环保制程管理程序

GP环保手册第1章发布令1.0 本GP管理手册是依据SONY SS-00259-01规划而成,所订有关本公司的GP环境管理体系的基本政策,本公司所产生的活动、产品与服务的性质、规模、满足其相关方及社会对环境保护不断发展的需要,并实现公司持续发展的目标。

2.0 本公司内所有部门须严格遵循本手册的规定,公司内所有员工都严格遵守本手册规定,达到公司的既定目标和要求。

3.0 GP管理系统中部分文件与ISO文件有共用性，不特别列出（如文件/记录管制、内审等）。

4.0 本管理手册生效日期为发行日。

第2章绪论1.0 目的为了适应趋势,企业持续发展,除必须遵守相关市场法令如SONY的“绿色伙伴”欧盟ROHS 指令外,也有责任为后续创造一个良好的绿色环保环境,为能更落实于GP环境管理物质之有效管制,建立GP之管理体系,以显示本公司保护环境之意图和决心,使客户及周围满意。

2.0 适用范围2.1相关的要求方:本公司依据目前实际能力以满足有要求的相关客户,符合当地的环保法律,并通过上述客户的推行的经验,逐步推广至其它客户至整个全部。

2.2产品和服务:指提供客户的产品相关资料及客户所要求的事项。

3.0 权责3.1 GP管理代表:负责督导本手册之编制,审查与执行。

3.2 公司最高管理者:负责核准本手册之分发及最高品质.环境责任者。

3.3 品保部主管:产品品质、环境责任者。

3.4 各单位主管:负责落实本手册规定要项与执行。

4.0 公司简介4.1 公司名称：4.2 公司地址：4.3 成立时间：4.4 工厂面积：4.5 营业项目：新型电子元器件、精密电子五金配件的设计、生产及售后服务；塑料制品的生产；销售公司自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

4.6 公司最高管理者：4.7 GP管理者代表：4.8 GP政策：从源头管理开始，致力生产绿色产品；从日常管理着手，严格遵守法律法规。

第3章GP系统相关定义1.零组件:零件和组件统称零组件.如塑胶件、铁件、线材等。

5.1.3 来料检测时机:
a、新产品每次导入时,由供应商提供有害物质测试报告。
b、每次检测之数据1年内保持有效。
c、供货商提供之有害物质测试报告，由品质部专人维护，在报告到期前一个月MAIL通知采购，由采购通知供应商提供更新有害物质测试报告。如在上一期报告到期日，但新报告还未提供者，则由我司直接送测，送测费用由供货商负担。
6.2.《HSF异常控制程序》
6.3.《HSF产品标识与追溯管理程序》
6.4《风险辨识和评价控制程序》
6.5.《HSF采购管理程序》
7.0.相关记录
7.1《产品批次流转卡》
7.2《质量状态标签》
7.3《生产日报表》
7.4.《首检记录》
7.5.《首件确认单》
7.6.《出货检验报告》
7.7《质量检验记录》
4.流程图：
无
5.程序内容：
5.1进料检验：
5.1.1.品质部进料检验员接到仓库开出的《采购收货报检单》后需核对以下信息：
1）确认供应商是否在《合格供应商名录》中,若不在合格供应商名录中的供应商送货，则及时将现况上报主管，并依照其指示做批退处理。
2）来料HSF标识及外箱标识（来料厂商名称、材料品名及规格、料号）是否清晰及符合我司要求；
文件修订状况
序号
修订说明
版次
修订日期
修订人
批准人
备注
文控中心
评审部门
是否评审
□生产部
□品质部
□研发部
□财务部
□销售部
□要;
□不要
制订部门
□资材部
□采购部
□综合管理部
□工程部
制订
审核
批准
1.目的：
为保证进入我司之所有原材料、辅助材料及出货成品均符合HSF（有害物质限制或消除）管理相关要求，以预防非环保品流入客户端，特制定本程序。

