自然人税收管理系统常见问题

自然人税收管理实验报告自XX年X月X日全面实施“营改增”后，税制改革正在不断往前推进，各项税收制度的调整与修订也在有条不紊的进行，这对于我国的税制由“直接税和间接税双主体结构”向“直接税为主，间接税为辅的税制结构”的转变有着重要的作用。

自然人纳税的问题也是改革中不容忽视的问题，目前自然人纳税存在的问题主要有：（一）征税机关管理不到位，征管水平低1.征收管理水平低。

征管机关人员只具备简单的业务处理能力，有丰富的税收专业知识和数据处理技术的人员较少，有分析大数据和综合处理能力的高级技术人员几乎没有。

2.主要依赖代扣代缴单位进行管理，而忽视对自然人中高收入群体的管理，对其收入来源和渠道并没有全面而直接的管理和控制。

另一方面，征税流程和方式也跟不上自然人个人收入的多样化，没有工资外收入管理的体系，对多渠道多形式的收入，征税机关管理不到位，稽查和征管部门的职责分工没有明确和细化，各部门间的协调和配合也不够。

（二）税收征管信息共享不够，沟通不畅1.自然人税收征管信息采集系统不完善。

茂名市自然人信息86.90%从代扣代缴单位获得，也有小部分来自自然人的自主申报。

代扣代缴单位对单位职工工薪外取得的收入较难统计，在收集本单位自然人信息方面也不完整。

41肇庆学院学报第40卷2.自然人税收征管信息共享远远不够。

目前茂名市既没有比较完善相关的法律保障，也没有统一的规定标准格式来收集税务管理信息；各共享单位的信息利用的协调工作困难，所以目前共享的税收管理信息有限，与其他部门的信息共享不够3.共享信息应用也存在诸多不利因素。

相关单位共享信息利用率不高，主要是担心税收信息共享后会出现诉讼问题，税收信息的后续管理没有跟进。

因此，目前的税收信息共享还是比较初级的探讨阶段。

4.自然人税收信息保密欠缺。

目前，对自然人纳税涉及个人信息泄密事件，还没有严格的惩处制度。

自然人公民信息被泄露，可能涉及个人财产和人身安全，在管理方面也存在诸多安全管理漏洞。

自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题个 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题：（30个）1、目前培训的软件版本与官网上下载的不一致，今天的版本哪里下载以后自动升级吗目前演示的版本为测试版软件，仅供内部培训使用。

近期客户端软件会自动升级到最新的自然人税收管理系统扣缴客户端版本。

2、网厅是否加入链接，可直接提示软件下载目前暂时没有，是否需要增加根据局方统一要求决定3、登录密码忘记怎么办在软件登录界面点击右下方【忘记密码】，填写软件内申报过的人员信息进行校验，可直接找回密码。

4、申报密码忘记怎么办企业可前往办税大厅，获取随机重置密码。

前台密码重置方法：1、进入金税三期税收管理系统，点击进入【个人收入管理】－【代扣代缴申报】－【个税代扣代缴申报密码发放】，将所要重置的税号录入，点击【密码生成】2、税务大厅人员可将重置后的密码告知纳税人，也可以进行【密码打印】5、多企业用户可否先不在软件设置里添加，直接从登录页面用纳税识别号登录不行，必须先在【企业管理】中添加该企业信息，登录后在【企业管理】中进行单位切换。

6、企业管理可增加几个企业，有无上限暂无上限。

7、客户端申报填报的优惠备案信息是否和金三系统备案信息进行校验不校验，目前客户端存在的优惠备案表都是直接可以从客户端报送备案的。

8、同一个纳税人只能选择一次“全年一次性奖金”吗是的，同一纳税人在一个自然年度内只能申报一次全年一次性奖金。

9、假如人员在本单位就职，8月离职，12月发年终奖，如何处理在12月份取得年终奖的时候，为该人员恢复状态为【正常】进行申报，工资填写为0同时填写全年一次性奖金报表，与其他人员一并正常申报，申报后将其状态改为【非正常】，避免下月误报。

