个税网上明细申报缴款统计查询使用完全手册(doc 5页)

个人所得税明细申报操作手册个人所得税明细申报方式：应用办税通的纳税人使用“个人所得税(代扣代缴)”模块进行个人所得税明细申报工作。

应用网站进行全税种报税纳税人使用“个所全员全额明细申报”模块进行申报。

日常进行上门申报纳税人首先按照以往申报模式到办税服务厅进行纳税申报，申报后在本月内必须登陆省局报税网站进行个人所得税明细申报，省局报税网站地址http://218.25.48.199 。

申报步骤一、纳税人先到所属地方税务分局办理<<网站报税开户协议>>二、在能访问外网的情况下登陆省局报税网站http://218.25.48.199。

三、输入纳税人识别号和纳税人密码,纳税人初始密码为“111111”,纳税人可以登陆后自行修改。

四、登陆后点击“个税全员全额明细申报”五、第一次使用请先下载模版，点击以下链接就可以把模版下载到本机。

六、填写三个模版1、职工基础信息模版填写职工基础信息模版里有两个子模版，《非外籍人员信息》子模版和《外籍人员信息》子模版。

在符合国家税务总局全员全额申报的前提下,纳税人根据企业实际情况,将本企业所有员工按国籍分别录入.外籍人员录入到<外籍人员信息>子模版中非外籍人员录入到<外籍人员信息>子模版中注:茶色为必录项注意事项(1)【非外籍人员信息子模板】和【外籍人员信息子模板】不能同时为空。

(2)【非外籍人员信息子模板】中除【工号】和【电子邮件地址】列外所有列不能为空。

(3)【非外籍人员信息子模板】中证照号码不能重复。

(4)除[工号]、[联系电话]、[工作单位]、[外籍纳税人编码 ]、[劳动就业证号码]、[境内任职单位税务登记号]、[境内任职单位联系电话 ]、[境内受聘或签约单位名称]、[境内受聘或签约单位地址] 、[境内受聘或签约单位税务登记号] 、[境内受聘或签约单位邮政编码]、[境内受聘或签约单位联系电话] 外所有列不能为空。

(5)表中证照号码不能重复。

个税网上明细申报缴款统计查询使用手册个税网上明细申报缴款统计查询（以下简称网报查询）的功能是从税务机关的角度查询某个时间段的该机关的个税网上申报的情况。

在功能上，该网报查询与个人所得税明细申报统计查询（以下简称个税查询）的主要区别在于：1、网报查询主要查询个税的网上申报情况，而个税查询不仅仅可以查询网报，还可以查询其它的申报方式如：门前申报、电话申报等。

2、网报查询是根据扣缴义务人上传的个税申报文件进行统计，所以不仅仅可以像个税查询一样查询出处理成功的个税网报次数，也可以查询出处理失败的次数，这样可以为税务机关统计个税网报的工作成果提供一个精确的指标。

个税网上明细申报缴款统计查询分为四个WEB界面：1、查询条件的设置；2、全部符合条件的扣缴义务人统计数据；3、具体到每一个纳税人每一份明细申报文件的查询结果；4、处理失败的申报文件的出错信息。

一、“个税网上明细申报缴款统计查询”的路径：$个税管理/税政业务/查询统计/个税网上明细申报缴款统计查询（如图）：二、使用方法：1、设置查询条件（如图）：所得期间（必填）：即收入所得期，也就是税款所属期。

申报日期：即网上申报的发生日期。

申报方式：暂不可选，只能是网上申报方式。

明细申报类型：可以选择是明细申报、补录明细还是两种类型都包括。

扣缴义务人编码：可以不填。

此处可以输入多个扣缴义务人编码，每个扣缴义务人编码之间以逗号分隔（全半角均可）。

税收管理员编码：可以不填。

不支持多个编码。

请注意该税收管理员必须属于下面选择的管理机关，否则可能查询结果为空。

管理机关代码（必填）：下拉菜单中只包括查询人所在的税务机关的下一级税务机关。

如果要查询的机关代码不在下拉菜单选项中，请更换合适的查询人员登录。

快速查询：由于个税核心库中缴款表的数据量过于庞大，导致缴款查询速度很慢。

为了提高速度，特提供了快速查询方式。

该查询只查询个税文件表中的数据而不统计缴款情况，如果要查询每个扣缴义务人的缴款情况可以在第二个界面（汇总）中点击“查看明细”也可以查看清缴情况。

个人所得税汇算清缴操作手册一、个人所得税年度汇算清缴申报操作1. 打开个税手机APP，点击“个人中心”--“登录/注册”。

2. 点击“收入纳税明细查询”可以查看自己全年的收入及纳税明细。

3. 点击“查询”，进入查询页面，若收入合计额超过12万，初步判定需要办理汇算清缴。

二、个人所得税年度汇算清缴申报操作青岛市国家税务局崂山分局安排我公司个税汇算清缴时间为2020年4月1日至5月31日（切勿错过规定申报时间）1. 同查询方式第1步，登录个税手机APP后，点击“综合所得年度汇算”。

