国税网上申报电子PPT课件

外，还需要按.照从上到下顺序重新保存一次 29
2.3.3增值税申报表填报
2.3.3.1 附表一
销售税额自动计算，
允许修改，数据以金 税卡为准。 .
发票份数要包含 作废的发票。
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增值税附表一注意事项
1、发票份数包含作废的发票份数。(有光标不能 录入数字,检查数字键灯是否亮着，并且切换英 文输入法.)
注册码字符规则：
注册码包括25个英文字母（排除了字母O）和0-9十 个数字，4位一组，共16位。
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纳税人端
系统功能介绍
在下面的四个框里, 输入注册码.
点击“确定”按钮后进入
设置密码状态.
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重要通知
获取注册码方式:到2012年12月20号之后查询 1、登陆/，进行注册码查询。
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5
1、系统登录-----直接登陆省局网站
/
重要
登录山东省国家税务局
门户网站
左侧—网上办税大厅—
“全省统一网上申报平
Year .
台”
61、系统登录----通过搜索的方法登陆Year.
7
.
8
系统登录
重要
点击此 处登录
Year
.
9
.
10
山东省国税局网上办税平台网址
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14
纳税人端
系统功能介绍
出现这个界面之后，为了方便以后 登陆，可以点收藏夹，把这个网址 收藏起来。
370112863060000
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1.2 注册码与密码
用户在第一次使用网上办税平台时首先要输16位 注册码,并立即设置密码。
以后直接用本单位税号和密码登陆，进行正常申 报操作。
小规模企业登录密码为本单位税号后6位。
会议须知：
1、请自觉将手机调至震动或静音，保持课堂纪律安静。
2、请不要在培训期间私下讨论问题，影响他人听讲。
3、培训过程中遇到技术疑问，培训结束后可联系服务单位技术 人员。
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谢谢合作！
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1
注意事项：
1 航天申报系统停用，在2012年12月30号 之前，把没有打印出来的报表打印出来
所得税：季报（查账征收和核定征收），月报，年报。 消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油、其他，共五大 类。
根据国家税务总局及山东省国家税
务局增值税申报时相关要求，需首 先申报财务报表，财务报表申报成
注意
功后，才可以进行增值税申报表的
申报。
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2.2 报表填写---设计说明
深色的为不可修 改项，数据来源 为自动计算或从 附表中提取或从 CTAIS中提取。
注意
申报表中的数据项均由用户据实填写。 财务报表确认申报之后，发现报表错误
到办税大厅进行修改。
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报表填写顺序
附表 一
运输发 票
附表 二
主表
固定资产进项税 额抵扣情况表
海关完 税凭证
成品油购销存情 况明细表
增值税补充 申报表
前两张表如果数据有改动，主表需要重新保存
注意：1从上到下依次填写 2填写完修改时，除了对修改报表重新保存
2、销售额填写后，税额为系统自动计算，可修改， 差额在10元以内的可保存上。税额以金税卡里的 数据为准。
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纳税人端
2.3.3.2 附表二
系统功能介绍
正式一般纳税人填写数. 据栏为35等，第1、2栏自动计算
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增值税附表二注意事项：
1.正式一般纳税人填写数据栏为35栏。
2.商业企业的辅导期纳税人：
张店区、开发区、桓台的企业请直接到我公 司换取正式发票。
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4
纳税人端 系统功能介绍
1. 登录系统查看基本信息 2. 填写申报表（1必须先填写财务报表 2报表按照
从上到下依次填 写） 3. 确认申报 4. 反馈信息、查询申报状态（必须查看申报状态） 5. 打印报表 6. 将报表导出，生成EXCEL文件 7. 历史数据查询
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19
1.3首页功能分区介绍
修改密码
点击加号， 即可看到所 有待申报的
申报表
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申报状态 查询结果 在此显示
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1.3 查看通知通告信息
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2、报表填写
申报表 列表
Ø Description of the contents
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22
ห้องสมุดไป่ตู้
2.1、 报表类型
增值税申报包括：财务报表、 一般纳税人增值税申报表、 小规模纳税人增值税申报表
2、通过各区县申报服务QQ群联系客服，获得注册码。
3、拨打服务电话6207677，查询注册码。
注意： 领取的16位注册码在2013年1月1日之 后使用有• Tex效t ！！！
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注册码查询方式
注册码查询

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浅色的为用户手 工填写项。
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2.3.1报表填写财务报表填报---资产负债表
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2.3.1财务报表填报---损益表
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本期、上期金额由用户据实填写。
2.3.1 财务报表填报---现金流量表
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2.3.2财务报表填报
财务报表申报类型由企业的税收管理员在国税征管中 核定，省局网上办税平台在申报期开始前从征管中获取， 提供给用户填报。
2 从2013年1月1日起，山东省国税局网上 申报系统正式启用。在此之前暂时无法登录 。
3 服务方式和缴费方式没有变化。
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2
山东省国家税局 网上办税平台
——增值税、消费税、所得税
LOGO

3.
重要通知
已缴费用户请于2012年12月20日-----24日期间 （周六、日不休），到原缴费地点换取正式发票。
http://218.57.142.38:8080
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5、浏览器设置
登录申报平台和打印报表时遇到这种提示怎么办？
如有以上提示在IE浏览器“工具”菜 单下“Internet选项”—“安全”页签下 “自定义级别”，弹出安全设置对话框， 如下图所示：
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浏览器设置--启用Active控件
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13
浏览器设置--添加可信站点
重点说明
前期认证本期抵扣:23栏
当期认证下期抵扣:24.25.35栏.
3.辅导期转正第一个月(和我们服务单位联系): 前期认证:23栏 本期认证:35栏
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纳税人端
系统功能介绍
2.3.3.3 增值税申报表主表
大多数栏次 为不可操作 项，数据来 源于CTAIS或 附表一、附 表二。
自动计算，=本年度弥补金 额合计数＋结转以后年度