昆明院《三合一管理体系文件》发布

三合一管理体系适用的规范、标准及法律、法规清单编制：王哲畅新会樊月英审核:张雪娥审批：石会荣陕西建工第六建设集团有限公司二0一四年一月六日目录第一部分：三合一管理体系相关规范、标准清单一、质量管理体系相关标准清单 (1)二、环境管理体系相关标准清单 (19)三、职业健康安全管理体系相关标准清单 (21)第二部分：三合一管理体系相关法律、法规清单一、质量管理法律、法规、规章及部发文件 (25)二、环境保护法律、法规目录清单 (28)三、职业健康安全法律、法规目录清单 (31)第一部分三合一管理体系相关规范、标准清单一、质量管理体系规范、标准（一)、规范、标准、规程12345678（二）、陕西省建筑工程施工工艺标准9（三）、材料标准101112(四)、标准图131415(五)、企业标准（三合一管理体系文件、工法）16(六)、作废标准清单1718二环境体系相关标准三、职业健康安全管理体系相关标准1第二部分三合一管理体系法律、法规清单一、质量管理法律、法规、规章及部发文件（一）国家法律、法规、规章及部发文件1、中华人民共和国建筑法中华人民共和国主席令(第46号）2011.7。

1实施2、建设工程质量管理条例中华人民共和国国务院令(第279号)3、建设工程勘察设计管理条例中华人民共和国国务院令(第293号）4、国务院办公厅关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的通知国办发(2001）81号5、建设工程勘察设计市场管理规定建设部令（第65号)6、关于修改《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的决定建设部令（第2号）2009.10。

19实施7、房屋建筑工程质量保修办法建设部令（第80号）8、实施工程建设强制性标准监督规定建设部令（第81号)9、建设工程监理范围和规模标准规定建设部令（第86号）10、建设部关于修改《建筑工程施工许可管理办法》的决定建设部令(第91号）11、建筑工程施工发包与承包计价管理办法建设部令（第107号）12、建设领域推广应用新技术管理规定建设部令（第109号）13、关于印发《建设部建筑业新技术应用示范工程管理办法》的通知建质［2002］73号14、关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》的通知住建部文件15、关于印发《国家康居示范工程管理办法》的通知建住宅［2001]274号16、全国工程建设质量管理小组活动管理办法(修订稿）建协质[2005］2号17、关于建设中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）网络数据库的通知建协秘［2007]4号18、关于印发《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的通知住建部建质[2009]254号19、建筑业10项新技术(2010）住建设部2010。

云南省人民政府办公厅关于印发云南省“三合一、多合一”等人员密集场所消防安全专项整治工作方案的通知文章属性•【制定机关】云南省人民政府•【公布日期】2013.05.08•【字号】云府办明电[2013]28号•【施行日期】2013.05.08•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】消防管理正文云南省人民政府办公厅关于印发云南省“三合一、多合一”等人员密集场所消防安全专项整治工作方案的通知（云府办明电〔2013〕28号）各州、市人民政府，省直各委、办、厅、局：经省人民政府同意，现将《云南省“三合一、多合一”等人员密集场所消防安全专项整治工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

云南省人民政府办公厅2013年5月8日云南省“三合一、多合一”等人员密集场所消防安全专项整治工作方案为认真吸取湖北襄阳“4·14”火灾事故教训，有效预防重特大火灾尤其是群死群伤恶性火灾事故的发生，根据公安部《关于湖北省襄阳市樊城区一景酒店发生重大亡人火灾的紧急通报》（公消〔2013〕103号）和《云南省人民政府关于推进实施2013年重点督查20个重大建设项目和20项重要工作的通知》（云政发〔2013〕31号）要求，结合当前工作实际，制定本方案。

一、专项整治时间2013年5月10日-9月30日二、专项整治范围人员密集场所、易燃易爆化学物品单位，集员工集体宿舍与生产、仓储或经营等使用功能为一体的建筑，主要包括集生产、仓储和员工集体宿舍为一体的生产型“三合一、多合一”建筑；集商品贸易、货物储存和住家为一体的经营型“三合一、多合一”建筑；集娱乐、餐饮、休闲、保健等经营服务、员工集体宿舍、食堂以及住家为一体的服务型“三合一、多合一”建筑。

三、专项整治标准及措施按照国家公共安全标准《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（ＧＡ703-2007），“三合一、多合一”场所分3类进行整治，具体标准及措施如下：（一）第一类：在下列建筑内设置的“三合一、多合一”场所，所有住宿人员一律搬出。

