销售调货申请表

流程编号：S-YY-0-2006-003-B流程名称：商品调拨申请、审批流程生效日期：2007年10月15日第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。

2适用范围本流程适用于华南区大综超不同门店之间的商品调货业务。

3流程规则3.1调拨，是指同一信息系统不同门店之间的商品转货。

3.2调拨业务的发生，将增加门店的运输费用，因此，各门店应合理订货、控制库存，尽可能减少调拨业务，一般在以下情况下，方考虑调拨，而且应避免远距离门店之间的调货，尽量与本地区或近距离门店进行调拨。

-组织团购或电器、家私等大件商品货源。

-采购分货过多或过少，对门店销售或库存造成影响。

-畅销商品，在货源方面出现问题，本店难以解决的。

-不可退商品临近保质期，在本店难以销售完，需调其他店削价处理的。

3.3调拨申请及审批3.3.1正常商品的调拨，必须经过调拨双方门店店总审批同意，方可操作。

3.3.2近保质期的不可退商品，如需调拨至其他店削价处理，由调出店报给采购买手，采购买手确定调拨方向以削价处理方式，提出调拨申请及削价建议，报品类负责人审核后，交对应的小区区总审批同意后，即可操作。

如调拨跨小区，必须经过调拨门店各对应的小区区总双方协商同意后，方可操作。

3.3.3保质期只有20天不可退商品，如需紧急处理，可由采购买手直接报品类负责人审核后, 不跨小区的，交对应的小区区总审批同意后即可操作，如跨小区，则需交华南大综超营运总监审批同意后，即可操作。

3.4调拨制单3.4.1门店提出的调拨申请，由调出店对应的小区控制专员负责制作电脑调拨单。

3.4.2采购买手提出的调拨申请，经过采购支持高级经理审核后，由续订员负责制作电脑调拨单。

3.5 削价销售调拨商品对预算指标考核的影响3.5.1对于近保质期商品发生调拨后，调入店应结合该商品的销售情况确定是否需削价处理，如因削价销售调拨快过期商品而发生的毛利损失，门店应每月进行记录，并在每月预算汇报时，予以解释、说明。

调价流程一、调价审批原则：1、进价调低的单据由采购部、物价质检部经理审核后执行，并传财务做帐。

进价调高的单据必须上报商场总经理批准，方可执行。

（特价恢复除外）2、进价不变，售价调低的单据，必须上报商场总经理批准方可执行。

3、进价调低的由采购部经理签字同意，物价质检部审核后执行，如有问题由采购部经理负责。

二、调价1、进价调整（1）采购部审核厂家调进价通知单后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，由部门经理审核并拟定售价，物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联），由经理复核；（3）物价质检部经理审核并签名后，交电脑部录入员录入。

（4）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（5）a、电脑调价通知单第一联和调价申请单第一联、厂家调价通知单传财务做帐；b、电脑调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组进行调价；2、售价调整：A、售价调整（1）由申请地（分店、物价质检部等）提出售价调整商品明细表，交采购部；（2）由采购部经理审核后传物价质检部；（3）物价质检部按规定审批后，录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（4）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（5）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（6）a、调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务部做帐；b、调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组调价。

B、促销商品（1）采购部审核厂家促销调价通知单并注明促销时间后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，经理审核完毕后交物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（3）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（4）录入员录入完毕后打印促销商品调价通知单（一式二联，带起始时间）；（5）a、促销商品调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务做帐；b、促销商品调价通知单第二联和调价申请第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组留存。

第一章总则第一条为规范公司内部调货流程，提高物资利用效率，确保公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门之间的物资调拨。

第三条本制度遵循公平、公开、高效、节约的原则。

第二章调货申请第四条需要调货的部门应提前向物资管理部门提交调货申请，申请内容包括：1. 调货部门名称；2. 调货物资名称、规格、型号、数量；3. 调货原因及用途；4. 预计调货时间；5. 联系人及联系方式。

