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34个过程乌龟图(标准)

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个过程乌龟图标准

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IATF16949过程关系图(乌龟图)大全

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前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以 及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
过程的关键活动 工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影 响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规） 工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适 当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训） 仓库管员 检验员 物流工
入库信息错误 入库产品没有标识 扫描错误 货物超期没有发现 储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到防护的合格成品 得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产

TS16949之过程分析图(乌龟图)

TS16949之过程分析图(乌龟图)

过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。

互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。

制造过程乌龟图

制造过程乌龟图

支持过程 Support Process
电脑/设备支持 培训过程
人事（雇用/解聘） 采购/资源提供 预防性维修 检验过程
输 出 Output （将要交付的是什么？）
1.生产出满足顾客/法规要求的产品； 2.生产出满足产品技术规范的合格产品； 3.相应的文件配套，如生产检验记录。
使用的关键准则是什么？ M&M （测量/评估）
主要人员：车间主任、生产主管、操作工人、检验员 支持人员：质量、销售、采购、人力资源、IT、维修 （1、职责和权限 2、能力准则 3、上岗/培训记录 4、人 身安全 5、对方针目标的理解）
输 入 I1、顾客的时间计划/交付期； 2、顾客的要求； 3、法律法规要求 4、质量管理体系要求
过程分析乌龟图
使用什么? With What （该过程需要什么材料/设备/资源）
1、工厂和机器；2、工装、夹具；3、监视和测 量设备；4、包装/标识；5、车间清洁；6、顾客 财产；7、过程中材料运输；8、过程所需原材料 ； 9、公用设施（如水电气等）
由谁实施？ Who? (包括过程所有人和协助实施人) （能力/技能/知识/培训）
过程 （填写过程名称）
生产过程
如何做？ How （过程如何控制？采用的作业指导书/方法/程序？）
1、生产控制程序；2、工艺流程图及质量控制计划；3、 检验控制程序；4、各种作业指导书；5、生产记录控制程 序；6、首件检验程序；7、不合格品控制程序；8、数据 分析和使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与保护 管理程序；10、设备维护保养程序。
1、产品合格率和交付及时率； 2、过程能力评价； 3、不良质量成本； 4、顾客满意度； 5、其它组织定义的目标 6、数据分析和持续改进；7、过程审核

34个过程乌龟图实用实用标准

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过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)

过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)

理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求确实定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供给的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改良—过程分析乌龟图。

IATF16949所有过程乌龟图

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过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）制造部/品质部
生产管理课/制造部
过程分析工作表（乌龟图）。

IATF16949全套过程乌龟图

IATF16949全套过程乌龟图

●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求

IATF16949-2016过程乌龟图

IATF16949-2016过程乌龟图

SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、 管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控 制程序 》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真 实的识别管理薄 弱环节 ●管理评审输入数据的真实性 低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效： 管理评审不符合项及时改善率 100%/年 不良质量成本
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过 程、产品审核

34个过程乌龟图(标准)要点

34个过程乌龟图(标准)要点

1、DFMEA 分析资料；2、可靠性结果；3、产品特殊 特性； 4、 产品图纸和规范； 5、 适用的产品防错方法； 6、产品设计评审结果；7、适用的参考指南；8、工 程规范和工程图纸；9、制造过程流程图和车间平面 布置图；10、PFMEA 分析资料；11、控制计划；12、 作业指导书；13、产品和过程批准接收准则；14、有 关质量、 可靠性、 可维护性及可测量性的数据和报告； 15、适用的防错活动的结果；16、产品/制造过程不 合格的快速探测和反馈方法；17、产品和过程验证/ 确认计划；18、被验证/确认合格的产品和过程
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、 过程控制程序； 2、 工厂、 设施及设备策划程序； 3、文件和资料控制程序；4、质量记录控制程序； 5、人力资源管理程序；6、不合格品控制程序；7、 设备管理程序；8、纠正与预防措施控制程序； 9 产品标识和可追溯性程序； 10、 工装管理程序； 11、 产品搬运、储存、包装与防护管理程序 12、统计 技术应用管理程序 13、检验和试验控制程序；14、 顾客特殊要求管理程序。
1、合格的原型样件；2、合格的产品；3、PPAP 资料； 4、APQP 开发计划；5、项目管理开发计划；6、过程 能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料； 7、DFMEA 分析资料；8、可靠性结果；9、产品特殊特性；10、 产品图纸和规范；11、适用的产品防错方法；12、产 品设计评审结果；13、适用的参考指南；14、工程规 范和工程图纸；15、制造过程流程图和车间平面布置 图；16、PFMEA 分析资料；17、控制计划；18、作业 指导书；19、产品和过程批准接收准则；20、有关质 量、 可靠性、 可维护性及可测量性的数据和报告； 21、 适用的防错活动的结果；22、产品/制造过程不合格 的快速探测和反馈方法。

