包材供应商须知
为了促进供需双方长期合作，满足需方质量、数量等要求的包材，特制订供应商须知。
1包材采购、入库、验收内容。
1.1验收标准
1.1.1供方第一次送货应提供企业资质和第三方检验报告。
1.1.2每一批来料必须附带检验报告，检验报告应有国家标准检验项目或企业标准检验项目，还应注明产品名称、生产日期、检验日期、合同编号、数量，检验报告必须加盖供方印章。
1.1.3需方根据企业外包材验收标准进行检验，发现外包材不合格，需方采取退货、特采、选别、修正等措施，供方承担需方相关责任。
1.2包材交付
1.2.1供方在交付需方包材的送货单上应注明采购合同编号、物料编号、产品名称、数量、生产日期等信息。
1.2.2送货单上必须加盖供方印章，经需方验收、复核、签字有效。
1.2.3需方要求供方交付包材超量5‰（除合约特别注明外），多交付的物料部分作为供方赠送或不良品抵扣。
1.2.4供方按合约数量、规格等要求按期交付。
1.3箱唛
供方在供货内包材的外箱上标注明品名、规格、数量、生产日期等。
1.4备注
需特别注明的其他事项
2供应商管理
2.1首选供应商需提供如下资料
2.1.1有效证照
2.1.2质量、环境管理证书
2.1.3公司规模、性质、技术力量、商业信誉、售后服务体系、包材安全证明。
2.2供应商考核
2.2.1质量保证能力考核
2.2.1.1考核供货品质、品质改善配合度
2.2.1.1.1供货品质（30分）
出现不良退货每次扣5分
2.2.1.1.2品质改善配合度（10分）
未改善品质每次扣2分
2.2.2供货数考核（30分）
实际数和送货单数不符，发现每扎有缺少超过5扎，每次10分且每次发现要补全缺少数。
2.2.3供货商配合满意度考核
供应商的交期、配合度，不按交期供货每次10分。
2.3供应商评定
90分以上为A级，增加合作次数
80-90分为B级，正常交易
80分以下为C级，减少订购量由供应商提出改善和预防措施。
3违约责任
因质量问题及交货延误所造成需方损失的，均由供方承担相应责任
单包封文件 项目 询比采购文件 公司 年月日
项目 询比采购文件 项目编号: 采购人：公司 法定代表人：（签章） 采购代理机构：公司法定代表人：（签章） 年月日
目录 （备注：采购单位可参照本模板进行编制，若项目存在其他需求，可进行合理调整。） 第一部分询比采购公告 第二部分供应商须知 第三部分评审办法 第四部分合同条款及格式 第五部分采购需求 第六部分响应文件格式 第七部分其他内容
第一部分询比采购公告
项目 询比采购公告 一、项目名称和编号 （一）项目名称： （二）项目编号： 二、项目内容 （一）项目概况及采购范围： （二）工期/服务期限/交货期： 三、供应商资格要求（实质性要求） 四、报名及获取采购文件时间、方式（提示：采购文件随公告发布（报名）同时发售，不少于3个工作日） （一）报名及获取采购文件的时间： （二）报名及获取采购文件的方式： （三）采购文件每套售价： 五、提交及开启响应文件时间及地点（提示：开启响应文件时间不少于自采购文件发售之日起第4个工作日） （一）提交响应文件及签到时间： （二）提交响应文件及签到地点： （三）开启响应文件时间： （四）开启响应文件地点： 六、项目联系人及联系方式 （一）联系人： （二）联系电话： （三）邮箱： 七、采购人的名称、地址 （一）采购人名称： （二）采购人地址： 八、采购代理机构的名称、地址、联系人和联系方式（如有） （一）采购代理机构名称：
（二）采购代理机构地址： （三）采购代理机构联系人、网址、联系方式 联系人： 网址： 联系方式： 对外办公时间： 九、公告期限 询比采购公告的公告期限为个工作日。（提示：不少于3个工作日） 采购人：（公章） 法定代表人或其授权委托人：（盖章） 采购代理机构：（公章）（如有） 法定代表人或其授权委托人：（盖章） XX年X月X日
三、供应商合作细则： 1.供货要求 1.1对于甲供物资，公司于供应商签订合同后，应委托成熟、有实力的物流 公司负责组织供应、质量监控等工作 1.2甲控及自采物资设备由工程承包单位组织供应 1.3物资设备到达现场后，物流公司应及时通知监理、建设指挥部及工程承 包单位相关人员到现场按有关规定进行联合验收 1.4不合格物资设备禁止进入现场，由供应商自行处置，并承担由此造成的 损失 1.5供应商必需确实遵守采购单所规定的交货期，若因供应商因素导致交货 期延时，需以电话及书面方式通知公司，经公司同意后调整交期；若因 公司素需修改交期时，也需要电话及书面通知供应商，经双方协商后调 整交期 1.6除供应商有不可抗拒事故外，供应商就公司采购的产品如有不按时间如 数交货，又未事先告知，供应商需承担由此造成的损失 1.7验收结论必须由工程承包单位、监理单位共同签字方可生效，否则不予 结算 2.供货质量要求 2.1生产厂应保证产品的质量符合客运专线钢轨、道岔、扣件和轨枕的技术 标准要求，承担《中华人民共和国产品质量法》规定的质量责任和义务 2.2对于甲供物资设备，公司必须派监理和委托管理单位技术人员驻厂监督 生产和检验，合格批次的产品的保证书上须由驻厂技术人员加盖质量监 督印章方可出厂 2.3每年公司将委托第三方检测机构对主要物资设备进厂检查 2.4在物资接转过程中必须填制物资质量记录单：甲供物资设备由接运单 位、工程承包单位和监理单位共同填制；控和自购物资设备由工程承包 单位和监理单位共同填制