第五条物资管理部门在收到调货申请后，应在第一时间进行审核，确认物资的可用性及调货可行性。

第三章调货审批第六条物资管理部门根据审核结果，对符合调货条件的申请进行审批，并将审批意见通知申请部门。

第七条审批流程如下：1. 物资管理部门负责人审核；2. 相关部门负责人审批；3. 公司领导审批。

第八条审批过程中，如遇特殊情况，需提交公司领导进行最终决策。

第四章调货执行第九条经审批同意的调货申请，由物资管理部门负责组织实施。

第十条物资管理部门在调货前，应与调出、调入部门进行沟通，确认调货细节。

第十一条调货过程中，物资管理部门应确保物资的安全、完整，避免损坏。

第十二条调货完成后，调出、调入部门应进行验收，确认物资数量、质量无误。

第五章调货记录与监督第十三条物资管理部门应建立调货台账，详细记录调货时间、物资名称、规格、型号、数量、调出部门、调入部门等信息。

第十四条调货记录应妥善保管，以便查阅。

第十五条公司内部审计部门定期对调货情况进行审计，确保调货流程的合规性。

第六章责任与奖惩第十六条对在调货过程中，出现违规行为或导致物资损坏的部门和个人，公司将按照相关规定进行处罚。

第十七条对在调货工作中表现突出的部门和个人，公司将给予表彰和奖励。

第七章附则第十八条本制度由公司物资管理部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

【注】以上制度内容仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

第一章总则第一条为规范公司送货调货流程，提高送货效率，确保货物安全，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有送货调货活动，包括但不限于内部调拨、客户配送、退货处理等。

第三条送货调货工作应遵循安全、准确、及时、经济的原则。

第二章送货管理第四条送货前准备1. 送货人员应提前了解货物信息，包括货物名称、数量、规格、目的地等。

2. 检查车辆状况，确保车辆安全可靠。

3. 准备好送货单据，包括送货清单、装箱单等。

第五条送货流程1. 送货人员根据送货清单，核对货物数量、规格，确保无误。

2. 在送货过程中，保持货物安全，避免碰撞、损坏。

3. 按时到达目的地，与收货人进行货物交接，并确认收货人签字。

4. 收到收货人签字后，及时将送货单据返回公司。

第六条送货注意事项1. 遵守交通规则，确保行车安全。

2. 严禁超载、超速、酒后驾车。

3. 遇到恶劣天气或特殊情况，及时与公司沟通，采取相应措施。

第三章调货管理第七条调货申请1. 需要调货的部门应填写调货申请单，详细说明调货原因、货物信息、调货时间等。

2. 调货申请单需经相关部门负责人审批。

第八条调货流程1. 调货部门根据审批通过的调货申请单，安排调货事宜。

2. 调货人员核对货物信息，确保无误。

3. 将货物送至指定地点，与接收部门进行货物交接。

4. 接收部门确认收货后，及时将调货单据返回调货部门。

第九条调货注意事项1. 调货过程中，确保货物安全，避免损坏。

2. 调货人员应熟悉货物特性，合理装载。

3. 遵守交通规则，确保行车安全。

第四章退货管理第十条退货申请1. 需要退货的部门应填写退货申请单，详细说明退货原因、货物信息、退货时间等。

2. 退货申请单需经相关部门负责人审批。

第十一条退货流程1. 退货部门根据审批通过的退货申请单，安排退货事宜。

2. 退货人员核对货物信息，确保无误。

3. 将货物送至指定地点，与接收部门进行货物交接。

4. 接收部门确认收货后，及时将退货单据返回退货部门。

商品调价制度及流程一、目的：-规范各类商品变价范围，保证商品销售计划的整体实施，并规定变价人员的权利和义务，保护门店和公司的整体毛利和利润计划。

二、流程适用范围：采购部、财务部、信息部、营运部三、变价的原因：商品在销售的过程中，因为各种因素的变化会影响到商品原有的销售价格，这些因素是多方面的，可能是商品原材料的价格变化引起的价格上涨或下跌；可能是商品促销活动要求的价格调整；可能是市场竞争造成的局部价格战而引起的价格变化；也可能是商品自身的使用价值降低而引起的降价；还包括了因为顾客的大批购买（团购）而要求折扣所做的变价变价不单单是降价，很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提升。

