辅料仓进料作业流程

仓库进料作业程序（ISO9001:2015）1.0目的为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理、及时的处理，控制进料数量，以满足生产需要。

2.0范围适用于本公司对外采购的所有原材料、辅助材料、内/外加工的半成品。

3.0职责3.1PMC部（仓库）：负责物料的接收，清点与入库、记帐工作；3.2品管部：负责物料的品质检验工作；3.3采购部：负责来料过程中的供应商异常情况的协调与处理工作。

4.0作业程序4.1供应商送货4.1.1采购员要求供应商按照奥特龙公司要求填写规范、完整、准确的《送货单》，若为生产急料，采购员须于供应商送货到厂前1个小时通知仓库作好收货准备工作，若为供应商晚上送货，采购员须于送货到厂的当天下午下班前通知仓库，以便安排仓管员加班收货。

4.1.2供应商送货到厂后，仓管员核对《送货单》与《采购订单》或《发外加工订单》或《物料请购单》各项内容是否相符。

并在《采购订单》上作好相应记录，以备追溯与查核；若对单有误，如为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求供应商送货人员在纠正处签名确认，若为我方原因错误，则通知相应采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货；4.1.3若对单无误，则由仓管员通知供应商送货人员或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待验区，将不需检验的物料直接卸在物料暂存区。

若是生产急料，仓管员可将料先收到生产备料区。

4.2进料数量验收4.2.1货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，再按20%-50%的比例抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样（最高100%清点），同时，通知采购员前来确认；4.2.2加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供应商送货员更改《送货单》并签名，之后，仓管员方可盖“收货章”，并在《送货单》上注明实收数量；4.2.3对于来料数量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在《送货单》上注明“细数未点”字样，表示具体数量要待检验或计量后确认；4.2.4仓管员在核对、点收实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如包装破烂，来料凌乱，无物料标识或标识不清等），即通知采购员，由采购部与供应商进行沟通、处理；4.2.5若来料为生产急料或为品质可在30分钟内鉴定的物料，由仓管员在接到《送货单》后5分钟内通知品管员进行现场检验；4.2.6仓管员清点完物料数量后10分钟内，将《送货单》（若无《送货单》，则开具《内部联络单》）交品管部进料品管，并说明物料所在位置，以便品管员对进料进行品质检验。

天王服装辅料仓管理工作流程目的：建立标准化的制度确保生产平安准时一、物料入仓前管理1．客人下达生产方案后，由业务部供应仓库正确的生产方案表，生产制造单及物料订购单。

2．运输部提货回厂后需与仓库核对提货数量，确认无误后暂入仓。

3．物料进厂后由业务员首先进行登记检验，确认到厂物料品质、包装无误〔指分款分类包装，织唛内热切〕后，交由仓库管理人员进行清点。

4．对于品质，包装未达标的物料由业务确认做退换货处理，业务员未做确认的物料仓库不的做入仓处理。

5．对于退换货的物料重做物料入仓前流程处理。

二、物料入仓管理1．经确认无误的物料到达仓库后，由仓库管理人员首先核对款号、类别，再与供货商所供应的送货清单进行品种、大数的核对。

2．核对无误的进行细数清点，清点时应对比正确生产制造单分色、分码、分订单号准时〔掌握在供给商指定的回复日期内完成〕清点，清点完毕应同样按分色、分码、分订单进行包装，并做好标注，存放在指定的位置。

