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内部审核报告(4篇)内部审核报告审核范围管理手册覆盖的所有管理层人员、部门和管理体系要求。
1.通过内部审核，检查公司质量管理体系是否符合GB/T-2016idtISO9001：2015标准以及是否有效的运行；审核目的 2.找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；3.为公司管理评审及质量管理体系接受外部审核做准备。
ISO9001：2015审核依据2.公司管理体系文件；3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；4.顾客的要求。
审核组长：审核员：2021-07-11至2021-07-12审核成员审核日期审核概述：公司根据年度内审计划安排于2021-07-11至2021-07-12进行了内部管理体系审核。
本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。
本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
审核组通过询问、交谈、现场观察、查阅文件资料及记录的方式进行审核，共发现一般不符合项1项。
本次审核发出了1份不符合报告，但总体感觉员工对质量管理体系工作掌握得比较好，在本职工作中还是能够按照管理体系的要求执行。
但是在公司还是存在少数几个人对质量管理体系文件理解还不是很到位，加之工作责任心不够，导致这次内审过程中出现的一些不符合项，这还是要引起足够的重视，管理者代表在末次会议上要求公司各部门员工加强工作责任心，加强质量管理体系文件的研究，一定要结合管理体系文件的规定和要求，力求把各项工作做得更好。
要加强产品监督管理，认真制订纠正预防措施实施整改，并在今后的工作中加强对存在问题环节的控制，举一反三，做好质量管理体系运行工作。
评价及结论：综合审核的总体情况来看，所发现的不符合项是单点的，没有形成系统性、区域性的趋势。
各项工作出现的一些不符合项主要反映在人员对文件掌握不熟悉及工作责任心需进一步加强，但公司各项业务的开展，尤其是产品质量，没有发现存在严重的质量问题，得到了顾客的认可，主要的质量管理资料还是比较健全和完善的。
管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。
四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容：内部审核情况。
内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。
如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9. XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12. 仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
ISO9001:2015销售部门管理评审报告模板自公司推行ISO9001:2015质量管理体系以来，本部门严格按照质量管理体系文件的要求开展各项管理活动并取得一定成效，在此，将本部门今年来所开展的工作汇报如下：一、以往管理评审所采取措施的情况本部门在以往管理评审中没有需要跟进的措施。
二、以下方面的变化1）与质量管理体系相关的内外部问题自推行ISO9001:2015质量管理体系，本部门所相关的内外部因素没有发生变化。
2）相关方的需求和期望，包括合规义务自推行ISO9001:2015质量管理体系，与本部门所相关的相关方的需求和期望包括合规义务没有发生变化。
3）风险和机遇自推行ISO9001:2015质量管理体系，本部门所相关的风险和机遇没有发生变化。
三、质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：1）顾客满意和相关方的反馈以及来自相关方的有关信息交流，包括抱怨自推行ISO9001:2015质量管理体系，本部门暂未收到顾客和相关方的投诉。
2）目标的实现程度经统计本部门的各项目标均已达到公司预定的目标要求，本部门的工作效率比以前有较大幅度的提高，基本实现了本公司ISO9001:2015标准要求的预期结果（具体见目标统计报表）。
3）过程绩效以及产品和服务的符合性自体系建立和实施以来，本部门的各项工作都能按要求执行，从近期的体系实施来看，本部门已取得了一定的成效，产品和服务符合市场需求。
4）监视和测量结果自QMS建立和实施以来，本部门能够按照公司所建立的QMS文件实施和保持，体系运行监视和测量基本符合要求，体系运行有效。
5）审核结果和合规性评价结果2020年 9 月22日内部审核时，本部门未发现不符合项；从近期工作情况来看，本部门暂无发现不符合事项。