乌龟图(19个过程)

乌龟图(19个过程)

使用什么方式?（材料/设备）会议
电话
传阅评审
由谁进行（能力、经验、技能、培训）市场部长：三年以上管理经验，有较强的营销经验和沟通能力，熟悉产品。

责任部门：商务部
输入
顾客信息、产品图纸、预计产量、材料及包装要求；
合同/订单中顾客要求；
法律、法规要求。

输出报价单/标书；
合同评审结果；
顾客要求；
如何做（方法/程序/技术）
产品要求评审程序
文件控制程序
使用的关键准则是什么(测量/评估)
合同评审率
顾客要求评审
接受顾客信息
可行性评估
报价
评审
附录3 过程龟图
附录3-1 顾客要求评审(COP1)
附录3-2设计和开发（COP2）
附录3-3 产品生产(COP3)
附录3-4 产品交付（COP4）
附录3-5 顾客反馈（COP5）
附录3-6策划（MP1）
附录3-7数据分析和评价(MP2)
附录3-8 内部审核(MP3)
附录3-9 管理评审（MP4）
附录3-10 改进(MP5)
附录3-11 人力资源控制（SP1）
附录3-12设施设备/工装控制(SP2)
附录3-13 监视和测量资源控制(SP3)
附录3-14文件控制（SP4）
附录3-15供方及采购控制(SP5)
附录3-16 产品防护（SP6）
附录3-17 更改控制（SP7）
附录3-18产品监视和测量（SP8）
附录3-19 不合格品控制（SP9）。

乌龟图-附录D

乌龟图-附录D

12
附录D 合同管理和评审过程乌龟图（C1-1）
附录D顾客财产管理过程乌龟图（C1-2）
13
14
附录D 产品设计过程乌龟图（C2-1）
附录D产品和过程设计过程乌龟图（C2-2）
15
附录D过程确认过程乌龟图（C3）
16
17
18
附录D服务信息反馈过程乌龟图（C6-1）
19
附录D 顾客满意测量过程乌龟图(C6-2)
20
附录D经营计划过程乌龟图（M1）
21
附录D 质量目标管理过程乌龟图（M2）
22
附录D内部沟通过程乌龟图（M3）
23
附录D 不良质量成本管理过程乌龟图（M4）
24
附录D内审过程乌龟图（M5）
25
26
附录D 管理评审过程乌龟图（M6）
附录D文件管理过程乌龟图（S1）
27
28
29
30
附录D 工作环境与安全管理过程乌龟图（S5）
31
32
注： （1）“供方”必须包括“外包方” （2）“采购”必须包括“外包过程”
33
34
35
附录D 产品防护过程乌龟图（S10）
36
附录D监测设备管理过程乌龟图（S11）
37
附录D 产品监视和测量过程乌龟图（S12）
38
39
40
附录D 持续改进过程乌龟图（S15）
41
42 附录D 纠 正 和 预 防 过 程 乌 龟 图（S16）。

质量管理体系过程识别乌龟图

质量管理体系过程识别乌龟图
方评定结论表 2、合格供方名录 3、合格的采购品
输入 输出
1、供应商评估控制程序
2、采购控制程序 采购计划按时完成率；
用何指标衡量？ 用何程序、方法？
S11、文件控制过程 品质部 各相关部门
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 计算机、复印机、资料柜
顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、记录、外来文 件及其他需控制的管理文件
输入 输出
准时交付率 过程控制程序 控制计划 作业指导书
用何指标衡量？ 用何程序、方法？
C6、顾客信息反馈处理过程
营业部、品质部 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
统计表
C7顾客信息反馈处理过程 输入 输出
顾客需求、顾客抱怨 8D报告、消除顾客的抱怨，使用户满意
24小时内答复处理 顾客投诉次数
S11文件控制过程 管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使 用、修改、处置得到有效的控制
输入 输出
1、文件控制程序 2、记录控制程序 3、文件编号的规定 技术文件一周内评审 所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本
用何指标衡量？ 用何程序、方法？
S12、记录控制过程
品质部 公司各有关部门
评审时间满足顾客要求 （未按顾客要求及时进行评审的次数） 与顾客有关要求控制程序
用何指标衡量？ 用何程序、方法？
C2、产品质量先期策划过程
统计分析技术、计算机网络技术、CAD等软件、试生产设备、检验/试 验设备 开发部、各相关部门
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、 PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等 工艺文件

