效能监察办法

效能监察实施办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司效能监察工作，强化内部监督，促进效能监察工作程序化、制度化、规范化，结合公司实际工作情况，制定本实施办法。

第二条公司及所属各单位和项目经理部（以下简称各单位）适用本实施办法。

第三条公司纪委、监察部负责指导各单位开展效能监察工作。

第四条效能监察是监察机构针对影响企业效能的有关业务事项或活动过程，监督检查相关经营管理者履行职责行为的正确性，发现管理缺陷，纠正行为偏差，促进企业规范管理和自我完善，提高企业效能的综合性管理监控工作。

第二章效能监察工作原则和标准第五条效能监察工作坚持以下原则：（一）科学发展原则。

围绕企业经营中心，服务企业改革发展大局，促进建立节约型企业，持续发展,不断提高效益。

（二）依法监察原则。

有章必循、违章必纠、执纪必严，激励守法合规行为，查纠违法违规行为。

（三）实事求是原则。

重调查研究、重证据，客观公正。

（四）协调统一原则。

监察与纪检、监事会和审计等其他监督部门相协调。

监督检查经营管理者履职行为与服务经营管理目标相统一。

促进制度建设与提高企业效能相统一。

完善企业内部管理控制机制与构建惩治和预防腐败体系相统一。

教育与奖惩相统一。

第六条检查经营管理者履职行为正确性遵循以下标准：（一）合法性：经营管理者履职行为必须是合法的授权行为，必须符合国家相关法律法规和企业领导人员廉洁从业的相关规定，必须按规定接受监督。

（二）合规性：经营管理者履职行为必须符合相关管理程序、业务流程和技术规范。

（三）合理性：经营管理者履职行为在职责权限内的合理裁量，必须符合降低成本增加效益、持续经营等管理原则。

（四）时限性：经营管理者履职行为对有特殊时限要求的管理事项不得擅自延长或者缩短时限。

第三章效能监察工作领导体制和责任体系第七条各单位应当按照管理权限或者产权关系，依据“统一要求、分级负责”的原则，建立健全效能监察工作责任体系，形成在单位党政领导下，由主要经营管理者负责、监察机构组织协调和实施、相关部门密切配合、职工群众积极参与的效能监察工作领导体制和工作机制。

XXXX建设工程有限公司效能监察工作管理办法第一章总则第一条目的为确保集团公司下达的效能监察事项和公司总经理办公会确定的各项重点工作按时、保质、保量的完成，进一步增强公司执行力，切实提高员工的工作热情和工作效率，保证公司效能监察工作的全面落实，特制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于公司承担效能监察工作的单位（部门）、单位（部门）负责人、公司领导班子成员。

第三条组织领导与职责人力行政中心分管领导为公司效能监察工作的第一责任人，主要负责审核公司各项效能监察制度，对效能监察工作完成结果进行判定、考核。

效能检查具体工作由人力行政中心负责实施，具体如下：（一）负责公司效能监察相关制度的制定；（二）负责对接集团公司的效能监察工作；（三）负责对效能监察工作进行日常管理，包括效能监察工作的分解、落实、跟踪与考核等具体事项；（四）负责对效能监察工作与经营计划的交叉、重复事项进行确认；（五）负责发起公司级效能监察工作，按时将会议纪要、总经理确定的重点工作等发送至各责任部门；对效能监察工作涉及的党员及中层干部提出处理意见，并按规定程序进行处理。

第二章效能监察工作组织程序第四条效能监察工作来源公司效能监察工作主要来自以下三个方面：（一）集团公司下达的效能监察事项；（二）公司总经理办公会形成的会议决议；（三）公司总经理确定的重点工作。

第五条效能监察业务管理流程（一）发起：在收到集团公司下达的效能监察工作当日，相关事项纳入效能监察工作；人力行政中心在会议纪要或总经理确定的重点工作确认后1个工作日内，相关事项纳入效能监察工作。

（二）识别：人力行政中心部根据集团公司下达的效能监察事项或公司总经理办公会会议纪要及重点工作，对效能监察工作进行统计、整理和识别，明确新增项目责任单位，合并重复事项后，发至相应的责任单位（部门）。

（三）分解：各责任单位（部门）在收到效能监察事项后三个工作日内，须认真做好效能监察工作周分解计划，并将单位（部门）负责人、分管领导签字确认后的周分解计划纸质文档及电子文档报送人力行政中心。