2.5工程承包单位要按照铁道部有关施工规范对进场物资设备进行取样试 验，并将试验结果报监理批准；不合格者不允许进场，连续二批产品不 合格则不再从该供应商进料 2.6监理要按照铁道部有关验收标准对进场物资设备进行见证取样检测或平 行检验，合格者予以批复，不合格物资设备通知工程承包单位予以退出 现场 2.7对进场验收以及在规定的质量保证期内、正常使用条件下出现的质量问 题，各施工单位（或建设单位）和运输接管单位应及时通知供货单位， 严重的或数量较大的质量问题同时报京沪客运专线铁路公司（筹）和铁 道部运输局。有质量问题的钢轨实物应妥善保存，必要时取样分析检验 2.8供货方在收到施工单位（或建设单位）或运输接管单位书面通知后3个 工作日内给予回复，并及时协调生产厂与各施工单位或京沪客运专线铁 路公司（筹）处理钢轨质量异议。当各施工单位京沪客运专线铁路公司 （筹）与生产厂对产品质量问题无法达成一致时，应由国家认定的检测 机构仲裁，检验费由责任方承担 3.合同价款结算 3.1合同价款结算：原则上应月结月清 3.2甲供物资设备合同价款及运杂费由公司筹备组按有关规定和合同要求， 进行结算与支付 3.3甲控及自采物资设备合同价款由工程承包单位承担并结算，甲控物资设 备合同价款由公司筹备组代为支付 3.4公司筹备组物资设备部负责监督合同的履行 4.结算支付程序 4.1甲供物资设备：供货厂商将工程承包单位签认的验收签认单、运杂票据 和发票交公司筹备组物资设备部，经审核无误后，物资设备部填写支付 申请单，公司筹备组领导批准，交计财部付款。 4.2甲控物资设备：供货厂商将工程承包单位签认的验收签认单、运杂票据 和发票交工程承包单位，经审核无误后，由工程承包单位向公司筹备组
新增供应商考察申请表 填表日期：编号： 企业概况 企业全称单位地址 电话邮编传真 法人代表电话联系人电话 企业性质国有□私有□集体□中外合资□外资□其它□ 网址电子邮箱 开户银行银行帐号 职工总数： 技术人员数：管理人员数：操作工人数：专职检验员数：专职试验员数： 技术员职称：助理工程师：工程师人数：工程师以上人数： 专科学历：全日制本科：本科以上：具有质量体系内审员资格人数： 组织机构设置情况（机构名称/管理人员数/技术人员数/操作工人数/专职检验、试验员数）： 提供资料 1、公司简介、营业执照、组织机构代码证、生产许可证、税务证登及近三年的财务报表复印件 2、同类产品国家认定机构检测报告或行业出具的等级证明、优质产品证书、知识产权证书、质量体系认 证证书复印件 3、代理商出示授权文件及近三年该产品的业绩 相关产品生产历史 产品名称主供主机单位/所供车（机）型/月供量 合作意向： 申请单位负责人签字：年月日 保存期限：三年
供应商考察评价标准 基本信息供应商名称 中文名称 单位简称（中文/英 文） 注册国别/省 份 办公地址企业网址 工商注册地通讯地址邮政编码 法定代表人办公电话传真 授权签约人移动电话电子邮件 业务联系人移动电话传真 经营范围和主 要产品类型 供应产品类型、 名称、描述 企业成立时间企业性质主要相对客户 供应类型生产商/销售商注册资本金 生产厂房面积企业员工人数 技术人员（大专 以上）人数 单位所属集 团公司名称 原材料库面积成品库面积
基本信息开户银行名 称 开户银行帐号和银 行开户许可证 是否具有企业内 部管理信息系统 □是□否 营业执照注 册号 实地查看原件投资构成 川内有无分（子） 公司名称 □是□否 税务登记证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 组织机构代 码证号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 生产许可证 号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 质保体系证 书号 实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人资格证实地查看原件是否年审□是□否证书有效期年月日- 年月日 法人委托证 书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 公司图片 实地查看反映公司生产、检测和环境等公司运 作情况的制度、照片 企业信用等 级证号 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 恪守商业道 德协议书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日 职业健康与 安全环境管 理证书 实地查看原件证书有效期年月日- 年月日
供应商送货要求规范 一、物料包装要求 1、物料外包装必须为纸箱，或者其他能够保证物料完好送达的固定包装。 2、同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致。 3、同一款物料如有尾数，只留一个尾数箱，其它箱数量必须一致。 4、内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 5、若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 6、来料包装无破损；严禁无包装裸露货物送货。 7、内包装的包装不能有破损，不能有物料裸露在外包装上。 二、标识要求 1、每件物料外箱侧面的右上角必须贴有物料装箱标识。 2、装箱标识内容必须有：我司相对应的项目号、ERP 订单号，装箱数量、送货厂商名称，送货日期， 格式如右侧图所示：
3、箱内有按项目分小包装的，小包装标识内容也必须按以上图所显示的做标示，但数量要是小包装实装数量。 4、标识的内容必须与实物相符。 5、严禁标签直接贴在货物表面。 6、快递发货： 6.1如果发货选用的是快递，收货地址为： 6.2如快递有问题时，仓库及时通知采购人员，及时余供应商联系处理。 三、送货单要求 1、供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 2、送货单上必须详细填写采购订单号、项目号，我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 3、送货单必须完好并保证填写书面整洁。 4、送货单内容必须与实物一致。 5、同一款物料但不同采购订单的物料，送货单上要分开采购订单号填写或者标明物料对应的采购订单。