2. 选择填报方式，这里以【使用已申报数据填写】为例，如果自己有需要修改的数据，也可以选择【自行填写】方式申报。

选择好申报方式后，点击【开始申报】。

3. 阅读申报须知并点击【我已阅读并知晓】（这里以标准申报为例，也可使用简易申报）。

4. 核对页面显示基本信息，选择任职受雇单位，然后点击【下一步】，以申报地为准。

5. 核对收入和费用扣除等相关信息，带“？”图标的项目可以展开查看。

系统会自动进行计算，确认无误则点击【下一步】完成申报。

6. 当纳税人点击“下一步”时，如果专项附加扣除金额为0，则弹框提示纳税人“您当前没有可享受的专项附加扣除信息，是否继续”，点击“继续”则直接进入税款计算页面。

如果纳税人有可享受的专项附加扣除，2019年度未填报，现在可以进行新增。

页面会有提示“保存”当前年度汇算数据，跳转专项附加扣除采集功能进行新增。

A、以新增“住房租金”专项附加扣除为例，具体操作步骤：基本信息—租房信息—申报方式。

特别提醒：如果是汇缴期间新增专项附加扣除信息，申报方式最好勾选“综合所得年度自行申报”。

B、确认内容无误后，纳税人请点击“继续提交”按钮，进入税款计算板块。

7. 信息增加后，页面提示：“专项附加扣除信息有变更，会影响数据项重新计算。

”点击“我已知晓”。

8. 减免税额和已缴税额带有“？”图标，可以点击查看详细内容。

下方有一个计算公式：应退税额=已缴税额+减免税额-应纳税额。

个人所得税全员申报管理系统培训说明:敬请使用本软件操作的纳税户在月初7号前完成个税全员上报。

第一部分总的操作步骤1、软件下载2、软件安装3、根据初始化向导结合自己单位的情况，完成软件的设置退出系统，并重新登录软件。

4、用新增加的操作用户登录（登录后，点“取消”即可关闭向导，建议点取消。

）5、第一次使用此软件者，应做员工信息登记及股东信息登记。

以后月份使用软件时，如有需要，可以增加、修改、删除本单位的员工信息及股东变动情况6、工资表数据录入7、正常工资明细表录入8、支付全年一次性奖金明细表（一年只能用一次）9、产生个人所得税扣缴报告表和个人所得税汇总申报表10、生成上报数据11、上传上报数据12、上转成功者可以到网税系统()中的涉税查询进行申报情况查询，以确保数据上报成功。

第二部分软件准备(第一次或重新下载安装使用) 一、软件下载：1、下载网址：或２、打开浏览器，输入上述网址并登录系统３、点击“个税管理”和“个税软件（全员管理扣缴单位端）下载”进行下载４、下载“个人所得税简易报税软件2006版5.0.7(下载)”，下载保存到D:\下。

二、软件安装(针对第一次应用的纳税人)：打开“我的电脑”――>双击D:盘――>双击“ZGSGL”安装个税软件――>直接点安装，直到完成。

具体安装步骤如下：1、运行该文件，系统弹出安装向导窗口，如下图所示，点击[下一点]。

2、系统显示“许可协议”窗口，如下图所示，窗口显示了本次升级版软件的主要功能区别，选择“我同意以上条款”，然后点击[下一点]。

3、系统显示“选择安装文件夹”窗口，如下图所示，选择需安装的文件夹，系统缺省是“C:\Program files\ZGSGL”(改为：“D:\Program files\ZGSGL”)，然后点击[下一点]。