6）外部供方的绩效无（本部门不适用）四、资源充分性自QMS建立和实施以来，本部门所需要的资源是充分和适用的，暂时不需要增加资源。
五、应对风险和机遇所采取措施的有效性自QMS建立和实施以来，本部门各项应对风险和机遇的措施都有实施，经过验证其措施是有效的。
ISO9001：2015版内审完整版XXX参会人员部门姓名职务首次会议领导层XXX总经理审核人员全体成员XXX内审组长XXXX内审员XXX内审员仓储部XXX部门负责人业务部XXX部门负责人采购部XXX部门负责人CDC技术部XXX部门负责人设备部XXX部门负责人生产部XXX部门负责人质检部XXX部门负责人行政人事部XXX部门负责人末次会议全体成员备注：各部门负责人、内审员需按时出席首末次会议。
改写：XXX内审实施计划旨在按照策划时间间隔组织内部审核，以确保公司所有部门和产品符合ISO9001：2015标准的要求，以及公司所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。
审核成员包括组长和审核人员，审核依据包括ISO9001：2015标准、公司质量手册和程序文件、有关法律法规和顾客要求等。
会议签到表记录了首次和末次内审会议的参会人员，包括各部门负责人和内审员。
各部门负责人和内审员需要按时出席首末次会议。
的使用情况，并定期进行回访。
同时，生产部和质检部也会对产品进行跟踪检查，确保产品质量符合标准。
公司还会根据客户的反馈和要求，不断改进产品和服务。
符合9.1.2内部审核公司定期进行内部审核，以确保质量管理体系的有效性和符合标准要求。
内审人员由公司内部选拔，具有相应的资质和经验。
内部审核包括对各部门的职责和流程进行审核，以及对质量管理体系文件和记录进行审核。
内部审核的结果会被记录并进行评估，以确定改进措施。
符合会议记录：在会议室召开了一次生产部会议，参加会议的有生产部的各个部门负责人以及总经理、管代、技术部、行政人事部、采购部、仓储部、质检部和业务部的代表。
会议主要讨论了生产部的工作计划和目标，以及如何提高产品质量和服务质量。
生产部的负责人首先介绍了生产部的工作计划和目标，包括生产任务完成情况、产品质量、设备维护等方面。
总经理和其他部门的代表也就各自的工作进行了发言和讨论，提出了建设性的意见和建议。
会议还就如何提高产品质量和服务质量进行了深入探讨。
iso9001-2015管理评审报告（5篇范例）第一篇：iso9001-2015管理评审报告管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。
四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容：内部审核情况。
内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。
如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7.生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9.XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善 11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12.仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字 13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
ISO90012015管理评审报告ISO 9001:2015管理评审报告一、引言ISO 9001:2015是国际标准化组织（ISO）制定的一项质量管理体系标准，广泛应用于各个行业中。
本报告旨在对公司在质量管理方面的运行情况进行评审，并提出相关改进建议。
二、组织概述1. 公司背景公司名称：XXX有限公司设立日期：xx年xx月xx日公司规模：xx名员工经营范围：xxxx2. 质量管理体系概述公司于xxxx年通过ISO 9001:2015认证，建立了完善的质量管理体系。
该体系的目标是持续改进及提供符合客户要求的产品和服务。
三、评审结果1. 资料评审针对公司的质量管理文件及相关记录进行了评审，发现如下问题：b. xxxc. xxx2. 现场评审我们对公司的现场运营进行了综合评审，包括以下方面：a. 组织结构和职责b. 运营流程及控制c. 内部沟通与协调d. 质量目标与绩效考核在现场评审中，我们发现了以下问题：a. xxxb. xxxc. xxx四、改进建议1. 资料评审改进建议根据资料评审的结果，我们建议公司采取以下措施改进：a. xxxb. xxx2. 现场评审改进建议在现场评审中，我们提出以下建议以改善质量管理体系：a. xxxb. xxxc. xxx五、总结本次ISO 9001:2015管理评审旨在评估公司的质量管理体系，并提出改进建议。
