下载文档原格式
内部质量体系审核检查表供应部
一、审核范围
供应部内部质量体系审核检查表的范围主要涵盖供应部的运作及管理情况，包括但不限于供应商管理、采购流程、物料管理、质量控制等方面。
二、审核内容
1. 供应商管理
•供应商资质审核是否符合要求
•供应商评价及持续监控机制是否健全
•供应商沟通与协商情况
2. 采购流程
•采购计划编制及执行情况
•采购订单及合同管理情况
•采购价格谈判及成本控制情况
3. 物料管理
•物料入库、出库管理流程
•物料质量检验标准及执行情况
•物料库存及周转率情况
4. 质量控制
•生产过程中的质量管控措施
•不良品管理及处理措施
•质量异常事件的报告及处理情况
三、审核方法
本次内部质量体系审核检查表将采用实地勘察、文件查阅、访谈等方式进行审核，以确保审核结果的客观与准确性。
四、审核结果
根据审核情况，将形成审核报告并提出针对性的改进建议，以帮助供应部提升
内部质量体系的管理水平，并确保公司产品质量的稳定与提升。
五、总结
供应部内部质量体系审核检查表是一项重要的管理工作，通过定期审核和改进，不仅可以帮助供应部发现问题、改进流程，提高质量效率，更可以确保公司的产品质量和经营业绩，为公司可持续发展提供有力保障。
锅炉房内审检查表一、锅炉房整体环境。
锅炉房嘛，那可是个重要的地方。
一进去就得看看整体环境咋样。
地面是不是干净呢？要是脏兮兮的，到处都是煤渣子或者油渍，那可不行。
这就像一个人的脸，如果脸上脏兮兮的，给人的第一印象就不好。
而且干净的环境也能减少一些安全隐患呢。
还有锅炉房里的照明情况，得亮堂堂的才行。
要是黑灯瞎火的，工作人员干活多不方便呀，万一不小心磕着碰着了可就糟了。
再看看周围的墙壁，有没有裂缝或者掉皮的地方。
要是墙壁都不结实了，那这个锅炉房的安全系数可就大打折扣啦。
二、设备运行状况。
说到设备，那可是锅炉房的核心呀。
先看看锅炉本体，有没有奇怪的响声或者抖动呢？就像人一样，如果身体老是发出奇怪的声音，那肯定是哪里不舒服了。
要是锅炉抖动得厉害，就像在跳舞似的，那可就危险喽。
还有那些管道，有没有漏水或者漏气的情况呀？要是漏水，地上到处都是水洼，不仅浪费资源，还可能导致电气设备短路呢。
要是漏气，那股刺鼻的气味可不好闻，而且还可能引发爆炸等严重后果。
阀门也是很关键的部分，开关是不是灵活呢？要是阀门不听话，想关的时候关不上，想开的时候开不了，那可就麻烦大了。
三、安全设施。
锅炉房的安全设施那是必须要好好检查的。
灭火器有没有呀？而且不能只是摆在那里做做样子，得看看它有没有过期，压力是不是正常。
就像一个士兵，要是武器都不管用了，还怎么保卫家园呢？还有那些安全警示标志，是不是都清楚明显呢？比如说“严禁烟火”之类的标志，如果不明显，别人不小心在锅炉房附近抽烟，那可就像在火药桶旁边玩火一样危险。
紧急逃生通道也很重要，不能被杂物堵住。
要是真的发生危险了，逃生通道被堵住，那里面的人可就像热锅上的蚂蚁，急得团团转，却跑不出去啦。
四、人员操作与管理。
锅炉房的工作人员也很关键哦。
他们有没有按照规定的操作流程来干活呢？要是乱操作，就像不按菜谱做菜一样，做出来的可能就是“黑暗料理”，在锅炉房这里可就是大危险了。
他们的工作记录也得看看，是不是详细准确呢？如果工作记录乱七八糟的，出了问题都不知道是哪个环节出的错。
燃气锅炉安全检查表(scl)燃气锅炉安全检查表（SCL）燃气锅炉是一种将燃气燃烧后产生的热能转化为热水或蒸汽的设备，广泛应用于工业、商业和家庭。
然而，由于其使用涉及到可燃气体，因此安全性非常重要。
为了确保燃气锅炉的安全运行，进行定期的安全检查是至关重要的。
下面是一份燃气锅炉安全检查表（SCL）的样本，提供参考。
一、锅炉外部检查1. 检查燃气管道是否有泄漏、损坏或堵塞。
2. 检查烟囱或排气管道是否有积聚的烟灰、脏物或堵塞。
3. 检查燃气锅炉的外部是否有破损或裂纹。
4. 检查燃气锅炉的控制阀、压力表和温度计是否工作正常。
5. 检查燃气锅炉和附件的连接是否紧固。
二、锅炉内部检查1. 检查燃烧室内是否有残留的烟灰和脏物，若有，则进行清理。
2. 检查燃气阀门和喷嘴是否干净，无杂质和堵塞。