医院2024年行政效能监察工作实施方案2024年医院行政效能监察工作实施方案如下：
1. 组织机构
制定监察工作领导小组，明确各成员职责；设立监察办公室，负责具体实施监察工作；成立专家咨询委员会，提供专业支持。

2. 监察范围
监察对象包括医院各部门及相关人员，重点监察行政效能、服务质量、管理制度执行情况等方面。

3. 监察内容
提高监察透明度，加强监督力度；对问题发现及时处理，建立问题反馈机制；加强内部控制，提升行政效能。

4. 监察方式
定期进行巡查，不定期进行抽查，建立监察台账；采取现场检查、调查访谈、数据分析等多种方式进行监察。

5. 监察标准
明确监察指标，建立监察评估体系；依据相关法律法规和医院管理规定，确保监察工作合法合规。

6. 监察成果
发布监察报告，公开监察结果；及时处理问题，改进工作措施；建立长效机制，持续提升医院行政效能。

7. 监察责任
压实监察责任，明确各部门监察责任；加强监察督导，确保监察工作全面深入开展；建立绩效考核机制，推动医院行政效能提升。

通过以上方案的实施，医院行政效能监察工作将更加科学高效，为医院管理和服务水平提供有力支撑。

公司效能监察督办工作管理办法为加强企业内部管理,改进工作作风，提高工作质量和办事效率，做好后台支撑保障工作，特制定本办法。

一、适用范围本办法适用于总经理办公会议决定的督办事项，适用于效能办与市场销售部组织的，为生产经营一线解决支撑问题而召集的各部门联席会议议定的事项。

二、职责1．日常的效能监察和督办工作由公司效能办负责。

2．各县(市）分公司、分局、各部室、中心负责人是本部门、本单位承办检查督办事项的承办者和直接责任者，负有承接并办好督办事项的责任。

三、效能监察和督办工作的具体内容效能监察和督办工作要坚持实事求是的原则，注重调查研究，全面准确地了解真实情况。

根据各单位、各部门职责和分工，坚持“归口管理，落实责任，规定时限，追求实效”的原则,充分发挥各级职能部门的作用。

总经理办公会决议、各部门联席会议议定的事项，各部门职责范围内应办的事项，都列为效能监察和督办工作的重点。

具体内容如下：1．公司领导重要讲话、批示及总经理临时交办的督办事项。

2．县（市）分公司及生产经营一线所提出的需要支撑部门特殊解决并答复的事项.3．各部门职责范围内应为生产经营单位支撑解决的事项。

四、效能督办工作的程序和要求1．各县(市）分公司及生产经营一线将需要服务支撑部门解决的事项统计后，报送到市场销售部，由市场销售部综合分类整理后,报送效能办，效能办根据需要解决事项的整体情况与市场销售部共同组织相关支撑部门召开联席会议。

由会议确定需要解决事项的承办单位、承办责任人以及承办要求、时限.2．承办事项需要两个或两个以上单位办理的，督办部门应明确责任领导及主办单位和协办单位。

在共同办理承办事项过程中,主办单位应主动商请协办单位提出办理意见；如遇主办单位、协办单位意见不一致时，由主管领导协调，提出协商一致的处理意见。

3．承办部门要按照完成时限的要求如期完成。

4．效能办对于上述要求各部门承办的事项均列为督办事项，对于需要督办的事项，主要采用发督办单的方式进行督办。

武汉市“12345”市民服务热线专项行政效能监察办
法
为进一步提高12345市长热线群众诉求事项办理效能和群众满
意度，武汉市研究制定出台了《武汉市12345效能监督工作办法》（以下简称《办法》），建立对各地各单位落实12345热线群众诉求办理工作效能监督机制，将群众反映的热点、难点和疑难复杂诉求事项办理情况纳入市委、市政府专项督查范围，融入全市绩效考核评价体系。

《办法》规定，督办督查工作主要程序包括受理、审核、督办、核查、反馈等环节，对经审核符合受理条件的督办督查事项，采取实地督办、暗访核查、挂牌督办等形式进行，推动诉求事项解决，并将结果进行反馈，适时公开通报。

同时，结合日常督办督查工作，主动收集12345市长热线群众诉求事项办理中存在的问题，不定期对办理情况包括部门办结率、办件质量、群众满意度和回复情况等进行抽查评估。