6、对于快递过来的产品所有的送货清单必须附在包装箱中，并标明送货清单所在箱； 7、不得将发票附在包装箱中否则丢失概不负责； 四、其他送货要求：如设备类等 1、整包类设备物体较大（叉车、吊车），供应商送货前，相应采购人员与项目经理协商，提前2-3天通知生产部朱总与仓库（邮件），使其能协调场地及人员， 2、一个订单多次送货或数量无法点清时（及时通知相应采购人员），签收一批或几拖盘，具体数量有项目经理确认后邮件通知再入库。 如未按以上几点操作，我司仓库将拒收；而又因此问题造成我司生产缺料、少料、无料、无法生产、交期无法满足我司客户要求，造成的损失将全部转嫁供方。由于收货问题，造成的货款迟付，物料丢失，伟本概不负责，给供方造成不便，敬请谅解！
供应商送货须知 亲爱的供应商： 供应商送货须知，旨在您所需要的所有与京东送货相关的必要信息。其中包括详细的到货、卸货、验收等与京东库房收货相关的操作指南。遵守这些要求是保证您的产品，快速有效地通过我们的库房验收的关键。没有遵守送货须知规定的要求，将可能导致京东库房拒绝收货，为此可能会给您带来不必要的损失。建议您在送货前仔细阅读我们的收货流程及要求，以便保证我们尽量高效率地收到您的货物。如果您对此须知中的任何部分的存在疑问，请在送货前提前与京东采销或通过库房400热线电话与库房进行确认。 目录
1.下单 由京东采销或您通过采销系统，将所需商品进行下单，并将采购订单 提交为等待签收 状态。为加快到货验收周转及交接时效，下单建议如下： 采购订单每单SKU量控制在40SKU以下。 采购订单每单数量控在2W件以下。 2.备货 京东库房在收货时，除了要求商品与采购单信息保持一致外，对商品包 装、商品贴码、套装商品以及商品保质期信息方面，也有一定规范要求。 1)商品数量 请尽量按照采购订单所需数量及所需SKU进行备货。 2)包装要求 运输包装：商品出厂原运输包装必须清洁、整齐、完整，不能有撕 裂、破损、挤压变形、发霉、色泽退化、污损及各种碰撞擦伤痕迹 等情况。 销售包装：销售包装外必须有商品名称、商品编码、型号、保质期 等入库时需核对信息（透明包装商品内物信息视同销售包装信息）； 进口商品外包装必须有中文标签；销售包装必须为原封箱，不能有 二次封箱痕迹；商品销售包装信息不能有涂改痕迹；印刷的商品信 息（名称、型号、颜色、尺寸）需与采购单商品信息一致。 3)商品条码
对于不同SKU，出现使用相同UPC或EAN商品自带编码时，则使用京东编码替代商品自带编码进行识别。此时需供应商在送货前，完成京东编码的贴码工作。SKU是否需要贴码，可以通过京东供应商预约系统中获取。进入路径：登录京东供应商预约系统—打印标签—输入采购单号--红色字体为必须打印。 对于商家无法自行打印商品条码的，可在送货前与京东采销签订条码收费协议。签订协议后，库房可支持打码及贴码服务。 打印的京东编码应正方向覆盖在商品自带编码上，需隔断原条码。 使原条码无法扫描，无法完全隔断时需用空白标签进行覆盖原条码（套装商品条码无需覆盖套装内所有单件商品的原有条码）。 条码粘贴不得覆盖商品的名称、规格、介绍、价格、生产日期和保质期等对消费者有帮助的相关信息。 销售包装外只允许存在一个可识别的商品条码，如出现多个商品条码时，把不需要的条码用白签覆盖。 京东标签尺寸规范：使用不小于 40mmX20mm 的标签，采用 CODE 128 码制式，“narrow”设置为 2mm，高度为 7mm。 4)套装标识 由两件或者两件以上商品组合成 1 个 SKU 进行销售的商品称为套装商品。供应商在送货前需要进行套装绑定，并在包装封口区显眼处粘贴“套装勿拆”标识，或使用引诱明显“套装勿拆”标识的胶带进行封箱。 套装商品外包装必须体现商品名称、商品条码、保质期信息， 套装勿拆尺寸规范：使用不小于 100mmX35mm 的标签，采用 60 号
各单位： 根据近期供应商评审流程的提交情况来看，部分单位对流程提交所需资料、对推荐单位职责等存有疑虑，现将供应商准入流程再次明确如下，请各单位按照流程认真评审相关资料、规范引入合格供应商。 一、未在中冶电子商务平台注册的供应商（包括分包商） 1、先由推荐单位进行内部评审供应商资质，需填报《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》（表格样式参见附表）并由单位负责人签字、盖章。具体要求： 1.1 《新准入供应商推荐表》内“供应商情况说明”内必须填写该供应商的业务范围和准入目录，禁止照抄营业执照中营业范围。 1.2 《供应商资质预审表》应该有预审人签字。 1.3 《供应商现场考察报告》非必选项，由推荐单位自行确定是否考察，但各单位全年考察记录须达到50%以上。 1.4 推荐单位应核实、确认供应商资质在有效期内。 2、推荐单位将所有评审资料（包括供应商所有资质），在OA上发起“总部-供应商准入评审流程”选择业务主管部门进行评审，评审最后的归档人选择栏，选择闫航航和倪静仁。 3、评审结束后，通知供应商在中冶集团电子商务平台注册，准入单位选择“中冶宝钢技术服务有限公司”并通知招标采购中心审核。 二、已在中冶电子商务平台注册的供应商 1、第一步和第二步与未在中冶电子商务平台注册的供应商流程一样。 2、评审结束后由招标采购中心对新供应商进行服务关系引入。 - 1 -
备注：“准入目录”为中冶集团电子商务平台上物资编码的具体分类，申报时需缩写至6位代码；分包商目前编码还未添加，请分公司细化业务范围即可，不要笼统描述。 附件：《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》 招标采购中心 2016年12月29日 - 2 -
第二章供应商须知
