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DCC文件管理控制培训PPT

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文件管理控制培训PPT

文件管理控制培训PPT

分管领导 管理类文件可由分管领导批准/总经理批准；体系类文件及
/
总经理
技术类文件由总经理批准；
DCC
管理类、体系类文到企业办备案；技术类文件到知识产权
/
部备案；受控文件需盖受控印章后下发；
编制部门
文件备案后，编制部门将批准后文件下发到相关联部门； 《文件分发回收记录》 有作废文件的，同时收回作废文件；
PPT文档演模板
文件管理控制培训PPT
PPT文档演模板
文件发行、修订、作废、遗失处理流程
流程图
职责权限
相关说明
工作表单
各部门
各职责部门编制文件
文件编制表格
DCC
管理类文件向企业办索取编码，技术类文件向知识产权部
/
索取编码
分管领导 管理类文件提交分管领导审核，体系类文件提交管代审核，
/
技术类文件提交技术部/知识产权部审核
/
知识产权 部
企管部
知识产权 部
企管部
企管部 编制部门
企管部 编制部门
PPT文档演模板
文件管理控制培训PPT
文件编号原则
第一、二级文件编码规则
NO. 文件类型
公司代码 文件类型
顺序号
例如/参考
1
方针、目标、 手册文件
TP
2 程序文件
TP
MA
001-999
TP-MA-001 质量手册
TP-PR-001
PR
001-999
TP-EP-014 文件控制程序
化学品管理程序
PPT文档演模板
文件管理控制培训PPT
文件编号原则
第三级文件编码规则（公司级）
NO. 文件类型

DCC文控培训(每页都是动态PPT哦)课件

DCC文控培训(每页都是动态PPT哦)课件

改方法：将光标放在相应页最头端点击插入“分隔符”点击弹出对 话框中的“下一页”再点确认点击视图“页眉和页脚”->点击对话
版次编号由0~9表示,新制订/试行文件之编号以0表示,当某页内容 框中的“链接到前一个” 再把光标放在修改页的下一页最头端后 有更改时,该文件版次变更由 0升为1,文件有一半页数被更改时,需提 版次 升版本号， 重复上述步骤 -> 修订相应页面版次修改OK 如A→B 。
表单编号为宋体小四号 字体 置于表单左下角 当表单内容有变更时， 需升级版本号，如A→B
13
记录管制要求
销毁
借阅
统一每月 8号开放资料室存储资料 填写需及时、 真实、字迹清晰 记录按性质、类别、月份进行分类、 各表单原件由制定单位经部门经理 各部门的记录如到保存年限，或因其它 如因客户原因需借阅存储于资料室 存储前必须使用货仓部提供的统一纸 因笔误或计算错误要修改原数据， 储存 审核后，纸档与电子档同时送至DC 特殊情况需要销毁时，经部门经理审核后， 的资料，需到 DCC填写《资料借阅 箱，并在纸箱的左上角粘贴填写完整 需用斜杠划去，在上方修正后签名作证 用统一文件夹进行存放，以便查阅 C受控 由授权人执行销毁处理 记录表》，经 DCC确认后方可借阅 的《文件资料存档卡》 日期签注统一采用 保存期限按照根据产品特点、法规 表单试行一个月后，确认无变动后， 保存期依产品特点、法规要求决定 “日期 /月份.年份后两位数” 要求决定存放 可申请批量印刷
• 程序（作业）内容 • 参考文件
• 定义
• 权责
• 使用表单
5.1流程图
9
流程图编写要求
各项节点有选择或 决策结果，请用 （是、否）或「OK、 NG」文字来描述， 同一流程图要么全 用（是、否）；要 么全用「OK、NG」， 不可（是、否）与 「OK、NG」混合使 用