据悉，该《办法》是落实《武汉市作风建设“治庸、提能、问效”三年行动方案》要求的一项具体制度规范，是进一步强化问题导向、目标导向和效果导向，完善对各责任单位督办督查事项办理情况考核评价的有力抓手，考评结果将直接计入各区和各市直单位年度目标绩效考评。

效能监察管理考核奖惩办法1.目的效能监察工作要树立效能优先的理念,追求生产高效率、经营高效益、管理好效果的目标,努力实现效益最大化,全面提高公司的竞争力;促使监察对象强化科学管理、认真履行职责、提高工作效率,提升整体效能,保证法律法规和规章制度的贯彻落实,促进反腐倡廉工作深入开展;2.适用范围本办法适用于对监察对象执行国家方针、政策、法律、法规、企业规定、制度和履行职责效率、效果、效益情况的监督检查、考核奖惩;监察对象包括：机关各部室、基层各单位、公司任命的中层干部和各级管理人员;3.职责分配效能监察工作在公司总经理领导下进行;副总经理负责分管工作范围内的效能监察工作;效能监察领导小组负责工作部署,协调解决工作中出现的问题,检查监察对象的自查和整改情况,督促监察建议和监察决定的落实;监察部负责效能监察的计划制定、组织实施、整改和日常工作；查处在效能监察中发现的失职渎职、违法违纪等问题；总结工作；立卷归档;相关职能部室负责主管业务范围内效能监察项目的自查；对效能监察工作方案提出意见、建议；协助监察部门实施效能监察工作;监察对象负责搞好自查和整改;4.过程控制立项4.1.1项目来源：①、集团公司统一部署；②、领导安排、指示；③、职工群众反映；④、监察部提出；⑤、有关单位、部门建议;4.1.2按立项内容分为全面监察和专项监察：全面监察是对某项工作或涉及全局性工作开展的监察,专项监察是根据上级要求或公司实际,对某项工作的一个方面或某个单位、部门的管理活动进行的监察;成立领导小组：领导小组一般以总经理为组长、由有关部门负责人组成；若效能监察项目涉及两个或两个以上的主管经理,则由总经理担任组长,主管副总经理任副组长;日常工作由监察部负责组织协调;4.3制定计划：监察部起草效能监察工作计划,计划内容包括监察目的、监察依据、监察对象、监察内容和完成时限,并填写效能监察立项表,由组长批准实施;4.4立项工作完成后,应在一周内将立项资料报监察处备案;4.5安排部署：组织召开领导小组成员、监察对象参加的专题会议,传达监察工作计划,下发通知,并提出自查要求；开展专项监察时,应提前向监察对象下达专项监察的通知;4.6组织实施4.6.1监察对象按通知要求进行自查,并按时向监察部报送自查报告;4.6.2业务主管部门在进行自查的基础上,配合监察部做好对监察对象的检查;4.6.3监察部根据相关的法律法规、规章制度、程序文件等监察依据拟定检查要点,编制效能监察检查表;4.6.4领导小组进行检查,并在效能监察检查表上记录检查情况;4.6.5检查可采取听汇报、访问、座谈、现场检查和查阅原始单据、账目、记录等方式进行;4.7总结4.7.1监察部根据监察情况撰写效能监察报告,报告内容应包括以下内容：①、本次效能监察的基本情况；②、监察对象所取得成绩、值得推广的经验；③、存在的问题或不足；④、整改建议或整改通知单、监察建议、监察决定;4.7.2效能监察报告由组长审定或小组成员讨论确定;4.7.3组织召开由领导小组成员、监察对象参加的效能监察总结会,肯定成绩,指出不足,提出整改措施,下发监察建议或监察决定;4.7.4向集团公司监察部上报效能监察报告;4.7.5开展专项监察时,根据监察