34个过程乌龟图(实用标准)

格式：doc
大小：367.00 KB
文档页数：80

下载文档原格式

ISO9001过程乌龟图大全

乌龟图+风险识别及分析和控制措施列表-销售.xls 乌龟图-不合格品控制管理过程.xls
乌龟图-持续改进过程及纠正措施过程.xls
乌龟图-监视和测量过程.xls
乌龟图-监视和测量设备管理过程.xls
乌龟图-设计开发过程.xls
乌龟图-文件及记录管理过程.xls
采购管理乌龟图+风险管理 .xlsx
仓库管理乌龟图+风险管理.xlsx
供应商管理乌龟图++风险管理 .xlsx
人力资源管理过程-乌龟图.xls
生产过程乌龟图+风险及分析-生产组装.xls
生产计划乌龟图及风险分析.xlsx
过程
1/4表单编号:RD-QP024-001B
2/4表单编号:RD-QP024-001B
3/4表单编号:RD-QP024-001B
4/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表
1/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表。

IATF16949过程关系图(乌龟图)大全

PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软件、 Catia 软件、 UG 软件、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、样品和试生产用设备、模具以及检具等
前过程及其输入顾客-产品和过程的变更通知供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以
表单等。经验教训数据库.
如何测量？（绩效指标）红色或黄色状态的天数关闭的问题数
6
过程分析-乌龟图
过程：C07顾客满意度管理 Customer satisfaction management
过程所有者：质量部经理
用什么做？（硬件和软件资源）会议室、文件、电脑、统计软件/工具
过程的风险
如何测量？（绩效指标）库存金额库存周转率 Aging rate OTD to customers Suppliers OTD
22/39
5
过程：C06顾客反馈处理 Customer feedback handling
用什么做？（硬件和软件资源）会议室、文件、电脑、统计软件/工具、
用于处理顾客抱怨所需的资源
顾客满意信息收集不全顾客不满意因素没有确定没有确定顾客不满意的真正原因，导致不能有

过程关系图-乌龟图

更注重细节和活动间的关系。
两者可以相互补充，帮助使用者更全面地理解过程的逻辑和细
03
节。
与数据流的关联
1
数据流图是一种用于描述数据流动和处理的工具，与乌龟图在描述过程时关注的重点不同。
2
乌龟图更关注活动和决策的逻辑关系，而数据流图则更关注数据在系统中的流动和处理。
3
在复杂过程中，可以将乌龟图与数据流图结合使用，以更全面地描述过程的各个方面。
02
乌龟图的绘制方法
确定过程边界与层次
确定过程的范围和边界，明确过程的起点和终点。
确定过程的层次结构，将过程分解为若干个层次，以便更好地理解和组织过程。
确定过程步骤与活动
详细列出过程的各个步骤和活动，明确每个步骤和活动的输入、输出和主要活动内容。
对每个步骤和活动进行编号，以便在乌龟图中表示。
使用乌龟图明确服务流程，包括服务内容、服务标准、服务传递方式等。
服务资源规划
根据乌龟图中的活动和任务，合理规划服务所需的人员、设施、技术等资源。
服务质量监控
通过乌龟图监控服务过程的质量，确保服务满足客户需求，及时发现和解决问题。
业务流程优化
流程梳理
使用乌龟图梳理现有业务流程，识别存在的问题和瓶颈。
监控与测量
服务水平协议的达成情况、客户满意度调查等。
案例四：业务流程优化的乌龟图
目的
通过乌龟图对业务流程进行可视化描述，帮助企业识别和解决流程中的瓶颈和问题，提高业务流程的效率和效果。
输入
现有业务流程图、业务数据等。
输出
优化后的业务流程图、改进措施等。
过程
业务流程调研、问题识别、优化方案制定和实施等阶段。

过程方法运用乌龟图

页次/总页数 1 / 29编制 /日期审核 /日期批准 /日期文件管理部门发放部门各部门序号版本号修改内容描述修改时间修改人 1 A 新制定页次/总页数 2 / 29过程 (COP/SP/MP) 对应文件编号管理部门4.1 4.25.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.66.1 6.2 6.3 6.47.17.27.37.47.57.68.18.2 8.3 8.4 8.5QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√内部审核过程 MP03 品保部√√纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部质量策划 COP02 工程部√√订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√生产制造过程 COP04 生产部√√√产品交付管理过程 COP05 生管部√顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、产及满意度分析）COP06 业务部√√文件与记录控制过程 SP01 品保部√√人力资源管理过程 SP02 行政部√ √设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √生产工装管理 SP04 采购部√工程变更过程 SP05 采购部√供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部生产计划管理 SP09 生管部监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√监视和测量装置控制过 SP13 品保部√页次/总页数 3 / 29页次/总页数 4 / 29页次/总页数 5 / 29页次/总页数 6 / 29页次/总页数 7 / 29页次/总页数 8 / 29页次/总页数 9 / 29页次/总页数 11 / 29页次/总页数 12 / 29页次/总页数 13 / 29页次/总页数 14 / 29页次/总页数 15 / 29页次/总页数 16 / 29页次/总页数 17 / 29页次/总页数 18 / 29页次/总页数 19 / 29页次/总页数 20 / 29页次/总页数 21 / 29页次/总页数 22 / 29页次/总页数 23 / 29页次/总页数 24 / 29页次/总页数 25 / 29页次/总页数 27 / 29页次/总页数 28 / 29。