DCC文件管理教材

DCC文件管理教材
《文件分发回收记录》
记录填写、整理、检索

记录:
记录是记载过程状态和过程结果的文件，是质量管理体系文件的一个重要组成部分.
所谓过程状态主要针对产品质量的形成过程和体系的运行过程，而过程结果则是指 体系运行效果和产品满足质量要求的程度。 根据记录的上述特性，记录在组织的质量管理体系中发挥着重要的作用。
fmea年度管理评审文件类型手册文件程序文件标准类文件编制修订废止手册编写小组手册编写小组各部门职责部门提出部门编号提供企管部企管部审核管理者代表管理者代表技术部知识产权部分管领导批准总经理总经理总经理备案部门企管部企管部知识产权文件分发回收企管部企管部知识产权企管部知识产权部公司管理类文件部门管理类文件表单企管部企管部企管部总经理分管领导分管领导总经理企管部企管部企管部编制部门编制部门部门负责人部门负责人编制部门编制部门企管部文件编号原则文件类型公司代码文件类型顺序号例如参考方针目标手册文件tpma001999tpma001质量手册tppr001tpep014文件控制程序化学品管理程序程序文件tppr001999文件编号原则文件类型公司代码文件类别顺序号例如参考ocqb0012009d101检验标准企业标准tpocqb001999技术文件tpoctc001999管理文件tpocwi001999文件编号原则第三阶文件编码规则部门级文件类型技术类文件公司代码tpoc部门代码qchrmf文件类别qbtc顺序号001999例如参考tpqctc028水分仪操作规程tpqcwi015废水管理方案管理类文件tpocwi001999第四阶文件编码规则文件类型公司代码部门代码文件类别顺序号例如参考记录表单tpocqchrmfre001999tphrre001年度培训计划tphrre002培训执行表流程图职责权限各部门各职责部门编制文件相关说明工作表单文件编制表格dcc分管领导分管领导总经理dcc编制部门管理类文件向企业办索取编码技术类文件向知识产权部索取编码管理类文件提交分管领导审核体系类文件提交管代审核技术类文件提交技术部知识产权部审核管理类文件可由分管领导批准总经理批准

丰田汽车DCC经验课件

丰田汽车DCC经验课件
质量追溯与改进
DCC系统提供质量追溯功能，帮助丰田汽车对质量问题进行追溯和 定位，快速找出问题根源，采取有效措施进行改进。
质量培训与提升
DCC系统提供质量培训和提升平台，帮助员工提高质量意识和技能水 平，促进质量管理水平的整体提升。
DCC在供应链管理中的应用
1 2
供应商管理
DCC系统用于优化供应商选择、评价和管理，确 保供应商具备高质量、低成本、高效率的供货能 力，降低供应链风险。
DCC需要员工具备一定的数字 化和自动化技术知识，需要企
业加强员工培训和管理。
如何应对DCC的挑战
加强技术研发和创新 企业需要不断加强技术研发和创 新，提高自身的技术实力和人才 储备，以应对DCC的技术难度和 挑战。
加强员工培训和管理 企业需要加强员工培训和管理， 提高员工的技术水平和职业素养 ，以适应DCC的发展需求。
加强团队协作
加强团队之间的协作和配合，形成高效的客户服 务体系。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
丰田汽车dcc经验课件
目 录
• DCC介绍 • DCC在丰田汽车中的应用 • DCC的优势和挑战 • 丰田汽车DCC案例分析 • DCC未来发展展望
01 DCC介绍
DCC定义
DCC定义
DCC是指Data Communication Control，即数据通信控制。在丰田汽车中，DCC被用于实现车辆与外部设备之间的 数据通信，以支持诊断、编程和数据监控等功能。
DCC可以实现供应链的实时监控和预测， 帮助企业更好地管理库存和物流，降低库 存成本和运输成本。
提高产品质量
促进企业创新
DCC可以实现生产过程的精确控制，减少 人为因素对产品质量的影响，提高产品质 量和客户满意度。