3．对于清点数量有误的物料，需准时通知业务，并催促业务人员准时补回。

4．对于数量清点无误的物料，开具入仓单。

三、物料存仓管理1．坚持谁清点谁负表的原那么。

2．以单款辅料单独存放为主，数量较大的可分色、分订单存放。

3．物料存放需有固定的位置，并做好明显标识〔标明款号、订单数量〕。

4．做好物料防潮防火工作，确保物料平安。

四、物料出仓管理1．生产部下达生产方案。

2．仓库物料员需依据生产方案提前做好物料清点、加工、归总工作。

需加工的物料〔织带、丈巾、魔术贴〕应严格依据生产通知单尺寸、质量加工。

3．订单开款前，各班长应持相应拖单到仓库申请发放生产物料。

4．仓库物料员在接到拖单后应按拖单标明的款式、订单、及颜色备料。

备料完毕后开具出库单，准时发放到车间。

5．物料到达车间后，通知班长，当面清点核对物料，核对无误后签名确认。

6．对于特别种类物料〔如服装饰物、特别拉链等〕应当分批次或按车间实际产量由生产班长到仓库当面清点领用。

公司内部原料、成品、辅料、机备件入库及领用操作
流程
一、原料进出库流程：
入库：原料到厂质检部验收（责任人：质检员）原料仓库入库（责任人：保管员）
出库：下发生产计划单（责任人：生产经理）生产部根据生产计划开领料申请单（责任人：生产统计）审批领料单（责任人：生产经理）原料仓库开具出库单（责任人：保管员）原料领用
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二、辅料进出库流程：
入库：辅料到厂质检部验收（责任人：质检员）辅料仓库入库（责任人：保管员）
出库：生产部根据生产计划开领料申请单（责任人：生产统计）审批领料单（责任人：生产经理）辅料仓库开具出库单（责任人：保管员）辅料领用
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三、成品入库流程：
生产部开具成品入库申请单（责任人：生产统计）审批（责任人：生产经理）成品仓库开具入库单（责任人：保管员）成品入成品仓库
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四、五金、机备件采购领用流程：
采购：生产部填写采购申请单（责任人：生产统计）审批采购申请单（责任人：生产经理）进入供应采购审批流程～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
入库：五金、机备件到厂生产部验收（责任人：生产经理）仓库入库（责任人：保管员）
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领用：生产部根据生产线设备情况开领料申请单（责任人：生产
统计）
审批领料单（责任人：生产统计）五金、机备件仓库开具出库单（责任人：保管员）五金、机备件领用。

生产辅料采购入库领料业务流程一、采购流程在进行生产辅料的采购之前，公司需要进行以下流程：1. 确定采购需求：根据生产计划和生产辅料库存情况，确定采购辅料的种类和数量。