供应商须知 一、总则 （一）适用范围 本采购文件仅适用于本项目的谈判、成交、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。（二）定义 1.采购人，采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。 2.供应商，是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。 3.招标采购单位，是采购人及采购代理机构的统称。 4.工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 5.货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 6.服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。 7.项目，是指采购文件要求供应商按规定向采购人具体提供的货物、工程和服务。 8.书面形式，是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。 9.“▲”系指实质性要求条款。 （三）采购方式 本项目采用招标方式进行。 （四）联合体招标 本项目不接受联合体投标。 （五）转包与分包 本项目不允许转包或分包。 （六）特别说明 1.供应商应仔细阅读本采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 2.供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其投标文件无效。 3.本采购文件由招标采购单位依据国家现行的政府采购等相关法律、法规、规章、省市规定进行解释。 二、采购文件 （一）采购文件构成 1.采购公告 2.供应商须知 3.项目范围及要求 4.投标文件格式 5.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容
（二）供应商的风险 供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其谈判被拒绝。 （三）采购文件的澄清与修改 1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须以书面形式要求招标采购单位澄清。 2.采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在指定媒体上发布更正公告；采购人以书面形式通知所有采购文件收受人的，供应商在收到该通知后应立即予以确认。 3.采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分，对供应商有约束力。 三、投标文件 （一）投标文件的组成 1.资信、授权书、业绩： （1）法定代表人授权委托书 （2）相关投标文件及资信 （3）类似业绩 （4）供应商认为有必要提供的其他文件 （2.报价文件： （1）报价单一览表 （2）供应商针对报价需要说明的其他文件 （二）供应商有下列情形之一的，履约保证金将不予退还： （1）供应产品未达到采购制定标准的； （2）供应产品时间未按要求时间送到指定地点的； （3）不执行约定的价格，导致交易失败的； （4）成交供应商在规定期限内拒签合同的； （三）投标文件的签署和份数 1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，因其内容不完整、编排混乱而导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。活页装订的投标文件将被拒绝。 2.供应商须按照供应商须知前附表规定的份数递交投标文件，并在文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”，副本可以复印正本内容。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 3.投标文件正本须打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。供应商须在规定位置盖章和签字，供应商应写全称。投标文件由委托人签字或盖章的须同时提供法定代表人授权委托书。 4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
合作协议书 （国内旅游） 甲方： 乙方： 甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，参照《中华人民共和国合同法》规定，在平等、自愿的基础上，本着公平、诚实信用原则，就甲方将旅游团（含散客）委托乙方接待事宜达成如下协议： 第一条甲方选择乙方作为甲方的接待旅行社，并根据乙方提供的旅游产品，招徕旅游者交由乙方接待。 第二条乙方同意作为甲方的接待旅行社，为甲方提供旅游产品，为甲方交来的旅游者提供接待服务。 第三条乙方提供的旅游产品和提供的旅游服务必须严格按照国家或行业标准（如果出台新标准，则按新标准执行）。 （一）乙方提供的旅游产品要符合旅游者的愿望，要有市场竞争力、特点显著，交通行程安排合理；乙方提供的旅游产品必须价格准确、时效明确。由于乙方的旅游产品价格不准确、时效不明确，造成甲方的经济损失，全部由乙方负责赔偿。 （二）乙方应有安全保障措施并切实实施，意外情况发生时，要有应急合理的对策。 （三）乙方提供的旅游用车必须符合《旅游汽车服务质量》（LB/T002-1995）标准。乙方必须与服务质量好、经济实力强（出现交通事故有足够赔偿能力）的旅游汽车服务企业签订协议书。由于乙方未使用签约旅游汽车服务企业的车辆，出现交通事故造成损失，全部由乙方负责赔偿。 （四）乙方安排的旅游饭店必须符合《旅游饭店星级的划分与评定》（GB/T 14308-2003）标准。旅游饭店的星级必须准确，由于乙方安排的旅游饭店星级表述不明确，或者未达到标准，造成旅游者的投诉索赔，全部由乙方负责赔偿。（五）乙方安排的团队用餐，要安排在旅游定点饭馆（餐厅），要向旅游者公开就餐标准，不得降低或者克扣膳食标准，确保膳食质量，就餐环境整洁卫生；
