《生产运作及制程控制程序》
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新版QC08000手册
目录0.1发布令为建立符合GB/T19001-2008/QC080000标准要求的质量管理体系/有害物质过程管理，向顾客和第三方认证机构阐明我公司的管理方针、质量职责和质量管理体系/有害物质过程管理运行的总体规划，并使全体员工的工作能符合GB/T19001-2008/QC080000标准的要求，同时依据中国国家信息产业部《电子信息产品污染控制管理办法》、客户HSF 采购的要求（SS-00259），结合本公司之实际情况修改此管理手册。
本公司于2014年4月1日发布实施B版管理手册。
本手册是指导公司建立并实施质量管理体系/有害物质过程管理的纲领性和法规性文件，是公司开展各项质量活动的基本法规，也是公司全体员工必须严格遵守的行为准则。
本手册自颁布之日起正式生效，公司全体员工必须遵照执行。
总经理：日期：2014年4月1日0.2管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008/QC080000标准要求，加强对本公司质量管理体系/有害物质过程管理运作的领导，特任命本公司李雁滨为管理者代表，承担本公司质量管理体系/有害物质过程管理的管理职责。
管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系/有害物质过程管理所需的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系/有害物质过程管理的业绩，包括改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.代表公司就质量管理体系/有害物质过程管理的有关事宜与外部各方进行联络；5.确保在整个组织内QC080000 有害物质过程管理意识的提升；6.致力于满足顾客和HSF 法规而努力；7.确保公司在有害物质的限制和有害物质的管理要求，包括合规性评价、技术文件的准备、自我声明的准备、标记的使用、变更控制、产品召回、以及Reach 要求的供应链内的沟通方面的管理顺畅；8.公司各级人员应服从管理者代表的指挥与协调，履行各自的质量职责，确保公司质量管理体系/有害物质过程管理的有效运行。
TMQP-002《生产管控流程》
5.10.2.PMC需根据车间提供的《生产日报表》及时更新《生产进度跟踪表》，共享在网络上，供其它部门查询订单的生产进度，当整个订单完成时，PMC及时通知销售安排出货，销售有指定出货日期的，由PMC重点跟踪并协调。
5.11.品质部：负责公司生产全过程的品质监控。
5.11.1.负责车间产品的首样确认，未经过品质首样确认安排生产的，车间主管每批次罚50元，如造成报废损失的，另按《车间质量管理规定》处理，追究车间管责任。
1.目的
为规范生产运作程序，使产销得到合理的协调及安排，提高工作效率、降低库存和生产成本，以满足客户订单要求，特制定本程序。
2.范围
本公司生产运作体系。
3.定义
3.1.《客户订单》由销售部发出，至PMC部作生产安排依据。
3.2.《生产月计划》《周生产计划》由PMC部发出，至生产部作制造、领、退、补料依据，至仓库作发料依据。
5.7.3.五金车间/注塑车间，接《周生产计划》后，由车间主管按周计划顺序制定日生产计划，至少提前一天准备好图纸，模具、设备，人员，保障生产过程的顺畅，本周计划内的不同订单相同物件可同批次生产，严禁擅自安排未在本周计划内的生产任务，如车间主管提议更改生产计划的，必须经PMC确认后方可执行，否则追究车间主管责任。
5.8.3.各生产车间须在当日停产前，必须将已经品管部检验合格的产品全部入库。产品入仓依照《成品进仓作业流程》作业。