1 目的对与本局三合一管理体系有关的文件和资料进行控制，以确保文件的适宜性，保证体系运行的各个场所使用有效的文件和资料.2 范围适用本局三合一管理体系文件和资料的控制.3 相关文件《记录控制程序》QEO/SH·15—P —02-20124 术语和定义采用GB/T19000—2008、GB/T50430-2007、GB/T28001—2011、 GB/T24001-2004标准中有关的术语和定义。

5 职责5。

1 局管理者代表负责本程序的保持与改进。

5。

2 局质量管理部负责质量管理体系文件和资料的归口管理与控制。

5.3局安全生产监督管理部负责环境和职业健康安全管理体系文件和资料的归口管理与控制。

5.4 局工程科技部负责有关技术文件的归口管理与控制。

5.5 局相关部门负责与其三合一管理体系职责有关的文件控制和实施.5.6 工程公司、项目部负责与其职责对口的相关文件的实施和文件资料管理。

6 工作程序文件控制过程如图所示:文件控制流程图6.1 文件分类6。

1。

1三合一管理方针、目标和指标；6。

1。

2 三合一管理手册及质量计划，质量计划是描述本局质量管理体系在特定工程项目施工中具体运用的文件；6。

1。

3 三合一管理程序文件;6.1.4 作业文件：为确保管理活动对施工全过程的有效控制所编制的管理文件.包括规章制度、施工组织设计、作业指导书、操作规程、施工工艺文件等；6.1.5 外来文件：①适用的法律法规及技术标准、规范、规程,②顾客提供的设计图纸、合同技术条款及其变更的文件，③相关方提供的材料、设备清单、技术文件等. 6。

1.6 记录文件。

6.2 文件的编制、审批、发放6.2。

1三合一管理手册由局质量管理部负责三合一管理手册的策划和编制，经局各职能部门会签后，由管理者代表审核,总经理批准发布.局质量管理部统一编号发放，进行控制和保持。

6。

2。

2 程序文件1）由局质量管理部负责策划，确定程序文件的名称、数量及编写责任；2）程序文件编写完成后,局质量管理部组织相关部门进行修改会签；3)程序文件会签后由局管理者代表批准。

XXX互联网科技有限公司质量环境一体化管理手册I S O9001:2015/G B/T19001-2016ISO14001:2015/GB/T24001-2016编写：审核：批准：发布日期：2021年1月6日实施日期：2021年1月6日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4质量环境管理手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及背景4.2 理解利益相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.1.1 领导和质量环境管理体系承诺5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量和环境方针5.3 组织角色、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 质量和环境目标及其实现策划6.3 变更策划第7章支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运作策划和控制8.2 产品和服务要求的确定8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.3 产品和服务的设计与开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发变更8.4 外部供应产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2 外部供应商的信息8.5 产品和服务的提供8.5.1 产品和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 属于顾客和外部供应商的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 变更控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格过程输出、产品和服务的控制8.8环境管理运行控制8.9应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 顾客满意度9.1.2 分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进1.1管理手册颁布令质量环境一体化管理手册是本公司从事与质量环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司质量环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司质量环境管理工作得到持续改进与不断发展。