供应商准入和评估制度 第一条目的 遵循公平、公正、公开的原则，对合格供方的确定、评价过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供方。 第二条供方分类 供方:为本分公司提供产品或服务的组织或个人称之谓供方。 1、合作伙伴:行业知名企业或已经评定为公司的合格供方，经长期及多次合作，批准确定为合作伙伴的单位。 2、合格供方:指与分公司合作过，经评审为合格的供方。 3、试用供方:指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，有意再次试用的供方。 4、不合格供方:经资质审查或评审为不合格的供方。 5、黑名单供方:在采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供方。 第三条工作流程 1、公司员工或业务部门推荐的供方，并将供方分类转发各业务部门，相关业务部门建立供方管理档案。 2、供方评价指标、由相关业务部门负责将《供方评价评分表》发给参与评价的人员或部门。相关部门或人员应就
评审的内容做出明确的评价意见和结果反馈给业务经办部门。业务部门根据《供方评价评分表》，按照平均计算的原则，计算出被评价供方的综合得分，确定其平均得分为该供方最终评价得分。 评价评分采用百分制，评价评分等级划分如下： A、连续三次综合评分在 90(含)以上的视为战略合作伙伴; B、综合评分在 70(含)以上视为合格供方; C、综合评分在 70 分以下视为不合格供方; D、黑名单供方。 3、供方推荐、汇总（审核小组）——推荐供方分类转发各业务部门——合格供方审批（分公司经理层审批）——与供方合作——合作完毕供方评价（分管领导及审核小组）——评价结果进入各业务部门供方资料库（各业务部门）。 第四条工作指引 1、推荐 （1）公司所有员工均可推荐供方给审核小组; （2）业务部门在报采购计划时可同时将本部门推荐的供方一并提供给审核小组; （3）审核小组从供方资料库中选择战略合作伙伴、合格供方进入供方推荐; 2、推荐供方汇总:
乌海市海勃湾城市供水有限公司2018年供应商入 围 采购文件 采购编号：2018YFHJ015-GH 采购人：乌海市海勃湾城市供水有限公司 采购代理机构：内蒙古元沣工程项目管理有限公司 编制日期：2018年05月 目录
乌海市海勃湾城市供水有限公司2018年供应商入围 竞争性谈判公告 内蒙古元沣工程项目管理有限公司受乌海市海勃湾城市供水有限公司委托，采用竞争性谈判的方式，就乌海市海勃湾城市供水有限公司2018年供应商入围进行竞争性谈判。欢迎符合资格条件的竞标人前来报名参加。 一、项目概述 1、名称与编号 项目名称：乌海市海勃湾城市供水有限公司2018年供应商入围 采购文件编号：2018YFHJ015-GH 项目地点：乌海市海勃湾区; 资金来源：自筹 2、内容：货物招标 二、竞标人的资格要求 1、竞标人营业执照营业范围内包含所供货物相关内容 2、竞标人具有相应的供货能力； 3、本次招标不接受联合体竞标； 注：以上所要求的条件必须同时满足，有意参加竞标的单位均可报名。
符合上述条件的竞标人可在（2018年4月2日至2018年4月9日）上午8：30——12：00时，下午15：00——18：00在内蒙古元沣工程项目管理有限公司报名。 三、报名所需资料 竞标人须携带以下原件到招标代理机构进行报名。企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一的不需提供税务登记证和组织机构代码证）、非企业法人代表来报名者应提供授权代理委托书原件及身份证、《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》。 四、领取竞争性谈判文件时间及售价 1、领购竞争性谈判文件时间：另行通知； 2、本次竞争性谈判文件售价为500元（人民币）/套。竞争性谈判文件从内蒙古元沣工程项目管理有限公司获取。 五、递交竞标（响应）文件截止时间、开标时间及地点 1、递交竞标（响应）文件截止时间：详见竞争性谈判文件 2、竞标地点：乌海市海勃湾城市供水有限公司410室 3、竞标时间：详见竞争性谈判文件 4、开标地点：乌海市海勃湾城市供水有限公司410室 六、重要说明 1、本次公告在内蒙古招标竞标网发布； 2、本公告如有变更信息，请到内蒙古招标竞标网获取信息。 3、根据最高人民检察院高检发预字｛2013｝2号文件要求，竞标人前来竞标时，必须携带由竞标人所在地或项目所在地人民检察院出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》原件，网上申请可提供复印件。 4、竞标人携带企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一的不需提供税务登记证和组织机构代码证）及法定代表人（经营者）身份证复
供应商须知 尊敬的供应商： 非常荣幸我们能成为合作伙伴，为了使双方的合作更加顺畅，有序，请贵司务必遵守以下内容： 一．交货联络人： 采购订单&合同确认后，交货，发票开立，付款确认事宜请提前与如下人员联系： 采购助理： 电话：传真： 手机：邮箱： 仓库主管： 电话：传真： 手机：邮箱： 二．收货地址： 公司名称：江苏北斗汽车电子有限公司 公司地址：江苏省宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路1号 电话： 三．交货时间： 1.周一至周六8：00~18：00 ( 中午：12：00~13：00休息除外)。 2.原则上周日及法定节假日不予收货，请贵司妥善安排好交货时间，以免给您带来不必要的麻烦（如遇紧急情况双方提前沟 通确定）。 四．开票资料： 公司名称： 税号： 地址： 电话： 开户行： 账号： 五，交货注意事项： 1.初次建立合作关系务必将贵司的公司简介，资质证明，相关执照许可与认证资料，产品说明书，产品正式书面报价递交至 采购部备档。 2.江苏北斗星通门卫登记入厂，服从门卫出入厂管理。 3.交货时，先由厂商提供送货单，送货单需要提现以下内容: 送货单位、交货日期、采购订单、品名、规格、单位、数量、 送货人等项。 4.送货单由江苏北斗收料员确认无误后，将货物卸于仓库周转区，物料摆放于栈板上，边缘与栈板切齐，物料堆放整齐，堆 码最多5层，标示朝外。收料人员点收无误后放入待验区储位。物料较多，无法及时清点的，收料员与送货商沟通后，在送货单上注明数量待清点字样。贵重物料必须现场清点，请送货商耐心等候。 5.大宗物料由我司手动叉车卸货，但需要有栈板承载。 6.快递来货请联系江苏北斗采购，由采购负责代为交货，仓管点收确认。 7.双方点收方式确认： A 以个下单的材料逐一清点，数量较大的以电子称取样称重确认数量或由点数机点数。 B 以面积下单的材料需抽样测量并计算来料面积。 C 以长度或宽度下单的材料需测量来料的长度和宽度。 D 以体积下单的材料需测量来料的长/宽/高。来料不规则的需多次测量，求取平均值。 E 以重量下单的材料需用电子称或磅秤称重接收。 F 对双方点收方式有异议时由采购现场确认后双方协商处理。