变价分为采购变价和零售变价,由采购部门主导。

四、流程涉及部门及主要职能：门店：根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请，一般通过市调表来申请部分商品的价格调整。

商品变价后具体工作，包括商品价签的调换、POP的书写、张贴、商品变价信息的宣传。

信息部：负责商品变价单信息的录入，新价签的打印。

采购部：负责变价要求的审核，对大批团购的优惠价格要求的审核。

财务部：负责价格而变动的监控和审核变价流程：1、进货价调整。

跟品牌商或者代理商合作的，要求价格稳定，原则上只能降低不能升高，价格调整要提前一个月有书面的函件。

属于批发商调货的货比三家，选择价格低的供应商。

采购员提出变价申请-------采购经理申请---价格变高的---财务部审核----总经理审批。

采购价格调整单条码品名规格原进价现进价供应商变价原因采购员：采购经理：财务部：总经理：操作流程图：采购员详细填写《调价单》采购进价调整信息，提交采购经理采购经理确认申请提交财务部财务部审核通过提交总经理总经理确认审批采购进价调整申请2、零售价、会员价调整。

有主动（正常）调价和被动（临时）调价。

主动调价主要指促销变价、处理库存，恢复原价；被动调价主要只竞争调整价格、团购。

主动调价：采购员填写价格调整单-----采购经理审核--------财务部审核----总经理审批---信息员录入并通知相关人员----生成价格信息，信息部打印标签---门店换标签、POP。

公司OA流程模版1.公司统一模版：1.1请示（备注除其它固定模板外的请示模板）流程：申请人-部门经理-分管领导(分管领导视重要程度加签总经理)1.2协作函流程：申请人-部门经理(申请部门)-协作部门经理（视重要程度加签分管领导）1.3出差申请（备注除销售系统的部门经理）流程：申请人（部门经理）-分管领导-人事部备案1.4 近效期、库存报表上报（备注：以附件形式）流程：仓库-知会总经理、营销中心、生产副总经理、财务总监、销管部、财务部1.5零药需求申请单流程：发起人—部门经理—分管领导（500元以下决）—总经理（500元及以上决）—供应储运部执行2.销售系统2.1 销售管理部目录下（销售系统共用）2.1.1首营资料、产品资料领用申请表流程：申请人-营销公司经理-销管部决。