三合一定义和相应管理要求1.引言引言1.1 概述三合一是指将企业的财务、税务和审计三个业务环节整合在一起进行综合管理的一种方法。

随着经济的发展和企业规模的不断扩大，传统的独立管理模式已经无法满足企业的需求。

三合一的管理模式通过整合三个关键的业务环节，实现了资源的最优配置和协同效能的提升，有效地提高了企业的运营效率和管理水平。

在传统的管理模式中，企业需要分别管理财务、税务和审计三个环节，这导致了信息的重复录入、沟通协调不畅、资源浪费等问题的出现。

而三合一的管理模式通过整合这三个环节，实现了信息的共享和流通，提高了数据的准确性和及时性。

同时，三合一还能够消除不必要的重复审计和盘点，降低了企业的运营成本和财务风险。

三合一的管理要求包括了对财务、税务和审计三个环节的整合、协调和监控。

首先，企业需要建立一个统一的管理团队，负责统筹规划和协调三个环节的工作。

其次，企业需要建立统一的信息系统和数据平台，以实现信息的共享和互通。

同时，企业还需要建立一套完善的内部控制和风险管理机制，以确保管理工作的顺利进行和风险的有效控制。

综上所述，三合一的管理模式是企业管理的一种新趋势。

它通过整合财务、税务和审计三个环节，提高了企业的运营效率和管理水平，降低了成本和风险。

然而，三合一的管理要求也较高，需要企业建立统一的管理团队、信息系统和内部控制机制。

只有满足这些要求，企业才能够顺利实施三合一管理，取得良好的管理效果。

在接下来的章节中，我们将对三合一的定义和管理要求进行详细的讨论和分析。

1.2 文章结构文章结构是指文章的组织形式和框架，用来呈现文章的逻辑关系和内容安排。

一个良好的文章结构可以使读者更容易理解和接受文章的内容。

在本文中，我们将按照以下结构来组织我们的讨论：1. 引言：这部分将首先介绍本文的主题和背景，并概述将要讨论的内容。

我们还将明确本文的目的和预期效果。

2. 正文：2.1 三合一的定义：在这一部分，我们将对三合一的概念进行详细解释和定义。

X X电缆有限公司体系文件三合一管理体系内审2019年3月2019年质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核资料资料目录1、内审通知-------------------------------------------------------------------------------------------------------012、会议签到表----------------------------------------------------------------------------------------------------023、内审计划-------------------------------------------------------------------------------------------------------034、内审检查表----------------------------------------------------------------------------------------------------045、内部不符合报告及其整改----------------------------------------------------------------------------------436、内部审核报告-------------------------------------------------------------------------------------------------47关于开展2019年度“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系内部审核工作的通知公司各相关部门及负责人：为了检查公司“质量、环境、职业健康安全”三合一管理体系的运行情况，确保公司按ISO 9001:2008《质量管理体系要求》、ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系要求》建立的管理体系持续符合、适宜、有效，及时发现质量、环境、职业健康安全管理工作中存在的或潜在的问题，及时采取纠正和预防措施并不断进行改进和完善，同时为迎接本年度的第三方监督审核做好准备，现就本年度的体系内审作出如下通知：一、内审时间：2019年3月28日～3月29日，共两天。

南京绿洲设备安装工程有限公司LZ/P－00-2011质量/环境/职业健康安全程序文件D版依据标准：GB/T 19001-2008GB/T50430—2007GB/T24001—2004GB/T28001—2001受控：分发号：编制: 曲桂英审核：潘一鸣批准：黄瑞2011年9月1日发布2011年9月1日实施程序文件清单文件控制程序1 目的对与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制,确保各相关部门使用的文件为有效版本。

2 范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。

3 职责3。

1 总经理负责批准发布公司管理手册、程序文件。

3。

2 管理者代表负责审核公司管理手册、程序文件。

3。

3 综合管理部负责公司管理手册、程序文件以及其它文件的管理。

3。

4 各职能部门负责与本部门职能有关的管理文件、技术文件的编制、归档和管理.4 程序4.1 文件分类4。

1。

1管理手册:包括形成文件的管理方针和管理目标。

4.1.2标准所要求的形成文件的程序和记录；4.1。

3公司确定的为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录；4.1。

4国家、省、市有关法律、法规、标准。

4.2 文件的编号4.2。

1管理手册编号：a）手册的编号方法：LZ / IMS – D - ××××发布年号版本号手册代号企业代号4。

2。

2程序文件编号：4。

2.3管理文件（支持性文件）：4。

2。

4记录编号：LZ / R × － ×× — ××发布年号 程序文件序号 程序文件代号 企业代号发布年号 文件序号GB/T50430制度Q;其他制度G ；作业文件I 文件代号 企业代号4。

3 文件的编写、审核、批准4.3.1管理手册、程序文件由管理者代表组织各部门相关人员编写、审核,总经理批准，综合管理部负责登记发放；4。

3。

2支持性文件由各职能部门组织编写，各部门负责人审核,管理者代表批准,由综合管理部负责登记发放. 4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控"两大类,凡与体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行，所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号. 4。

可编辑修改精选全文完整版三合一管理体系部门职责第五章管理职责5.1管理承诺导入质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系，是公司最高管理层（包括总裁、总经理及各副总经理）作出的战略决策。

为有效实施这一战略决策，公司最高管理层作出如下管理承诺：——带领全公司按照质量、环境、职业健康安全管理体系标准的要求，建立、实施管理体系，并持续改进管理体系有效性。