采购文件 项目名称：南京中医药大学2020年教职工春节 福利物品采购入围单位项目 项目编号：NZYZB2019-098 南京中医药大学招投标管理服务中心
供应商须知前附表供应商须知前附表与正文内容相抵触的，以正文为准。
南京中医药大学（采购方）就我校2020年教职工春节福利物品采购入围单位项目进行公开采购，为了维护采购双方的合法权益，使整个采购工作诚信、公平、公正，现将具体事宜告知如下： 一、项目概况 1、项目名称：2020年教职工春节福利物品采购入围单位 2、项目预算：176万元,其中B标段采用固定单价响应（400元/套） 采购数量：约2200份（按实结算）；由采购人在A标段中任选货品和B标段组合成一份。 4、项目内容：详见2020年教职工春节福利物品采购项目报价明细表 5、在符合资格条件的前提下，供应商可以选择其中一个标段报价，也可以同时参与A、B两个标段的报价。 具体拟采购品种详见附件。 二、费用 1、本次采购收取资料费：人民币肆佰元整/标段，递交响应文件时现场支付。 2、保证金 供应商递交响应文件时，不需缴纳保证金。最终成交供应商在领取成交通知书前按照如下信息缴纳履约保证金，履约保证金金额为A标段2万元、B标段4万元，完成合同、验收合格且无质量问题后无息退还。 保证金汇款银行、帐号及户名： 最终成交供应商必须在本项目成交公示结束后将履约保证金汇入采购人指定的账号，帐号为：****************（开户行为工行汉中门支行，收款人为南京中医药大学），汇款必须从基本账户转出，在备注、用途或附加说明中写明是履约保证金。 最终成交供应商凭履约保证金汇款凭证在成交公示结束以后五个工作日内领取成交通知书。逾期不交者，将列入我校不诚信单位记录名单，后期不得参与我校任何采购活动。 三、基本要求 1、项目基本要求 （1）无论成交结果如何，供应商自行承担参加采购活动有关的全部费用。 （2）供应商必须详阅采购文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按采购文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受或被视为无效。 （3）供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的各种情况以及与履行合同有关一切其
无锡凌瑞供应商合作注意事项 为规范管理，优化工作流程和提高工作合作效率，特制定以下规定。本文件作为合同执行补充附件，具备法律效率。 一、展厅出样 1.新品、撤样、调价和换样申请需填写《新品报价单》、《撤样单》、《调价单》 和《上样单》，需提前1个月执行相关审批流程，审批时限内供应商需保持正常供货。注：以上文件电子版详见无锡材料商群共享。 2.上样无锡凌瑞展厅维护专员通知供应商可撤换样后，供应商应在20日内 完成撤样和上样工作，逾期未完成者罚款50元/天。 3.展厅出样过程中产生所有的建筑垃圾，由上样位置对应供应商负责处理，时 限：完成上样2天内。如上样供应商拒绝处理，则由凌瑞公司负责处理，处理实际费用由出样供应商承担。具体费用以实际支出为准。 4.展位出样标准和数量以凌瑞无锡公司材料部要求为准。 二、送货/退货/安装 1.详细订单，见传真。各供应商应在指定时间内安排送货/退货/安装。各供应
考核时间标准： A. 正常情况下以订单下达次日记录时间计算为准。 B．如项目经理通知供应商现场不具备送货/退货/安装条件，需更改日期，则以项目经理提供短信通知时间为准。 逾期未送货/退货/安装供应商按照合同条款第五条第一款执行，“乙方
不能按时交货（或送货型号错误）给甲方造成的损失需由乙方承担，每延期交货一天，按该笔订单甲方家装合同总额的2‰向甲方交纳违约金。”注：供应商提前15天通知凌瑞公司断货信息，可免责。 2.安装 A.安装作业产生所有的垃圾（含产品包装）由对应供应商承担清除工作，以 方便后续工种施工。如监理和项目经理发现现场施工未做垃圾清理，拍照 为证，罚款200元/次，此款项给予相关垃圾处理人。 B.安装作业完成后需有客户、项目经理或指定代理人现场验收并签字认可， 方可认为安装作业完成，到凌瑞财务对账，否则凌瑞财务部拒绝对账。 C.地板、台面安装作业前需提前安排时间去现场确认尺寸和安装条件，如现 场存在不可安装条件须当场告知项目经理。如项目经理拒绝处理，供应商 可拒绝后续正常施工。项目经理处理现场耽误工期，不计入供应商施工时 间考核范围内。以上情况供应商须报备凌瑞材料部，以备查询。 三、结算（节假日顺延，以无锡凌瑞财务通知时间为准） 1.送货/安装对账请各供应商安排送货/安装后15天内到凌瑞财务部进行 对账流程。计算起始时间以订单日期或项目经理短信通知时间为准，截 止时间以供应商送货单上收货人签字具体日期为准。逾期未报账罚款50 元/次。 2.退货对账请各供应商在完成退货工作后15天内到凌瑞财务部进行对账 流程。计算起始时间以订单日期或项目经理短信通知时间为准，截止时 间以供应商送货单上收货人签字具体日期为准。 A.退完货后，逾期未报账者罚款100元/次；凌瑞财务部协同材料部和 工程部直接扣除下单退货部分货款。一个季度考核周期内，出现3次 以上情况，视同恶意行为，于季度底直接扣除所有未及时报账退货货 款金额一倍以作惩戒； B.凌瑞材料部下退货单后，供应商应15天内，完成退货。如未在此时 限内完成退货，凌瑞公司视同完成退货工作，直接在应结货款中扣除 退货部分货款。