3.6.3 及时向供应商传达本公司的环保要求。 4.名词定义 4.1 环境管制（管理）物质：指包含在原辅料、零部件及产品中对地球环境和人体存在着显著影
响的物质。本文中环境物质也指环境管制物质。 4.2 公司认可第三方检测机构：凡经官方认可或通过 ISO17025 认证的检测机构（如：SGS, ITS, CTI, PONY 等）。
4.3 治工具：指生产过程中使用的常用工具和夹具。 5.作业流程
作业流程
责任单位 简要说明
主要记录
选择符合环保
要求的供应商 采购
品质
质量及环保协议; 1、鉴别供应商的供货能力及质量是否满足
有害物质控制保证声 环保要求;
明或环保符合性声明; 2、通过有害物质过程管理体系评价合格
合格供应商一览表
材料选择
如因制造地、制程、原材料、组件及其它因素的变更造成产品成份变更时，要求供应商书面 知会采购部并提供新的相关证明文件，由采购部安排供应商送样，经品质、项目部与客户沟通确
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环境管制物质控制程序
文件编号 版次 生效日期 制订部门
认合格同意变更后方可变更。 6.8 异常发生的处理及追溯 6.8.1 当进料检验发现环境管制物质不合格时，按条款（6.3.4）处理。要求供应商制定纠正与预 防措施，并限期改善完成。必要时可组织对供应商进行现场审核。不能在限期内改善完成的供应 商将取消其供货资格。 6.8.2 对供应商报告的异常，信息接收部门应立即通知到各部门，并上报管理者代表。仓库和各 部门应立即对相应物料进行隔离标示，作退货处理。各相关部门应追溯到此批报告物料生产的产 品，对其隔离标示报废处理。如产品已出货至客户处，应立即通知客户隔离产品，并安排对此产 品召回报废处理。 6.8.3 如物料或产品在制程中发现环境管制物质不合格时，通知各相关部门立即根据现场报表传 单等记录和 IPQC 质量记录追踪该物料或产品信息（批次、数量、型号、生产日期等），对此物料 和产品进行隔离标示，并立即展开横向和纵向追溯，对异常发现前的所有制品进行标示、隔离并 进行检测验证（必要时委托第三方权威检测机构进行检测），合格方可转入下工序，不合格品则 报经管理者代表同意后做报废处理；对追溯到的不良原辅材料等则通知采购、品质及供应商进行 检讨。 6.8.4 当出货检验发现环境管制物质不合格时，迅速将不合格品进行标示隔离，并向品质经理报 告，由品质经理向管理者代表报告。由品质经理召集生产、仓库、采购、业务等相关部门主管进 行异常原因分析及 8D 改善（对含量超标或不能确定的产品必须送外检测），并将改善结果报管理 者代表及总经理核示。由品质部对不良产品展开横向和纵向的追溯围堵，防止不良品被遗漏或流 出，对确认的环境管制物质超标不合格品要上报管理者代表做报废处理，经确认符合环保标准的 产品则转入下一环节。若发现不合格品已出货时管理者代表须在 24 小时内向相关客户报告不良 情况，请客户协助查堵。 6.8.5 当客户反馈产品环境管制物质不合格时，立即对仓库此批号的产品进行隔离标示。品质部 对此产品进行内部或第三方检测。如检测合格，品质部应与客户沟通反馈问题。如检测不合格， 品质部组织各部门对此产品进行调查、分析、确认。确保生产批次、日期、原材料进料日期、数 量得到识别和隔离。当不合格为制程原因，应制定纠正及预防措施，不合格品报废处理。当不合 格为原料原因，应对此批原料进行隔离退货处理，并反馈相关供应商。并展开对此物料相应的其

ROHS、Reach、HF等基础知
HSF HS
识
有害物质减免或无有害物质(Hazardous Substance Free)；指的是列与RoHS指令、客户要求或其 他适用标准或法规中的任何材料的减免或消除, 诸多绿色环保指令都有HSF的要求
危害物质(Hazardous Substance)；指的是列与 RoHS指令、客户要求或其他适用标准或法规 中的禁用物质 ,与限制物质是可互换的
应用：卤素化合物经常用于阻燃剂、冷冻剂 等
发布机构：欧盟
包装 指令
最新版本：200462/EEC(2004年) 核心关注：包装材料中的重金 属
(铅、镉、汞和六价铬)含量（<100ppm）
管控原因：气味和感官效应；粘膜刺激和
其他系统毒性导致的病态；致癌物或可疑
致癌物
其他环保指令如WEEE、电池指令等均是针对电子产品或其组件 的环保规定
REACH
RoHS
法规
几乎所有 产品
几乎所有 化学物质
注册,授权, 限制(评估)
法令性质 适用产品 管控物 管控方法
指令
电气电子产品
特定的有害物 质 限制
ROHS、Reach、HF等基础知
包装指令 识
发布机构：欧盟
最新版本：200462/EEC(2004年)
目的：基于环境与生命安全，能源与资源合理利用
电气电子部件及产品有害物质过程管理体系
IEC
国际电工委员会 ,它负责所有电气,电子和相 关技术领域内的国际标准的制定和出版, 在标准的制订方面与国际标准化组织紧密 合作。
GP = 绿色产品 (Green Parts)
HF=无卤素(Halogen Free)
ROHS、Reach、HF等基础知