情况,填写专项监察记录,针对存在问题下发监察建议、监察决定,向公司党政主要领导呈报专项效能监察报告;4.8考核和奖惩4.8.1领导小组根据在监察中发现的成绩和问题向公司提出对监察对象予以考核奖惩的意见、建议;4.8.2对阻挠、干扰效能监察正常进行,以不正当理由拒绝或不认真执行监察建议、监察决定的单位和个人,视情节轻重,给予批评教育、经济考核,直至追究监察对象的责任;4.8.3监察过程中发现不廉洁行为或违法违纪问题按有关规定处理;4.9整改与验证4.9.1对于监察部门提出的监察建议决定,监察对象应制定整改措施并认真落实完成,在收到书面监察建议、监察决定之日起30日内,向监察部门报送效能监察建议决定整改及验证报告;4.9.2对监察建议决定有异议的,可以自收到之日起5日内向监察部门申请复审；复审应在收到复审申请之日起的20日内完成;复审期间,不停止原监察建议决定的执行;4.9.3监察部门督促、指导、协调整改工作,在收到监察对象效能监察建议决定整改及验证报告后的20日内,对监察对象的整改情况进行验证,填写效能监察建议决定整改及验证报告；监察对象未落实整改或整改后仍不合格的,监察部门督促其继续整改或提出考核意见;4.9.4整改、验证工作完成后,监察部门拟出效能监察建议决定整改情况报告,呈报公司公司党政主要领导;4.9.5对于重点效能监察项目,监察部门应在该监察项目完成后的12个月内,对其运行情况进行跟踪监察,撰写效能监察项目跟踪监察报告;4.10项目终结、优秀效能监察项目申报及备案管理4.10.1单项效能监察全面结束后,应于一周内将开展该项效能监察的报告或通报、监察建议或监察决定报监察处备案;4.10.2对所开展项目进行自评,填写秦皇岛港务集团公司优秀效能监察项目申报表、秦皇岛港务集团有限公司效能监察项目经济效益评价表或秦皇岛港务集团有限公司效能监察项目管理效益评价表,经相关业务部门认定、总经理审核批准后,报送集团公司监察处;5 附录效能监察立项表效能监察检查表监察建议监察决定秦皇岛港务集团有限公司优秀效能监察项目申报表经济效益评价表管理效益评价表效能监察建议决定整改及验证记录表效能监察建议决定整改情况报告专项监察记录附录1：效能监察立项表附录2：效能监察检查表附录3：监察建议港建公司监察建议第号×××:经×××效能监察,对你单位部门提出监察建议如下：×××××××××××××××对上述监察建议的整改落实情况,在本监察建议下达之日起×日内,以书面形式报公司监察部;××年××月××日附录4：监察决定港建公司监察决定第号×××:经×××效能监察,对你单位部门提出监察决定如下：×××××××××××××××××对上述决定的落实情况,在本监察决定下达之日起×日内,以书面形式报公司监察部;××年××月××日附表5：秦皇岛港务集团有限公司优秀效能监察项目申报表填报单位：盖章注：本表一式两份,一份由集团公司监察处备案,一份由效能监察项目所在单位存档;附录6：秦皇岛港务集团有限公司效能监察项目经济效益评价表注：本表一式两份,一份由集团公司监察处备案,一份由效能监察项目所在单位存档; 附录7：秦皇岛港务集团有限公司效能监察项目管理效益评价表填报单位：盖章注：本表一式两份,一份由集团公司监察处备案,一份由效能监察项目所在单位存档;附录8：效能监察建议决定整改及验证记录表编号：注：监察对象接到本表之日起30日内,填制有关栏目内容报送监察部;附录9：效能监察建议决定整改情况报告编号附录10：专项监察纪录编号：。