过程乌龟图

过程乌龟图

1 / 21管理过程 M1 责任部门：总经理经营计划M1Inputs 输入1.企业愿景5.以顾客为关注焦点2.顾客期望要求 6.品质政策3开发顾客目标 7.品质系统规划 4顾客满意度 8.资源提供 基础设施/工作环境 9.管理者承诺 Outputs 输出 1.经营计划目标2.资源提供计划3.质量提升计划4.采购计划Material Resources 使用资源？ 会议室 电脑 文具 打印机 网络Human Resources 由谁进行? 1.总经理2.各部门部长和相关经理Process Indicators and Measures 过程指标和测量? 1.经营计划达成率 2.质量目标达成率Documentation, Records, Tools 如何做?1.经营计划控制程序2 / 21管理过程 M2 责任部门：总经理管理评审M2Inputs 输入 1.内审核结果 2.顾客反馈 3.过程的绩效和产品的符合性 4.预防和纠正措施的状况 5.以往管理评审的跟催措施 6.可能影响质量管理体系的变更计划 7.改进的建议 8.实际的和潜在的售后市场失效Outputs 输出1.质量管理体系及过程有效性的改进2.与顾客要求有关的产品改进3.资源需求4.管理审查会议记录5.因管理评审会议产生的专案Material Resources 使用资源？ 会议室 电脑 纸张 文具 电话Human Resources 由谁进行?1.总经理2.管理代表3.各部门部长和相关经理4.内审组长Process Indicators and Measures 过程指标和测量?1.品质目标2.内外顾客满意度3.不良品质的成本做定期的报告及评估4.营运计划完成状况5.过程能力分析6.品质成本7.过程的绩效和产品符合性的资料分析 8管理评审完成次数Documentation, Records, Tools 如何做? 1. 管理评审管理程序3 / 21管理过程 M3 责任部门：质量部内部审核M3Inputs 输入 1.年度内审计划 2.检查表3.ISO/TS 16949标准要求及质量管理体系文件4.内审小组5.VDA6.3 VDA6.5 Outputs 输出 1会议记录2.审核记录3.不符合项报告4.审核报告5.持续改进以及整体改善要求Material Resources 使用资源？ 会议室 电脑 纸张 文具 电话Human Resources 由谁进行? 1.管理者代表2.各部门部长和相关经理3.内审员4.相关过程实施的人员Process Indicators and Measures 过程指标和测量? 1.内审次数Documentation, Records, Tools 如何做?1.体系审核管理程序2.过程审核管理程序3.产品审核管理程序4 / 21管理过程 M4 责任部门：质量部数据分析M4Inputs 输入 1.各式报表所收集资料2.生产日报，出入库单 Outputs 输出 1.格式分析表单Material Resources 使用方式？ 电脑 统计分析软件 网络 文具 纸张Human Resources 由谁进行? 1.质量部质量工程师 2.相关部门统计员、文员Process Indicators and Measures 过程指标和测量? 1.统计技术的应用 2.数据分析完成率Documentation, Records, Tools 如何做?1.统计过程管理程序2.SPC3.MSA4.QC 新旧七大手法5 / 21管理过程 M5 责任部门：财务部质量成本M5Inputs 输入1.内外部失效报表2.生产日报3.相关财务报表Outputs 输出 1质量成本分析表单Material Resources 使用方式？ 电脑 文具 纸张Human Resources 由谁进行? 1.财务部成本会计2.质量部、制造部等相关部门统计员、文员Process Indicators and Measures 过程指标和测量? 1.质量成本率 2.内外部失效成本率Documentation, Records, Tools 如何做?1.质量成本管理程序6 / 21管理过程 M6 责任部门：质量部持续改进M6Inputs 输入1.质量目标达成数据2.顾客反馈资料3.不合格产品4.顾客退货（投诉）5.经营计划6.改善提案7.管理评审Outputs 输出 1.改善计划2.改善报告3.质量会议记录及执行结果Material Resources 使用资源？ 电脑 电话 会议室 文具 纸张Human Resources 由谁进行?1.总经理2.管理者代表3.质量工程师4.各部门负责人和相关过程作业人员Process Indicators and Measures 过程指标和测量? 1.改善评价2.持续改进项目执行率Documentation, Records, Tools 如何做?1.持续改进管理程序7 / 21管理过程 M7 责任部门：质量部纠正预防措施M7Inputs 输入1.改善计划2.改善报告3.质量会议记录及执行结果Outputs 输出1.纠正预防措施实施结果和改善效果Material Resources 使用方式？ 电脑 统计分析软件 网络 文具 纸张Human Resources 由谁进行? 1.质量部质量工程师 2.相关过程负责人Process Indicators and Measures 过程指标和测量? 1.纠正预防措施执行率Documentation, Records, Tools 如何做?1.纠正预防措施管理程序8 / 21顾客导向过程 C1 责任部门：市场部市场开发C1Inputs 输入1.