RoHS控制管理程序（QC080000-2012）1.0目的1.1定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供应商评审、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。

1.2本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依《有害物质管理基准》标准执行。

2.0范围适用于公司所有的原材料及直接用于产品加工之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供应商评审、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程。

3.0定义WEEE:废弃电子电器设备指令RoHS:欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm，本公司依此建立公司内部标准即为《有害物质管理基准》以要求所有配合供应商遵守之。

4.0职责4.1总经理/副总经理：负责环境相关物质的管理领导工作，过程重大事项的裁决。

4.2管理者代表：环境相关物质的管理相关文件的拟定，环境相关物质的法令法规了解及纳入，环境相关物质异常处理及回馈，负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开，并负责产品环保教育训练的推动。

4.3业务部：接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新机种/新产品)或品质部(旧机种已交货之产品新增要求)4.4工程部:4.4.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供应商提供相关产品环保证明数据。

4.4.2依客户环保要求在工程BOM中注明产品环保管制要求等进行管制。

4.5品质部:4.5.1稽核及评估供应商的危害物质管制标准及能力，对供应商进行产品环保要求等相关知识培训。

4.5.2督导供应商进行产品环保管制，并与供应商签订环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施符合环保要求。

QC080000环境有害物质管制程序1.0目的确保公司产品符合欧盟ROHS指令要求及满足客户对环保产品的要求.2.0适用范围适用于我司来料、制程、出货所有有关环境有害物质管制产品。

3.0 定义3.1环境有害物质:在部件、装置等含有的物质中，本公司或客户判断对地球环境和人体存在显著影向的物质。

3.2环保物料:指能满足我司环境有害物质管制标准的物料和辅材料.3.3环保产品: 指能满足我司环境有害物质管制标准的成品.4.0职责4.1营销部:负责受理客户提出的环境有害物质管制要求.4.2环境有害物质管理委员会:负责推动并维持环境有害物质管理体系的有效性.4.3品质部:负责环境有害物质管制工作的推进及相关的资料归档管理，并依据客户要求提供相关环境有害物质管理的资料，跟催协调各单位的环境有害物质管理工作的执行状况。

5.0作业内容5.1营销部接到客户关于环境有害物质管制的要求时,将有关的资讯联络品质部,由品质部根据客户要求的环境有害物质管制标准并参照国家、国际相关法规,依照其中比较严格的要求制定我司的《环境有害物质管制标准》.5.2依《文件管理程序》将《环境有害物质管制标准》发行相关部门,采购将此标准传达所有供应商,相关部门依《环境有害物质管制标准》制定具体措施,使产品的环境有害物质的含量符合此标准.5.3以后当客户提出环境有害物质管制要求超出过现在正在执行的《环境有害物质管制标准》时,由营销部召集相关部门商讨是否加严环境有害物质管制标准,如通过,则由品质部修改《环境有害物质管制标准》,并依5.2条规定作业;如不通过,则由营销部通知客户,我司暂时不能满足其环保要求.5.4研发部在产品设计和开发时应将环境有害物质管理方面的要求列入产品要求的输入和输出的产品相特性, 应能满足我司及客户环境有害物质管制标准.5.5当材料及工艺标准发生变更时, 应重新验证环境有害物质管制的符合性.5.6采购部在采购环保物料前应同相关部门对供应商进行评审,评审包括资料、样品、现场进行评审.5.7经评审合格的供应商列入《环保供应商清单》,采购在采购环保物料时应在订单上写上环保要求.5.8采购或品质部应要求供应商在产品外箱上贴上环保标识.5.9品质控制5.9.1品质部IQC应根据《来料检验控制程序》针对供应商来料,从包装标示有无贴环保标识,按环保物料标准进行作业.5.9.2品质部IPQC对制程产品进行环保管制, 依环保物料标准进行监督作业.5.9.3品质部QA对产品出货进行环保管制, 依环保物料标准进行检验作业.5.9.4品质部应每年至少一次对经常使用的原材料、零部件、辅材料抽取一定的样品送检测基构进行SGS检测.5.10仓储部管制5.10.1仓储部原材料仓、成品仓应对环保物料与非环保物料设计明确的标识,不可混放和混装.5.10.2仓库应依先进先出原则进行发料或备料.5.11生产部应对用于生产环保产品的治工具, 辅材料应作出明确的标识,当有非环保产品存在时需划分非环保产品和环保产品放置区域,不可混放.6.参考文件6.1《文件管理程序》6.2《环境有害物质管制标准》7.0表单/记录7.1《供应商评估表》7.2《IQC来料检验规范》8．0流程图(见右流程图）禁用/限用有害物质清单及标准生效日期：2013年4月30日注：1、对于以上禁用的有害物质，供货商现在可以书面承诺不含有。