5.1.1职责最高管理者（总裁或总经理）负责履行管理。

5.1.2要求最高管理者向所有顾客郑重承诺：建立、实施、持续改进管理体系，并通过以下活动及其有效实施来提供证据：a）不断加强自身质量、环境、职业健康安全意识，利用培训、会议、宣传、文件等方式在员工中树立质量、环境、职业健康安全意识，确保全体员工充分认识到满足顾客和法律法规要求的重要性；b）制定和批准管理方针和总管理目标，确保在公司的各个职能层次上建立质量、环境、职业健康安全目标，明确对质量、环境、职业健康安全的追求；c）按《管理评审控制程序》每年进行管理评审，评价管理体系的适宜性、充分性和有效性，促进管理体系的持续改进；d）确保必要资源的获得，以满足建立、实施和持续改进管理体系的需求，以增强顾客满意所需资源的获得。

5.2顾客及相关方5.2.1以顾客及相关方为关注焦点最高管理者应组织贯彻落实以顾客和其他相关方为关注焦点的原则，以增强顾客和相关方满意为目的，确保顾客和相关方的要求得到确定并予以满足。

5.2.1.1职责最高管理者（总裁或总经理）负责管理。

5.2.1.2要求确定顾客和相关方的需求和期望，在实施管理时，以增强顾客和相关方满意为目的，在制定管理方针和目标时，充分考虑顾客和相关方的要求和期望，确保满足顾客和相关方要求，以确保：a）将顾客和相关方的需求和期望通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方式，完整、准确的识别并满足顾客和相关方的要求，包括对产品的要求、过程的要求和质量、环境、职业健康安全方面的要求；b）以明确的要求以及公司可以利用的资源作为输入进行质量策划，对所需的过程进行有效的控制，并规定测量方法；c）识别并确定顾客和相关方的要求，要在公司内部充分沟通，使所有的员工都能了解顾客和相关方的需求和期望，合理地确定本公司在质量、环境、职业健康安全方面的追求和方面，并为实现顾客和相关方要求作出努力；d）公司在识别、确定产品质量要求、处理质量问题、环境因素、职业健康安全风险等活动中应充分考虑顾客和相关方的意见；e）在开展上述活动时，必须满足法律、法规及强制性国家标准和行业标准的规定；f）随顾客和其他相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家标准和行业标准的修订，对质量、环境、职业健康安全的规范要求，已建立的管理体系也应随之更新。

三合一体系具体指的是：ISO9001、ISO14000、GB/T18001。

（即质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系三个体系）。

ISO9001用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意。

随着商品经济的不断扩大和日益国际化，为提高产品的信誉、减少重复检验、削弱和消除贸易技术壁垒、维护生产者、经销者、用户和消费者各方权益,这个第三认证方不受产销双方经济利益支配，公证、科学，是各国对产品和企业进行质量评价和监督的通行证；作为顾客对供方质量体系审核的依据；企业有满足其订购产品技术要求的能力。

凡是通过认证的企业，在各项管理系统整合上已达到了国际标准，表明企业能持续稳定地向顾客提供预期和满意的合格产品。

站在消费者的角度，公司以顾客为中心，能满足顾客需求，达到顾客满意，不诱导消费者.ISO14000系列标准是为促进全球环境质量的改善而制定的一套环境管理的框架文件，目的是为了加强组织(公司、企业)的环境意识、管理能力和保障措施，从而达到改善环境质量的目的。

在我国采取第三方独立认证。

特点介绍：ISO14000系列标准是为促进全球环境质量的改善而制定的。

它是通过一套环境管理的框架文件来加强组织（公司、企业）的环境意识、管理能力和保障措施，从而达到改善环境质量的目的。

它目前是组织（公司、企业）自愿采用的标准，是组织（公司、企业）的自觉行为。

在我国是采取第三方独立认证（广州市信能企业管理咨询有限公司）来验证组织（公司、企业）所生产的产品是否符合要求。

目标说明：ISO14000的目标是通过建立符合各国的环境保护法律、法规要求的国际标准，在全球范围内推广ISO14000系列标准，达到改善全球环境质量，促进世界贸易，消除贸易壁垒的最终目标。

主题思想：生命周期思想贯穿着ISO14000系列标准的主题。

它要求组织（公司、企业）对产品设计、生产、使用、报废和回收全过程中影响环境的因素加以控制。

质量、环境、健康三合一管理体系《质量体系要求》《环境管理体系规范及使用指南》《职业健康安全管理体系规范》ISO：国际标准化组织一、三个管理体系的共同点1、都是自愿采用的管理标准，适用于任何类型与规模的组织。