顾客询价单2.询价图面及相关技术文件3.顾客预计数量4.顾客交货方式（包装、运输）5.市场变化信息Outputs 输出 1.报价单2.风险分析及可行性评估报告3.成本分析4.技术要求5.开发费用需求Material Resources 使用资源？传真、电话 会议室 网络 电子邮件 纸张 文具Human Resources 由谁进行? 1.市场部销售人员 2.技术部技术支持人员Process Indicators and Measures 过程指标和测量?1.顾客财产完好率2.销售计划完成率3.销售额递增率4.合同评审率Documentation, Records, Tools 如何做?1.顾客财产控制程序2.顾客需求控制程序3.合同评审控制程序9 / 21顾客导向过程 C2 责任部门：技术部产品及过程设计开发C2Inputs 输入1.顾客开发协议2.相关技术文件和资料3.产品市场趋势及相关信息Outputs 输出1.APQP 全套资料2.PPAP 或顾客要求的送样资料 3.样件 4.作业标准 5.相关产品、过程、工装及其设计记录 6.各种材料清单（BOM ）Material Resources 使用资源？电脑 机械设计和分析软件 文具 纸张 APQPHuman Resources 由谁进行? 1.技术部 2.市场部 3.跨部门功能小组 4.合格的开发人员Process Indicators and Measures 过程指标和测量?PPAP 提交批准率 产品开发成功率 项目开发完成率 样件交付准时率Documentation, Records, Tools 如何做?1.生产件批准控制程序2.产品设计开发控制程序3.产品质量前期策划程序4.过程设计开发控制程序10 / 21顾客导向过程 C3 责任部门：计划部采购管理C3Inputs 输入1.顾客要求(生产计划+采购单)2.供应商需求/开发3.图纸/技术标准4.供应商管理系统5.合格供应商名录6.供应商报价/期望价7.库存表 10.采购计划 11.采购单/合同Outputs 输出 1.采购交货2..供应商评估3..进料检验报告及相关处理报告Material Resources 使用资源？ 电脑 电话 传真 E-mail 网络 文具 纸张Human Resources 由谁进行? 1.供应商开发/采购员 2.技术支持 3.供应商质量工程师Process Indicators and Measures 过程指标和测量?1.采购件不合格率（PPM ）2，供应商供货影响系数 3，供货及时率 4，样件提交及时率 5，采购件PPAP 批准率 6，供应商综合评分 7，供应商改善执行率Documentation, Records, Tools 如何做? 1.采购控制程序 2.供应商开发控制程序 3.供应商管理控制程序11 / 21顾客导向过程 C4 责任部门：制造部生产服务提供C4Inputs 输入1.生产计划2.零件/材料3.半成品Outputs 输出 1.产品2.库存报表3.各种生产过程记录和产品标识Material Resources 使用资源？生产设备 作业标准书 生产日报表 领料单 入库单 工装工具 量具Human Resources 由谁进行? 1.生产作业员 2.计划员3.制造部部长4.车间主管/班组长 5仓库员Process Indicators and Measures 过程指标和测量?1.控制计划符合率2.一次通过率3.生产计划完成率4.库存产品完好率5.盘点准确率6.关键零件追溯性Documentation, Records, Tools 如何做?1.控制计划控制程序2.生产过程控制程序3.产品防护及仓库管理控制程序4.产品标识和可追溯性控制程序12 / 21顾客导向过程 C5 责任部门：市场部产品交付C5Inputs 输入1.订单2.交货通知单3.交付计划 Outputs 输出1. 顾客及时收到符合要求的产品Material Resources 使用资源？电脑 运输公司 包装材料 电话 送货单 文具 纸张Human Resources 由谁进行? 1.仓库员 2.业务员Process Indicators and Measures 过程指标和测量?1.准时交付率2.超额运费率Documentation, Records, Tools 如何做?1.产品交付控制程序13 / 21顾客导向过程 C6 责任部门：市场部服务 C6Inputs 输入 1.顾客回馈 2.顾客投诉3.不合格产品 4.顾客退货5.满意度调查计划Outputs 输出1.8D2.退货处理单3.顾客投诉处理单4.改善计划5.质量报告6.顾客满意度报告Material Resources 使用资源？电脑 .电话 传真 电子邮件 拜访 网络 文具 纸张Human Resources 由谁进行? 1.质量工程师 2. 顾客服务人员 3.业务人员 4.仓库人员Process Indicators and Measures 过程指标和测量? 顾客满意度 抱怨处理及时率 顾客投诉次数Documentation, Records, Tools 如何做?1.顾客满意度调查控制程序2.服务和顾客反馈控制程序14 / 21支持过程S1 责任部门：质量部文件控制S1Inputs 输入 1.文件制定 2.文件变更 3.文件作废4.外来文件5.文件需求6.文件管理需求Outputs 输出 1.批准文件2.批准文件发放3.文件控制Material Resources 使用资源？电脑 打印机 复印机 文具 纸张 格式文件控制印章 文件夹 文件柜和保存场所Human Resources 由谁进行? 1.