2. 寻找供应商：通过市场调查和询价等方式，寻找合适的供应商，比较不同供应商的价格、质量和服务等因素，选择最合适的供应商。

3. 发起采购订单：与供应商协商达成一致后，向供应商发起采购订单，明确采购辅料的品名、规格、数量、价格、交货期限等信息。

4. 审批采购订单：采购订单需要经过相关部门的审批，包括采购部门、财务部门等。

5. 发送采购合同：在采购订单审批通过后，向供应商发送采购合同，确保双方权益。

6. 解决付款事宜：与供应商协商确定付款方式和时间。

7. 实施采购：供应商按照合同的要求配送辅料，同时对送货的答疑进行核对。

8. 入库：收到辅料后，将辅料进行验收，检查其数量和质量是否符合合同要求。

二、入库流程1. 辅料验收：将辅料交由仓库进行验收，对产品的规格、数量和质量进行检查。

2. 录入信息：验收合格后，将辅料的相关信息录入入库系统，包括品名、规格、数量、生产日期等。

3. 标识和编码：对入库辅料进行标识和编码，以便后续的管理和使用。

4. 存储入库：将辅料存储入库，按照品类和规格进行分类放置，确保仓库的整洁和物料的有序。

5. 存储记录：记录辅料的存储位置和数量，以便随时查询和管理。

三、领料流程1. 领料申请：生产部门根据生产计划，向仓库提交领料申请，明确所需辅料的品名、规格和数量。

2. 领料审批：仓库管理人员对领料申请进行审批，核对申请的合理性和准确性。

3. 配料操作：仓库管理人员按照领料申请，从库存中提取相应辅料，并进行称量和包装等操作，确保领料的准确和及时。

4. 领料出库：将领料的辅料从库存中移出，同时记录出库的品名、规格、数量和领料人等信息。

5. 发放领料：将领料的辅料及相关领料单发放给生产部门。

四、总结生产辅料采购入库领料业务流程的要点包括采购流程、入库流程和领料流程。

仓库进料作业流程及管理办法一、仓库进料作业流程1.收货确认仓库收到进料时，首先需要进行收货确认。

仓库人员应核对货物与送货单的信息是否一致，包括货物数量、型号规格、生产日期等。

确认无误后，仓库人员签字确认收货。

2.检验抽检为确保进料质量，仓库需要对部分货物进行抽检。

仓库人员按照质量管理要求和规定，抽取一定比例的货物进行检验。

检验包括外观检查、尺寸检查、功能检查等。

若货物不符合要求，仓库应及时通知供应商进行处理。

3.入库登记经过收货确认和检验抽检后，符合要求的货物可进行入库登记。

登记包括记录货物的基本信息，如名称、型号、数量、质量等，并生成相应的入库记录和库存标识。

4.货物上架入库登记完成后，仓库人员需要将货物上架。

上架时应按照规定的货架编码和货位进行操作，确保货物放置有序、便于取用。

5.通知财务付款仓库通常需要将货物进料情况通知财务部门，以便及时进行付款工作。

通知内容包括进料供应商、数量、金额等。

6.核对财务付款财务部门收到仓库通知后，需要核对进料信息和付款金额，确保付款准确无误。

7.进料报告为了及时了解进料情况，仓库应编制进料报告，包括进料数量、质量、时效等。

二、仓库进料作业管理办法1.清晰的岗位责任明确仓库人员的岗位责任，并将其写入相关文件中。

包括收货确认、检验抽检、入库登记、货物上架等具体工作内容和标准。

2.质量管理体系建立健全的质量管理体系，包括抽检比例、检验标准、记录方式等。

仓库应与供应商共同制定质量管理标准，并定期评估和优化。

3.存储管理仓库应遵循先进的存储管理方法来保证货物的安全和有效管理，包括定期盘点、货物分类储存、防尘、防潮等工作。

4.入库控制建立完善的入库控制流程，确保进料质量符合要求。

包括仓库人员收货确认、检验抽检、入库登记等环节。

5.库存管理定期进行库存盘点，确保库存与实际情况一致。

设置适当的库存警戒线和最大库存量，以便及时采购或处理超过警戒线的库存。

6.数据化管理7.员工培训和考核定期对仓库人员进行培训，提升他们的专业能力和业务水平。

纺织品公司辅料仓管理工作流程1. 简介本文档旨在介绍纺织品公司辅料仓的管理工作流程，以确保辅料仓的高效运作和物资管理。

辅料仓是存放纺织品生产过程中所需辅助材料和工具的地方，管理工作的规范化和流程化能够提高纺织品公司的生产效率和产品质量。

2. 辅料仓入库流程2.1 收货验收- 当辅料到达公司时，仓库管理员进行收货验收工作。

- 验收内容包括检查辅料数量、质量和规格是否符合采购订单要求。

- 如果存在问题，仓库管理员应及时与供应商联系解决。

2.2 登记入库- 验收合格的辅料将被登记入库。

- 仓库管理员将辅料的相关信息（如品名、规格、数量、入库时间等）记录到仓库管理系统中。

2.3 货位划分- 入库后，仓库管理员根据辅料性质和使用频率进行货位划分，以便更好地管理和取用辅料。