5.8.4.仓库日常管理参照《仓库管理制度》实行
5.9.生产异常处理
5.9.1.在生产过程中若出现超两小时仍无法解决的生产、品质异常或机器设备故障等情况时，生产车间以《生产异常处理报告》的方式通知PMC部。由PMC部在半小时内组织相关部门，召开“生产异常协调会”议定解决办法，若影响订单交期时，则须同销售部作交期协调。
5.11.品质部：负责公司生产全过程的品质监控。
5.11.1.负责车间产品的首样确认，未经过品质首样确认安排生产的，车间主管每批次罚50元，如造成报废损失的，另按《车间质量管理规定》处理，追究车间管责任。
1.目的
为规范生产运作程序，使产销得到合理的协调及安排，提高工作效率、降低库存和生产成本，以满足客户订单要求，特制定本程序。
2.范围
本公司生产运作体系。
3.定义
3.1.《客户订单》由销售部发出，至PMC部作生产安排依据。
3.2.《生产月计划》《周生产计划》由PMC部发出，至生产部作制造、领、退、补料依据，至仓库作发料依据。
5.7.3.五金车间/注塑车间，接《周生产计划》后，由车间主管按周计划顺序制定日生产计划，至少提前一天准备好图纸，模具、设备，人员，保障生产过程的顺畅，本周计划内的不同订单相同物件可同批次生产，严禁擅自安排未在本周计划内的生产任务，如车间主管提议更改生产计划的，必须经PMC确认后方可执行，否则追究车间主管责任。
5.8.3.各生产车间须在当日停产前，必须将已经品管部检验合格的产品全部入库。产品入仓依照《成品进仓作业流程》作业。
5.8.4.仓库日常管理参照《仓库管理制度》实行
5.9.生产异常处理
5.9.1.在生产过程中若出现超两小时仍无法解决的生产、品质异常或机器设备故障等情况时，生产车间以《生产异常处理报告》的方式通知PMC部。由PMC部在半小时内组织相关部门，召开“生产异常协调会”议定解决办法，若影响订单交期时，则须同销售部作交期协调。
SMT生产过程控制程序
SMT生产过程控制程序1 目的为保证产品质量，促使生产过程规范化，标准化，更好满足客户的要求。
2 范围适用于本公司SMT生产过程3 参考文件无4 职责4.1 工程部负责制造过程中相关技术性资料，文件的编制，变更及过程设备的管理；4.2 品证部负责过程的检查、验证，过程参数的检查，不良品的分析；4.3 生产部SMT课负责对SMT生产过程具体作业的执行，设备的操作、维修、保养，确保其正常运转，以及生产计划和品质目标的完成。
5 程序5.1生产前准备工作的控制5.1.1 SMT负责人根据PMC的生产计划去安排生产，并报告给生产部经理；5.1.2 SMT课的组长根据计划准备相关技术文件和资料，如作业指导书等；5.1.3 SMT物料员做好生产前物料的准备；5.1.4 SMT工程技术人员负责把设备与相关机器程序作好准备，调整到正常状态，具体参照该机种设备制程参数表和作业指导书；5.1.5 SMT的操作员依照《SMT操作员作业管理规定》做好生产前的准备；5.1.6 每天生产前组长必须检查相关的准备工作完全就绪后才能开始生产，并将结果记录在SMT生产前准备确认记录表上。
5.2 进度控制5.2.1 SMT课负责人每天将次日生产计划提前写在黑板上，物料房及生产线组长根据生产计划提前作好各条线下个机种的生产准备；5.2.2 SMT课组长每小时将生产数量记录在各条线前的生产状况看板上，进度有异常时立即向上级汇报，做到生产进度有掌控；5.2.3紧急停线时由SMT负责人提交工场事故报告书，依照流程处理；5.2.4正常生产时每天将当天的生产状况记录在《SMT生产实绩日报》上，并COPY一份交PMC，由PMC对延后或超前计划部分再作计划调整。
5.2.5正常生产时如出现物料(包括生产辅料)的品质问题或供应临时中断、关键设备故障暂时不能恢复生产、人力短缺情况时，部门负责人应召集相关部门负责人协商对策，并在第一时间内联络PMC，要求其调整生产计划。