文控小组/文控员2.各指定的文件编制、审核、批准负责人Process Indicators and Measures 过程指标和测量? 现场文件有效率Documentation, Records, Tools 如何做? 1.文件控制程序15 / 21支持过程 S2 责任部门：质量部记录控制S2Inputs 输入1.各过程及记录要求Outputs 输出 1.有效的记录管理Material Resources 使用方式？电脑 打印机 复印机 文具 纸张 格式文件控制印章 文件夹 文件柜和保存场所Human Resources 由谁进行? 1.文控小组/文控员 2.各部门文员Process Indicators and Measures 过程指标和测量? 1.记录保存完好率Documentation, Records, Tools 如何做? 1.记录控制程序16 / 21支持过程 S3 责任部门：综合管理部人力资源管理S3Inputs 输入1.人力资源计划2.人力需求3.公司规划4.组织架构及人员编制要求Outputs 输出 1.年度培训计划2.人员能力3.满足企业要求的人员Material Resources 使用方式？电脑 网络 电话 会议室 培训室 文具 纸张Human Resources 由谁进行?1.人力资源管理人员2.符合要求的内部讲师3.各部门负责人4.总经理5.外部培训机构Process Indicators and Measures 过程指标和测量?人员流失率 招聘及时率 培训计划完成率 培训合格率 员工满意度Documentation, Records, Tools 如何做?1.人力资源控制程序2.员工培训控制程序17 / 21支持过程 S4 责任部门：综合管理部员工激励S4Inputs 输入1.员工激励需求2.人员表现Outputs 输出1.不同员工的激励计划和方式Material Resources 使用资源？电脑 会议室 网络 文具 纸张Human Resources 由谁进行? 1.人力资源管理 2.各部门负责人 3.总经理Process Indicators and Measures 过程指标和测量? 1.员工满意度提升率Documentation, Records, Tools 如何做?1.员工激励与绩效考核控制程序2.内部沟通控制程序18 / 21支持过程 S5 责任部门：制造部设备管理S5Inputs 输入1.工装、设备的技术要求和操作规范2.设备采购计划3.过程设计开发结果中的工装、设备需求4.工装设计5.维护Outputs 输出1.设备管理标识2.保养点检表3.设备资料卡4.模具资料卡5.设备维据保养6.设备使用效率分析结果及其改善计划7.报废Material Resources 使用资源？维护保养所需材料 文具 纸张Human Resources 由谁进行? 1.设备维修保养人员 2.操作工Process Indicators and Measures 过程指标和测量?设备故障率 关键设备使用总效率OEE 预防性维护率Documentation, Records, Tools 如何做?1.工厂设施及设备控制程序19 / 21支持过程 S6 责任部门：综合管理部基础设施S6Inputs 输入1.公司运营的基础设施需求2.现场管理需求Outputs 输出1.5S 标准及其运行要求2.应急计划3.符合公司运营要求的场所Material Resources 使用资源？资金 场地 各种标识Human Resources 由谁进行? 1.后勤人员 2.5S 小组 3.各部门负责人Process Indicators and Measures 过程指标和测量? 1.应急预案演练 2.5S 评分Documentation, Records, Tools 如何做?1.应急预案控制程序2.工作环境控制程序20 / 21支持过程 S7 责任部门：质量部检验和试验S7Inputs 输入1.量测的需求2.测量计划3.量具的要求4.技术要求Outputs 输出 1.检验报告2.检验记录存档3.测量结果的后续处理4.量具的管理5.测量系统分析结果和改进方案Material Resources 使用资源？量具 试验设备 试验台架 看板（展示板） 纸 文具 电脑Human Resources 由谁进行? 1.质量工程师 2.检验人员Process Indicators and Measures 过程指标和测量?量具校验完成率 MSA 执行率 测量仪器（设备）完好率 检验误判率 检验及时率Documentation, Records, Tools 如何做?1.实验室控制程序2.测量系统分析控制程序3.监视和测量设备控制程序4.检验和试验控制程序21 / 21支持过程 S8 责任部门：质量部不合格品控制 S8 Inputs 输入 1.进料检验 2.过程检验3.最终检验4.顾客的抱怨和退货产品5.不合格品 Outputs 输出 1.隔离并标识的不合格品 2.不合格品的处理 3.纠正与预防措施 4.8D 报告 5.会议决议 Material Resources 使用资源？ 电脑 会议室 看板（展示板） 文具 纸张Human Resources 由谁进行?1.质量工程师2.工艺工程师3.产品工程师4.采购员5.仓管员6.检验员7.生产管理人员Process Indicators and Measures 过程指标和测量? 1.不合格品处理及时率 Documentation, Records, Tools 如何做? 1.不良品控制程序。