案例四：某地区政府推动绿色制造举措
01
02
制定绿色制造政策和标准，引导 企业实施绿色制程和精益生产管 理。
加强环保监管和执法力度，严厉 打击违法排污和环境污染行为。
提供绿色制造技术支持和资金扶 持，鼓励企业进行绿色技术创新 和改造。
03
加强宣传教育和社会监督，提高 公众环保意识和参与度，共同推
动绿色制造发展。
企业层面
积极采用先进的绿色制 造技术和设备，优化生 产流程，降低能耗和排 放。
社会层面
倡导绿色消费理念，鼓 励消费者购买环保产品， 促进企业采用绿色制造 技术。
国际合作层面
加强国际交流与合作， 共同应对全球环境问题， 推动绿色制造的全球发 展。
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绿色制程及生产管理
contents
目录
• 绿色制程概述 • 绿色制程技术及应用 • 生产管理策略与实践 • 绿色制程与生产管理融合 • 案例分析：成功企业经验分享 • 挑战与机遇：未来发展展望
01 绿色制程概述
绿色制程定义与特点
01 定义
02 环保性
03 节能性
04 清洁生产
05 资源利用
绿色制程是指在产品制造 过程中，通过采用环保材 料、节能技术和清洁生产 等方式，减少对环境的影 响，提高资源利用效率， 实现经济效益和环境效益 双赢的制程。
。
资源节约
通过提高资源利用效率和回收 再利用技术，实现资源的可持 续利用。
经济效益
绿色制程可以降低生产成本、 提高产品社会责任
企业采用绿色制程生产环保产 品，有助于提升企业形象和品
牌价值，履行社会责任。
02 绿色制程技术及应用

QS
PMC、生产部、IPQC
工程部、OQC
PMC
OQC、PMC
客户问卷或环保协议等
客户有害物质要求汇总表
HSF技术标准
订单
材料需求计划
BOM表
《供方管理控制程序》
不使用一级禁限用物质保证书
产品成分宣告表
5.5.2 IQC检验员按照《产品检验控制程序》作业，当来料判定合格后，需在检验报告及物料外包上加盖合格章或贴合格标签。
5.6材料出、入库及库存的管理
材料出入库及在库管理依据仓库管理规定进行作业：
5.6.1仓库在收到环保物料时,要检查供应商是否在外箱上张贴环保标签,若无环保标识,则要求更正后才能收料。
4.4 SDS(安全资料表)：指产品中各种物质含量的文书。新物料评估需供应商提供，如产品成分有变更需及时更新。
4.5BOM，即Bill Of Material，指物料清单。
5.控制要求
5.1识别、确定有害物质管控要求
5.1.1管理代表负责组织依据《法律法规识别与评审控制程序》识别、确定、收集与环境有害物质控制要求有关的最新版本的法律法规、指令，确定其应用及控制要求。
1.目的
因应世界各国环保法令之要求，订定公司环境管理物质及供货商应共同配合事项，以共同促进遵守法令，保护地球环境以及减轻对生态系统影响之责任。
2.范围
适用于公司原辅材料、半成品、成品、包装材料、及产品生产过程中的环境有害物质的管控。
3.职责
3.1管理者代表
3.1.1主持重大环境物质异常会议。
3.1.2负责组织制订公司内部环境物质管制管控办法并监督执行。
3.3.2产品HSF物料的选择和开发。
3.3.3新产品HSF符合性验证委托。
3.3.4工程变更时，产品HSF符合性确认委托（如送XRF测试）。

1.0目的：响应全球对绿色环保的号召，以及执行欧盟和中国对ROHS指令的要求，确保在生产加工的零配件过程符合环保法规以及满足客户对环保要求，特制定此文件。

2.0范围：凡是客户有环保要求的产品，均按此程序文件作业。

3.0定义：3.1ROHS指令：是指《从电气、电子设备中有限制使用某些有害物质指令》；3.2危害物质：是指由于其对人体有害或会对环境造成污染而需对其含量进行管理的物质，ROHS指令一共列出六种有害物质，包括：铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr6+）多溴二苯醚（PBDE）、多溴联苯（PBB）。