10、工具箱内的年终奖筹划功能的规则后续是否会出现申报明细与原始凭证不一致，引发税务风险最新版的自然人税收管理系统扣缴客户端将取消工具箱板块，不会存在该功能。

自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题及解决方法1、自然人税收管理系统扣缴客户端在哪可以下载安装？自然人税收管理系统扣缴客户端适用于扣缴义务人代扣代缴个人所得税。

扣缴义务人可通过所在省税务局的官方网站下载自然人税收管理系统扣缴客户端。

双击安装包程序，____【立即安装】，即可安装扣缴客户端到本地电脑。

2、扣缴客户端如何进展注册？系统安装完成后，需要进展注册。

注册的过程大致为通过纳税人识别号从税务系统获取相应的企业信息，保存到本地扣缴客户端的过程，详细为：____安装完成界面上的【立即体验】〔或____桌面“自然人税收管理系统扣缴客户端”快捷方式〕，即进入注册流程。

注册共有五步：第一步：录入单位信息；第二步：获取办税信息；第三步：备案办税人员信息；第四步：设置登录密码；第五步：设置数据自动备份。

3、在扣缴客户端导入专项附加扣除信息提示导入成功15个，但是扣除界面只有13条信息。

扣缴客户端在任何一个专项附加扣除界面都可以导入全部人员的各项专项附加扣除信息。

导入完成后，在该专项附加扣除页面只会显示本项专项附加扣除的人员信息，无此项扣除的人员不在此显示，可在其他专项附加扣除页面查看相应的专项附加扣除信息。

4、扣缴客户端采集完专项附加扣除信息后，再导入工资薪金数据，没有自动生成专项附加扣除金额。

正常工资薪金表中专项附加扣除金额可以自行手工填写，也可以选择需要预填的人员范围，然后____【预填专项附加扣除】按钮，系统会自动按照已采集的专项附加扣除信息计算出可扣除金额。

5、单位发2023年1月的工资，怎么在软件里面按新税制计算出应缴纳多少税款？步骤一：翻开扣缴客户端，录入并报送员工信息〔对已经录入的，可忽略〕；步骤二：可通过标准模版表采集员工专项附加扣除信息，导入扣缴客户端；也可以由员工自己通过“个人所得税”APP 或自然人办税效劳平台网页报送专项附加扣除信息〔每项的申报方式要选定为“通过扣缴义务人申报”并选定给指定的单位〕，三天后单位再____【下载更新】按钮下载员工的专项附加扣除信息；步骤三：导入当月收入正常工资薪金表，并____【预填专项附加扣除】按钮，扣缴客户端会根据已有的专项附加扣除信息自动进展预填；步骤四：____【税款计算】步骤，系统会自动计算当月应纳税额，最后导出计算结果即可。

自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题集（V1.0）第一章客户端安装登录1. 自然人税收管理系统扣缴客户端什么时候开始使用？答：自然人税收管理系统扣缴客户端推广应用分三步走：第一步：在2018年8月31日前下载安装扣缴客户端，同时完成初始化设置以及人员信息采集报送工作，修改验证不通过的人员信息；第二步：2018年9月起，扣缴客户端试运行，扣缴义务人应通过扣缴客户端完成个人所得税扣缴申报；第三步：2018年10月起，全省个人所得税扣缴申报业务将统一通过扣缴客户端办理，云南省网上税务局以及其他在线办理个人所得税代扣代缴申报渠道将停止使用。

2. 如何获取软件安装包？答：在国家税务总局云南省税务局官网下载。

下载地址：下载路径：【信息公开】—【公示公告】3. 云南省的扣缴义务人是否可以使用其他省（市）发布的扣缴客户端？答：不可以。

云南省的扣缴义务人只能使用国家税务总局云南省税务局官网发布的安装包进行安装，其他省（市）税务局网站发布的安装包不适用于云南省。

4. 如何将不同省（市）的扣缴客户端安装在一台电脑上？答：一台电脑支持安装多个省（市）的扣缴客户端，具体操作步骤为：（1）先安装一个云南省的扣缴客户端，安装完成后，找到安装目录，将安装目录文件夹“EPPortal_DS3.0”进行更名，找到文件夹下的“EPEvenue_SH.exe”文件，创建一个桌面快捷图标，文件名备注为“云南省版”；（2）下载其他省（市）的安装包，再进行安装，安装完成后，找到安装目录下的“EPEvenue_SH.exe”文件，创建一个桌面快捷图标，文件名备注为其他省（市）版。