文件控制培训教材PPT课件

文件控制培训教材PPT课件
文件化信息管控 文件编写标准化
培训部门：DCC
*K*e*e*p*C**u*s*to*m电er 子Max有Tak限ings公司
培训时间:2018年10月
目录
一、什么是文件 二、制定文件控制程序的目的 三、文件的分类 四、文件的编写与审核
*K*e*e*p*C**u*s*to*m电er 子Max有Tak限ings公司
三、文件的分类及定义
文件分为受控文件和非受控文件
受控文件：盖有红色“受控文件”章或要求编号的质 量/环境体系相关文件以及直接使用于生产、检查相关区域 的指导性文件，检测、生产设备使用的软件等，受控文件 必须经过审批并发行，一般都有红色“受控文件”印章标识， 此类文件必需作发放回收记录。
非受控文件：只用于参考，限于参考使用。不能直接用 于生产的质量/环境体系相关文件将其他作业指导文件， 也就是只限于部门内部方便使用的文件，如部门内部的 员工考核制度等。此类文件无任何受控标识，此类文件 不必做发放回收记录 。
*K*e*e*p*C**u*s*to*m电er 子Max有Tak限ings公司
四、文件的编写和审批
管理性工作指引：各部门制定/修订审批 ，（制造部工作指引）由QMR批准；
行政部工作指引：由副总裁(行政)批准。
技术性/产品性工作指引:各部门相关人员 制定、修订，部门最高负责人批准。
*K*e*e*p*C**u*s*to*m电er 子Max有Tak限ings公司
*K*e*e*p*C**u*s*to*m电er 子Max有Tak限ings公司
13
四、文件的编写和审批
1、目的 2、范围 文3件、编权写责7要素： 4、定义 5、程序/内容 6、流程图 7、相关文件、记录
*K*e*e*p*C**u*s*to*m电er 子Max有Tak限ings公司

DCC文控培训R(PPT30页)

DCC文控培训R(PPT30页)

二. 修订内部文件
修订文件 完成
DCC
起草人
OK
评审
NO 评审部门
分发并 回收作废文件
相关部门
文控工作流程
三. 外部文件
外部文件
DCC
分发并回收 作废文件
相关部门
OK 评审 修订
评审部门 NO
起草人
文件编码系统
一. 功能区分代码
-- S 代表冲压 -- P 代表电镀 -- C 代表支持中心
文件编码系统
文件编码系统
五. 表格编码系统
由部门代码和文件级别代码组成表单代码 例如: C-QSF-001 Rev.1 2001/01/01
表格号码在表格的右下角清晰的标注； C 功能区分代码，代表支持中心 。QS 部门代码 F 文件级别代码，表示四级文件表001（NNN）代表表单系列号，从
001到999 表格修订以Rev.表示，1，2，3….系列流水号 2001/01/01表示生效日期，2001年1月1日
文件编码系统
四. 文件代码：
由功能区代码、编制部门代码和文件级别代码 组成文件代码
文件编码系统
例如: C-QSP-001 版本 01 修订 0
C
功能区代码，代表支持中心
QS 部门代码
P
文件级别代码，指二级程序文件
001(“ NNN”) 代表文件系列号码, 从001到999.
版本号是从01到99的系列号码.
程序文件
原材料规格 (MS)
内外部文件区分
内部文件(PSE) 集团文件、材料规格等 客户文件、图纸、规格，如PEH 、STS、
PSPI等 参考资料：国际标准、技术规范等
文控工作流程
一. 新内部文件

DCC文件管理控制培训PPT

纲要
文控职责 文控范围 受控文件类型 文件编制、审批权限
文件编号
文件发行、修订、作废、遗失处理流程 文件分类整理、检索、保存 记录的填写、整理、检索、保存
文控职责
对公司/部门文件的编制、审核、批准、发放、保管、使用、 更改、标识、回收和作废等全过程进行控制，确保各相关场 所使用的文件均为有效版本。