4.0权责：4.1业务课：负责客户信息之收集，并传达到相关部门，客户ROHS要求需传达到相关部门。

4.2工程课：4.2.1负责本厂环保产品之取样送权威机构检测，并将检测报告转发给相关部门。

4.2.2负责针对供应商材料承认。

4.3采购课：4.3.1负责将ROHS系统要求之信息传达到供应商以及对供应商进行ROHS系统宣导；4.3.2负责向供应商催取ROHS系统新要求之各项资料及记录。

4.4物控课：负责原材料及成品进行标识和区分隔离管理及保持可追溯性；4.5品管课：4.5.1对供应商提供之ROHS测验报告进行确认,归档保存；4.5.2对供应商提供之原材料或本厂生产之成品进行ROHS相关的要求确认及管控。

4.6生管课：4.6.1负责对ROHS材料及成品进行管理,防止制程中混入污染及制程中设备、工具、夹具没有被污染。

4.6.2负责对在制品进行标识和区分隔离以及保持追溯性；4.6.3负责对ROHS合格产品贴示绿色“ROHS”标签；5.0作业程序：5.1业务课了解到客户关相关环保需求信息，并向公司各部门传达此信息，达成有效的沟通,彻底了解客户之环保需求；5.2采购根据ROHS要求选择合格供应商,供应商须提供有效的权威性的ROHS测验报告及材料成份报告表；5.3在评定新供应商时,应该评比供应商是否已建立ROHS系统及有效运作,若ROHS系统不合格之供应商则不列入合格供应商内；5.4采购应及时将公司相关ROHS信息提供给供应商,在下采购单时须注时“满足ROHS要求”字样。

5.4.4所有ROHS物料包装胶袋面必须有ROHSLABEL，及使用专用绿色胶箱盛装。
5.5 ROHS物料的验收：
5.5.1所有ROHS供货商必须是本公司审核合格的ROHS供货商。
5.5.2所有ROHS供货商必须有与本公司签定的保证书。
5.5.3所有ROHS供货商必须有有效相关物料的ROHS测试报告，及其测试报告必须满足ROHS物料的指令要求，在用于同类材料中最大浓度为：
5.6生产过程控制：
5.6.1ROHS产品必须独立一个车间，不能同时生产ROHS产品及非ROHS产品
5.6.2凡是与ROHS环保产品有关的人员上岗前必须经过培训，按（ROHS培训教材）进行理论与实践进行培训。
5.6.3货仓发货 车间领料 车间排拉过程中ROHS物料与非ROHS物料不得混放在一起。
5.6.4在生产过程中，生产辅料改用ROHS物料（如焊锡改用无铅锡）。
5.2样办审核：工程部/采购部根据订单要求向供货商索取符合ROHS要求的样办，同时需提供有效的限制物质测试报告，确认OK后签发ROHS样办给IQC，同时附上供货商相关材料的测试报告作为IQC检验ROHS物料的依据（相关样办及报告有效期仅为一年）。
5.3采购过程：
5.3.1由采购部组织QC部/工程部/生产部对提供环保产品的供货商进行审核。
5.3.2采购部只能向审核已合格的供货商采购物料。
5.3.3采购前必须将信息传达给供货商明确其：
●供货商明确该物料为ROHS环保物料。
●在向本公司供货时需提供该物质的ROHS测试报告。
●供货商制造及仓存及出货等整个过程必须按ROHS指令要求执行。
●供货商送货时必须有ROHS的标识贴于包装上。
5.4 ROHS物料的管理：必须将ROHS物料独立仓库存放且由独立专人负责。