过程识别与分析(乌龟图)

Inputs:输入采购计划产品需求供应商现状
Process 过程名称采购管理过程 purchasing management process （SOP4）
Outputs:输出合格供应商名录合格的物品供应商评估报告供应商交付业绩
Documentation, methods 过程的作业方法和文件：采购控制程序供应商管理程序
Documentation, methods 过程的作业方法和文件：数据分析和改进控制程序
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量持续改进项目计划完成率
8
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源：计算机、电话、办公用品
Process owner 过程责任者品管部 Human Resources 过程参与者：相关部门
Process owner 过程责任者财务部 Human Resources 过程参与者：各部门
Inputs:输入质量目标达成情况过程绩效达成情况
Process 过程名称数据分析和改进过程 analysis of data and continuous improvment （MOP4)
Outputs:输出分析报告趋势图
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量生产设备故障率检测设备故障率计量器具定期校准计划完成率工伤件数(国家标准/内部标准)
12
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源电脑、传真、电话
Process owner 过程责任者行政部 Human Resources 过程参与者：业务、生产、技术、质量

34个过程乌龟图实用实用标准

过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档。

IATF16949所有过程乌龟图

过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部
过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部
过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库
过程分析工作表（乌龟图）品质部
过程分析工作表（乌龟图）各部门
过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部
过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门
过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课
过程分析工作表（乌龟图）总务部
过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）营销部
过程分析工作表（乌龟图）制造部/品质部
生产管理课/制造部
过程分析工作表（乌龟图）。

IATF16949全套过程乌龟图

●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源：计算机及网络、打印机、扫描仪、纸、笔、办公用品类过程所有者管理部部长人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源：计算机及网络、打印机、监视和测量设备、检测区域过程所有者质量部部长人力资源：主管部门：质量部相关部门：生产部、营业部、采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求

IATF16949-2016过程乌龟图

SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源：计算机和网络、打印机、档案柜、会议室、管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控制程序》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真实的识别管理薄弱环节 ●管理评审输入数据的真实性低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效：管理评审不符合项及时改善率 100%/年不良质量成本
资源：电脑、网络、打印机、会议室、统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源：主管部门：质量部相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过程、产品审核

过程设计和开发乌龟图

量产cpapqp表单ppapc2过程设计和开发领导决策顾客样品顾客图纸顾客技术标准规范生产率过程能力目标成本技术部业务部品质部生产部项目组0kmppm工装开发成功率新产品样品一次通过率产品质量先期策划管理办法pfmea管理办法项目策划管理功能展开表工程技术资料管理办法转化图流程图控制计划pfmea操作指导书检验指导书包装规范车间平面布置图计算机设计软件生产设备网络检验设备实验室装置初始流程制定作业指导书作成控制计划作成试样确认pfmea分析试样生产前的准备客户认可试制开始批量生产开发终了审核量产试制量试确认顾客要求以往的开发经验
0KM PPM 工装开发成功率
新产品样品一次通过率
C2：过程设计和开发
流程图
顾客要求/以往的开发经验
初始流程制定
PFMEA分析控制计划作成
作业指导书作成
试样生产前的准备
试制
试样确认NY Nhomakorabea客户认可
N
Y
量产试制
量试确认
N
Y
开发终了审核
N
Y 开始批量生产
责任部门
过程说明
过程拥有者：技术部
相关文件/表单
技术部
检测报告
按试制控制计划、作业指导书等要求进性能试验报告行产品的试制；对试制的样件进行尺寸测量和性能试验，确认是否符合顾客要求把样件送顾客确认。
生产部品质部技术部
量产CP
按制定批量生产的控制计划、量产的作
业指导书，进行批量生产试制；
APQP表单
对量产试制过程进行过程评审，验证确 PPAP 认量试过程；
过程设计和开发乌龟图
计算机设计软件生产设备网络检验设备实验室装
技术部业务部品质部生产部项目组

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

实用标准文案
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
精彩文档
实用标准文案
精彩文档过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）精彩文档
精彩文档
过程分析工作表（乌龟图）
精彩文档。