IECQ QC080000-2017有害物质过程管理体系2021年HSF目标指标管理方案
生产部主管出货产品批次100符合hsf要求1001品质部确认产品材料的hsf符合性和制程无hs混入污染事故购买并使用xrf测试仪筛选检查产品和材料控制出货产品符合环境管理物质控制基准要求
IECQ QC080000-2017有害物质过程管理体系2021年HSF目标指标管理方案
NO
目标
指标
统计频率
方案（层次分解、方法措施／技术手段）
2021.1.1—2021.12.31
PMC
/主管
——
1、品质部确认零部件、材料、化学品的供应商按每年一次频率送第三方有资质的单位进行ICP等定量测试分析结果、MSDS或成分表等资料的符合性。
2、品质部用XRF测试仪检查产品（包括项目试制的样品）的HSF符合性，并确认制程中未产生HS混入和交叉污染，确保检查结果不符合此要求的样品不能承认和产品不能进行量产。
2、按《生产和服务运作控制程序》等控制投入产品制程使用的生产模具、材料、辅料、化学品中无六大RoHS物质和卤素。制程中要按〈不合格品控制程序〉对不合格物料和合格物料区隔标识及处理。防止HS混入、交叉污染。
生产部
/主管
3、按〈模具管理规程〉控制模具制造和维护保养中使用的模具零部件、金属材料、焊条、助焊剂、化学品中无六大RoHS物质和卤素。并按〈不合格品控制程序〉对不合格物料和合格物料区隔标识，防止HS混入、交叉污染。
品质部
/主管
￥23万
1、品质部用XRF测试仪筛选检查产品、材料的HSF符合性，并确认制程中未产生HS混入和交叉污染，确保检查结果不符合HSF要求的产品不能出货。
2、行政人力资源部制定培训计划并组织各部门培训和考核，合格后才可上岗
2、各部门按〈人力资源控制程序〉对从事影响产品HSF要求符合性工作的人员进行培训，合格后才可上岗。
IECQ QC080000-2017有害物质过程管理体系2021年HSF目标指标管理方案
NO
目标
指标
统计频率
方案（层次分解、方法措施／技术手段）
2021.1.1—2021.12.31
PMC
/主管
——
1、品质部确认零部件、材料、化学品的供应商按每年一次频率送第三方有资质的单位进行ICP等定量测试分析结果、MSDS或成分表等资料的符合性。
2、品质部用XRF测试仪检查产品（包括项目试制的样品）的HSF符合性，并确认制程中未产生HS混入和交叉污染，确保检查结果不符合此要求的样品不能承认和产品不能进行量产。
2、按《生产和服务运作控制程序》等控制投入产品制程使用的生产模具、材料、辅料、化学品中无六大RoHS物质和卤素。制程中要按〈不合格品控制程序〉对不合格物料和合格物料区隔标识及处理。防止HS混入、交叉污染。
生产部
/主管
3、按〈模具管理规程〉控制模具制造和维护保养中使用的模具零部件、金属材料、焊条、助焊剂、化学品中无六大RoHS物质和卤素。并按〈不合格品控制程序〉对不合格物料和合格物料区隔标识，防止HS混入、交叉污染。
品质部
/主管
￥23万
1、品质部用XRF测试仪筛选检查产品、材料的HSF符合性，并确认制程中未产生HS混入和交叉污染，确保检查结果不符合HSF要求的产品不能出货。
2、行政人力资源部制定培训计划并组织各部门培训和考核，合格后才可上岗
2、各部门按〈人力资源控制程序〉对从事影响产品HSF要求符合性工作的人员进行培训，合格后才可上岗。
生产控制程序范文
生产控制程序范文首先，生产计划管理。
生产控制程序可以实现对生产任务的计划制定和调整，包括订单接收、任务分配、工序排程、生产资源调配等。
通过分析和评估生产能力和资源的情况，系统可以合理分配任务和资源，提高生产效率和资源利用率。
其次，生产设备控制。
生产控制程序可以实现对生产设备的自动化控制和监控。