5. 客户端登录密码是什么？忘记登录密码怎么办？答：在自然人税收管理系统扣缴客户端进行注册初始化过程中，纳税人可自行选择是否启用登录密码，如果未启用，则登录无需密码，启用后若忘记了登录密码，在软件登录界面点击右下方【忘记密码】，可直接重置密码。

6. 如果注册时填写了错误的纳税人识别号，如何处理？答：可以采取以下两种方式进行处理：第一种：在企业管理中添加正确的纳税人识别号，登录成功后，把错误的纳税人识别号删除即可；第二种：卸载扣缴客户端软件，手工或通过第三方管理软件删除残余文件之后，重新安装再注册正确的纳税人识别号即可。

自然人税收管理系统扣缴客户端软件常见问题汇总1、用户在报送登记后一直显示“验证中”，这样的状态可以继续进行下一步报表填写么？答：可以正常申报的2、人员信息采集页面左上角的日期一直显示2018年6月，并且不能修改，这个会对申报期有影响么？答：那个对申报没有影响的，只是表明是这个属期期间采集的人员信息3、现在人员信息没有进行过申报，仅报送登记后就无法删除了吗？答：没有申报过是可以删除的4、客户端内填错了人员信息不能转成非正常，修改按钮呈灰色获取反馈显示在反馈中这种情况怎么处理？答：重启客户端，再次导入。

5、财政统发单位，未维护的是不是就是提示企业不存在或无需下发的状态？答：未维护的财政统发单位是指非财政统发单位，你的截图应该是纳税识别号有问题，查询不到企业信息6、人员信息发送成功，点击获取反馈后，提示，系统未检测到有反馈的人员，无需获取反馈。

答：提示无需获取反馈一般是已经获取过反馈了7、有些企业部分雇员原来在外地公司工作，一直在外地参保，这两年调入某市公司任职受雇，发放工资后扣除社保，再回其他市等地缴纳，异地的社保费用税前扣除标准高，用客户端软件后在某时本地申报，税前只能按系统里的社保标准扣除吗？答：纳税人在哪个地区申报，就适用哪个地区的扣除标准。

8、选择介质申报后，未申报前能不能改成网络申报？答：可以更改为网络申报。

9、从介质申报改为网络申报时提示企业登记序号不能为空，这个怎么处理？提示信息为，更新核定信息失败，企业登记序号为空。

答：这种情况一般是初始化设置时选择的介质申报，但纳税识别号或名称出错，联网后获取不到企业信息导致的报错。

两种解决方法，1.卸载软件重新安装进行初始化操作。

（介质申报模式务必核实企业信息是否填写正确）2.如果客户端有多个企业信息，先切换到另一个企业，再把出问题的企业删除（因为不允许删除目前登录的企业）10、企业拿介质文件在大厅申报时如出现导入文件错误时，该文件内容能在大厅窗口进行修改吗？还是必须回自己的客户端修改再到大厅申报？答：要从客户端重新导出介质包，介质文件导出前检查一下报表填写信息正确后，导出介质包不要解压不用修改，在局端都能正常导入的11、企业忘记了申报密码该怎么办？答：去所属税局大厅处理。

自然人税收管理系统常见问题（第一期）扣缴客户端常见问题一、实名办税管理1.客户端登录界面账号登录如何填写?填写办税人员实名注册的账号和密码，若之前未注册过，可以点击立即注册，注册成功后登录即可2.登录界面的密码忘记了?点击登录界面的“忘记密码”，填写身份信息后再选择一种可用验证方式，验证通过后，然后在重置密码页面完成新密码的设置即可二、信息采集管理1.联系方式如何批量修改？步骤一：请您点击软件上方代扣代缴，进入代缴代缴模块；步骤二：请您点击软件左侧人员信息采集→→导出→→全部人员；步骤三：请您在导出的EXCEL人员信息表中对“联系电话”列进行补充或修改；步骤四：修改好保存成功后，请您再次打开个税软件，点击软件左侧人员信息采集→→导入→→导入文件→→点击选择，选择对应的人员信息EXCEL表格→→打开，导入成功就可以了。