记住你安装的目录，以后软件备份直接复制ZGSGL到其它盘就可。

4、系统显示“安装确认”窗口，如下图所示，然后点击[下一点]。

个人所得税申报明细情况查询1. 引言随着我国个人所得税制度的不断改革和完善，个人所得税申报成为了广大纳税人必须履行的一项义务。

为了方便纳税人了解自己的申报情况，税务部门提供了个人所得税申报明细情况查询服务。

本文将介绍个人所得税申报明细情况查询的操作流程和注意事项。

2. 个人所得税申报明细情况查询的操作流程个人所得税申报明细情况查询的操作流程如下：2.1 登录税务部门网站首先，打开税务部门的官方网站，找到个人所得税申报明细情况查询入口。

2.2 输入个人信息在查询页面中，输入个人身份信息，包括姓名、身份证号码等。

2.3 输入查询年度选择要查询的申报年度，通常是上一年的个人所得税申报年度。

2.4 确认信息并提交查询确认输入的个人信息和申报年度无误后，点击“查询”按钮进行查询操作。

2.5 查看查询结果查询结果将在网页中显示，包括收入、扣除项目、应纳税额等详细信息。

3. 注意事项在进行个人所得税申报明细情况查询时，需要注意以下事项：3.1 网络连接确保网络连接稳定，以免查询过程中出现断网导致信息丢失。

3.2 个人信息保护在输入个人身份信息时，要注意保护个人隐私，确保查询网站的安全性。

3.3 查询时间个人所得税申报明细情况查询通常在税务部门网站的办公时间内进行，所以需要注意查询时间。

3.4 查询结果保存查询结果可能需要作为证明材料，建议在查询完成后将结果保存或打印存档。

4. 结语个人所得税申报明细情况查询是一项方便纳税人了解个人所得税申报情况的服务。

通过本文所介绍的操作流程和注意事项，相信大家能够顺利进行查询并正确把握自己的个人所得税申报情况。

如果在查询过程中遇到问题，可以及时联系税务部门的客服人员进行咨询和帮助。

祝愿大家申报顺利，税款清零！。

全员全额扣缴明细申报辅助软件操作手册〔2021年8月31日〕咨询：12366目录一、如何下载客户端程序？二、如何解压缩客户端程序？三、如何更新客户端程序？四、单位的信息如何设置？五、如何选择适合自己单位的模板和所得工程？六、如何录入数据？七、如何导入数据？八、如何将带逗号的文本“.txt〞导入客户端程序？九、如何将逗号的分隔文件〔.csv〕导入客户端程序？十、如何将存档文件〔.dat〕导入客户端程序？十一、如何将电子表格〔.xls〕导入客户端程序？十二、如何保存和审核数据？十三、如何查询和打印数据？十四、如何汇总数据？十五、数据如何导出？十六、如何进行网上申报？十七、帮助的使用十八、特殊事项的填写一、如何下载客户端程序？扣缴义务人可以从江苏地税官方网站免费下载客户端程序。

江苏地税官方网站的地址是“:// /col/col65/index.html〞扣缴义务人翻开江苏地税官方网站后，点击“网上办税——办税效劳厅〞，可以进入办税效劳厅页面。

再点击“纳税申报〞，选择“单位纳税人申报〞接着进入“用户登录〞界面，选择适合自己的登录方式登录。

登录后进入网上办税页面。

最后点击“离线客户端下载〞——“个人所得税明细申报离线填写客户端〞，就可下载客户端程序了。

注意：由于个税新税法于2022年9月1日起正式实施，从9月1日起，我局将向广阔扣缴义务人提供两种版本的明细申报客户端程序。

一种是依据个税新税法制作的客户端程序〔简称新客户端程序〕，另一种是依据个税新税法公布以前的法律制作的客户端程序〔简称旧客户端程序〕。

在“新客户端程序〞中，适用的是新税法发布后的费用扣除标准和税率表，如；对工资薪金所得应纳税款的计算适用3500元/月的费用扣除标准，适用新的7级超额累进税率；在“旧客户端程序〞中，适用的是新税法发布前的费用扣除标准和税率表，如；对工资薪金所得应纳税款的计算适用2000元/月的费用扣除标准，适用旧的9级超额累进税率；根据个税新税法的规定：纳税人在2022年9月1日〔含〕以后实际取得的工资、薪金所得，应适用3500元的减除费用标准和税率表；在9月1日前实际取得的工资、薪金，无论税款申报入库时间是不是在9月1日以后，都适用2000元/月的减除费用标准和税率表。