效能监察实施方案一、引言效能监察是指通过对组织、机构、团队和个人工作的全过程进行监察和评估，以确保工作能够高效、规范地进行，达到预期的目标和效果。

本文旨在提出一种有效的效能监察实施方案，以帮助组织在工作中实现高效运转。

二、实施步骤1.制定效能监察指标：根据组织的目标和工作特点，制定适用的效能监察指标。

这些指标应涵盖时间管理、行动计划、执行能力和结果评估等方面，以确保全过程的监察。

2.设立监察机构：成立专门的效能监察机构或委员会，负责组织和协调整个监察过程。

该机构应由专业人士组成，具备丰富的监察和评估经验，为监察工作提供专业支持。

3.建立监察流程：明确监察的流程和要求，包括监察的时间节点、监察内容、责任人和监察方法等。

同时，加强对监察人员的培训，提高他们的监察能力和专业水平。

4.进行监察活动：按照监察流程和要求，对工作进行监察。

监察人员应准确、公正地收集相关信息和数据，通过观察、访谈和文件审查等方法，评估工作的执行情况和效果。

5.分析监察结果：根据监察结果，进行分析和评价。

对于发现的问题和不足，及时采取措施进行改进和整改。

同时，及时表彰和奖励优秀的工作表现，鼓励和激励工作人员。

6.定期报告和总结：定期报告监察工作的进展和成果，向上级组织领导或监察部门汇报。

同时，总结监察的经验和教训，提出改进和完善的意见和建议，为下一阶段的监察工作提供指导。

三、实施过程中的注意事项1.强调公正、公平：监察活动应公正、公平，根据事实和数据评估工作的执行情况和效果，不得偏袒或歧视任何人或团队。

2.加强宣传和意识培养：通过各种宣传渠道，加强对效能监察的宣传和解释，提高工作人员对监察工作的理解和支持。

3.链接工作目标：效能监察应与工作目标紧密相连，通过监察工作，及时发现和解决工作中的问题和障碍，确保工作按时、按质量和规范完成。

4.加强信息系统建设：建立和完善信息系统，用于收集、分析和共享监察信息。

同时，保障信息安全，避免信息泄露或滥用，确保监察工作的有效性和可靠性。

精心整理效能监察工作实施方案为切实转变机关工作作风，提高工作效能，保证依法行政和政令畅通，优化经济发展环境，确保我市“两个率先”奋斗目标的实现，根据市委、市政府《关于在全市开展效能监察工作的意见》的要求，特制定本实施方案：织及其工作人员。

（二）监察内容效能监察工作必须紧紧围绕党的路线、方针、政策的贯彻落实，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，紧紧围绕实现“两个率先”的奋斗目标，主要监察以下内容：1、市委、市政府工作部署的贯彻落实情况。

主要是市委、市政府重要改革措施、重大决策和工作部署是否落到实处；重点项目建设是否顺利推进；招商引资目标是否顺利实现；与市委、市政府签订的各项工作目标任务是否完成。

2、机关职能转变和改进服务方式情况。

主要是各级各部门是否把干“一违纪违法案件。

4、工作作风和工作效率情况。

主要是各级各部门对市委、市政府重大决策的办理进度、办事效果；管理、服务和执法过程中有无不作为、乱作为情况；是否建立健全了首问负责制、岗位责任制、限时办结制等提高工作效率和服务质量的效能制度体系，用制度管人管事，实现工作管理的制度化、规范化和科学化；是否存在官僚主义、形式主义、弄虚作假、欺上瞒下、铺张浪费等行为；是否存在态度生硬，办事不公，推诿扯皮，效率低下等问题；影响社会稳定和人民群众反映比较集中的热点、难点问题，是否及时采取有效措施加以认真解决。

室上报工作任务完成情况；建立监察制度，定期对有关单位有针对性地进行监督检查，及时掌握工作进展情况；建立领导干部联系企业制度，帮助重点工程建设项目、重点企业排除干扰，搞好内部效能监察，加强管理，推动其快速发展；建立各级效能监察对象效能档案，对其效能建设情况实行记录归档；建立与人大、政协联系制度，加强与各级人大、政协的联系，听取人大代表、政协委员的意见和建议。

（三）建立效能监察投诉处理制度。

市纪委监察局效能监察室负责受理社会各界对各类效能问题的投诉。

一是畅通举报投诉渠道，通过电话、电子邮件或书面材料等形式受理群众和社会各界对监察对象的效能投诉；5000能问题的投诉，要认真受理，快速查办，及时回复，做到件件有着落，事事有回音。

效能监察工作管理办法第一条为进一步规范项目建设和管理加强项目党风廉政建设效能监察工作保证项目监督管理到位有效控制成本减少漏洞防止出现重大亏损确保项目实现效益促进项目建设健康有序进行本着效能监察工作服务和服从于生产经营的宗旨制定本办法. 第二条项目部成立效能监察工作小组由3-5人组成人员为专职或兼职。

效能监察工作小组组长由项目部党小组组长兼任其他成员由项目技术负责人、质检负责人、集团公司委派义务监督员、工程技术管理人员等组成。

第三条效能监察工作小组负责项目效能监察日常工作监督项目贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及五公司规章制度等方面的情况参与项目管理。