- 各类辅料应分开存放，并贴上明确的标签，方便辅料的查找和管理。

3. 辅料仓出库流程3.1 领料申请- 生产部门根据生产计划和所需辅料数量提出领料申请。

- 领料申请包括辅料名称、规格、数量和领用日期等信息。

3.2 审批- 仓库管理员收到领料申请后，需与相关部门进行确认和审批。

- 审批通过后，仓库管理员将领料申请记录到仓库管理系统中。

3.3 出库操作- 出库时，仓库管理员根据领料申请的信息，找到相应的辅料并进行出库操作。

- 出库时要确保辅料数量和领料申请的一致性，并记录出库时间和领料人信息。

4. 辅料库存管理4.1 盘点- 定期对辅料仓进行盘点，确保库存数量和系统数据的一致性。

- 盘点结果与仓库管理系统进行对比，及时调整库存数据。

4.2 进货补充- 根据盘点结果和生产计划，及时对库存不足的辅料进行进货补充。

- 进货时要与采购部门进行沟通，确保辅料的供应和配送。

4.3 库存警报- 仓库管理系统应设定库存警报，当某种辅料库存低于安全库存量时，系统将发出警报提醒相关人员。

- 警报的处理应及时跟进，避免因库存不足导致生产中断或延误。

5. 仓库管理系统- 纺织品公司应使用仓库管理系统对辅料仓的入库、出库、库存等信息进行记录和管理。

物料仓库运作流程
一、收料流程
流程说明：
1．核对《采购单》要注意材料名称、规格、型号、花色、品质等级、数量等是否与《请购单》相一致。

2．对于数量上超出请购数量的，不能擅自入仓，要有部门最高主管甚至总经理的签字。

3．对于品质不合格物料，在决定退货之前应和品管部门、生产部门充分协商，并由共同的上级签字确认。

二、发料流程
流程说明：
1．生产性物料由部门主管审批后领用；非生产性物料由部门主管审批后交采购部门再审，批准后方可领料。

2．发料必须严格按物料定额执行，严禁超计划发料。

3．如果车间对某种物料的定额不能一次性全部领用，要对每次领用的数量进行认真登记，并及时累计，防止超领。

三、物料管理流程
流程说明：
1．仓库的各类物料要实行分类管理，有条件的情况下实行分仓管理。

2．要搞好仓库的“6S”工作，对物料实行定点、定位存放，各种物料均要明确标识。

3．要定期与不定期进行盘点，并严防出现呆料和死料。

4．及时报告物料异动，以便及时采取补救措施。

5．对于车间作业后剩余的物料，和能够再用到其它产品上的边角余料要缴仓，并登记入册，及时发放利用。

公司仓库进料作业流程在公司仓库中，进料作业是一个重要的环节，它直接关系到产品的质量和生产效率。

本文将介绍公司仓库进料作业的流程，以确保物料的顺利入库和合理利用。

1. 入料前准备工作在进行进料作业之前，仓库人员需要进行一些准备工作，以确保进料作业的顺利进行。

1.1 准备入库单仓库人员需要根据供应商提供的物料清单或订单，准备相应的入库单。

入库单包括以下信息：•物料名称•物料编号•规格型号•数量•供应商信息•入库日期1.2 核对入库单和物料清单仓库人员需要核对入库单和物料清单的内容，确保信息准确无误。

如果有任何差异或错误，应及时与供应商联系进行确认和修正。

1.3 检查仓库存储条件在进行进料作业之前，仓库人员需要检查仓库的存储条件，确保能够满足物料的要求。

对于特殊物料，如易燃、易爆或易腐物品，仓库人员需要特别注意安全措施，并按照规定进行储存和管理。

2. 进料作业流程一旦准备工作完成，仓库人员可以开始进行进料作业。

进料作业流程分为以下几个环节：2.1 物料接收当供应商将物料送至公司仓库时，仓库人员需要进行物料接收工作。

物料接收包括以下步骤：•检查送货单：仓库人员需要核对送货单上的物料信息和实际送货物料是否一致。

•检查物料外观：仓库人员需要检查物料的外观是否完好，有无破损或变形。

•重量检查：仓库人员需要根据入库单上的数量信息，检查物料的重量是否与预期相符。

•签收确认：仓库人员在确认物料无误后，与供应商进行签收确认，并记录相关信息。

2.2 入库操作物料接收完成后，仓库人员需要进行入库操作，将物料存放到相应的仓位中。

入库操作包括以下步骤：•根据物料的特性和仓库布局，将物料存放到合适的仓位中。

对于特殊物料，如易腐蚀物品或危险品，需要严格按照规定进行分类和储存。

•仓库人员需要填写入库记录，包括物料名称、物料编号、规格型号、数量、仓位信息等。

•入库记录需要及时更新到仓库管理系统中，以便于后续的库存查询和管理。

2.3 质检在物料入库后，仓库人员需要进行质检工作，以确保物料的质量符合要求。

原辅料备件仓库工作流程一、物料验收：1.物料收料时，仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物料单据分开存放。