1.0 目的为了确保来料、制程、成品符合欧盟RoHS和China-RoHS要求,促使我司严格按照ROHS 标准生产作业,特制定本程序;2.0 适用范围适用于我公司ROHS产品的生产和质量控制;3.0 职责3.1 采购部：负责对RoHS原材料进行采购,并要求供应商提供RoHS认证报告或第三方检测报告或符合RoHS指令的声明函等作为RoHS符合性依据,开发合格的环保供应商;3.2 仓库：负责对RoHS 与非 RoHS 物料的区域划分,环保物料隔离与标识；RoHS 物料的来料入库、储存、发料和产品出入库;3.3质量部：负责对原材料、半成品、成品之环保确认,并对整个有环保要求的产品的品质进行监控;3.4 生产部：负责RoHS 产品的生产、测试、维修、包装等操作；负责在线RoHS 物料、成品、工装夹具设备等的标识和管理;4. 定义4.1 RoHS是欧盟TAC欧盟技术委员会公布的关于在电子电器设备中禁止使用某些有害物质指令,它于2006年7月1日开始实施;据这个法令,出口欧盟的电器将不能含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚等六种有毒物质;4.2 WEEE：电子电器设备的废弃、回收指令;4.3 China-RoHS: 电子信息产品污染控制管理办法第39号;4.4 PPM：百万分之一,用来表示物质的浓度的计量单位,其计算公式为：1ppm＝1,000,000×某物质质量/含这种物质的均质材料的质量100ppm =0.01%=100mg/kg5. 程序5.1 供应商选择5.1.1 在开发供应商时,需对供应商增加 RoHS 要求及评审外,其他要求参照我司供应商管理程序执行;5.1.2 供应商提供合格的样品,同时提供样品的RoHS认证报告或第三方检测报告或符合RoHS指令的声明函等符合RoHS指令的资料;5.1.3 对供应商申明符合ROHS指令的材料和产品,公司应对其实施抽样检验,且检验结果为合格品;5.1.4 对RoHS供应商评审,由采购部组织研发部、质量部对供应商进行现场检查,检查内容如下：a 供应商有文件化的RoHS产品控制程序,程序应包括对采购符合RoHS标准的原材料的控制；对整个生产流程中原材料的控制,保证不得有任何不符合RoHS标准的原材料及产品掺入；在加工过程中做到全程监控,并有明显的标识；b 是否按控制程序的要求对产品生产的全过程进行控制；c 产品上必须有明显的RoHS标识；如无法在产品上做标识,则必须在产品的包装上进行明显的RoHS标识;5.2 采购部5.2.1 所有涉及到RoHS要求的产品和物料的采购都必须符合RoHS指令要求,严格按照我司采购运作程序执行;5.2.2 采购的每批零部件或物料须附有RoHS符合性声明,声明需有供方签字盖章及日期;5.2.3 采购的产品或物料每个本体或包装上应有可识别的RoHS标识,对于小件和标准件的包装上要有明显的RoHS标识;5.3 进料检验5.3.1针对RoHS物料,IQC需检查每批零部件或物料是否附有RoHS符合性声明,是否有供方签字盖章及日期,同时检查产品或物料每个本体或包装上是否应有可识别的RoHS标识;5.3.2 IQC 按照原材料入仓检验测试标准对RoHS物料进行检验,确认其规格、型号、尺寸是否符合要求,填写ERP检验项目记录;5.3.3 IQC检验时需依据原材料检验管理规定抽取样品送RoHS检测室进行检测,若检测合格,IQC在物料外箱上加盖环保PASS章,如发现不合格,依5.6不合格品的条款处置,并要求供应商提出有效纠正和预防措施;5.4 制程的控制5.4.1 生产现场应有RoHS区域和非RoHS区域的划分,对不符合RoHS要求的物料必须有明显的标识,同时进行物理隔离,以防止混用;5.4.2 根据 RoHS 生产计划的要求,领料、贴片、装配、测试、包装等生产过程都应满足RoHS 生产的要求;5.4.3 必须保证RoHS 产品生产过程中所试用的辅料、工具均满足RoHS 要求,如焊锡丝、吸锡带、焊台、烙铁头等,应在采购时注明需RoHS 物料,并要求供应商提供有效证明;5.4.4 RoHS 产品使用的工装夹具、工具、周转工具等禁止与非 RoHS 产品的交叉、混合使用,以避免对RoHS 产品的污染;5.4.5 生产线集中制程中产生的废料交仓库报废处理;5.5 仓库管理5.5.1 划定库存区符合RoHS指令的材料和产品存放区域,并有长期有效的明显标识,确保储位、物料标示与实物相符;5.5.2仓库发料时按生产作业计划发料,发料时必须核对料号及要求;5.5.3成品库的所有成品都需要按是否符合RoHS要求分类分区域放置、保存,并且有明显的区域标识;5.5.4 若有检验NG品,则放入不良品仓;5.6 不合格品处理5.6.1来料不合格来料经RoHS检测不合格,则IQC通知仓库隔离,并将不良通知采购部,采购部立即通知供方前来处理,如存在疑问或其它则安排送第三方进行有害物质检测;如不合格退回供应商,并按合同要求追究供方责任;5.6.2成品不合格在客户反馈我司所交产品,环境管理物质异常时,送第三方有害物质检测,检测其结果不合格,质量部收到检测报告后立即通知生产部和仓库追踪隔离此批物料及所生产的成品、半成品及余料;同时质量部、生产部相关人员展开调查和原因分析,并提出纠正预防措施,具体依不合格品控制运作程序执行;6.0相关支持文件6.1 GK-P025 供应商管理程序6.2 GK-P008 采购运作程序6.3 GK-WI-PZ035 原材料入仓检验测试标准6.4 GK-RU018 原材料检验管理规定6.5 GK-P016 不合格品控制运作程序6.6 GK-WL-HB058 电子信息产品污染控制管理办法7.0有害物质的限用以及参考标准7.1欧盟RoHS法令2002/95/EC的遵守,除有特定豁免外,下列物质均不许超出指定的浓度范围：7.2包装法令94/62/EC的遵守,包装材料中的Pb,Cd,Hg,Cr+6的总量应在100ppm以下;7.3客户要求China-RoHS之产品,依电子信息产品污染控制管理办法之规定执行;。

