验 收 入 库 单1

材料、零部件控制程序1、目的为了确保所购锅炉用材料和零部件满足质量要求和顾客财产的正确使用，特制定本控制程序。

2、职责2.1、项目质保师负责编制工程项目的材料消耗定额表；2.2、物资部门采购员根据材料消耗定额表，编制采购计划，到分供方合格单位进行采购；2.3、对进厂材料、零部件经材料检验员检查验收，入库保管，材料责任工程师负责质量控制。

仓库管理员负责实施，材料检验员予以配合。

3、范围适用于工业锅炉用主要材料包括：锅炉用钢板、锅炉用钢管、型钢（25号及以上）、（圆钢拉杆和直径40mm以上吊杆）、结构钢板（制造大板梁的翼板和腹板）和焊材（焊条、焊丝、药芯焊丝和焊剂）。

4、控制程序包括采购文件和计划编制、分供方评审和管理、进货检验和验收，材料保管、维护、发放、以及紧急放行等程序。

5、内容5.1、采购控制5.1.1、采购文件和计划编制；采购人员依据工艺人员编制的材料消耗定额表、采购技术文件、采购规范，结合库存编制采购计划，采购计划和采购合同按照程序实施，经材料责任工程师审批，签字确认。

5.1.2、分供方评审和管理；a、分供方评审和管理，按QC0506—2005《顾客提供产名控制程序》的规定进行。

b、采购时应选择分供方名录内的优秀者采购。

c、分供方选择、评价、重新评价、分供方行政许可、项目范围、有效期等评价。

5.1.3、材料控制；锅炉用材料入厂验收应参照JB/T3375-2002《锅炉用材料入厂验收规则》的有关规定进行。

a、入厂材料均附有质量证明书，未附者应拒收；b、以下情况应拒收：①质量证明书内容不全；②质量证明书内容与实物不符；③质量证明书中的炉（罐、批）号与实物相符，但其他内容不完整；④质量证明书内容完整、但实物上的炉（罐、批）号已混淆或模糊不清。

c、材料、零部件的验收程序①材料进厂后，仓库保管员应将材料暂堆放在待检区内，并及时填写《材料入库检验单》，同时将到货情况，及材料质量证明书一起交到检验组材料检验员。

变电倒闸操作现场作业风险管控实施细则（试行）为提高变电倒闸操作安全、质效，根据变电倒闸操作实际情况，制定并应用“一表一库”，明确“五级五控”具体管理措施，特制定本实施细则。

本细则适用于公司系统内的变电倒闸操作。

一、倒闸操作作业风险分级1.建立单一设备操作典型风险库针对单一设备、倒闸操作流程，基于设备类型、结构形式、接线方式等，分析不同类型设备操作存在的个性化风险、操作流程各环节的共性风险、需综合考虑的特殊风险。

共分析变压器等一次设备、二次保护、消防设施等21类设备，9个倒闸操作关键环节，5种电网风险、恶劣天气等特殊场景，编制132项风险，制定154项差异化预控措施，形成变电倒闸操作典型风险库（以下简称“风险库”），为倒闸操作风险基础定级提供支撑，为现场倒闸操作作业风险分析预控提供依据。

2.建立倒闸操作任务风险分级表将倒闸操作任务进行分类，对每类操作任务，基于风险库，综合考虑倒闸操作任务的操作复杂度、人身和设备风险、操作对电网影响等风险评价因素，确定倒闸操作风险基础等级（Ⅰ～Ⅴ级）。

按倒闸操作任务及范围，分为全站停送电、新设备启动投运、母线停复役、主变或线路旁路代、倒母线、变压器停复役、线路停复役、开关停复役、开关柜停复役、电容器停复役、电抗器停复役、电压互感器停复役、站用电停复役、保护投退等14类操作任务，编制倒闸操作风险基础分级表（详见附录1），用于指导倒闸操作作业风险差异化管控工作。

（1）风险评价因素。

操作复杂程度，聚焦各类接线方式的特点，综合其操作的技术难度，将复杂程度从高至低依次分为Ⅰ～Ⅴ级（详见附录2）。

人身风险，聚焦操作过程中人身触电风险、设备故障对人身伤害程度，结合设备结构和特点，将风险从高至低依次分为Ⅰ～Ⅴ级（详见附录3）。

操作异常对电网影响程度，聚焦操作异常对电网影响，依据电压等级、配电装置在系统中的重要程度，将影响程度从高至低依次分为Ⅰ～Ⅴ级（详见附录4）。

（2）倒闸操作风险提级管控原则。

仓库出入库管理规定仓库出入库管理规定（精选6篇）仓库出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度：(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。