2.1.2销售物料（药品、药品盒、说明书）领用申请表流程：申请人-营销公司经理-销管部（填写费用，如客户自已买单，可销管部决）-事业部决(<=500元)-营销中心决（>500元）2.1.3销售物料（礼品、宣传品等）领用申请表流程：申请人-营销公司经理-市场部计算费用-事业部决(<=500元) -营销中心决（>500元）--市场部-销管部（执行）2.1.4窜货举报申请表流程：举报人-营销公司经理-销管部决-知会事业部、营销中心、财务部2.1.5退换货申请表流程：申请人-营销公司经理-事业部-销管部决-知会质量部、供储部、生产部、财务部2.1.6改票（调货）申请表流程：申请人-营销公司经理-事业部-销管部-财务部决2.1.7超资信发货申请表流程：申请人-营销公司经理-销管部(计算超资信比例)--事业部决（<=20%）-营销中心决（>20%<=50%）-总经理决（>50%）-知会财务总监、财务部2.1.8新开（淘汰）客户申请表流程：申请人-营销公司经理-事业部决-知会财务部、销管部、营销中心2.1.9费用申请表（促销、培训、会务、客情、房租、办公用品、邮寄费等）流程：申请人-营销公司经理-事业部决-知会销管部、财务部2.1.10出差申请表申请人（员工）-营销公司经理-知会事业部申请人（营销公司经理）-事业部-知会营销中心申请人（事业部总监、营销部门经理）-营销中心-知会总经理2.1.11退货款、保证金（市场、资信保证金）申请表流程：申请人-营销公司经理-事业部-销管部-财务部决知会营销中心、财务总监2.1.12发货进度表上报（备注：以附件形式）流程：销管部-知会总经理、营销中心、各事业部、财务总监2.1.13营销服务部门（市场部、销管部、招投标部）费用申请表（2.2.5市场部培训活动申请表合并）流程：申请人-部门经理-营销中心决（<=2000元）-总经理（>2000元）-知会财务总监、财务、销管部2.1.14法人委托书申请表流程：申请人-营销公司经理-事业部--营销中心决-知会销管部2.2市场部2.2.1广告设计、宣传物料制作申请表流程：申请人（云南地区）——省内营销公司经理——市场部设计估价-事业部决（〈=2000〉-营销中心决(>2000)-知会市场部总监、财务总监2.2.2市场部宣传物料制作申请表流程：市场部发起人——市场部总监——营销中心——总经理决-知会财务监2.2.3市场部宣传物料分配表流程：市场部发起人——市场部总监——事业部——营销中心——知会总经理、财务部、销管部2.2.4培训活动申请表（备注：表用于省区/办事处申请连锁药店昆中药战略启动会、OTC 品牌发布会、OTC店长店员培训会时使用）流程：申请人-营销公司经理-事业部（请选择是预算内外，如预算内事业部决）-市场部总监—营销中心（预算外）-总经理决（预算外）知会销管部、财务总监2.2.5学术、推广申请表（备注：此表用于省区/办事处院内科室会、联谊、连锁药店终端促销活动等时申请使用。

货物基本流程图
流程说明：
①、采购部凭批准的《订单》向供应商订货。

②、仓库管理员根据供应商开具的发票、销货清单,经品质部对实物验收后,填制《入库单》 办理入库。

③、办事处经理根据当地销售情况及协议允许备货量向公司物流部提出《需货申请单》。

④、公司物流部根据库存情况向仓库发出经批准的《调货申请单》。

⑤、仓库根据《调货申请单》向办事处发货，并填制《调货单》。

⑥、代理商根据相关协议向公司物流部发出《订单》。

⑦、公司物流部根据库存情况向仓库发出经批准的《发货申请单》。

⑧、仓库根据《发货申请单》向代理商发货，并填制《发货单》。

⑨、卖场根据相关协议向办事处发出《订单》。

⑩、办事处根据卖场《订单》向卖场送货并填制《送货单》。

备注：各道环节发生退货用红字填写相关表单。

DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012客户调换货，配货流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-0121.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟客户调换货流程。

2.范围：适用于营销中心客户调换货；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：审核调换货申请是否符合要求。

在客户调换范围内的开具《允许调换货申请表》，对不再客户调换范围内不允许调换，对已调货品进行重新配货。

3.2仓库主管：根据客服主管开具《允许客户调换货审批单》进行收货，检查产品数量和质量，如有问题提交客服主管并转入相关流程，如没有问题开具商品收货确认书，并通知客服主管。

对已经确认的货品进行配送。

3.3财务部：核对调换货金额和配货金额是否在客户调换比例当中，并记帐3.4商品部：审核配货通知单并下达配货指令。

DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎换货品申请表DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎仓库收货验货确认书客户：到货日期：客户发货箱数：客户发货件数：实收箱数：实收总件数：款号品名颜色吊牌价尺码名称数量质量反馈意见及建议（质退，返修等）XS S M L XL XXL XXXL32 34 36 38 40 42 44均码合计制单人：审核人：确认人：日期：备注说明：1、本表按批次到货填写，每一批货运单号到仓填写一张表格，可多页累计2、质量问题产品请在意见栏中填写，不需要另开质量检测报告，以免重复导致错误。

3、本页行数可根据实际到货数进行修改DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎配货通知单DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-013次品退货流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-013 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟客户次品退换流程。