环境有害物质管理制度编制：审核：批准：1、目的为规范公司的 HSF 管理流程，为各工厂制定详细执行流程提供依据，以明确本公司原材料与产品中所含环境管理物质中的禁止使用物质，在法律法规方面和市场方面之要求，防止有害物质之材料、产品流入并被使用，以达到保护地球环境以及减轻对生态系统影响的目的。

2、适用范围**********新能源材料有限公司的有害物质管理过程，包括原料、成品、包装材料。

3、术语及定义3.1 环境管理物质：公司判断在原材料及产品所含有的物质中，有对地球环境和人体存在着显著影响的物质。

3.2 HS： Hazardous Substances,有毒有害物质.3.3 HSF：Hazardous Substances Free，有毒有害物质减免（或不含有毒有害物质）。

3.4 HSPM：Hazardous Substance Process Management, 有害物质过程管理。

3.5 HF：Halogen Free，无卤。

3.6 含有：指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。

3.7 杂质指包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者在合成反应过程中产生，而在现有技术条件下不能去除的物质。

3.8 有意添加指故意应用到某个材料或零件中且最终产品仍含有这种物质，其目的是改善产品的特征、外观或性能。

3.9 禁用禁止有意添加（法规的豁免应用除外），限值要求以法规要求为准，含量为均质材料中的含量。

3.10 物质浓度物质浓度是用百万分之一（ppm）来表示，其计算公式为：1ppm＝1000,000×某物质质量/含这种物质的均质材料的质量。

物质浓度是计量单位，100ppm = 0.01% =100 mg/kg3.11 可接受限值在现有技术条件下，**********新能源材料有限公司允许所辖产品、包装材料或其他设备的构成部件、使用材料等所含有的危害物质的最高限度值，超过此限值的所有部件、使用材料等，**********严令禁止使用。

1. 目的: 充分合理地利用人力、设备、物料、时间等资源,准时制造出优质的环保产品给客户.2. 范围: 适用于本公司所有环保产品之生产制造.3. 定义: 无4. 权责4.1 生管4.1.1 负责生产的计划与进度控制工作.4.1.2 负责环保物料和其它影响生产进度之事宜的协调工作.4.1.3负责生产所需环保物料准确、及时到位.4.2 生产部:4.2.1负责生产、自主检验以及生产设备的使用与维护.4.3 生技4.3.1 负责相关生产技术资料的制作与提供.4.3.2 负责相关生产用治具、夹具之制作,以及量测仪器的使用与维护.4.3.3 负责技术指导和重大环境不良原因之分析.4.4 品质部:4.4.1 负责品质的监督与控制4.5 环境测定小组:4.5.1 对设备,治工具,半成品及成品环境符合性确认,制程环境不合格品追踪处理.4.6 厂务:4.6.1 员工之环保知识教育训练、安全发生.5 作业内容5.1 生管根据订单制作发出的《生产排期表》,经相关人员确认后分发至相关部门.5.2 生产线物料员根据《生产排期表》及经生管主管签核后的《物料发料单》到相关物料仓库提前为生产线备好生产所需环保材料.5.3 生产线按生产计划组织生产,并将生产结果及每天送货状况汇总于《生产日报表》. 经相关人员确认后分发到相关部门与人员.5.4 生管根据每日《生产日报表》对生产状况进行统计, ,通过生产安排与物料协调,将进度与计划进行对比,对进度落后或超前迅速作出调整.5.5 生产过程中机器设备维修保养,依【设备管理程序】处理.5.6 QC对所有半成品和成品进行检测,并作好测试记录表给生产主管等相关人签名确认.详见【环保物料/产品测定控制程序】.5.7 生技对生产中发现的不良品及不良现象应即进行分析, 解决, 跟进.5.8 环境测定小组对制程中半成品和成品进行监督和确认.详见【环保物料/产品测定控制程序】.5.9 生产线发现经确认之环境不合格品,依【环境不适合品控制程序】进行作业.5.10 生产过程中造成的不良环保物料经生产部,生技,品质部确定后开《退料单》将不良品环保物料退回仓库.5.11生产线对给单的多余良品环保物料填写《退料单》将良品环保物料退回仓库.5.12生产线如临时需增加使用某一环保物料及生产造成的缺料,由物料员开《补料单》或《领料单》向仓库领取,并交物控补订环保材料.5.13 所有半成品、成品经QA检验并经环境测定员确认合格;开具《送货单》或《入库单》入库给仓库.5.14 所有环保产品之制造场所温度需控制在摄氏度10℃-28℃,湿度需控制在40%-85%.每天上午10:30 QE部门人员对车间的温湿度进行检查并记录到温湿度记录表上,若遇与所要求的温度、湿度范围不符,通知相关人员采取适当调节措施来保持良好的制造场所.5.15 制程污染控制5.15.1 生产部生技应识别与产品接触的物品和工具对产品的污染影响，如有影响，应逐步使用环保物品和环保工具进行作业。