个人所得税扣缴明细申报客户端软件操作手册（2008年7月29日）咨询电话：12366目录1、软件的下载、安装和更新；2、软件的打开、模板的转换；3、数据的录入、修改、插入、导入；4、数据的审核、校验、定位；5、数据的保存、另存、导出、上传；6、数据的打印、查询、汇总；7、参数的设置和帮助的使用；8、如何将其他格式的文件导入本程序？9、特殊事项的填写1、软件的下载、安装和更新；本软件可以从南京地税外部网站/cn_site/index.html或免费下载使用如下图，点击“下载中心”或在“南京地税官方网页”上点击“报表下载”进入“下载中心”，找第36行“个人所得税明细申报客户端软件（供网上户使用）”点击“个人所得税明细申报客户端软件（供网上申报户使用）”后，进入下载页面您可以点击“软件下载”下面的“点击下载”，系统会提问是否保存。

点击“保存”，系统会提问保存在哪里，您可以选择“桌面”，也可以选择其他位置。

点击“保存”后，即可将新的客户端程序保存下来。

下面需要的是进行“解压缩”处理，请您在桌面上找到刚才保存的文件，如下图双击该文件后，系统会提问是否运行。

点击“运行”后，系统会把解压缩后的文件夹房子“桌面”上，如下图双击打开该文件夹后，即可看到更新后的客户端程序。

在下载或解压缩过程中，如果原先的位置上有旧的程序，系统会提问“是否覆盖”请点击“全部选是”，以确保文件被完整下载。

本客户端软件的建议电脑配置为：Windows2000以上，IE6.0，屏幕分别率1024×768；版本更新：本客户端程序有版本号；客户端软件拥有“自动更新”功能，使用人不再需要到南京地税网站上去下载新的软件。

在需要更新的时候，只要点击文件夹下面的“自动更新”程序即可，如下图如果明细申报的内容发生变化，地税部门会及时调整软件，并将更新软件的通知发布在南京地税外部网站上面，请扣缴义务人在每月申报个人所得税的时候留意。

2、软件的打开、模板的转换；软件的打开：使用客户端软件时，请点击文件夹下的“客户端软件”对于第一次使用的，程序会询问需要使用哪个模板（如下图）“普通算法”需要录入的字段数为23个，“特殊算法”需要录入的字段数为29个，具体的字段内容及格式，请点击程序中的“帮助”按钮；一旦选择一个报表，数据的格式和逻辑关系都将按照该报表的预先设置进行，使用人无法自己进行调整；如果程序打开后出现下列情况（如下图）请点击菜单“新建/模板更换”，然后到文件夹“templates”中去找具体的报表。

个人所得税全员全额明细申报的操作说明请仔细阅读以下说明后再进行填报！请尽量由电脑操作比较熟练的人员填报，谢谢！不论是否有税款，每月都须于征期内进行综合申报，然后做明细申报。

明细申报请于每月20日之前做完！逾期不报将视为未申报，可能被转为非正常户，这时您就需要缴纳罚款了。

如果您在操作中遇到问题，请务必先仔细阅读本说明并查看我所网页的《常见问题解答》。

查看后如仍有问题，再拨打69571031、61503465、61506065咨询。

新户第一次做明细申报的流程：1、获取密码；2、下载软件；3、填写上传。

以后每次只需进行“填写上传”即可。

从办理税务登记的月份开始报，如有未报月份请尽快补报。

注意：全部操作均由纳税人自行在网上完成，没有纸质报表，不用打印，也不能到税务所做上门申报。

一、关于获取初始密码和下载个人所得税明细申报“客户端软件”的说明打开北京市地税局主页,点击“办税中心”下的“个人所得税明细申报”，进入“个人所得税服务管理信息系统”页面，以下操作均在此页面的“代扣代缴单位使用”栏进行：1.获取初始提交密码点击“明细申报初始密码获取”，输入计算机代码、单位全称和法人身份证号后，点击“登陆”，系统在该页面的上方自动生成密码，请记下密码。

税务所会在1-2个工作日内人工审核，审核后即可提交报表，所以请过1、2个工作日再做明细申报。

如系统提示您“填写的信息有误，请参照税务登记证的打印信息”，一般可以通过变换输15位、18位法人身份证号，如有X变换大小写，公司名称如带括号需在全角状态下输入括号。