按规章办事； 按文件控制程序处理文件, 并按要求分发文件到每个部门； 控制文件及编号； 确保所有发出的受控文件均有“受控文件”印章，此印章复 印无效； 确保现场所使用的文件均为有效版本，作废文件撤出现场； 对部门文件进行分类整理、检索、保存；
文件控制范围
CHECK 检查/审核 APPLICATION 申请/编制 APPROVAL 批准
2. 记录的填写

为保证记录的真实、准确和可追溯性，记录一般不允许随意 涂改。 如系笔误或经证实原始记录有误，需要修改记录时应按照程 序规定执行，即在错误的内容上平行划两条线（保证原始记 录可识别），并在其附近空白处填上正确的内容并签名，同 时注明更改日期。
3. 记录的检索、保存

对入库单、现场记录表等发生频次较多的原始记录，部门可按 月份整理汇总。其余发生频次较少的记录，各部门可安排每年 进行一次总的整理。对完善的记录按时间先后顺序装订成册， 并在其封面注明记录全称、部门别、记录编号及发生时间段等。
管理者 部 门 代 表 行政部 部 人 事 开 发 自动化 具 部 售 部 目 控 务 测试夹 品 质 销 采 购 项 物 财
代 码
GD
HR
KF
ZDH
CS
PZ
XS
CG
XM
WK
CW

培训资料-dcc


部门文员 部门主管 体系专员 相关部门文员 相关部门
Foxit PDF Document
5
文件废止流程
文件申请废止 填写申请单 主管审批
Microsoft Word 文档
表单和废止文件 交文控中心
6
结束语
为有效管理与质量管理体系有关的所有受控文 件(包括外来文件)，确保文件的充分性、适宜性 和有效性，保证在对质量体系有效运行起重要作 用的各个场所能及时得到相应文件的有效版本。 希望各部门给予配合，谢谢！
LOGO
质量管理体系之
文件申请、修订、更改说明
1
简要说明 要求熟悉文件资料管制程序； 按照文件资料管制程序对专属部门的文件进行申 请、制定和修改等； 要求各部门对本部文件进行整理，整合目录清单 有效管理。
2
文件和资料管制程序
Microsoft Word 文档
Hale Waihona Puke 3文件制定流程文件申请、拟定 需求部门
7
Microsoft Word 文档
、
文件编制 文件审核 标准化审核/盖章 文件制定 分类/建目/打印 日常使用、管理
部门文员 部门主管 文控中心 相关部门文员 相关部门
Foxit PDF Document
4
文件更改流程
文件申请、更改 需求部门
Microsoft Word 文档
内容更改 文件审核 标准化审核/盖章 文件更改 分类/建目/打印 日常使用、管理

DCC文件管理控制培训资料


清洁（SEIKETSU）： 将前3S进行到底，并且制度化、管理透明化；
素养（SHITSUKE）： 对于规定的事，严格遵守、严格执行；
安全（SAFETY）： 生产安全，人人有责；安全生产、预防为主。
文件的分类整理原则和方法
一级分类： 按照各部门所产生的不同性质的文件分部门来分类或 以各部门的字母来代表（公司编号表）
质量记录的作用 ：
A.质量记录是信息管理的重要内容。离开及时、真实的质量记录，信息管 理就没有实际义意。
B.质量记录是记载过程状态和过程结果的文件。 C.质量记录是一种客观证据，是一个组织质量保证的证实文件。 D.质量记录为采取预防措施和纠正措施提供了依据。 E.质量记录有利于产品标识和可追溯性。
2.文件修订原因得到编制部门或相关领导同意后 进行文件修订；
《文件更改申请通知 单》
编制部门
分管领导 总经理
2.1 当出现文件需作废时，编制部门提出《文件/记录销毁 申请表》，说明原因，提交申请；
2.2 《文件/记录销毁申请表》提交分管领导审核，上一级 领导批准；
《文件/记录销毁申 请表》
《文件/记录销毁申 请表》
批准 总经理
备案部门
文件分发、 回收
企管部
企管部
总经理
企管部
企管部
总经理
总经理 分管领导 分管领导
总经理
/
知识产权 部
企管部
知识产权 部
企管部
企管部 编制部门
企管部 编制部门
文件编号原则
第一、二级文件编码规则
NO. 文件类型
公司代码 文件类型
顺序号
例如/参考
1
方针、目标、 手册文件
TP