HSF过程控制程序（QC080000-2017）1、目的对所有可能会产生HSF污染的过程进行有效的预防管理,以消除可能产生的HSF 污染。

2、适用范围本程序适用于塑胶软管产品从领料到成品入库前各工序可能会产生HSF污染的过程管理。

3、定义无4、职责4.1各生产部门4.1.1负责对HSF产品生产过程中各个环节的进行监督，防止被污染；4.1.2负责生产过程中所出现问题的协调与处理；4.1.3负责生产过程中的品质及有害物质管理管理。

4.2项目部4.2.1现场工艺文件的提供及工艺过程的管理。

4.3品质部4.3.1负责生产过程中的HSF产品进行首件、制程、成品的验证；4.3.2负责生产过程中出现HSF产品品质异常的处理，并提出改善意见；4.3.3《QC工程图》HSF管理计划编制及更新。

4.4人力资源部：负责为生产部门提供满足HSF产品生产的合格人员。

4.5PMC部：负责HSF产品生产计划的制订、下达并提供生产所需的各类HSF物料。

5、作业程序5.1HSF标准规划5.1.1HSF管理计划5.1.1.1由品质部根据产品工序流程在《QC工程图》中制作HSF管理计划以规划为达到HSF产品需求所需要的各种管理方法；5.1.1.2本公司目前HSF产品特殊工序为：挤塑、组装。

5.1.2环境管理物质标准生产部门依据《环境物质管理技术标准》中规定的有害物质和限制物质种类和含量要求，作为HSF产品生产过程的管理标准。

5.1.3制订QC工程图品质部根据HSF管理计划规划制订各工序的《QC工程图》,指导员工必须遵守的操作步骤及相应的作业说明与操作条件、作业重点及注意事项，同时指出由于操作不当可能造成的HSF产品污染问题，防止产生HSF不合格品。

必要时《QC 工程图》中应标注客户或本公司确定的环境有害物质管理项目及含量标准。

5.1.4检验标准(SIP)品质部须根据《QC工程图》中所列出的HSF产品管理项目、规格要求及管理方法制订相关检验标准，作为来料检验、制程巡检、成品检验、出货检验及定期验证的依据。

一、目的1、定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供货商评鉴、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。

2、本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依《EHS接受判定基准》(伟思公司)标准执行.二、范围适用于公司所有原材料及直接用于产品加工用之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供货商评鉴、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程.三、定义WEEE: 废弃电子电器设备指令ROHS: 欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm.，本公司依此建立公司内部标准即为《EHS接受判定基准》以要求所有配合供货商遵守之。

四、权责4.1 总经理: 负责环境相关物质的管理领导工作,过程重大事项的裁决.4.2 管理代表: 环境相关物质的管理相关文件的拟定,环境相关物质的法令法规了解及纳入,环境相关物质异常处理及回馈,负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开,并负责产品环保教育训练的推动。

4.3 营销部:接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新产品)或品质管理部(旧产品已交货之产品新要求)4.4 研发部:4.4.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供货商提供相关产品环保证明数据。

4.4.2（依客户环保要求）在蓝图中规定伟思公司产品环保管制标准等进行管制。

4.5 品质管理部:4.5.1稽核及评估供货商的危害物质管制标准及能力，并对供货商进行产品环保要求等相关知识培训。

4.5.2督导供货商进行产品环保管制，并与供货商签定环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施合乎环保要求.4.5.3依危害物质管制标准和相关检验标准制订公司ROHS管制标准。