如通过上述方法仍不能解决，请您与主管税务所联系。

如提示您“该户信息已存在”，请联系主管税务所修改新密码。

如果您想修改提交密码，可以点击代扣代缴单位使用里的“单位联系信息及密码修改”，在此能够修改提交密码、联系人姓名、联系电话等。

2.下载、安装明细申报软件点击页面下方的“个人所得税明细申报软件”按钮图标，打开下载界面（网址是/download.html ）。

个税网上查询操作手册(用户端)------------------------------------------作者------------------------------------------日期个人所得税纳税信息网上查询操作说明、用户申请需查询个人所得税纳税信息的纳税人应先到工作单位所在地办税服务厅申请办理实名认证手续，并领取“一次性注册码”。

☎  ）纳税人本人申请的，需填写并提供①《纳税人（委托）网上操作实名认证申请单》②纳税人本人身份证件原件及复印件；☎  ）纳税人委托其他自然人或中介机构申请的，需填写并提供①《纳税人（委托）网上操作实名认证申请单 》②纳税人身份证件原件及复印件③受托人身份证件原件及复印件、或受托方税务登记证原件和复印件④办理人员身份证件原件及复印件。

☎  ）纳税人集体委托所在工作单位（扣缴义务人）申请的，需填写并提供①《纳税人集体委托所在单位办理网上操作实名认证申请单 》② 纳税人身份证件复印件 ③ 受托方税务登记证原件和复印件（受托方盖章确认）。

委托人较多时附报 《纳税人网上操作实名认证申请人名单汇总表 》④办理人员身份证件原件及复印件。

、用户注册纳税人向任职单位所在地的主管地税机关提出申请并录入个人基本信息后，地税机关将向申请人提供“一次性注册码”，纳税人使用该注册码登陆辽宁省地方税务局网站（）进行注册操作。

进入个人所得税纳税信息查询登录界面，点击注册按钮。

输入用户名、登录密码、确认密码、证件类型、证件号码、一次性注册码即可进行保存。

注意用户名和密码不能小于 位大于 位，证件类型、证件号码、一次性注册码要如实填写，需与地税征管系统维护的信息一致，否则无法完成注册操作。

注册成功、 查询用户登录在网上完成个税用户注册后即可进行系统登录。

在登记页面输入登录名，登录密码。

在校验登录名和密码通过后进入个税查询管理界面。

点击左边菜单的个税查询输入统计日期起，统计日期止。

个人所得税网上申报使用手册二个人所得税网上申报是指纳税人利用互联网进行个人所得税申报及缴纳的一种便捷方式。

通过网上申报，纳税人可以随时随地进行申报操作，无需等待排队或邮寄纸质申报材料。

本使用手册旨在帮助纳税人了解个人所得税网上申报的流程和相关注意事项，以便顺利完成申报工作。

一、申报准备在进行个人所得税网上申报前，需要准备以下材料和信息：1. 个人身份证明文件（如身份证、护照等）；2. 您的个人所得税税务档案号；3. 相关税务信息（如收入情况、扣除项目等）；4. 个人银行账号和相关信息。

二、登录系统1. 打开个人所得税网上申报系统的官方网站；2. 在登录页面输入您的纳税人识别号和密码，进行登录。

三、选择申报项目进入系统后，根据自身情况选择适用的申报项目，如工资薪金所得、劳务报酬所得等。

系统提供了详细的选项供您选择。

四、填写申报信息根据系统提示，填写相关的申报信息，包括个人基本信息、收入情况、扣除项目等。

确保填写准确无误，并保存填报内容。

五、核算纳税根据填写的申报信息，系统将自动核算您应缴纳的个人所得税额。

核算结果会显示在系统界面上，您可以随时查看。

六、确认申报核算完成后，仔细查看核算结果，并进行确认申报。

确认申报后，将无法进行修改，请确保信息准确。

七、选择缴款方式系统提供了多种缴款方式供您选择，例如银联支付、支付宝等。

选择适合自己的方式完成缴款手续。

八、提交申报完成缴款后，点击系统界面上的提交按钮，提交申报信息。

系统将生成电子税单并发送至您的注册邮箱。

九、保存申报凭证申报完成后，请保存相关申报凭证，如电子税单和缴款凭证。

这些凭证将是您纳税记录的重要依据。

十、打印申报表如有需要，您可以打印个人所得税申报表以备存档。

在打印过程中，请注意保护个人信息的安全。

本使用手册提供了个人所得税网上申报的基本流程和操作步骤，希望对纳税人能够有所帮助。

如在申报过程中遇到问题，建议及时与税务机关联系寻求帮助。

祝您顺利完成个人所得税网上申报！。