2.人员信息如何查询？请您点击左边“人员信息采集”→→点击“展开查询条件”输入查询条件→→点击“查询”按钮，就可以查询出您需要的人员信息了。

3.导入人员信息批量修改非正常。

步骤一：请您打开'人员信息采集'，选中所有人员，点击“高级”→→“批量修改”，“待修改属性”选择“人员状态”，人员状态选择“非正常”，点击“修改”；步骤二：在标准模板中输入本月在职员工的信息，点击“人员信息采集”→→“导入”→→“导入文件”将做好的模板重新导入，这样就可以把离职人员修改为非正常了。

4.人员信息如何报送？打开左侧【人员信息采集】→→点击【报送】按钮→→再点击【获取反馈】就完成人员的报送了。

注：系统自动检测需要报送的人员信息，人员离职后修改非正常时也是需要报送的。

5.人员信息采集中【报送】及【获取反馈】的功能。

升级成自然人税收管理系统后，需要将自然人信息报送局端进行身份验证（目前主要是对居民身份证件进行验证）。

如果身份验证不通过，需要对证照号码进行修改的，必须重新添加人员信息。

注：以前系统申报过的人员，升级成自然人系统也是需要先进行人员报送的。

自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题解答汇总(一)亲爱的朋友们，今天我们来聊聊一个非常实用的话题——自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题解答汇总(一)。

在这个快节奏的社会里，我们都希望能够轻松地处理好自己的税务问题，而这个客户端就是帮助我们实现这个目标的好帮手。

接下来就让我们一起来看看这个客户端中有哪些常见问题需要我们去解决吧！我们来看一下1.1版本的常见问题。

在这个版本中，有很多小伙伴反映说自己在登录时总是提示“用户名或密码错误”，这可让我们怎么办呢？别着急，这个问题其实很简单，可能是因为你输入的用户名或密码有误，或者是你的账号被锁定了。

这时候，你可以尝试找回密码，或者联系客服人员帮你解决。

只要我们耐心一点，这个问题一定能够迎刃而解。

我们来看看1.2版本中的一些常见问题。

在这个版本中，有很多小伙伴反映说自己在申报过程中总是提示“网络连接失败”，这可让我们怎么办呢？别着急，这个问题其实也很简单，可能是因为你的网络不稳定，或者是服务器出现了故障。

这时候，你可以尝试重新连接网络，或者稍后再试。

如果还是不行的话，你可以联系客服人员帮你解决。

只要我们保持耐心和信心，这个问题一定能够得到解决。

现在我们来到了2.1版本中的一些常见问题。

在这个版本中，有很多小伙伴反映说自己在查询纳税记录时总是提示“数据加载失败”，这可让我们怎么办呢？别着急，这个问题其实也很简单，可能是因为你的数据量太大，或者是服务器出现了故障。

这时候，你可以尝试减少查询的数据量，或者稍后再试。

如果还是不行的话，你可以联系客服人员帮你解决。

只要我们保持耐心和信心，这个问题一定能够得到解决。

我们来看看3.2版本中的一些常见问题。

在这个版本中，有很多小伙伴反映说自己在申报过程中总是提示“附件上传失败”，这可让我们怎么办呢？别着急，这个问题其实也很简单，可能是因为你的文件格式不正确，或者是文件大小超过了限制。

这时候，你可以尝试修改文件格式或者压缩文件大小后再上传。

自然人税收管理扣缴客户端下载安装及常见问题解决方案一、客户端下载及安装第一步：在浏览器输入此地址【】，进入国家税务总局甘肃省税务局官网第二步：鼠标往下滚动，直到我要办税区域第三步：点击【个税客户端】第四步：点击【自然人税收管理扣缴客户端】第五步：点击【自然人税收管理系统扣缴客户端（甘肃省）（完整版安装包）.rar】第六步：在弹出的窗口上选择【保存文件】，然后点击【确定】。

第七步：找到下载的压缩包，右击解压到当前文件夹第八步：双击此安装文件第九步：直接点击【立即安装】按钮，即可安装扣缴客户端到本地电脑，可点击【自定义安装目录】选择安装路径。