2.包装辅材来货，仓管员开好检验委托单交于送货司机，让其将检验委托单交予品管部质检员，仓管员通知质检员到指定地点验收。

3.其他物料收料后，仓管员及时通知采购和使用部门进行相关验收，检验合格的给予入库作业，检验不合格的通知采购进行处理（退货或让步放行）。

4.对所来货物按标准化进行摆放（如纸箱按350个一板摆放），按照规定要求严格办理入库及签单手续。

二、物料入库：1.仓管员须确认物料的品名、规格、数量与《送货单》的内容是否一致。

不符的，及时反馈给相关部门相关人员处理。

物料必要时，仓管通知物料采购申请人员进行专业的质量验收。

不合格的，由采购联络供给商办理退货手续；合格的，仓库办理入库手续。

2.物料包装严重损坏或物料外观有明显的损坏应禁止办理入库手续，及时通知相关人员办理退货处理。

3.当赠予货物可计单价和调拨的情况做其他入库，除此情况不得做其他入库。

4.对所来各类物料进行入库前的数量清点、单据核对，检查物料的包装情况，做好记录。

5.责任仓管员应及时将进仓物料单据录入U8系统，并整理相关单据，送至财务部门审核。

三、发料流程：1.使用部门开具领料单，经部门经理签字确认后，由部门指定领料人员到仓库领料。

2.仓管员依据材料的入库时间，做好“先进先出”的发料流程，同时确认所发的材料为合格品或呆滞品且尚在保存期限内，并根据使用情况发相符合物料。

3.仓管员开具材料出库单，领料人员确认无误后签字，材料出库单一式3份，仓库、领料部门与财务部门各执一联。

4.仓管员应将当天所发物料数据登记，并核对物账是否一致，保证材料库存的正确性。

5.因非凡原因需紧急领料，使用部门经理应事先通知物料仓储部经理，经交代后方可领料，并且使用部门必须于24H内补齐相关领料单据。

四、物料配货：1.仓管员核对品管部（或生管部）所开领料单是否正确无误，检查品管部（或生管部）所开货物部门（车间）是否填写正确。

辅料操作规程辅料操作规程一、前期准备1.根据生产订单和生产计划，将所需辅料名称、数量、规格及质量要求清单列具明确，进行辅料采购。

2.辅料采购人员根据采购清单，联系供应商进行辅料的定向采购，并确认辅料的交货时间和质量要求。

二、辅料接收1.辅料仓库人员在辅料到货后，检查发货单上的辅料名称、数量、规格与质量要求是否与采购清单一致。

2.对辅料进行外观检查，确保辅料无破损、封包完好，并进行称重。

3.辅料质检人员进行质量抽样，按照质检规范进行检验，并记录检测结果。

三、辅料存储1.辅料仓库人员根据辅料的特性，按照标准分区进行存储，并在仓位上进行标注。

2.对于易腐烂、易受潮的辅料，应采取防潮、防虫等措施进行储存，确保辅料质量不受影响。

3.辅料仓库人员定期检查仓库环境，确保仓库干净、整洁，并及时清理仓库内的杂物。

四、辅料供应1.生产车间人员根据生产计划，向辅料仓库提出辅料领用申请。

2.辅料仓库人员按照申请单领取相应的辅料，并进行登记，确认领用数量与库存一致。

3.辅料仓库人员向生产车间人员进行交接，并及时更新辅料库存。

五、辅料使用1.生产车间人员将所领辅料放置于固定的存放区域，并保持辅料存放区域的整洁。

2.根据所需辅料的用量，进行称量或计量，严格按照生产工艺流程进行使用，不得超量使用或浪费。