库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(四)物品验收合格后，应及时入库。

(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

(六)物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

1.目的：为提高收货质量及收货效率，特制定此标准。

2.关键词：普通商品、入库、验收、标准3.执行范围：集团仓储运营部、区域仓储管理部、全国3C仓、服装百货仓、食品母婴仓4.流程图：无5.内容：纲要：5.1 商品定义范围5.2 商品运输包装验收标准5.3 商品销售包装验收标准5.4 商品标签粘贴和塑封规范5.5 入库单据签收标准5.1商品定义范围✧普通商品：除图书类，贵品，高值商品，奢侈品等特殊品类以外的商品；✧贵品：黄金、白金、铱、铑、钯等稀贵金属及其制品；各类宝石、翡翠、玉器、钻石、珍珠及其制品；珍贵文物（包括书、画、古玩等）；现钞、有价证券等物品；✧奢侈品：具有高品牌价值，并在流通过程中带有"奢"字标识的商品；✧高值商品：根据价格和品类在高值区进行单独存储管理的商品,例如：电脑办公类，礼品箱包类，汽车用品类，手机数码类，钟表类，珠宝首饰类等商品；5.2商品运输包装验收标准✧商品运输包装验收前要100%查看外包装是否完好；5.2.2不合格的运输包装标准✧商品出厂原运输包装必须清洁、整齐、完整，不能有撕裂、破损、挤压变形、发霉、色泽退化、污损及各种碰撞擦伤痕迹等情况；✧如发现运输包装不合格，需要开箱验货，检验后要将商品恢复到原运输包装内，在拆5.3商品销售包装验收标准✧对于销售包装即为运输包装的商品需要100%查看外包装是否完好；5.3.1带一次性封条的产品（如笔记本、相机），不允许打开销售包装检验；5.3.3商品保质期验收标准：✧国产食品、化妆品类生产日期至入库当日累计天数不得超出该产品总保质期的1/3，进口食品、化妆品类生产日期至入库当日累计天数不得超出该产品总保质期的1/2，特殊情况以总部邮件特批为准；✧保质期商品要在销售包装的明显位置标注生产日期、保质期或截止日期等信息，三者必须有其二，所有进口商品要有中文标识等对消费者有帮助的相关信息；✧入库时必须在系统中输入正确的保质期信息，有截止日期的优先录入截止日期，没有截止日期的录入生产日期；✧套装商品的保质期按照套内保质期最短的商品进行系统保质期信息维护，商品实物按照套内最先到期商品的有效截止日期进行截止日期标识；✧具体保质期商品管理可参见附件一：《保质期商品管理办法》。

药品验收的标准及药品验收人员的职责一、药品验收的标准和要求《中华人民共和国药典》和《国家食品药品监督管理局国家药品标准》是国家药品标准，药品验收的标准应执行国家药品标准，严格按照《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及相关法律、规范规定的条款、合同(含质量保证协议)中的质量条款的规定，具体要求如下。