过程分析(乌龟图)

过程分析(乌龟图)

过程分析工作表（乌龟图）1 / 43过程分析工作表( 乌龟图)3 / 43过程分析工作表（乌龟图)5 / 437 / 43顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能3.监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客 对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息.7.标杆比较.8.分析并优先解决与顾客相关的问题.9.纠正措施的实施10.持续改进.质量管理体系的要求客户要求 合格的人员 持续改进的要求竞争需要顾客满意度监测程序SPC 统计技术 IT 系统顾客满意程度得到及时客观的测量并传达 电话、传真、电脑合格的销售人员、 工程、客户、生产质保、1.反应时间.2.交付准时度 .3.顾客满意度.4.PPM.5.过程能力划8 / 43ﻬ预防性维护过程 1.识别关键过程设备 2.提供维护资源 3.策划建立维护系统 4.建立维护目标 5.执行维护计划6.设备和工装保护（不用时）7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和 效率质量管理体系的要求客户要求 法规要求 合格的人员 设备策划维护保养规程 维护计划 设备管理程序及时正确进行了维护 为生产提供稳定的生产设备气枪、酒精、润滑剂、清洁剂……合格的维护员、 设备管理员、工程 部技术员、设备供应商1.设备利用率2.维护时间3.维护成本4.生产计划完成率设备预防性维护9 / 43ﻬ过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ）与产品有关的要求的评审过程 1.规定与产品有关的要求 3.传达产品有关的要求 4.组织评审5.可行性研究（风险分析）6.顾客沟通7.变更与修改8.资料记录与保存质量管理体系的要求客户要求 法规要求 合格的人员 生产计划 业务计划APQP 、CP IT 系统 文件管理系统 与顾客有关过程的控制程序文件及时正确得到评审结论电话、传真、电脑复印机合格的销售人员、 工程、客户、生产 质保、采购1.反应时间2.成本目标3.要求达成率4.业务量与产品有关的要求的评审过程10 / 43过程分析工作表(乌龟图）11 / 4312 / 43过程分析工作表( 乌龟图)13 / 4314 / 43过程分析工作表（乌龟图）15 / 4316 / 43过程分析工作表( 乌龟图）17 / 43过程分析工作表（乌龟图)18 / 43过程分析工作表（乌龟图)20 / 4321 / 43过程分析工作表( 乌龟图）22 / 4323 / 43过程分析工作表( 乌龟图)24 / 4325 / 43ﻬ过程分析工作表( 乌龟图）26 / 43过程分析工作表( 乌龟图）28 / 4329 / 43过程分析工作表(乌龟图)设计所30 / 4331 / 4332 / 43过程分析工作表（乌龟图)34 / 43过程分析工作表（乌龟图）销售总公司36 / 43过程分析工作表（乌龟图)38 / 4339 / 4340 / 4341 / 43过程分析工作表(乌龟图)42 / 4343 / 43。