3.辅料使用过程中，应注意辅料的保存期限，确保使用的辅料符合质量要求。

六、辅料残余处理1.生产车间人员在辅料使用完毕或暂时停止使用时，应及时对辅料容器或袋装进行封闭，并确保标识清楚。

2.辅料残余应及时归还辅料仓库，辅料仓库人员进行登记，并及时进行存储和封存。

3.对于过期失效的辅料，应进行合理处理，防止误用。

七、辅料盘点与库存管理1.辅料仓库人员对辅料进行定期盘点，确保库存准确无误。

2.根据辅料盘点结果，及时更新辅料库存管理系统，核对实际库存与系统数据。

3.辅料仓库人员按照库存管理要求，合理安排辅料的采购计划，确保生产的正常进行。

仓库配料作业流程仓库配料作业流程是指在食品加工过程中，根据生产计划和产品配方要求，将需要的原材料按照一定比例、数量和顺序配料，以供后续加工使用的具体流程。

下面是一般的仓库配料作业流程，可以根据实际情况进行调整和优化。

一、接收生产计划和配方要求1.仓库管理员接收到生产计划和配方要求，包括产品名称、批次、数量等信息。

二、检查仓库库存1.仓库管理员查看仓库内的原材料库存数量和情况。

2.检查库存中是否有即将使用的原材料，并核对数量是否足够满足本次配料需求。

3.如发现库存不足，需要及时向采购部门或上级报告，以便及时补货。

三、准备配料区域1.仓库管理员清理和整理配料区域，确保无杂物和污染物。

2.根据配方要求，准备配料所需要的容器、工具和设备。

四、检查原材料质量和保质期1.仓库管理员按照质检要求，对即将使用的原材料进行质量检查。

2.检查原材料的包装是否完整，外观是否正常，有无异味或变质迹象。

3.查看原材料的保质期是否在有效期内，并核对其批次信息。

五、按照配方要求选择原材料1.仓库管理员根据配方要求，按照配方中所列出的原材料和用量，从库存中取出相应的原材料。

2.注意遵循“先进先出”的原则，确保使用库存中较早的原材料，以防止过期或降低质量。

六、称量和计量原材料1.仓库管理员将取出的原材料放置在配料区域内的工作台上。

2.使用称重器具，按照配方要求称量和计量每种原材料。

3.注意精确度和准确性，避免过多或过少地添加原材料。

七、混合和搅拌原材料1.依照配方要求，将已称量和计量的原材料放入混合设备中。

2.开始混合和搅拌，确保原材料充分混合均匀。

八、取样和检验1.从混合设备中取出适量的样品。

2.将样品送到质检部门进行检验，以确保原材料和混合物质量符合要求。

九、上传系统并存储1.仓库管理员将配料信息上传到相应的管理系统中，记录配料的时间、数量、批次等信息。

2.将配料好的原材料存放在专门的区域或货架，确保存储和分类整齐规范。

3.根据质量管理要求，保留相应的样品并妥善储存。

原辅料入库程序目的：建立原辅料入库程序，保证进库物资质量，防止差错。

二、适用范围：适用于所有进库原辅料。

三、责任者：采购员、仓库管理员、质保部、总工办。

四、原辅料入库程序：1、收货检查：1.1 仓库管理员凭《送货单》或《领货凭证》对新到货物逐件对照标签核对品名、数量、规格、批号、有效期以及《药品法》所规定的标志是否正确等；1.2 逐件检查外包装是否受潮、霉变、虫蛀、鼠咬、压损。