3. 检查燃气锅炉的燃烧器是否工作正常，是否有明显的异响。
4. 检查燃气锅炉的火焰是否稳定，是否出现黄色或不正常的颜色。
5. 检查燃气锅炉的烟道是否通畅，无烟囱倒吸现象。
三、水面检查1. 检查燃气锅炉的水位是否在正常范围内，是否过高或过低。
2. 检查自动给水系统是否正常工作，补水是否及时有效。
四、安全装置检查1. 检查燃气锅炉的安全阀是否正常工作，是否存在泄露或异常。
2. 检查燃气锅炉的压力开关是否准确，是否过低或过高。
3. 检查燃气锅炉的温度控制装置是否准确，是否过热或过冷。
4. 检查燃气锅炉的排放排污装置是否正常运行，是否有堵塞或泄漏。
五、附件和管道检查1. 检查燃气锅炉的泵、风机和阀门是否工作正常，是否有异响或异常。
2. 检查燃气锅炉的水管、燃气管道和排气管道是否有泄漏、腐蚀或破损。
3. 检查燃气锅炉的加热器和水储罐是否完好，无渗漏或损坏。
六、记录和维护1. 记录燃气锅炉的安全检查结果，并标注日期和检查人员。
2. 对于存在问题的燃气锅炉，及时采取修复措施，确保安全使用。
3. 定期进行燃气锅炉的保养和维护，清理烟道、更换滤清器等。
4．3 锅炉质量检查表4.3.1立柱检查：1 适用X围：钢架立柱检查。
2 立柱检查、横梁及支撑的检查可以在每层钢架中抽取一定数量的设备检测，不用逐根检测，但主梁和主柱应全部进行检测。
具体的抽检比例由监理和施工单位共同确定，抽查数量应能代表整批设备的质量分布特性。
对有明显偏差的立柱、横梁及支撑必须进行检测。
3 质量标准及检验方法见表4.3.1。
表4.3.1 立柱检查4.3.2横梁、支撑检查：1 适用X围：钢架横梁、支撑检查。
2 质量标准及检验方法见表4.3.2。
表4.3.2 横梁、支撑检查注：L—横梁长度。
4.3.3板梁检查：1 适用X围：钢架板梁检查。
2 质量标准及检验方法见表4.3.3。
表4.3.3 板梁检查注：H—板梁高度，L—连接螺栓孔群中心线至测量基准线的距离。
4.3.4高强螺栓连接：1 适用X围：钢架高强螺栓连接。
2 质量标准及检验方法见表4.3.4。
表4.3.4 高强螺栓连接4.3.5 吊挂装置检查：1 适用X 围：锅炉本体部件（汽包、受热面、联箱、燃烧器、本体管道等）承重吊挂装置（吊架）安装前检查。
2 质量标准及检验方法见表4.3.5。
表4.3.5 吊挂装置检查4.3.6 吊挂装置安装：1 适用X 围：锅炉本体部件（汽包、受热面、联箱、燃烧器、本体管道等）承重吊挂装置（吊架）安装。
2 质量标准及检验方法见表4.3.6。
表4.3.6 吊挂装置安装4.3.7受热面设备检查：1 适用X围：锅炉水冷壁、过热器、再热器、省煤器、汽－汽加热器、悬吊管、本体管路等设备检查。
2 质量标准及检验方法见表4.3.7。
表4.3.7 受热面设备检查4.3.8锅炉本体、附属管路设备检查：1 适用X围：锅炉本体降水管、蒸发管、蒸汽联络管、给水联络管、再循环管、减温水管道等管路的检查。
2 质量标准及检验方法见表4.3.8。
表4.3.8锅炉本体、附属管路设备检查4.3.9受热面管对口：1 适用X围：锅炉本体降水管、蒸发管、蒸汽联络管、给水联络管、再循环管、减温水管道等管路的检查。
序号标准4 -+z. - fr\-审核内容要素参考文件结构和职责的合理1 441 OHSM-00性与充分性危险源辨OHSCOPO 识、风险2 4.3.11评价的充分性风险管理OHSCOP03 4.3.11策划的充分性OHSCOP0 法律法规4 4.3.23 的符合性OHSCOP0 目标的建5 4.3.32立和完成OHSCOP0 管理方案6 4.3.42有效性运行控制7 4.4.6 OHSCOP7有效性审核方法1 •了解锅炉房工作人员数量，工种分布，人员组成，分析判断充分性2•与负责人交谈，了解其日常、异常紧急情况下的工作内容，从而评价其职责和权限的实现状况3 •与工作人员交谈，了解其对本身职责和权限的了解情况查锅炉房危险源辨识别、风险评价的记录，与现场观察到油库、水质化验室、锅炉运行的情况对照分析，判断是否有遗漏和评价不合理的地方查锅炉房管理制度是否符合相关规定，对控制风险是否充分有效1•锅炉使用许可证及年检证是否有效2•查锅炉工作人员的资格和持续培训是否符合法规要求1.