注：若已将本系统安装在电脑中，双击安装包将提示“修复”或“卸载”，如下图：第十步：点击立即体验，至此个人自然人个人所得税扣缴客户端已安装完成。

二、客户端反馈问题及解决方案1、个人所得税扣缴终端登录时提示找不到企业信息怎么办？登录扣缴客户端提示找不到企业信息可能是扣缴义务人状态为注销或者非正常注销以及报验核销户状态的，需要扣缴义务人到主管税务机关办理恢复正常状态。

如登记状态为正常的扣缴义务人出现该问题时，可以尝试用纳税人识别号或社会信用代码进行登录获企业信息，如继续提示找不到企业信息，请确定下载的包是不是甘肃的安装包。

2、关于公积金缴纳金额超过当地公积金上限的应该怎么填写？若实际缴纳公积金金额是大于上限金额的，但客户端填写的公积金金额又不允许超过公积金上限金额，那么实际缴纳单位负担超过部分需加到收入额中，个人扣除部分按上限额填写。

3、客户端允许批量导入数据的最大值是多少？目前客户端对于这个没有限制，只是建议不要大于2万条，若大于2万条此时客户端可能会比较卡慢。

4、纳税人明细基础信息如何获取和导入？在首次使用客户端进行申报时，在系统初始化完毕后，进入主界面，人员信息采集会弹出窗口提示是否迁移历史数据，根据需要，选择迁移或不迁移。

扣缴义务人如选择迁移，系统将人员信息和工资薪金信息下载到本地形成人员及工资信息文件。

个人所得税系统扣缴客户端软件（自然人税收管理系统扣缴客户端）常见问题集（V1.0）1.人员信息报送登记后，【身份验证状态】一直是“验证中”，会不会影响申报？答：不影响，人员信息只要报送成功后，即可操作后续的申报功能。

无须等待验证状态，验证功能后期实现上线。

2.无法查询到申报记录，如何处理？答：自然人税收管理系统扣缴客户端只能查询电脑本地数据，即只有扣缴客户端申报的报表，才能查询、作废、或更正。

请核实所查申报记录是否在扣缴客户端办理生成。

3.初始申报密码如何获取，后期如何修改？答：初始申报密码，通过实名账户密码登录广东省电子税务局或广东省电子税务局税（费）客户端，进入个税申报模块，自动生成初始密码。

扣缴义务人记下初始申报密码后，使用扣缴客户端，通过获取前期申报数据或发送申报表功能，软件强制要求对初始密码进行修改。

修改后，后期申报，就统一使用修改后的申报密码。

您也可通过【系统设置】-【申报管理】-【申报安全】修改申报密码。

4.申报密码或登录密码如果遗忘怎么办？答：（1）忘记申报密码。

联系税务机关获取；（2）忘记登陆密码。

可以在登陆时，点击【忘记登陆密码】，进入修改登录密码页面，输入企业人员信息，通过验证后，即可修改登录密码。

5.员工离职了，但人员信息采集里删除不了，怎么操作？答：如果该员工之前在系统中申报过，则系统不允许直接删除该员工的人员信息。

可以修改人员状态为非正常；如果该员工在系统中已登记未报送，则可以在系统中直接删除。

6.客户端目前不支持银联缴款，如果想使用银联缴款，能怎么操作？答：可以在电子税务局进行缴款，在客户端申报的个税，支持在电子税务局进行缴款。

7.如何填写全年一次性奖金？答：一个税收年度内只允许一个人填报一次性全年一次性奖金收入。

在申报全年一次性奖金时，必须在相同所属期内先包含一条正常工资薪金。

如果当月未发工资，只存在全年一次性奖金，则需做一条0收入额的工资薪金记录。

在正常工资薪金里填写税前扣除项目，在全年一次性奖金里不做填写。

关于自然人税收管理系统扣缴客户端有关问题的解答1、提示申报密码过于简单或密码错误，按规定格式修改或去大厅重置后仍存在该错误提示?答：因总局要求,个税扣缴客户端于3月中旬升级扣缴客户端版本（版本号3.1.035）需要修改密码规则，目前规则是（8至20位，数字与字母的组合，且字母必须包含大、小写）注意：大厅修改密码之后数据同步有一定的延迟，大概5分钟左右。

