》8.《甘肃省建筑工程资料管理规程》9.《安全文明施工检查制度》10. 《机械设备管理程序》11.《服务控制程序》物资采购控制程序《材料管理制度》分包方管理程序1.《公司项目成本核算管理实施细则》2.《项目策划程序》施工安全控制程序1. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—112. 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80--913. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—20054. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—20115. 国家经贸委安全《劳动防护用品配备标准（试行）》[2000]189号6.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[2009]87号7.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-20018.《劳动防护用品管理规定》劳动部1996年发9.《绩效监视和测量控制程序》10.《纠正与预防措施控制程序》11.《安全生产、文明施工管理制度》机械设备管理程序1.《机械设备维修保养制度》2.《机械设备更新与报废管理制度》3.《起重建筑机械安全监督管理规定》建设部166号员工劳动保护控制程序1.《女职工禁忌劳动范围的规定》劳安字（1990）2号2.《国家职业卫生标准管理办法》卫生部20令3.《职业病危害项目申报管理办法》卫生部21令4.《建设项目职业病危害分类管理办法》卫生部22令5.《职业健康监护管理办法》卫生部23令6.《职业病诊断与鉴定管理办法》卫生部24令7.《职业病危害事故调查处理办法》卫生部25令8.《中华人民共和国职业病防治法》9.《中华人民共和国安全生产法》10.《工伤保险条例》国务院令第375号11.《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令2002年352号12.《禁止使用童工规定》国务院（2002）第364号13.《工业企业职工听力保护规范》卫生部1999.12.2414.《职业病目录》15.《分包方管理程序》16.《绩效监测和测量控制程序》17.《劳动保护用品管理规定》环境保护控制程序1.《环境保护行政处罚办法》国家环境保护总局令（第７号）1999年8月6日实施2.《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第253号3.《排放污染物申报登记管理规定》国家环保局1992年10月1日实施4.《国家危险废物名录》1998年7月1日实施5.《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）产品的监视和测量控制程序1.《甘肃省建筑工程资料管理规程》（DB62/T25-3016-2005）2.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）3.《纠正与预防措施控制程序》4.《不合格品控制程序》5.《记录控制程序》监视和测量装置控制程序1. 《中华人民共和国计量法》2. 《检测装置的分类及检定周期一览表》3. 《B类检测装置校准方法》4. 《B类检测装置校准规定》绩效监视和测量控制程序1.《纠正与预防措施控制程序》2.《产品的监视和测量控制程序》3.《物资采购控制程序》不合格品控制程序1.《服务控制程序》2.《物资采购控制程序》3.《产品的监视和测量控制程序》4.《纠正与预防措施控制程序》服务控制程序1.《建设工程质量管理条例》2.《房屋建筑工程质量保修书》3.《不合格品控制程序》4.《纠正与预防措施控制程序》应急准备与响应控制程序1.《中华人民共和国消防法》2.《关于加强机关、团体、企业、事业单位消防管理的规定》公安部61号令3.《易燃、易爆化学危险品管理办法》4.《建筑灭火器配置设计规范》5.《不符合事件、事故控制程序》不符合事件、事故控制程序1.《中华人民共和国安全生产法》2.《建设工程安全生产管理条理》3.《建设工程质量管理条例》4.《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》5.《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》国务院302号6. 《应急准备与响应控制程序》7. 《纠正与预防措施控制程序》8. 国务院493号令法律法规及其他要求的识别、更新和评价程序1.《信息交流与协商控制程序》2.《文件和资料控制程序》3.《人力资源管理程序》纠正与预防措施控制程序1.《文件控制程序》2.《不合格品控制程序》3.《绩效监视和测量控制程序》4.《内部审核程序》核算控制程序1.《项目核算管理实施细则》2.《工程项目招投标办法》3.《建设工程施工发包承包合同书》4.《公司季度劳务结算单价内部定额》事件调查处理程序1.《中华人民共和国安全生产法》2.《建设工程安全生产管理条理》3.《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》4.《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》国务院302号5. 国务院493号令6.《记录控制程序》以上所列文件为自2010年体系运行以来常规文件，除以上所列文件外，各职能口对照本部门（包括项目部对口管理）所产生其它文件清单分别补充并附后，且各职能口分别建立自己部门所属文件清单补充更新（含修改）文件：1.2.3.……下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。