查是否对锅炉房及油库这一千重大危险源建立管理目标2•查是否对目标的完成情况落实检查评价的职责，以及实际的达成情况1•查锅炉房管理方案的内容、有效性2•查问锅炉房工作人员对风险管理方案的了解和执行情况1•从过去三个月的运行记录中充分别抽取早中晚不同班次对锅炉运行监控的记录，根据记录的情况判断锅炉运行监控的执行有效性审核记录2 •查问水质化验员有关化验程序，判断 其规范性3•查锅炉日常维护、点检、修理情况 4•查锅炉压力指示仪器的校准管理1 •询问工作人员在紧急情况下的应急措 应急准备 0HSC0P1 施 与响应计 0 2•现场观察应急措施的实施可能性和有 划 效性 事故、事 1 •抽查过去三个月收到的隐患整改通知 0HSC0P1 件、不符 单 3合、纠正 2 •确认相关纠正措施的有效性完成情况 OHSC和预防措0P14 施 8 4479 4.5.2。
书，并评价这些运行控制活动是否有效。
5.查锅炉水质化验程序和要求，按早、中、晚班次分别抽3-5份水质化验记录,判断水质化验的规范性及水质实际情况是否符合要求。
6.现场观察锅炉的运行状况,现场查看锅炉设备及其附件的完好性，抽查3-5份锅炉的维护和检修记录，确认锅炉是否能够正常工作？7.现场观察锅炉运行过程中压力、温度、水位等是否正常，査对这些仪器仪表进行校准的规定，并查看其校准证据是否符合要求。
8.现场查看对油品燃料的管理状况，抽查5-7份油品燃料管理的记录，评价其储存、使用是否符合要求。
9.现场观察锅炉房的危险区域或部位是否有清楚的警示标识。
7 应急准备和响应的安排及其有效性E/0：4.4.7，4.4.21.询问负责人锅炉房可能会出现哪些潜在的事件和紧急情况，请其提供应急准备和响应程序和计划，查其内容是否充分适宜。
2.询问负责人是否对有关人员进行应急准备和响应方面的培训？查看对员工进行应急准备和响应培训的记录和演习证据。
询问当班操作人员是否明确其在应急准备和响应过程中的职责和方法。
3.询问负责人是否组织过应急准备和响应方面演习？如组织过，查看相应的演习证据。
4.通过询问或从已获得的证据中了解是否发生过事件或紧急情况，如发生过，査对紧急情况的处理证据，同时查看对应急准备和响应程序的评审和/或修订证据。
5.现场查看是否配备了相应的应急设备，查看这些设备是否充分、适用和完好。
8 1）例行的绩效监视和测量活动的实施情况2）事故、事件、不符合的处理情况及纠正与预防措施的实施情况及其有效性Q：8.2.3，8.5.2，E/0：4.5.1，4.5.21.向负责人了解对锅炉房的日常管理、环境和职业健康安全管理绩效进行例行监视和测量的方法及相关程序。
2.请负责人提供自上次内审以来对锅炉房的检查记录，从各类检查记录中各抽查3-5份，看是否按规定进行了例行的绩效测量。
3.根据已收集到的信息和证据，向负责人核实自上次内审以来锅炉房是否发生过事故、事件、不符合，如有，请其提供相应的统计信息。
特种设备锅炉安全检查表
检查日期：年月日
节假日：
设备名称设备型号
设备编号（内部）设备位置
序号检查项
目
检查内容
检查记录
检查结果
存在问题及
整改要求
1相关资
质
必须使用有制造生产许可单位生产的锅炉，锅
炉必须有生产商出具的产品合格证、质量技术
监督局颁发的锅炉使用登记证、定期检验合格
报告
□符合□不符合
司炉工必须经过培训持证上岗，操作证验审周
期为四年
□符合□不符合
2锅炉在醒目处安放相应警示标志□符合□不符合在用锅炉每年一次外部检验，每两年一次内部
检验
□符合□不符合锅炉应定期进行水质分析并记录，炉内水垢在
1.5mm以下
□符合□不符合锅炉房严禁堆放易燃物品，严禁在锅炉房内烘
衣服和蒸饭菜，防止事故发生
□符合□不符合
3压力表压力表盘刻度的极限值应为工作压力的1.5~3
倍
□符合□不符合压力表的校验和维护应符合国家计量部门规定□符合□不符合
4安全阀灵敏可靠，铅封完整，并在有效的校验期内□符合□不符合
5水位计安装在便于观察的部位并有照明□符合□不符合有指示最高、最低安全水位的明显标志□符合□不符合玻璃管式水位计应有防护装置，但不得妨碍观
