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清洁生产审核的主要程序: 3个层次/ 8条途径/ 7个阶段3个层次（即清洁生产审核方法学）：——废物在哪里产生 Where ？ ——为什么会产生废物 Why ？——如何消除这些废物 How ？ 8条途径废物原因分析示意图（类别示例）员工操作 原材料及能源的选择与品控 过程控制管理状况 废物产生原因 设备状况废物价值 工艺技术的水平生产效率 产品特性清洁生产常用手段示意图（类别示例）员工培训教育 输入物料替代与调整 改善过程控制改善管理 预防废物解决方案 产品变更设备改进改造 工艺改进改造 废物循环利用人员 管理 过程控制 工艺技术 设备 输入产出—服务与产品方案要体现节能降耗减污增效(包括节水、节电、节煤、节蒸汽、减少污染物排放，污染物包括COD、悬浮物、二氧化硫、烟尘、粉尘或其他污染物)，方案要求至少能体现其中一个方面。
方案尽可能写详细，能够读懂，可以从以下几个方面提出：1 原辅料和能源(1)原辅料不纯或(和)未净化；(2)原辅料储存、发放、运输的流失；(3)原辅料的投入量或(和)配比的不合理；(4)原辅料及能源的超定额消耗；(5)有毒、有害原辅料的使用；(6)未利用清洁能源和二次资源。
2 技术工艺(1 )技术工艺落后，原料转化率低；(2 )设备布置不合理、无效传输线路过长；(3 )反应及转化步骤过长；(4 )连续生产能力差；(5 )工艺条件要求过严；(6 )生产稳定性差；(7 )使用对环境有害的物料。
3 设备(1 )设备破旧、漏损；(2 )设备自动化控制水平低；(3 )有关设备之间配置不合理；(4 )主体设备和公用设施不匹配；(5 )设备缺乏有效维护和保养；(6 )设备的功能不能满足工艺要求。
4 过程控制(1)计量检测分析仪表不齐全或监测精度达不到要求；(2)某些工艺参数(例如温度、压力、流量、浓度等)未能得到有效控制；(3)过程控制水平不能满足技术工艺要求。
5 管理(1)有利于清洁生产管理的条例、岗位操作规程等未能得到有效的执行；(2)现行管理制度不能满足清洁生产的需要，岗位操作规程不够严格，生产记录(包括原料，产品和废弃物)不完整，信息交换不畅，缺乏有效的奖惩方法。
内部审核控制程序（附流程图）1 更多搜索AIEIN质量了解1目的本程序规定了内部审核对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审的程序和要求，旨在通过内部审核，确保本公司质量管理体系充分、适宜和有效地满足ISO9001:2018标准要求。
并通过内部评审不断改进质量管理体系。
2范围适用于本公司内部质量审核。
3职责3.1管理者代表批准内部审核组长和审核员。
3.2审核组长编制《内部审核计划》，实施内部审核工作，并对受审方的纠正措施进行监督验证，由审核组追踪其有效性。
3.3各部门配合内部审核工作。
4工作程序4.1内部审核的策划4.1.1由管理者代表组织相关部门对本年度的内部审核工作进行策划，并确定内部审核的时间。
4.1.2内部审核每年至少进行一次，审核的范围要覆盖质量管理体系的全过程。
4.1.3如遇下列情况，可增加审核的频次：a.为接受第三方质量体系审核，需对质量体系做出评价时；2 更多搜索AIEIN质量了解b.当出现严重不合格和重大质量事故时；c.其它特殊情况时。
4.1.4内部审核计划需报总经理批准后实施。
4.2审核前准备4.2.1委外培训内部审核员，进行资格认可，并由管理者代表聘任内审员。
4.2.2每次审核前管理者代表根据年度审核计划，组成审核组，指定审核组长。
4.2.3审核组长负责编制本次审核实施计划，主要内容包括：a.审核目的、审核范围、审核时间；b.审核组组成及分工；c.《内部审核计划》、受审核部门等。
审核计划需经总经理批准后，于两周前发送《内部审核通知》到受审部门。
4.2.4审核组长召集审核组成员确认审核分工，并确定审核的有关原则。
为确保审核的客观性和公正性，分工时应注意委派与审核对象无直接关联者担任。
4.2.5审核员应按分工确定本次审核要查的重点，依据有关的质量体系文件的要求编制《内部审核检查表》。
4.3审核的实施3 更多搜索AIEIN质量了解4.3.1现场审核的方法是询问、查见证性资料等。
统计数据审核流程图一、引言统计数据审核是确保统计数据的准确性和可靠性的重要环节。
通过建立规范的统计数据审核流程，能够有效地减少错误和避免数据失真，从而提高数据的可信度和可用性。
本文将详细介绍统计数据审核的流程图及每个环节的具体操作和要求。
二、流程图1. 数据收集阶段- 收集原始数据：从各个数据源收集原始数据，并确保数据的完整性和准确性。
- 数据录入：将原始数据录入到统计软件或数据处理系统中。
2. 数据清洗阶段- 数据筛选：对录入的数据进行筛选，排除异常值和错误数据。
- 数据去重：对重复的数据进行去重处理，确保数据的唯一性。
- 缺失值处理：对缺失的数据进行处理，可以选择填充缺失值或删除缺失值。
- 数据格式转换：将数据转换为统一的格式，方便后续的数据分析和计算。
3. 数据分析阶段- 数据统计：对清洗后的数据进行统计分析，包括计算各项指标、生成报表等。