文件管理培训课程PPT课件

受控编号与版本号。
10
受控文件编号
一、公司文件代码 质量环境手册：QEM 程序文件：QEP 管理类作业指导书：RA\WI 技术类作业指导书：SOP\SIP
二、部门代码:
MKC（业务部） DCC（文控中心） PUR（采购课） PMC（计划物控课）WAH（资材课） ADM（管理部） PRD（生产部 ）ENG（工程部） COQ（品质部） MGR（总经办） FID(财务部)
C. 外来人员、非本部门人员、本部门非授权相 关工作人员不得跨部门非法提取公司任何资 料，若工作需要可按本程序要求向文控中心 申请；文件管理人员应做好防盗、防晒、防 雨及用电安全工作，保持室内整齐和清洁； 文件签收、查阅人员只限在规定区域范围内 作业。
D.各部门文员针对文控中心发放的受控文件, 在 本部门内部进行二级发放时应建立相应的 《文件发放/回收表》和《受控文件目录》及 《受控文件发放一览表》。
2、各文件接收人员在发放记录上签收。 3、文件遗失10元/份。
14
受控文件的使用
1、各文件使用部门必须确保在使用处获得有效 版本的适用文件并传阅至相关人员，必要时 可组织培训。
2、任何部门或个人不得私自复印受控文件。 3、如各文件使用部门在文件使用过程中发现与
现行操作不符,应立即向主管单位以书面形式 提出并传递给文控中心,以便于对文件及时进 行修改。 4、各文件使用单位必须确保所使用的文件只能 是文控中心发行的受控版本, 受控文件应保持 清晰、便于识别、易于查找，不得私自进行 涂改。
指导书。 四级文件： 指各种表单和记录。
6
文件分类
一、内部文件：指公司内的各种文件，具体可分 为体系文件如质量手册、程序文件、质量计划、 通用的管理性作业指导书等。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

③绿色：料区、成品区
清扫（SEISO）： 将岗位保持在无垃圾、无灰尘、干净整洁的 状态；
清洁（SEIKETSU）： 将前3S进行到底，并且制度化、管理透明化；
素养（SHITSUKE）： 对于规定的事，严格遵守、严格执行；
安全（SAFETY）： 生产安全，人人有责；安全生产、预防为主。
空间浪费 资金浪费 时间浪费 人力资源浪费

如何进行整理？
区分必需品与非必需品。 将必需品的适量降到最低程度； 处理非必需品；
整顿（SEITON）： 把区分好的东西分区作好标识，必需品定置存 放，在30秒内找到要找的东西；
整理不好造成的浪费
A.寻找时间的浪费；
B.停止和等待的浪费；
2. 记录的填写