通过评审，我们发现了一些问题，并针对性地提出了改进方案。
公司应认真对待评审结果，并积极实施相关改进建议，以进一步提升质量管理水平。
六、致谢我们衷心感谢公司及相关人员对本次ISO 9001:2015管理评审的支持与配合。
希望我们的评审报告能对公司的质量管理工作有所帮助，并为公司的发展做出贡献。
附：评审人员签名：______________日期：___________________。
GB/T19001-2106/ISO9001：2015质量管理体系审核专用版本：AISO9001：2015质量体系审核（采购和供应链）（内审专用经典）1. 介绍许多组织在建立管理体系时，会采用他们认为符合 ISO 9001:2015 条款 8.4 的方式，通过系统对产品采购和采购产品的查验进行控制。
相似的，审核员可能认为，只要通过检查批准过的供应商名录是否保持最新，企业是否只从批准过的供应商那里采购，以及是否进行了确保满足规定的采购要求的必要活动，就足以确认。
当在许多情况下，上述做法可能不足以保证采购的产品在各方面都满足最初的规范。
这种情况下，对更多有关采购管理的过程和供应链进行检查是更可取的。
2. 审核采购过程审核采购管理过程时，应当注意：•采购是在产品设计和开发中规范编制完成之时开始的；•相关部门之间，就确保潜在的供应商能够按照所要求的成本提供满足设计规范的产品进行了讨论；•组织应当在与供应商进行沟通前，确保所规定的采购要求是正确的；•采购要求当中已经包括了法律法规要求；•企业已经评价了部件产品相关风险的程度和为确保它符合设计规范而需要进行的控制。
对上述几点的确认方式的几点实际建议：•确认采购订单中的规范与所设计的规范（或从顾客那里得到的规范）是一样的；•确定组织在设计过程中，或在订单下达前，是否与潜在供应商就关键部件的设计规范进行了协商；•在向供应商确认最终的规范/订单前，规范是否经过了某种形式的批准？1•采购订单中是否包含或引用了法律或法规要求？3. 审核供应链在许多情况下，审核员在审核供应商的选择和评价是，只是简单地检查组织批准过的供应商名录以及组织是否定期审查了这份名录。
这种做法在很多情况下并不能充分保证组织对其供应链中所有供应商都进行了有效的控制。
需要考虑的问题有：•企业在选择关键部件产品的供应商时，是否只考虑他们能否以便宜的价格供货，还是要考虑他们持续地提供符合规范的产品的能力？•在批准供应商时，是否仅根据他们有没有通过公认的质量标准认证，或者是否对他们的认证范围进行了审查？注：在一些情况下，企业对有意向的供应商进行第二方审核，以建立清晰的沟通渠道、明确产品规范和交货要求等，对企业来说可能是一种有利的做法。
苏州荣科精密机械有限公司管理者代表管理评审汇报各位:大家好！公司从ISO9001质量管理体系运行以来，公司成立了ISO推行委员会，由总经理亲自挂帅，总经办设置ISO推进专员，编制了推行计划。
通过全员参于、培训学习、认真执行，目前已按计划推行ISO9001体系工作，今天我从以下几点给大家做下汇报：一：质量管理体系文件的发布、实施和运行公司按ISO9001：2015标准编制了质量手册和程序文件及相应的标准文件。
质量手册包含所有ISO9001所有条款。
质量手册是本公司质量管理体系的法规性、纲领性文件，是各项质量活动的准则和指南，适用于产品实现的全过程。
公司在2019年3月到11月对公司全体组长以上干部和全体品管人员进行了持续的ISO9001入门和条文件培训。
在7月还进行了ISO9001内审员的外训。
二：内部质量管理体系审核公司于2019年10月23日-24日和12月5日进行了内部质量管理体系审核，审核质量管理体系的符合性和有效性，以评价公司质量体系的运行情况。
审核的依据是ISO9001：2015标准、公司的质量管理体系文件、相关的法律法规。
以总经办ISO专员为组长，分多组人员进行内部审核。
审核的范围包括了质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程。
通过内审员认真审核和各相关部门的积极配合，内审按计划顺利完成。
达到了预期的要求。
本次质量管理体系审核目的主要是ISO9001：2015版体系文件试运行几个月后贯彻执行情况；验证质量管理体系的符合性、有效性，以及锻炼内审员。
12月5日的内审，涉及ISO9001的所有过程。
本次内审共发现不符合项30个，涉及16个条款要素，其中不符合项最多的是5.3岗位职责和7.1.3要素基础实施，有7个不符合项。
不符合项分布详见不符合项分布表。
开列的不符合报告由审核员发至相关部门，由责任部门进行原因分析和采取纠正措施。
审核员对其纠正措施实施的效果进行验证。
目前已全部闭环。
审核结论：质量管理体系基本符合ISO9001：2015标准要求，但各部门对标准要求的理解和执行存在不足，造成部分要求未完全实施。