通过与生产设备连接，实现对设备运行状态的实时监测、生产参数的设定及调整、异常情况的报警和处理等功能。
生产控制程序可以集成各种控制设备，包括PLC（可编程逻辑控制器）、DCS（分散控制系统）、SCADA（监控与数据采集系统）等，实现生产过程的自动化控制。
再次，质量控制和监测。
生产控制程序可以对生产过程中的产品质量进行控制和监测。
通过设置检测点和指标，对关键工序进行在线质量监测和数据收集。
生产控制程序可以实时分析和判断产品质量状况，并及时采取调整措施，确保产品质量符合标准要求。
此外，数据收集和分析。
生产控制程序可以对生产过程中的各种数据进行采集和分析。
通过采集和分析生产数据，可以获取生产过程中的关键参数，如生产能耗、生产效率、设备开机率等，为管理者提供生产决策的依据。
生产控制程序还可以对历史数据进行存储和分析，通过统计和趋势分析，发现规律，并为后续生产决策提供参考。
另外，报表生成和审批流程管理。
生产控制程序可以自动生成各种生产报表，如生产日报、生产周报、生产月报等。
通过报表可以全面了解生产状况，及时发现问题和风险。
生产控制程序还可以实现对生产审批流程的管理，包括任务分配、进度追踪、审核和审批等环节，提高生产决策的效率和准确性。
最后，系统集成和联网。
生产控制程序可以与其他系统和设备进行集成和联网。
通过与企业资源计划（ERP）系统、制造执行系统（MES）等系统的对接，实现信息共享和业务协同。
生产控制程序还可以实现与供应商、客户和其他合作伙伴的数据交换和共享，提高整个供应链的响应速度和效率。
总而言之，生产控制程序是一个具有计划管理、设备控制、质量控制和监测、数据收集和分析、报表生成和审批流程管理、系统集成和联网等多种功能的软件程序。
ISOIATF16949生产制程管理程序
1、目的Purpose对影响产品质量的生产和服务过程进行控制，确保这些过程处于受控状态;和为了有效控制我司绿色产品在制程中，不使用绿色产品规定所禁用的环境管理物质，从而满足客户要求，特制定本程序2、适用范围Scope适用于公司所有生产过程的控制;制程中所使用之原材料、治工具、设备及辅材（包括：各种设备、化学物品、塑料袋、封箱胶带、润滑油等）的符合环境、有害物质管理的控制3、职责Responsibility3.1生产部：负责生产过程的控制3.2研发部: 负责生产过程技术支持3.3品质管理部：负责生产过程质量和不放行绿色产品规定所禁用的环境管理物质的控制3.4权责部门:负责本部门和场所质量，和不使用绿色产品规定所禁用的环境管理物质，满足客户要求的控制4、定义Definition无5、程序内容Procedure Process5.1生产过程质量控制5.1.1 生产计划5.1.1.1生产部经理负责按照市场部提供的“每日出货排程”，结合目前成品库存及产能，制定[每日生产计划]，生产计划必须能够满足顾客交货需求5.1.1.2 生产部经理把[每日生产计划]发放给各个车间和成品仓库，做好生产前期的准备工作和成品仓的备货依据，车间必须严格按照生产计划安排生产5.1.1.3 如中间有变更计划，生产部经理必须通知相关车间主管，调整生产计划5.1.1.4各车间将生产完成情况及时填写[每日生产完成状况表]，作为生产部经理向业务回复交期和调整计划的参考依据5.1.2作业指导书5.1.2.1研发部负责按《文件资料控制管理程序》将生产工艺下发到生产部5.1.2.2当工艺变动时，由研发部下达[工程变更申请/通知单]至相关部门和车间，相关部门和车间负责执行5.1.3材料控制5.1.3.1所使用的产品规格型号、材质、数量符合要求5.1.3.2确保只有通过规定的检验和试验合格的产品，才能投入使用。