察真实水位
□符合□不符合
7报警联
锁装置
是否按规定安装水位、压力温度报警联锁装置
并灵敏可靠
符合□不符合
受检
部门意见负责人签名：
年月日
检查
意见检查人员签名：
年月日分管领导签名：
年月日。
燃气锅炉系统安全检查表燃气锅炉是一种常见的供热设备，同时也是一种潜在的安全隐患。
为了确保燃气锅炉系统的安全运行，需要定期进行安全检查。
下面是一个燃气锅炉系统安全检查表，包括了一些常见的检查项目和注意事项。
1. 锅炉外部检查- 检查锅炉外壳是否有裂纹或变形。
- 检查锅炉外壳是否有明显的腐蚀。
- 检查锅炉是否有渗漏现象。
- 检查锅炉周围是否有易燃物品。
2. 锅炉内部检查- 检查锅炉燃烧室内是否有积灰或其他杂物。
- 检查锅炉水平是否正常。
- 检查锅炉燃烧器是否正常工作。
- 检查锅炉燃烧器是否有异常噪音。
3. 进气和排气系统检查- 检查进气和排气管道是否通畅。
- 检查进气和排气口周围是否有阻塞物。
- 检查进气和排气口是否与房间内的空气流通良好。
4. 水系统检查- 检查锅炉水位是否正常。
- 检查水压是否正常。
- 检查水泵是否正常工作。
- 检查锅炉补水系统是否正常。
5. 燃料系统检查- 检查燃气管道连接是否牢固。
- 检查燃气压力是否正常。
- 检查燃烧器是否正常工作。
- 检查燃气阀门是否正常开关。
6. 控制系统检查- 检查锅炉控制面板是否正常工作。
- 检查温度传感器是否正常工作。
- 检查压力传感器是否正常工作。
- 检查其他控制器和传感器是否正常工作。
7. 安全装置检查- 检查安全阀是否正常工作。
- 检查过压保护装置是否正常工作。
- 检查过温保护装置是否正常工作。
- 检查燃气泄漏报警器是否正常工作。
以上是一个燃气锅炉系统安全检查表的一些主要项目，根据具体情况可以适当添加或修改。
此外，进行燃气锅炉系统安全检查时，需要注意以下事项：1. 确保锅炉停机。
2. 使用合适的工具和装备进行检查。
3. 注意个人安全，避免触摸热表面或高温部件。
4. 如发现异常情况，及时采取相应的措施，如停机、维修等。
通过定期进行燃气锅炉系统安全检查，可以有效减少安全事故的发生，保障人员和财产的安全。
建议每年至少进行一次全面的安全检查，以及定期的日常巡视和维护。
序号标准要素参考文件审核内容审核方法审核记录1 4.4.1 OHSM-00 结构和职责的合理性与充分性1．了解锅炉房工作人员数量，工种分布，人员组成，分析判断充分性2．与负责人交谈，了解其日常、异常紧急情况下的工作内容，从而评价其职责和权限的实现状况3．与工作人员交谈，了解其对本身职责和权限的了解情况2 4.3.1OHSCOP01 危险源辨识、风险评价的充分性查锅炉房危险源辨识别、风险评价的记录，与现场观察到油库、水质化验室、锅炉运行的情况对照分析，判断是否有遗漏和评价不合理的地方3 4.3.1OHSCOP01 风险管理策划的充分性查锅炉房管理制度是否符合相关规定，对控制风险是否充分有效4 4.3.2OHSCOP03 法律法规的符合性1．锅炉使用许可证及年检证是否有效2．查锅炉工作人员的资格和持续培训是否符合法规要求5 4.3.3OHSCOP02 目标的建立和完成1．查是否对锅炉房及油库这一千重大危险源建立管理目标2．查是否对目标的完成情况落实检查评价的职责，以及实际的达成情况6 4.3.4OHSCOP02 管理方案有效性1．查锅炉房管理方案的内容、有效性2．查问锅炉房工作人员对风险管理方案的了解和执行情况7 4.4.6 OHSCOP7运行控制有效性1．从过去三个月的运行记录中充分别抽取早中晚不同班次对锅炉运行监控的记录，根据记录的情况判断锅炉运行监控的执行有效性2．查问水质化验员有关化验程序，判断其规范性3．查锅炉日常维护、点检、修理情况4．查锅炉压力指示仪器的校准管理8 4.4.7OHSCOP10 应急准备与响应计划1．询问工作人员在紧急情况下的应急措施2．现场观察应急措施的实施可能性和有效性9 4.5.2 OHSCOP13OHSCOP14事故、事件、不符合、纠正和预防措施1．抽查过去三个月收到的隐患整改通知单2．确认相关纠正措施的有效性完成情况。