如有这些现象进一步检查内包装是否破损，是否影响到内容物。

2、检查后的处理：2.1 如检查发现以上2条任意一条中的问题，仓库管理员可拒绝收货，并将货物存放到“不合格品库”，挂上红牌，同时在每件货物上贴红的“不合格证”。

2.2 检查未发现以上2条中的问题或外包装虽有破损而未影响到内包装和内容物，则将新到原料或辅料存放到“原辅料库”待验区，并用黄色绳围栏，挂上黄色待检标志。

3、仓库管理员填写《到货验收记录》（编码D0600100），并填写《申请检验单》（编码：RD0103600），请质保部检验。

质保部取样后在取样货物上贴上黄色“取样证”。

4、质保部检验的结果有以下两种情况：4.1 质保部检验合格，向仓库管理员发送检验报告单的同时按货物件数发放绿色的“合格证”。

仓库管理员取下黄我以围栏，并将合格的原辅料搬到合格区，围上绿色围栏，并取下待检标志逐件贴上绿色的合格证。

4.2 质保部检验不合格，向仓库管理员发送检验报告单的同时按货物件数发放红色的不合格证，仓库管理员立即在每件货物上贴上红色的不合格证，并将货物转移至“不合格品存放间”，并用红色绳围栏。

5、质保部所签发的“取样证”、“合格证”、“不合格证”均要加盖质保部印章。

6、经质保部检验后，仓库管理员进行如下操作：6.1 仓库管理员对检验合格的原料可辅料正式登记入帐，并在财务单据上签字认可。

6.2 经初验不合格要拒收的以及经质保部检验不保格的原料或辅料，其处理见《不合格原辅料处理程序》（编码：MS0561900）。

原辅料仓库收货入库标准作业流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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辅料仓进料作业流程辅料仓进料作业流程文件编号CK-007A/O20__年8月18日第1页共2页汕头市美星服饰有限公司辅料进料作业流程及管理办法版本生效日期页码序号作业流程供应商送货责任部门送货方采购部责任人送货人采购员作业内容送货方在送货前事先通知采购员,物料采购员通知仓管员做卸货准备.仓管员对比《送货单》与《物料申购单》核对送货是否为采购物料，是则收货，否则退送货方纠正.1234NG核对单物是否一致仓库部仓管员核数、卸货仓管员核对实物数量是否与送仓库部仓管员货单一致，将货物卸到待检区，做“待检”标识.仓管员在一小时内通知跟单员通知跟单对色仓库部仓管员来仓对色，说明待检物料所在位置.跟单员带好相关资料到现场对5对色OK跟单部跟单员色，将结果通知仓管员.仓管员根据《物料编号管理办法》对物料进行编号.仓管员判定物料质量是否合6物料编号仓库部仓管员7NG质量判定OK仓库部仓管员格，做好相应的标识,并填制《物料检验入库单》.8入仓仓库部仓管员仓管员安排将合格物料搬运入仓并按规定置放.仓管员当天完成电脑帐记录工作.将《送货单》、《物料申请单》、《物料入库单》的第一联交财9记帐仓库部仓管员10单据处理仓库部《物料入库仓库主管务部作结算凭证，仓管员单》第二联交跟单，第三联交采购部，最晚次日11点前交,第四联仓库存档.文件编号CK-007A/O20__年8月18日第2页共2页汕头市美星服饰有限公司辅料进料作业流程及管理办法版本生效日期页码1.目的为了进一步规范和完善仓库收料作业程序，确保来料得到合理、及时的处理，对进料数量、品质进行控制，特订此管理办法.2.适用范围适合所有外购、原辅材料从供货方送货到合格入库或不合格转存的过程实施.3.作业规范3.1送货方在送货前事先通知采购员,采购员通知仓管员做卸货准备.3.2仓管员对比《送货单》与跟单员提供的《物料申购单》,核对送货是否为采购物料，是则收货，否则退供应商纠正；(有送货单且内容填写完整、清晰的方可接收,快递的没送货单的通知采购联系供应商传单到我司，先收货）.3.3仓管员核对实物数量是否与《送货单》一致，核对无误将货物卸到待检区，做“待检”标识,仓管员查来货数量应严格计量并且注意单位,核对一次大件数是否有误,再按100%比例查单件数量,若出现不足现象,应及时通知供应商或采购人员处理；(如供应商要求要签送货单的而细数没法及时核查,可在送货单上备注大数已收,细数未点)3.4仓管员收到货一小时内通知跟单员来仓对色（辅助材料由申购部门确认），说明待检物料所在位置.3.5跟单员接到通知后带好相关资料到现场对色,将对色结果通知仓管员.3.6颜色OK后仓管员按《物料编号管理办法》对布料进行编号.3.7仓管员依《辅料进料检验作业流程及管理办法》判定物料质量是否合格，做好相应的标识，并填制《物料检验入库单》做好相关的品质、数量记录.3.8完成进料检验后,仓管员安排将合格物料搬运入仓并按规定置放.3.9仓管员根据类别置放该物料后，当天完成电脑帐的登记工作.3.10仓管员将当天产生的《送货单》、《物料申购单》、《物料检验入库单》上交仓库主管审批，仓库主管将审批后的《送货单》、《物料申购单》和《物料检验入库单》的第一联交财务部作结算凭证，其它单据送还给仓管员，仓管员将审批后第二联布料检验入库单交跟单、第三联布料检验入库单交采购部最迟第二天十一点前交,并要求接收单据者在仓库联上签名,单据分发完毕将第四联布料检验入库单上交仓库主管存档.4.相关文件《仓库管理制度》《辅料进料检验作业流程及管理办法》《物料编号管理办法》5.相关表单《物料申购单》《送货单》《物料检验入库单》制定：仓库部文件编号CK-007A/O20__年8月18日第3页共2页汕头市美星服饰有限公司辅料进料作业流程及管理办法版本生效日期页码扩展阅读：服装辅料仓管理工作流程天王服装有限公司辅料仓管理工作流程目的：建立规范化的制度确保生产安全及时一、物料入仓前管理1．客人下达生产计划后，由业务部提供仓库正确的生产计划表，生产制造单及物料订购单。