第四条效能监察人员基本要求.思想品质好政治觉悟高热爱本职工作作风朴实具有相关专业知识有业务能力遵纪守法善于协调密切联系群众。

第五条效能监察工作小组工作职责与权限。

1、认真学习和熟悉掌握党和国家有关法律、法规、廉洁从业规定以及集团公司、五公司各项规章制度深入职工群众中了解反馈职工意见、合理化建议协助项目搞好部务公开民主管理2、协助五公司党支部监督检查项目党小组和党员、干部贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及集团公司、五公司有关规章制度的情况对项目党小组和党员、干部进行党章和集团公司、五公司效能监察规定范围内的监督3、维护党的章程和国家的法律、法规协助项目党小组加强党风廉政建设对党员和干部进行法律法规、反腐倡廉、廉洁从业、遵纪守法等宣传教育。

及时报道项目开展廉洁、效能监察活动等信息4、协助项目党小组抓好党风廉政建设责任制的落实.对项目党风廉政建设状况进行调查分析及时提出加强党风廉政建设的建议协助项目党小组制定党风廉政建设计划研究和布置党风廉政建设、效能监察方面的工作督促、检查项目党风廉政建设责任制的落实负责做好项目党风廉政建设责任制、效能监察基础性工作5、协助五公司党支部对项目部党员干部违反党的章程以及党和国家法律、法规案件的查处工作负责组织对被举报对象的初步核实工作完成五公司党支部交办的信访初核和案件调查工作6、协助五公司党支部受理派驻项目部党员的控告和不服党纪、政纪处分的申诉及时向项目部党小组和五公司党支部反映保障党章规定的党员权利不受侵犯7、协助五公司党支部对拟提拔的干部进行廉政谈话8、做好检查内容的原始记录对违纪案件应做好保密工作9、年中和年末向五公司党支部书面报告项目党风廉政建设和反腐败工作动态和效能监察工作情况针对存在的问题提出整改建议。

分公司项目效能监察管理办法第一章总则第一条为了加强和改善企业管理，提高工程项目的管理水平和经济效益，促进监察对象勤政、廉政，尽职尽责地工作，使效能监察工作规范化，根据《企业职工奖惩条例》等有关法规，结合分公司实际，制定本办法。

第二条工程项目效能监察是监察部门依据《中华人民共和国行政监察法》等有关法律、法规，对监察对象（项目和项目行政人员、下同）履行职责、依法行政及其效果实施监督、检查，目的是促使监察对象勤政廉政，提高效率，更好地增加经济效益，提高社会效益。

第三条开展效能监察要坚持勤政与廉政相结合，经济效益与社会效益相结合，专业部门与群众监督相结合，监督检查与改进管理相结合，奖惩与教育相结合的原则。

第二章效能监察的范围内容第四条对工程项目管理。

项目部设置是否合规，项目主要领导任用是否合乎程序，重点岗位人员是否集体研究，项目是否评估，方法是否正确，施工方案是否优化，评估报告是否批准，存在什么问题，结果如何，项目管理是否符合规定。

第五条分承包商的使用管理。

选用的分承包商是否通过招（议）标，是否被评定为合格并登记注册，是否使用规范的合同范本与分承包商签订合法有效的施工合同，是否按标准收取了投标保证金和合同履约保证金，承包单价是否以评估价作为参考依据，有无超评估价承包，什么原因，是否经过集体研究，验工计价是否执行合同单价，合同外计价手续是否健全，是否合理，验工计价和工程拨款是否经过集体研究和党政联签，有无预支、超计价、超拨款行为，有无个人说了算现象和造成损失，责任人是谁，有无以公司名义给分承包商刻制印章、开设帐户、出具法人证件，有无为分承包商提供担保、借款和贷款，有无使用公司禁止使用的分承包商和亲属分承包商。

第六条物资设备管理。

物资采购、设备购销是否采用招（议）标等公开竞价方式进行，招标程序是否符合规定，是否以满足项目施工为原则，是否达到好中选优、优中选廉，是否做到了采购过程公开，价格公开，合同公开，是否以书面形式签订了符合合同法规的购销合同，有无领导及重要岗位工作人员个人采购现象，有无亲属临时工从事物资、设备工作的情况，有无非本车司机、临时工驾驶乘座车现象，有无违规处理报废设备的行为，有无违反物资、设备购销管理规定给单位造成损失现象，责任人是谁，是否予以了纠正和得到了处理。