文件编号: 供应商准入管理制度 1目的 通过加强对新供应商的准入管理,使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系,为公司产品的生产提供有力的保障。 2范围 适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新 供应商选择和准入管理。 3职责 3.1计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排,包括供应商的选择、资 格评审、初期试样安排等。 3.2工艺品质部:参与供方的评审,并负责供方样品的验证。 3.3研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证,必要时参与供方的现场考察。 3.4财务部:负责对新供应商各种资证的审核。 4实施流程 4.1 供应商准入制度流程图(见附件1)。 4.2供应商选择
4.2.1根据《采购控制程序》的要求,每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象。 4.2.2新供应商资讯来源一般有:各种采购指南;传播媒体(如:网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等);各类产品展示(销)会;行业协会;行业或政府之统计调查报告或刊物;同行或供应商介绍;公开征询;供应商主动联络;其他途径。 4.2.3初步选取的供应商必须具备合法的经营资质。 4.3评审小组组成 4.3.1组成范围:采购部、工艺品质部、研发部、财务部。 4.3.2评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成。 4.4基本调查:采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后,发送《新供应商前期调查表》至供方进行基本情况调查。 4.5资格评审要求 4.5.1依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度,由计划采购部组织并连同工第版第0 次修改生效日期:分发号:第 1 页共 3 页编写:审核:批准: 艺品质部对供应商进行评审: a) 对于A类关键物料:在获取《新供应商前期调查表》后,对供应商进行初步分析与评价,可行时,还应由采购部组织评审小组安排现场考察,并填写《供应商现场考察评分表》。 b)对于B类和C类物料:依据《新供应商前期调查表》对供应商进行评价。一般不安排现场考察,必要时,才安排现场考察。
从代理理公司的?角度看，怎样才是好供应商1.代理理公司的类型 （1）创意 产品logo、名称、slogan （2）策略略 市场定位、营销?方向 （3）数据分析 市场调研、第三?方监测 （4）媒介 传统采购、数字化采购 （5）公关 活动、kol、内容 2.客户、代理理公司、供应商之间的价值关系链是什什么？ 客户?手中掌握着——钱 （1）代理理公司利利?用?自身优势：如创意、服务、对?行行业的专业程度 （2）供应商经营着?自身的资源（媒体、kol、活动、技术实现等） （3）那代理理公司除了了跟供应商沟通项?目、帮助客户从供应商?手中取得更更多的资源以外，还希望从供应商中得到什什么？ * ?行行业讯息：供应商圈的现状、各供应商发展趋势、业绩。（创业圈）
* 供应商架构：如同我们需要了了解代理理公司及客户内部组织架构?一样，代理理公司也在对供应商做着相同的事情，如各事业部的内部构架及各部?门之间的关系等。（?比较有规模的） * 发展?方向：例例如，?目前状况。 * ?高层情况：?行行业内核?心?人物的动向。 3.代理理公司选择供应商通常是怎样考虑的？ 通常的流程是代理理公司接到客户需求→利利?用?目标?人群、数据分析出适合供应商（创意点、技术实现、媒体等）→出?面寻找供应商→反馈给客户→达成合作 实际情况是代理理公司基本上?用以往的逻辑思维为基础，?而后在选择供应商时有?一定的决策流程。?大部分国内的代理理公司是很难做到在选择供应商时完全客观的运?用数据表现来衡量量?一个供应商是否真的完全适合客户，?一般都会?首先遵从公司内部政策。 例例如：哪?一些范围内在合作中给到的返点?高，有利利于公司营收，甚?至于私下中的关系怎样。从?而会衍?生出代理理公司内部?一套?非标准的list，然后再根据客户需求锁定?目标供应商，同时运?用?一些数据、案例例进?行行佐证。 4.如何让代理理公司在选择供应商时第?一时间考虑到我们 ?一般情况下，被代理理公司第?一时间拒绝的原因基本为：
供应商准入管理制度 1目的 通过加强对新供应商的准入管理，使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系，为公司产品的生产提供有力的保障。 2范围 适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新供应商选择和准入管理。 3职责 3.1计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排，包括供应商的选择、资格评审、初期试样安排等。 3.2工艺品质部：参与供方的评审，并负责供方样品的验证。 3.3研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证，必要时参与供方的现场考察。 3.4财务部：负责对新供应商各种资证的审核。 4实施流程 4.1 供应商准入制度流程图(见附件1)。 4.2供应商选择 4.2.1根据《采购控制程序》的要求，每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象。 4.2.2新供应商资讯来源一般有：各种采购指南；传播媒体(如：网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等)；各类产品展示(销)会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。 4.2.3初步选取的供应商必须具备合法的经营资质。 4.3评审小组组成 4.3.1组成范围：采购部、工艺品质部、研发部、财务部。 4.3.2评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成。 4.4基本调查：采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后，发送《新供应商前期调查表》至供方进行基本情况调查。 4.5资格评审要求 4.5.1依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度，由计划采购部组织并连同工第版第0 次修改生效日期：分发号：第 1 页共 3 页