为保证记录的真实、准确和可追溯性，记录一般不允许随意 涂改。 如系笔误或经证实原始记录有误，需要修改记录时应按照程 序规定执行，即在错误的内容上平行划两条线（保证原始记 录可识别），并在其附近空白处填上正确的内容并签名，同 时注明更改日期。
第三阶文件编码规则（部门级） NO. 文件类型 公司代码 部门代码 文件类别 顺序号 例如/参考
1
技术类文件
TP/OC
QC/HR/MF 等
QC/HR/MF 等
QB/TC
001-999
TP/QC-TC-028 水分仪操作规程
TP/QC-WI-015 废水管理方案
2
管理类文件
TP/OC
WI
001-999
第四阶文件编码规则 NO. 文件类型 公司代码 部门代码 文件类别 顺序号 例如/参考
1
记录表单
TP/OC
QC/HR/MF 等
RE
001-999
TP/HR-RE-001 年度培训计划 TP/HR-RE-002 培训执行表
文件发行、修订、作废、遗失处理流程
流程图 职责权限
各部门 DCC 分管领导 分管领导 总经理 DCC 编制部门 各职责部门编制文件 管理类文件向企业办索取编码，技术类文件向知识产权部 索取编码 管理类文件提交分管领导审核，体系类文件提交管代审核， 技术类文件提交技术部/知识产权部审核 管理类文件可由分管领导批准/总经理批准；体系类文件及 技术类文件由总经理批准； 管理类、体系类文到企业办备案；技术类文件到知识产权 部备案；受控文件需盖受控印章后下发； 文件备案后，编制部门将批准后文件下发到相关联部门； 有作废文件的，同时收回作废文件； 1.文件修订由文件中涉及到的关联部门提出，并 填写《文件更改申请通知单》说明修订原因； 2.文件修订原因得到编制部门或相关领导同意后 进行文件修订； 2.1 当出现文件需作废时，编制部门提出《文件/记录销毁 申请表》，说明原因，提交申请； 2.2 《文件/记录销毁申请表》提交分管领导审核，上一级 领导批准； 2.3 各文件编制部门负责回收下发的作废文件；技术类文 件由知识产权部回收；公司管理类文件及体系文件由企业 办回收； 2.4 对回收后的作废文件，DCC要及时销毁，并注销相应 文件编号；


发文部门填制《文件分发与回收记录》，由部门接收人签收并负 责文件去向；
各部门受到文件资料后编制并及时更新《部门受控文件记录一览 表》，检查部门文件的有效性，确保各相关场所使用有效版本的 文件； 当各部门有人员离岗时需办理交接手续，保证文件顺利交接、流 通顺畅；


若部门或个人需要受控文件，需提出书面申请，经权限范围批准 后再由发文部门发放并登记。
4. 文件的更改


当文件需要修改时，提出人需先填写《文件更改申请/通知 单》，说明更改原因，由原文件审批人进行审批； 文件更改后，需提交原审核、批准人进行审核批准，并按原 文件的《文件分发与回收记录》进行发放。同时需收回作废 文件，并告知文件使用人更改处；
5. 文件的管理


各部门体系文件（新编或修订）审核批准后，原版文件交总 经办存档，由总经办统一编制公司内部《质量环境体系文件 一览表》； 各部门体系管理专员负责本部门文件资料的建档、保管和收 发工作，要防止文件受潮、损坏或丢失，确保文件整洁、完 好和易于检索查阅。
相关说明
工作表单
文件编制表格 /
/
/
/ 《文件分发回收记录》 《文件更改申请通知 单》
关联部门 编制部门 分管领导 总经理 编制部门 DCC 企业办 知识产权
《文件/记录销毁申 请表》 《文件/记录销毁申 请表》 《文件分发回收记录》
《文件/记录销毁申 请表》
使用部门 DCC
3.1 文件使用部门当出现文件遗失时，可说明原因， 并提出申请； 3.2 企业办/知识产权部审核提交申请； 3.3根据申请重新发放文件，并做好发放登记；
企管部 知识产权 部
知识产权部 企管部 企管部
分管领导
部门负责人 部门负责人
企管部
编制部门 编制部门
编制部门 编制部门
企管部
文件编号原则
第一、二级文件编码规则
NO. 文件类型 公司代码 文件类型 顺序号 例如/参考
1
方针、目标、 手册文件
TP
MA
001-999
TP-MA-001 质量手册
TP-PR-001 TP-EP-014 文件控制程序 化学品管理程序
ISO9001:2008、ISO14001:2004、 TS16949:2009
纲要
文控职责 文控范围 文件级别 受控文件类型
文件编制、审批权限
文件编号 文件发行、修订、作废、遗失处理流程 文件分类整理、检索、保存 记录的填写、整理、检索、保存
文控职责
对公司/部门文件的编制、审核、批准、发放、保管、使用、 更改、标识、回收和作废等全过程进行控制，确保各相关场 所使用的文件均为有效版本。
六. 记录控制程序
1. 记录的管理