出现该问题的可能原因：1）、用户在输入申报密码时没有注意大小写或者没有记录正确的申报密码。

2）、在金三系统中单位重置密码的时候。

存在相同纳税识别号对应多个不同地区的登记（不同登记序号），无法判定要重置的单位。

解决方法：1）、重新进入客户端，进入扣缴客户端首页之后点击【系统设置】-【申报管理】-【申报安全设置】进行密码修改。

（建议各位勾选一下显示密码，以便区别大小写正确记录新密码），勾选显示密码按钮，看清大小写输入正确的密码。

2）、在办税大厅重置的密码的时候，如果存在两条及以上的登记序号，输入完纳税人识别号之后会弹出窗口显示，根据登记状态、数据归属地区等信息选择对应扣缴客户端登录的登记序号，再重置密码。

2、累计费用减除标准是0 或者没有按月份进行正常累计，修改任职任期也不能出现正确数据?2）答：新增人员减除费用为0的，将扣缴客户端版本升级到v3.1.042后可解决。

其他异常可参考以下操作：①确认使用【在线算税】，没有选择在线算税的，删除原申报数据，设置好在线算税后再重新导入申报。

操作流程：【系统设置】-【申报管理】-【综合所得算税】-【在线算税】。

②核实【人员信息采集】中的任职受雇日期是否准确，因离职日期非必填项，建议在【人员信息采集】中暂不填写离职日期。

③重新采集人员信息报送。

导入的工资表删除，修改人员任职受雇日期，重新报送反馈成功后退出系统，重新进入系统导入工资表。

3、正常工资薪金申报点击税款计算或者添加专项附加扣除信息时提示令牌异常。

答：2019年4月11日晚版本升级到v3.1.042后已经解决，经12366确认4月12日上午未再收到此类问题咨询。

自然人税收管理系统常见问题在e企 2019-05-24 10:06:121、自然人税收管理系统扣缴客户端的个人所得税申报密码是什么？如何重置？答：申报密码是验证扣缴单位办税授权的一种安全保障措施，只有拥有该扣缴单位申报密码的人员，才能在客户端中进行相关敏感信息的操作（如申报表报送、专项附加扣除信息下载等）。

申报密码首次需要从办税服务厅获取。

在原密码没有忘记的情况下，可在扣缴客户端“申报管理——申报安全设置”进行密码修改，设置新的密码；如果原密码忘记，则需要前往办税服务厅进行重置。

日后将考虑提供其他便捷的重置方式。

2、生产经营所得申报应在ITS系统哪里操作？答：除了大厅申报渠道外，还可通过自然人税收管理系统扣缴客户端和个人所得税Web进行申报，个人所得税APP经营所得申报的相关功能也在开发中。

3、在自然人税收管理系统扣缴客户端，正常工资薪金所得填写好后点击税款计算，为何自动带出人员的减除费用不正确或者带不出数据？答：客户端未能带出减除费用主要是扣缴义务人系统操作问题所致。

一是请核实任职纳税人受雇时间，确认受雇人员的入职和离职时间是否准确，如误填了离职时间请将受雇人员的离职时间置空。

二是请确认系统时间格式是否正确，正确的时间格式应为年-月-日（yyyy—mm—dd）。

三是请核实扣缴客户端是否为最新版本。

如果不是最新版本，请及时下载并重新保存人员信息即可。

4、自然人税收管理系统扣缴客户端如何下载安装？答：可从江苏省税务局网站下载安装包和安装手册。

系统安装时会有安装向导，按照指引操作即可，详细可参阅安装手册。

5、个人所得税扣缴税款三方协议网签后扣款不成功或者查询不到协议，是什么原因？答：需要确认签订三方协议的人员信息与当前系统中的人员信息是否一致，如果使用的是不同身份证件信息，则会存在查询不到协议的情况。

扣款不成功，需要根据提示判断，如余额不足等，如为系统原因，可联系当地主管税务机关（或服务支持人员）进行原因排查。