艺品质部对供应商进行评审： a) 对于A类关键物料：在获取《新供应商前期调查表》后，对供应商进行初步分析与评价，可行时，还应由采购部组织评审小组安排现场考察，并填写《供应商现场考察评分表》。 b)对于B类和C类物料：依据《新供应商前期调查表》对供应商进行评价。一般不安排现场考察，必要时，才安排现场考察。 4.5.2现场考察结果判定： a) 对于A类关键物料：得分为80(含)分以上的进入报价环节；得分为80分以下的，予以淘汰。 b)对于B类和C类物料：得分为70(含)分以上的进入报价环节；得分为70分以下的，予以淘汰。 4.5.3计划采购部根据采购物料的技术要求，将相应的图纸或样品或标准提交各候选供方进行产品报价，经计划采购部经理审批后，列入《初选供应商一览表》作为产品试制单位：a) 对于A类关键物料：可行时，新产品的《初选供应商一览表》应至少选取3名以上供应商，不够3名的应按程序增加到3名；如仅为常规物料增加备选供方的可只选取1名新供应商。 b)对于B类和C类物料：可行时，新产品的《初选供应商一览表》应至少选取2名以上供应商，不够2名的应按程序增加到2名；如仅为常规物料增加备选供方的可只选取1名新供应商。 4.6初期试样(样品验证) 4.6.1采购部根据实际情况从《初选供应商一览表》挑选合适的供应商进行试样。 4.6.2对于产品的试制，研发部应提供相应的技术支持，如果需要订制模具，则由研发部协同计划采购部参与与供应商签定模具协议。 供方试制或提供的样品，需经样品验证合格后，才能批量供货。具体步骤为： a) 新供方根据本公司提供的技术要求提供相应数量样品。 b) 由工艺品管部/研发部依据有关验收标准对样品进行验证和作初步判定处理(必要时，样品须交由生产部试用)，并出具《样品测试报告》给计划采购部： 1)样品验证通过后，相应的供方经计划采购部经理审核后列入《备选供应商一览表》进行试合作，采购部可与供方签订合同/协议，由供方小批量供货。下年度考核经计划采购部经理审核，总经理或其授权人批准后，方可列入《合格供应商一览表》。 2) 如果需要小批量试用时,经工艺品管部/研发部对样品检验合格后，交生产部试用，并由
TITLE 标题:供应商管理办法 Proprietary Note: The information contained in this document is considered to be confidential material proprietary to GW Company and is solely for information purposes.The information shall not be used by anyone other than GW Company to design or construct any of the items depicted, nor shall it be disclosed, duplicated, or copied for any purpose, nor made available to any third party without the prior written consent of a GW Company. 所有权注意事项：本文件的信息属机密信息，仅作信息参考之用，其所有权归广为。非广为人员不得使用这些信息来设计或建造任何本 信息所描述的项目，也不得出于任何目的透露、复制或拷贝这些信息，未经广为官方事先的书面许可不得向任何第三方提供这些信息。 REV PREPARED BY INSPECTED BY APPROVEDBY ISSUE DATE 版本起草人核准人批准人发行日期A宫文学 供应商管理办法 1.0 目的 对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、价格、交期、 服务等）要求的各类材料，并保证本公司产品所用的材料品质的稳定与提升。 2.0 适用范围 2.1 适用于向本公司提供生产材料（原料、生产辅料、整机外包）及服务的所有供应商。 2.2 考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供应商。 2.3 季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。 3.0 定义 3.1 新供应商：是指从前没有与本公司开展业务来往，或一年以上未发生业务来往以及虽有往来但本次采 购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。 4.0 职责 4.1 供应商评估小组 4.1.1 供应商评估小组由采购部、技术部、质量部组成。 4.1.2 进行新供应商的调查、评估、选择。 4.1.3 定期对供应商进行实地考察、评估、考核。 4.1.4 确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 4.2 质量部 4.2.1 提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。 4.3 技术部 4.3.1 对供应商提供本公司的新物料样品进行确认，以及采购物料技术标准的制定，并参与对供应商的工