2、都遵循相同的管理体系原理，通过实施一套完善的系统标准，在组织内建立并保持一个完善而有效的形成文件的管理体系。

3、通过管理体系的建立、运行和改进，对组织的相关活动、过程及其要素进行控制和优化，达到预期的方针、目标；4、三个体系在结构和要素等内容上存在相同和相近之处。

5、目的均在于消除贸易壁垒，又都可以成为贸易准入条件。

6、三个体系均在第三方认证机构认证审核的要求下，三个体系的实施均涉及认证审核、认证机构、审核员以及对认证机构及审核员的认可等内容。

二、三个管理体系的不同点1、三个标准的目的、对象和适用范围互不相同；2、对三个体系的要求不同；3、审核准则和解决问题的侧重点不同；4、要素的内容不完全相同，有的要素差别较大。

三、三个体系的兼容性尽管三套标准和三个体系之间存在一些差异，单并不影响在体系建立过程中发挥其相同点所提供的条件，努力实践体系之间的协调、整合以及总体系的一体化，以便更好地发挥管理系统的功能。

三个体系既有个性又有共性，二十一世纪的管理趋势是将这三个管理体系同事运用在企业的日常管理中，使顾客满意、社会满意、员工满意。

四、实施三个体系的共同意义1、有助于消除贸易壁垒；2、为组织提高绩效提供了科学有效的管理手段；3、有助于推动法侓法规的贯彻执行；4、使组织的管理活动由被动强制行为转变为主动自愿行为，提高管理水平；5、对企业产生直接或间接的经济效益；6、为组织在社会上树立良好的品质和形象。

（一）质量体系要求一、质量管理八项基本原则1、以顾客为关注焦点：公司依存于顾客。

因此，公司应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望；2、领导作用：领导者确立公司统一的宗旨和放向。

他们应当创造并保持使雨啊弄能充分参与实现公司目标的内部环境；3、全员参与：各级人员都是公司之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为公司带来收益；4、过程方法：将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更搞笑地得到期望的结果；5、管理的系统方法：将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于公司提高实现目标的有效性和效率；6、持续改进：持续改进总体业绩应当是公司的一个永恒目标。

三合一场所消防安全管理规定随着城市建设的不断发展和人们生活水平的提高，各种商业综合体、高档住宅楼和办公大厦等“三合一”场所也随之林立。

然而，由于这些场所涉及的现场施工工艺、建筑结构、设备多样性和使用价值较高等因素，一旦发生火灾等事故，所造成的后果会更加严重。

因此，针对上述情况，颁布“三合一场所消防安全管理规定”显得尤为重要。

本文将从规定背景、范围和所涉及的主要内容三个方面来进行阐述。

一、规定背景“三合一场所消防安全管理规定”，是由中国国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会联合发布的。

该规定的依据主要有《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国物业管理条例》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规。

该规定的目的在于，规范“三合一”场所的消防安全管理，防范火灾等事故的发生，并保障人民生命财产安全和社会稳定。

二、规定范围该规定所涉及的“三合一”场所，主要包括具有居住、商业、办公等三种功能的建筑物，如高档住宅楼、商业综合体、写字楼、酒店等。

针对不同场所所涉及的活动和使用特性，规定对其消防安全管理的要求也略有差异。

三、主要内容1、建筑设计与设备配备首先，对“三合一”场所的消防安全管理，需要从建筑设计与设备配备两方面进行考量。

其中包括建筑物的结构、通道、消防设施各项指标的设计要求，消防设备的规格、数量、安装和维护等方面的要求。

2、安全管理制度与应急预案其次，对“三合一”场所的消防安全管理，还需要建立一套完善的安全管理制度和应急预案。

该制度应包括消防安全的维护、检查、防范和处置等方面的内容，应急预案要具体明确应急处置流程和责任分工。

3、业主单位和物业服务企业的责任最后，对于“三合一”场所的消防安全管理，需要明确业主单位和物业服务企业的安全管理责任。

业主单位应加强消防安全意识和培训，健全消防安全管理制度，定期组织演练与检查；物业服务企业应配备专职的消防安全管理人员，加强消防安全巡查和维护工作，及时发现和解决安全隐患。

南京绿洲设备安装工程有限公司LZ/P－00—2011质量/环境/职业健康安全程序文件D版依据标准：GB/T 19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-2001受控:分发号:编制: 曲桂英审核: 潘一鸣批准: 黄瑞2011年9月1日发布2011年9月1日实施程序文件清单文件控制程序1 目的对与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版本。