- 数据可视化：将统计结果以图表的形式展示，便于理解和分析。
4. 数据审核阶段- 数据比对：将统计结果与原始数据进行比对，确保数据的一致性。
- 数据验证：对统计结果进行验证，确保计算过程的正确性和合理性。
- 数据审查：对异常数据进行审查，查找原因并进行修正。
5. 数据报告阶段- 编写报告：根据统计结果和分析，编写数据报告，包括数据摘要、分析结果、结论等。
- 报告审核：对编写的报告进行审核，确保报告的准确性和完整性。
6. 数据存档阶段- 数据备份：将统计数据和相关文件进行备份，以防数据丢失或损坏。
- 数据存档：将统计数据和相关文件进行存档，便于日后的查阅和使用。
三、流程环节详述1. 数据收集阶段- 收集原始数据：从各个数据源（如数据库、调查问卷等）收集原始数据，并确保数据的完整性和准确性。
可以通过数据接口、数据导入等方式进行数据收集。
- 数据录入：将原始数据录入到统计软件或数据处理系统中，确保数据的准确性和完整性。
在录入数据时，要注意避免人为错误，如输入错误、漏录等。
审计工作程序和流程图（试行）为了进一步规范审计工作程序，控制审计工作质量，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、《中央企业内部审计管理暂行办法》及集团公司审计工作有关规定，特制定本审计工作程序和流程图。
审计工作程序一、审计计划年度审计计划依据集团公司经营目标和工作重点制定，经公司领导批准后执行。
对公司经营管理、经济效益产生重大影响的核心业务、重点项目和关键控制环节应作为审计工作重点。
年度计划包括计划的编制说明和计划项目表，计划项目表包括项目名称、组织单位、实施单位、执行单位、审计对象、实施时间、审计内容、工作目标及措施要求。
二、审计准备（一）收集有关资料。
根据批准的年度审计项目计划和时间安排，收集被审计单位有关资料，如企业（单位）基本情况、财务报表、计划、合同、目标考核完成情况等，初步了解被审计单位有关情况，必要时可以到被审计单位进行审计前调查研究。
（二）拟定审计方案。
经研究被审计单位基本情况后，拟定审计项目实施方案（作业计划），经审计部门负责人审查和批准后实施，重大审计项目实施方案应报经集团公司主管领导批准。
审计项目实施方案主要包括以下内容：1. 审计项目名称；2. 审计目标、范围、内容、重点、实施步骤；3. 审计方式（现场审计、送达审计、委托审计）；4. 人员分组分工；5. 工作时间；6. 其他应准备的事项。
（三）下达审计通知书。
审计通知书包括项目审计通知书和审计调查通知书。
一般项目审计应在审计实施5日前以电传或邮寄方式通知被审计单位，并同时通知所在区域分公司；特殊要求的项目审计和经济案件的核查，可以不事先通知被查单位。
审计通知书主要内容包括：1. 被审计单位名称；2. 审计项目名称，审计范围、内容和时间；3. 要求提供的资料及被审计单位对资料真实性的承诺；4. 对被审计单位配合审计工作的要求；5. 审计组的其他工作要求；6. 审计组组长及其他成员。
审计部门认为需要被审计单位自查并提供自查报告的，应当在审计通知书中写明自查的内容和报告要求、期限。
质量管理体系过程流程图质量管理体系过程流程图1.引言本质量管理体系过程流程图旨在提供一个全面的质量管理体系过程示例，以帮助组织确保产品和服务的质量满足客户和相关法律法规的要求。
2.质量管理体系2.1 质量管理体系规划2.1.1 确定质量目标和政策2.1.2 制定质量管理计划2.1.3 分配质量管理职责和权限2.2 质量管理体系实施2.2.1 设立质量管理程序和工作指导书2.2.2 建立质量记录和文档控制2.2.3 实施过程控制和纠正措施2.2.4 进行内部审核2.3 质量管理体系监测和测量2.3.1 建立监测和测量机制2.3.2 进行产品和服务的测量和评估2.3.3 进行质量数据分析和统计2.4 过程持续改进2.4.1 识别质量改进机会2.4.2 制定和实施质量改进计划2.4.3 进行经验教训总结和知识管理3.附件本文档所涉及的附件包括但不限于以下内容：附件1：质量目标和政策附件2：质量管理计划附件3：质量记录和文档控制表格附件4：内部审核报告附件5：产品和服务测量和评估结果4.法律名词及注释本文档所涉及的法律名词及其注释如下：1) 质量目标：指组织为了实现质量管理体系制定的具体、可衡量的目标。
2) 质量政策：指组织关于质量的声明和指导原则。
3) 质量管理计划：指组织为实现质量目标而制定的计划。
4) 质量记录：指用于记录和存档与质量相关的信息和数据。
5) 文档控制：指对质量管理体系相关文件进行管理和控制。
6) 过程控制：指针对质量管理体系过程进行监控和管理，以确保其正常运作。
7) 纠正措施：指针对质量问题和非符合项所采取的纠正行动。
8) 内部审核：指组织对质量管理体系进行的自我评估和审核。
9) 监测和测量：指对质量管理体系的性能和过程进行监测和测量。
10) 质量数据分析和统计：指对质量数据进行分析和整理，以得出结论和改进措施。
11) 经验教训总结：指对质量管理体系的实施和改进过程进行总结和反思。
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