品管部负责统一登记公司体系《质量环境体系记录一览表》， 各部门分别登记《部门受控文件记录一览表》。 部门若有记录表格需要增加、减少或修改时，经负责人批准 后，需同时提交新的记录表格到品管部备案并修订《质量环 境体系记录一览表》。 品管部对各部门记录进行不定期抽查，并填写《记录检查表》
记录整理、保存、检索： 记录是一种特殊类型的文件。故记录的整理、保存、 检索可按照文件要求进行分级整理保存，按照《记 录控制程序》中规定的保存年限进行保存。
文件分类整理、检索、保存
6S 管理
整理（SEIRI）： 区分必需与非必需品，把非必需品处理，在 岗位上只放必须品。
因缺乏整理造成的浪费
RETENTION 保留
范围
ISSUANCE 发行
UPDATE
CANCEL 取消 RECALL 回收 Nhomakorabea更新
文件级别
1) 手册(manual---MA)——质量、环境、职业健康 主要功能是将管理层的方针及目标以文件形式告诉 全体员工或顾客 2) 程序文件(procedure---PR)—文件控制程序 是指导员工如何进行及完成手册内容所表达的方针 及目标的文件 3) 支持文件 (work instruction---WI)——SOP，SIP， 岗位要求 详细说明特定作业是如何运作的关系 4) 记录表格(record---RE) 是用于证实产品或服务是如何依照所定要求运作的 文件
2
程序文件
TP
PR
001-999
文件编号原则
第三级文件编码规则（公司级）
NO. 文件类型 公司代码 文件类别 顺序号 例如/参考
1
企业标准
TP/OC
QB
001-999
OC-QB-001/2009 D101检验标准
2
技术文件
TP/OC
TC
001-999
/
3
管理文件
TP/OC
WI
001-999
/
文件编号原则
受控文件类型
手册
程序文件
操作规程 作业指导书 企业标准 检验标准 APQP FMEA
年度质量目标
目标、指标及管理方案 年度培训计划 岗位职责要求 工程/工艺更改书 外部客户文件 年度内外审资料
表格
年度管理评审
文件编制、审批权限
文件类型 手册文件 程序文件 标准类文件 公司 管理类文件 部门 管理类文件 表单 编制、修订、 废止 手册编写小组 手册编写小组 /各部门 职责部门 提出部门 企管部 编号提供 企管部 企管部 审核 管理者代表 管理者代表 技术部 知识产权部 批准 总经理 总经理 总经理 总经理 分管领导 分管领导 总经理 / 备案部门 企管部 企管部 知识产权 部 企管部 企管部 企管部 文件分发、 回收 企管部
质量记录的作用 ：
A.质量记录是信息管理的重要内容。离开及时、真实的质量记录，信息管 理就没有实际义意。 B.质量记录是记载过程状态和过程结果的文件。 C.质量记录是一种客观证据，是一个组织质量保证的证实文件。 D.质量记录为采取预防措施和纠正措施提供了依据。 E.质量记录有利于产品标识和可追溯性。
文件的分类整理原则和方法
一级分类： 按照各部门所产生的不同性质的文件分部门来分类或 以各部门的字母来代表（公司编号表） 二级分类： 按照文件类型来划分；例如：通知，会议记录，申 请书，检验标准，检验报告、培训计划等等，按照 不同的类目进行分类； 三级分类： 按照文件年份来划分，分月进行分类整理； 例如：2010年入库记录（1月份入库记录，2月份入 库记录……）；2010年原材料检验报告（1月份检验 报告，2月份检验报告……或再细分：1月份油漆类 检验报告，1月份树脂类检验报告……）

五. 文件控制程序
1. 掌握体系文件总体分类


方针、目标 手册 程序文件 作业指导书类文件 相关记录