凡未通过规定检验和试验的产品，不得转入下道工序；生产车间按[生产工艺流转单]投料5.1.3.3对生产中产生的不合格品应按《不合格品控制管理程序》执行不合格的处置和控制5.1.4品质管理部按“制程检查单（SIP）”中规定的检测点、检验项目、检验方式、检验频率，对产品进行规定的检验和试验，并实行控制5.1.5生产车间5.1.5.1生产车间操作员工上岗、转岗应经过本工序的技术培训，熟悉掌握所用设备的操作规程和本工序的技术要求，经培训合格后方可上岗。
生产计划与控制程序SOP-MC-001
1.目的:
为使公司接受订单后的生产有序运作，满足客户订单品质及交期要求，特制定此程序。
2.范围:
本公司所有客户订单的生产计划与控制。
3.定义:（无）
4. 参考:
《订单评审程序》《品质控制程序》《文件控制程序》《标识与可追溯性控制程序》5. 职责:
5.1 客服职责：负责接收订单相关资料及下达生产工单。
5.2 PMC职责：生产、物料计划的拟订及进度控制。
5.3生产职责：生产计划的执行及生产作业的控制。
5.4采购职责：物料的采购、跟催及外发加工的跟进。
5.5工艺职责：提供产品技术、作业规范，标准产能等工程资料。
5.6品管职责：进料、制程、出货的检验与品质异常判定。
６．操作流程:
7.相关表单：《生产工单》；《生产任务单》；《出货排期表》；《采购单》；《入仓单》；《BOM表》
《订单评审表》等。
HBQP-021生产控制程序
3.3 各生产车间主管负责本车间员工进 行文明生产，按相应作业标准正确 使用和操作设备、监视和测量装置 等。对工件进行用纸皮或胶皮隔开， 轻拿、轻放，摆放整形，禁止野蛮 作业。
4.1 《生产运作控制程序》
4.2 《人力资源管理程序》
文控
4.3 《不合格品控制程序》
4.4 《设备管理控制程序》
5
记录
品管课
****有限公司
程序文件名称 生产控制程序
序 号ห้องสมุดไป่ตู้
作业流程
生产控制条件
3
4
支援性文件
文件编号
版本
A/0
页次
3/3
责任部门
作业内容及说明
3.1 各生产车间主管负责控制本车间的 的生产条件（人员、设备、材料、 作方法、作业环境）设定状态与相 应标准的一致性。不一致时，按相 应控制程序处理。
CNC课
3.2 作业区环境整洁，安全标致齐全， 通道畅通，各类物品在定直区域内 堆放整齐。
5.1 Q-P-136制程生產巡回檢查記錄表 5.2 Q-P-137首件檢驗報告
4.1 《生产运作控制程序》
4.2 《人力资源管理程序》
文控
4.3 《不合格品控制程序》
4.4 《设备管理控制程序》
5
记录
品管课
****有限公司
程序文件名称 生产控制程序
序 号ห้องสมุดไป่ตู้
作业流程
生产控制条件
3
4
支援性文件
文件编号
版本
A/0
页次
3/3
责任部门
作业内容及说明
3.1 各生产车间主管负责控制本车间的 的生产条件（人员、设备、材料、 作方法、作业环境）设定状态与相 应标准的一致性。不一致时，按相 应控制程序处理。
CNC课
3.2 作业区环境整洁，安全标致齐全， 通道畅通，各类物品在定直区域内 堆放整齐。
5.1 Q-P-136制程生產巡回檢查記錄表 5.2 Q-P-137首件檢驗報告
华为自评审核表---解密版
(Ref 7.5.1)
7.1 7.2
Are there work instructions defining the manner of production, installations for each process/station? 是否有制程作业指导书定义各个工站的生产和安装方式? Do the work instructions clearly specify the machines, fixtures, tools, gauges and program to be used ? 制程作业指导书是否明确指定要使用的机台设备,模治具,工具、测量仪器和程序?