2 范围适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的文件和资料的控制。

3 职责3.1 总经理负责批准发布公司管理手册、程序文件。

3.2 管理者代表负责审核公司管理手册、程序文件。

3.3 综合管理部负责公司管理手册、程序文件以及其它文件的管理。

3.4 各职能部门负责与本部门职能有关的管理文件、技术文件的编制、归档和管理。

4 程序4.1 文件分类4.1.1管理手册：包括形成文件的管理方针和管理目标。

4.1.2标准所要求的形成文件的程序和记录；4.1.3公司确定的为确保过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录；4.1.4国家、省、市有关法律、法规、标准。

4.2 文件的编号4.2.1管理手册编号：a) 手册的编号方法：LZ / IMS – D - ××××4.2.2程序文件编号：4.2.3管理文件（支持性文件）：发布年号 版本号手册代号 企业代号发布年号 程序文件序号 程序文件代号 企业代号发布年号 文件序号GB/T50430制度Q;其他制度G;作业文件I 文件代号 企业代号4.2.4记录编号：LZ / R × － ×× - ××4.3 文件的编写、审核、批准 4.3.1管理手册、程序文件由管理者代表组织各部门相关人员编写、审核，总经理批准，综合管理部负责登记发放；4.3.2支持性文件由各职能部门组织编写，各部门负责人审核，管理者代表批准，由综合管理部负责登记发放。

优质参考文档陕西水利水电工程集团有限公司企业标准Q/ SSJT-SC-2016替代SSJT-SC-20KK质量职业健康安全及环境管理体系文件（第四版）发放编号：2016-04-28 发布 2016-05-01试行陕西水利水电工程集团有限公司发布前言为了规范质量、环境和职业健康安全管理工作，增强集团公司参与市场竞争的能力，按照GB/T19001-2015idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2015 idt ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-20KK idt OHSAS18001:20KK 《职业健康安全管理体系要求》、GB/T50430－20KK《工程建设施工企业质量管理规范》的要求，在第一版三标四体系文件的基础上对文件进行修订。

管理手册作为集团公司管理体系文件的纲领性文件，是公司开展质量、环境、职业健康安全管理活动的根本准则。

管理手册适用于向发包方介绍本公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，证实公司有能力稳定地提供满足发包方要求和适用的法律法规要求的工程项目，实现污染预防、安全事故和职业病预防；有能力通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合发包方要求和适用的法律法规要求，增强发包方满意，对工程质量、环境行为和职业健康安全绩效实现持续改进，以取得发包方的信任，并实现持续改进。

体系文件由工程管理部归口管理编辑：宋丽审核：陈武生刘永宇黄鹏核定：刘武军目录企业简介 (1)管理手册发布令 (2)管理者代表委托书 (3)管理方针和管理目标发布令 (4)1范围 (6)1.1 总则 (6)1.2 管理体系范围 (6)1.3管理体系不适用标准条款说明 (6)2引用标准 (6)3 术语和定义 (7)4经营环境分析 (10)4.1经营环境分析控制程序 (10)4.2顾客关注和相关方需求分析控制程序 (12)5领导作用 (13)5.1管理方针和管理目标控制程序 (13)5.2岗位职责控制程序 (15)6管理策划 (18)6.1应对风险和机遇的措施控制程序 (18)6.2 环境因素控制程序 (24)6.3 危险源控制程序 (27)6.4法律法规合规性评价控制程序 (31)7管理体系的支持 (33)7.1人力资源控制程序 (33)7.2基础设施和施工机具控制程序 (37)7.3产品监视和测量控制程序 (42)7.4信息沟通控制程序 (45)7.5文件和记录控制程序 (48)8运行 (55)8.1投标和合同管理控制程序 (55)8.2项目策划和施工组织设计控制程序 (58)8.3建筑材料、构配件和设备采购控制程序 (63)8.4分包控制程序 (67)8.5施工过程实施控制程序 (70)8.6不合格品控制程序 (74)8.7事件、不符合调查和处理程序 (77)8.8 应急准备和响应控制程序 (80)9绩效评价 (82)9.1内部审核控制程序 (82)9.2管理评审控制程序 (86)9.3 职业健康安全、环境监视和测量控制程序 (89)10 改进 (91)10.1纠正预防和改进创新控制程序 (91)11 附录 (95)附录1：组织机构图 (95)附录2：职能分配表 (96)企业简介陕西水利水电工程集团有限公司（简称陕水集团）成立于1977年，单位性质为事业单位、自收自支、企业管理，属陕西省水利系统骨干大型综合性施工企业，同时也是国家批准设立的省级防汛机动抢险专业队。