IATF 16949 2016版过程关系乌龟图-23个过程

IATF 16949 2016版过程关系乌龟图-23个过程

输入： 1、顾客的信息、产品的信息； 2、竞争对手的信息； 3、顾客的需求、期望（成本、质量、交期、 服务）； 4、制造过程绩效； 5、交付产品绩效； 6、顾客生产中断、退货、投诉； 7、产品审核、过程审核、体系审核的结论；
输入
过程名称： C5-顾客满意度管理过程 9.1.2 顾客满意 9.1.2.1 顾客满意-补充
如何做（实现）：方法/程序/技术： 1、APQP控制程序； 2、生产件批准程序； 3、MSA管理程序； 4、变更管理控制程序； 5、产品安全与特殊特性管理程序；
输入
过程名称： C2-设计和开发管理过程 4.4.1.2 产品安全 7.5.3.2.2 工程规范 8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发策划 8.3.3 设计和开发输入 8.3.4 设计和开发的控制 8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改 8.5.6 更改控制
如何做（实现）：方法/程序/技术： 1、生产和服务管理程序； 2、标识和可追溯性管理程序； 3、FMEA管理程序； 4、MSA管理程序；
过程会有什么风险： 1、工装设备缺少维护保养； 2、生产计划未能按期达成； 3、产品过程能力不足； 4、过程作业缺少作业指导书； 5、人员流动大或缺少； 6、计划变更频繁；
输入
过程名称： S2-基础设施与环境管理过程 7 支持 7.1 资源 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 8.5.1.5 全面生产维护 8.5 顾客或外部供方的财产
输出
输出： 1、工装设备/设施得到识别并维护保养满足 生产要求； 2、工装设备定期维护保养计划； 3、工装设备/设施维护保养和故障记录； 4、工装设备/设施的安全操作规范； 5、基础设施的验收、修改、报废处置记录； 6、适宜/整洁的工作环境和； 7、定期6S评价记录； 8、顾客和供方的财产清单； 9、不符合整改确认记录；
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使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
1、 市场占有率 2、市场调查/分析成本目标控制 率 3、顾客满意度达成率 4、顾客特殊要求 5、 6、相关法规/标准。
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、 成本核算 2、同类产品对比报价 3、帐簿 4、审核批准
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
1、产品合格率；2、综合废品率；3、生产计划和 生产目标完成率； 4、合同/订单达成率；5、设备完好率；6、设备 故障率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/ PPM） 达成率。
过程① 填写COP或过程名称
合同评审
输出③ （将要交付的是什么？）
1、已签字认可的合同/订单；2、销售计 划；3、合同评审表；4、合同更改评审表； 5、合同一览表
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术） 1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通 4、 制造可行性分析 5、多方论证 6、纠正/预防 措施评审 7、成本核算报价 8、人力资源管 理 9、仓储管理 10、交付管理 11、文件管理 12、记录控制
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
1、设计目标达成率；2、可靠性目标达成率；3、 质量目标达成率；4、产品和过程设计/开发成功率； 5、产品和过程设计/开发计划达成率；6、开发成 本目标控制率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/ PPM）达成率；8、产品和过程设计/开发交付准时 率；9、与顾客信息沟通及时率；10、新产品测量 系统（MSA）分析指标达成率。
过 程 分 析 工 作 表 （乌龟图）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、信息收集 2、数据分析 3、电话 4、E-MAIL 5、统计技术应用 6、调查表
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、技术管理部 2、各部门/各分厂 3、人力 资源部 4、财务部 5、销售公司 6、经理部
输入② （要求是什么？）
产品生产
输出③ （将要交付的是什么？）
1、符合顾客要求的合格产品； 2、与产品生产相关的记录。
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、过程控制程序；2、工厂、设施及设备策划程序； 3、文件和资料控制程序；4、质量记录控制程序； 5、人力资源管理程序；6、不合格品控制程序；7、 设备管理程序；8、纠正与预防措施控制程序；9 产品标识和可追溯性程序；10、工装管理程序；11、 产品搬运、储存、包装与防护管理程序 12、统计 技术应用管理程序 13、检验和试验控制程序；14、 顾客特殊要求管理程序。
过程① 填写COP或过程名称
产品过程验证பைடு நூலகம்确认
输 出 ③（将要交付的是什么？）
1、DFMEA 分析资料；2、可靠性结果；3、产品特殊 特性；4、产品图纸和规范；5、适用的产品防错方法； 6、产品设计评审结果；7、适用的参考指南；8、工 程规范和工程图纸；9、制造过程流程图和车间平面 布置图；10、PFMEA 分析资料；11、控制计划；12、 作业指导书；13、产品和过程批准接收准则；14、有 关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告； 15、适用的防错活动的结果；16、产品/制造过程不 合格的快速探测和反馈方法；17、产品和过程验证/ 确认计划；18、被验证/确认合格的产品和过程
过程① 填写COP或过程名称
成本核算报价
输出③ （将要交付的是什么？）
1、成本核算报价单
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通（包 括与顾客沟通）4、制造可行性分析 5、多方 论证 6、报价单评审
使用的关键准则是什么？ ⑦
（测量/评估） 1、投标（报价）成功率 2、投标（报价） 准时率 3、顾客特殊要求 4、5、相关法规/ 标准
1、财务部 2、项目组 3、各分厂 4、总经理 5、人 力资源部 6、销售公司
输 入 ②（要求是什么？）