制造业原辅料仓库工作流程（附带流程图）仓库作业流程仓库宗旨：物帐相符，确保安全收货（一）当货物从厂商运抵至仓库时，仓库收货人员：1．必须对照厂商的《送货单》严格认真检查货物的品种及数量是否与送货单一致，核实一致后方可签收。

若发现货物与送货单不一致及时让送货人员和厂商联系确认，按实际品种和数量签收。

2．将货物放到待检区域待检。

3．填写《入库单》相应的内容（供货商名称，件号，首次入库数量，签名，日期）并及交由检验员通知其验货。

4．将《入库单》传真至公司，相关人员确认是否是采购订单内的货物，如果出现问题及时处理。

5．检验员检验合格后填写《入库单》相应的内容（检验合格数量，签名，日期）交由仓库办理正式入库。

6．将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。

对于不合格产品不能及时退还给厂家的检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品堆放区域用特殊颜色注明厂商名称，送货日期，件号，数量。

7．原则上厂商送货时要将上次没有及时拖走的不合格品拖走并办理不合格品出库手续在《出库单》上签收。

并要备注是不合格品。

8．将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司。

（二）对于产成品的入库1.当车间生产完一批货物应先填写《入库单》应的内容（件号，首次入库数量，签名，日期）并及交由检验员通知其验货。

2. 检验员检验合格后填写《入库单》相应的内容（检验合格数量，签名，日期）交由仓库办理正式入库。

3. 将检验合格的货物整齐有序的堆放到指定的区域。

对于不合格产品又不能及时返工的检验员要开具《不合格品入库单》，并放到不合格品堆放区域用特殊颜色注明生产责任人，生产日期，件号，数量。

4. 将最终的《入库单》和《不合格品入库单》传真至公司（三）按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

发货装箱1．接到公司的装箱清单后，负责该批货物装箱的人员就按照装箱计划凭装箱清单到仓库主管那开具当天要装箱货物的《出库单》。

2．装箱人员和仓库主管按《出库单》到仓库提取货物，清点件号，数量无误后双方签字确认。