1．严格按《药品入库质量验收的管理规定》、按照法定标准和合同规定的质量条款对购进药品、销后退回药品的质量进行逐批验收。

做好验收记录，并对其准确性负责。

2．验收时应同时对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行逐一检查。

3．验收抽取的样品应具有代表性。

4．验收首营品种，还应进行药品内在质量的检验。

5．验收应在符合规定的场所进行，在规定时限内完成。

6．验收合格后，应在验收记录单上签字，对该批药品负具体的质量验收责任。

7．验收记录应保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。

8．对特殊管理的药品，应实行双人验收制度。

9．对验收不合格的药品，若为药品外在质量不合格，应填写药品拒收报告单，报质量管理部门审核确认后直接拒收。

二、药品验收人员的职责药品验收人员对下列情况有权拒收或提出拒收意见：1．无出厂合格证的。

2．进口药品、首营品种首次供货、生物制品无药品检验报告单的3．说明书、包装及其标志内容不符合规定要求者。

4．药品包装内有异常响动或液体渗漏。

5．标志模糊不清或脱落。

6．无购人方采购人员签字的收货通知单。

药品验收的方式和程序一、药品验收的方式药品验收的方式有下产地(或者下厂)验收和入库验收两种方式。

仓库必须设置有待验区，并有明显的黄色标识，验收的场所一般在待验区进行；但单次到货量大的品种可临时设置动态待验区。

大包装等的检查和抽样工作在待验区按规定进行。

必须设置有符合要求的验收养护室，中包装标签和说明书的检查、药品外观质量的检查等在验收养护室完成。

需要冷藏的药品可以在冷柜处即时验收、存放。

二、药品验收的程序药品验收工作的简单程序：首先是收货员在接货现场进行大数点收和包装外观检查，然后是验收员在库内进行细数验收、质量验收，验收员根据供货单所列的各项要求进行检查，按规定抽样、化验；最后做好验收记录并且签字保存。

GMP库房管理一(物料验收及发放1( 原辅料验收(1)原辅料进厂，由仓库保管员按货物凭证或合同协议核对品名、规格、数量，并检查外包装是否受潮、霉变、破损、虫蛀，货签与货物是否一致。

毒剧药应检查铅封完好，标志明显。

进口原料药外包装上应有中文说明并附有加盖供方公章的口岸检验报告及进口药品注册证复印件，凡不符合要求的拒收。

(2)符合要求的原辅料，清洁外包装后放置仓库指定区域，挂黄牌待检。

(3)仓库保管员按《原辅包装材料编号管理办法》进行物料编号，并填写原辅材料总帐。

(4) 仓库保管员填写请验单，由质保部派人进行检验。

根据检验结果，质保部向仓库送交检验报告，并将绿色合格证或红色不合格证贴在原辅料外包装上。

(5)仓库保管员根据检验结果，对合格的原辅料取下待检的黄牌，挂上合格的绿牌。

检验合格的原辅料应按品种，规格，批号建立货位卡以及分类帐。

不合格的物料要隔离存放在不合格区，按不合格原辅料处理程序处理，并建立台帐。

2(标识物及包装材料验收(1)定义: 印有用于识别产品及质量、数量、特征、特性和使用方法的材料统称为标识物，本制度系指标签、说明书、装箱单、防伪标识、封签等。

(2) 标识物及包装材料验收除执行原辅料验收管理制度外，另增加以下条款:A.首先对直接接触药品或食品的包装材料应检查有无药用包装材料生产企业许可证或药品包装材料产品注册证书或当地卫生行政部门发放的卫生许可证。

B.凡在使用前不能清洁的内包装材料(如聚苯瓶、铝箔包装、PVC等)的外包装容器破损后，应及时处理或退货，并做好记录。

退货前应有质保部的确认凭证(检验报告单)。

C.凡在使用前不能清洁的内包装材料应在与生产要求相适应的洁净级别的取样室中进行取样。

D. 质保部签发合格的标识物与其它包装材料应分库或独立入专柜(区)存放，并按品种、规格、批号分类，专人管理，单独建帐登记，做到帐、卡、物一致。

E.车间退回的标签、说明书、防伪标识、装箱单等如属残缺等原因，保管员应及时做好记录，并设置于不合格区域，定期销毁，且做好记录。

工程验收流程操作手册目录1.总体描述 (1)2.流程环节实例操作 (1)2.1 (1)2.2.新建单据 (3)操作指南........................................................................................... 错误!未定义书签。

2.3.单据激活................................................................................... 错误!未定义书签。

操作指南........................................................................................... 错误!未定义书签。

2.4.全生命系统信息库操作........................................................... 错误!未定义书签。

功能描述........................................................................................... 错误!未定义书签。

2.5.全生命工程操作日志............................................................... 错误!未定义书签。

功能描述........................................................................................... 错误!未定义书签。

2.6.资源数据预录入 (6)操作指南 (6)2.7.施工反馈 (10)操作指南 (10)2.8.资源数据修改 (12)操作指南 (12)2.9.资源数据审核 (12)操作指南 (12)2.10.资源数据审核（监理） (13)操作指南 (13)2.11.验收单派发 (14)操作指南 (14)2.12.资源中心审核........................................................................... 错误!未定义书签。

仓库管理制度与流程仓库管理制度与流程1一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重新进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。