1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、 顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、 顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、 可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适 用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、服务协议； 9、开发成本目标；10、原材料成本；11、外购外协件/零 件成本；12、辅助材料成本；13、税金；14、必要时，关 税；15、投资成本；16、设备消耗/折旧成本；17、生产加 工人工时成本；18、工装/模具/检具加工成本；19、燃料/ 动力成本；20 装成本；21 理成本；22 输成本；23、成本； 24、措施成本；25、合格供应商一览表等
1、生产主管；2、工段长；3、计调人员；4、 班组长；5、操作人员；6、检验员。
输入② （要求是什么？）
1、订单/合同；2、生产计划；3、适用法 规；4、技术要求；5、交付要求；6、产 品图纸；7、作业指导书；8、控制计划； 9、生产成本目标；10、顾客特殊要求； 11、特殊特性；12、顾客财产。
过程① 填写COP或过程名称
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、总经理；2、管理者代表；3、各部门主管；4、多方论证小组 成员；5、体系内部审核员；6、过程审核员；7、产品审核员；8、 质量部门各相关过程检验员；9、实验室试验员；10、采购部门采 购员；11、业务部门业务员；12、人力资源部；13、仓库管理员； 14、技术部门设计员；15、生产部门各工序相关操作员；16、工 装制作和管理人员；17、设备维护管理人员；18、测量设备检定 员；19、成本核算报价员；20、质量成本统计员;21、顾客代表。
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通 4、设计评 审 5、设计验证 6、设计确认 7、多方论证 8、DFMEA 分析 9、PFMEA 分析 10、PPAP 资料 11、MSA 分析 12、SPC 研究 13、体系审核 14、过程审核 15、产 品审核 16、数据分析 17、质量成本 18、文件管理
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、自行评审 2、集中评审 3、评审记录 4、 会议室 5、电脑
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、技术管理部 2、各部门/各分厂 3、人力 资源部 4、财务部 5、制造部 6、项目组 7、 质量部 8、经理部
输 入 ② （要求是什么？）
1、合同/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、顾客要求 （包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指 定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和 运输要求等）；4、开发任务书、5、标书；6、报价单； 7、产品制造可行性报告；8、信息的使用（包括：以往 的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供 应商反馈、市场数据）；9、生产率；10、过程能力；11、 适用的法规/标准； 12、交付时间计划；13、开发成本 目标;14、服务要求。
1、顾客抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料； 3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况； 5、开发成本目标；6、以往类似产品的相关资料/信息； 7、适用的标准和法规；8、顾客服务信息反馈和保修资 料；9、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的 特殊特性、顾客指定的供应商和顾客财产）；10、市场 占有率等
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、文件控制管理程序；2、记录控制管理程序；3、管理职责程序；4、经营计划管理程序；5、信息 沟通管理程序；6、人力资源管理程序；7、成本核算报价管理程序；8、顾客需求管理程序；9、产 品质量先期策划程序（APQP）；10、项目策划管理程序；11、设计和开发控制程序；12、DFMEA 分析 程序；13、PFMEA 分析程序；14、生产件批准程序（PPAP）；15、采购管理程序；16、过程控制管理 程序；17、控制计划管理程序；18、工装管理程序；19、设备管理程序；20、生产计划管理程序； 21、产品标识和可追溯行管理程序；22、仓储管理程序；23、计量仪器校正与管理程序；24、测量 系统分析程序（MSA）；25、实验室管理程序；26、体系内部审核管理程序；27、过程审核管理程序； 28、产品审核管理程序；29、统计过程控制程序（SPC）；30、进货检验控制程序；31、过程检验控 制程序；32、产品最终检验控制程序；33、不合格品管理程序；34、数据分析和使用管理程序；35、 质量成本管理程序；36、纠正和预防措施控制程序；37、相关作业指导书（包括外来文件等）。
输入② （要求是什么？）
1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技 术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、 顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客 财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装 要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的 标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、成本 核算报价单；9、服务协议等
过程① 填写COP或过程名称
市场分析/顾客要求
输出③
（将要交付的是什么？） 1、市场调研报告 2、制造可行性分析报 告（含风险分析）3、顾客资料档案 4、 开发成本目录清单
如何做？ ④
（作业指导书/方法/程序/技术）
1、经营策划 2、管理评审 3、信息沟通（包括与顾 客沟通）4、制造可行性分析 5、多方论证 6、纠正 /预防措施评审 7、数据分析 8、文件管理 9、记录 控制
过程① 填写COP或过程名称
产品和过程设计 （产品实现、设计和开
发、APQP）
输 出 ③ （将要交付的是什么？）
1、合格的原型样件；2、合格的产品；3、PPAP 资料； 4、APQP 开发计划；5、项目管理开发计划；6、过程 能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）结果资料；7、DFMEA 分析资料；8、可靠性结果；9、产品特殊特性；10、 产品图纸和规范；11、适用的产品防错方法；12、产 品设计评审结果；13、适用的参考指南；14、工程规 范和工程图纸；15、制造过程流程图和车间平面布置 图；16、PFMEA 分析资料；17、控制计划；18、作业 指导书；19、产品和过程批准接收准则；20、有关质 量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；21、 适用的防错活动的结果；22、产品/制造过程不合格 的快速探测和反馈方法。