2.范围：适用于营销中心加盟客户次品退换货；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：审核是否退货并填写相关原因。

DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-008加盖公章流程图DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-008 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范各部门盖章流程。

2.范围：适用于所有营销中心盖章流程；3.参与部门、人员及工作权责：3.1营销中心各部门负责人：审核需要盖章内容。

3.2营销总监：审核各部提交资料及需要盖章内容。

3.4财务部：对需盖章文件盖章确认并进行留底；DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-009加盟部日常发货流程2.范围：适用于加盟部日常发货流程；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：审核客户订单，根据客户帐面金额确定转入合适的发货流程。

3.2营销总监：审核是否符合公司欠款发货要求。

3.3财务部：对无欠款发货进行记帐，对转入欠款发货流程进行确认和记帐。

3.4商品经理：审核配货单内容，并根据配货单内容安排仓库出货。

3.5仓库主管：根据配货单安排出货和配送。

DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-009香莎加盟商收货确认单收货人：复核人：加盟商：备注：请在收到本批货品两天内确认收货情况后，填写此“收货确认单”传真给公司客服，并电话通知。

DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-010合同签定流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-010 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范合同签订流程。

2.范围：适用于营销中心合同签订；3.参与部门、人员及工作权责：3.1各部门负责人：提交需签订的合同并初步审核合同内容。

3.2营销总监：审核合同相关内容，是否批准格式合同、蓝本合同及非现金合同3.3总经理：审核合同相关内容，是否批准非格式合同及涉及现金往来的合同3.4财务部：盖章并复印留底。

DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-011加盟店工程项目流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-011 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟店工程项目流程。

营销系统政策及管理制度一、基本原则1、公司实行总经理管理下的区域经理负责制2、公司实行严格的区域销售，严禁跨地区销售3、区域销售实行经销，直供相结合的形式。

4、公司实行公平竞争，多劳多得的薪酬竞争原则，并结合各种渠道的难易程度、地区差异、利润高低、各区域销售政策将有所不同。

5、公司实行过程管理、控制与结果并重的管理原则。

6、公司实行现结与滚动相结合的财务(营销)结算原则。

7、在销售工作中，要求独立开展工作的情况下，提倡团结协作。

二、营销人员薪资政策及管理规定1、基本薪资及出差补助标准2、交通费管理规定①交通费凭票实报实销，必须是电脑票据，如有特殊情况，须说明情况与周报行程要相符。

②不报销出租车票及市内交通车票。

③8小时以内或500公里以内乘车，不报销卧铺，连续乘车8小时以上或500公里以外可乘卧铺，乘坐软卧按硬卧票价报销。

④连续乘车8小时以上或500公里以上，无卧铺票者，可按硬座票面实际价位再乘以50％予以报销：硬座票价＋(硬座票价×50％)。

⑤飞机票不予报销，如有特殊情况，报批总经理批准后方可报销。

3、通讯费管理规定①通讯费按政策标准执行②每月发放工资时通讯费一起发放，超出部分个人承担。

三、费用报销(报销标准按政策标准)1、车票：车票由公司出发到目的地车票必须为电脑票，出租票不能抵长途票，非电脑票据需要同周报相符，要在车票正面写乘车日期、出发地、目的地。

有不合理的连号车票不予报销。

2、邮寄费、传真费(不包括个人从卡内取款的手续费)等办公费用需贴费用报销单，经手人必须签字，公司承担。

3、推广费必须有备案，所有费用要有发票，广告费要求开具正规发票，只有电视台、刊物等公众媒体票开”广告费”发票，报销时必须附带广告合同。

4、住宿费到目的地必须要有住宿票，非正规发票予以审核，必须要有住宿公章，如无公章，扣除当天补贴，金额不影响食宿补贴标准。

住宿票报销依据为管理部考勤表。

5、费用每个月报销一次，最迟于次月的5日之前报销完费用，回公司后三日内报销所有费用，过期视为无效票据，不予报销。