在生产线各工序都会根据需要建立外 观缺陷等样板，作为产品符合性验证 依据之一。 有设备定期维护保养计划
2
(Ref 7.5.1, 7.5.2)
N/A
2017/8/18
华为机密，未经许可不得扩散
Page 1 of 3
Process Control
(Ref 7.5, 7.6)
QSA Audit Checklist 2
2
按照《PCB品质控制计划》中的规定 进行监控，并做了记录。
(Ref 8.2.3, 7.5, 7.6)
2 是按照品质控制计划实施 2 已按计划完成培训 2 培训记录有做保存 2 1 1 是 根据《特殊、关键过程管理办法》的 规定，对导入SPC 控制项目进行统计 管制。 按照《统计过程控制执行规范》的规 定执行 按照《统计过程控制执行规范》的规 定执行 按照《统计过程控制执行规范》的规 定执行 按照《统计过程控制执行规范》的规 定执行 根据每个工序的特点和重点控制项目 制定了制程SHECKLIS.
(Ref 7.5.1, 7.5.3)
IATF16949-生产过程控制程序
生产部
工序自检记录 特殊工序人员资格鉴定记录
表
生产部 生产部
第 6 页，共 7 页
保存期限 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年 记录当年+1个日历年
技术部 质量部 生产部
6.2生产治具及检测 仪器的选用
6.2.1 技术部主导制定《PFMEA》、《作业指导书》等文件时,对制程工序 所需的生产辅助治具、测试治具提前规划和制作,具体运作依照《设备管理 程序》执行。 6.2.2 所选用量测仪器的适用性,精确度及调校状况,由质量部依《监视和 测量装置控制程序》执行。 6.2.3 生产部在生产过程、设施、设备及工装夹具规划期间,应该使用适当 的防错方法。
适用于本厂生产过程的质量控制。
3、职责
3.1、生产部负责生产计划的编制、修改、调整，并对计划的正常运行实施监督；负责按计划及工艺流程组织生 产；负责对关键工序、特殊工序的确认和设备的管理；负责对特殊工序的过程参数进行监视和测量，负责确保工 序处于受控状态。
3.2、采购部负责编制物料采购资料，负责所需物料的采购以及交付后有关技术方面的服务及沟通。
第 2 页，共 7 页
*** 汽车电器**
生产过程控制程序
编 号：QP-8-08-2017 版本号：C
生产部
6.3生产依据
6.3.1 生产部根据营销部提供的《订货通知单》编制《生产计划》进行生 产,各生产线组长填写《生产日报表》，由文员汇总制作生产部《生产进度 跟踪表》做为开工、完工之依据（营销部根据合同要求交期、数量，考虑 运输周期后向生产部下达要货计划；a、要货数量=订单数-库存数-最低库 存-在途数；b、要货时间=交期-运输周期）； 6.3.2 《生产进度跟踪表》须转送营销部作为生产管制之依据； 6.3.3 当出现电力、材料中断、设备故障、人力短缺等影响到正常生产计 划时,生产部应及时将问题反馈给营销部,进行沟通后,生产部调整生产计 划，详见《应急计划管理方法》。
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4.市场营销部收到客户回复后，由工程部开出《产品工艺变更通知书》且《产品工艺变更通知书》上需注明库存品处理方式，知悉生产、品质、以及资材管理部计划人员，以便各部按要求实施。
5.4.生产计划与物料控制及实施
5.4.1物料计划的编排与控制
1.物控在接到客户订单信息后，按《生产工序流程单》制作《生产投入流程单》，再根据《生产投入流程单》查询成品及原材料库存，不足订单部分需下达《申购单》进行物料申购。
5.物控人员在接到补料单后，即根据补料单要求填写《申购单》经资材管理部经理批准后，通知采购订购物料。
6.当物料库存可满足补料时，则立即通知生产计划安排重开料作业。
7.由于来料不良造成需退货的物料，由物控人员通知货仓按《不合格品控制程序》处理物料。
5.4.2生产计划的实施与控制
1.生产计划员在接到订单后，编排日生产计划安排生产.
5.2.2当订单审核不能满足订单交期，则由业务部与客户再次或多次协商，直到双方达成合作共识为止。
5.3订单信息的变更
5.3.1交期的变更
1.当市场部接到客户通知订单交期需提前时，由业务跟单同PMC协商。
2.如评估后可以提前，则由业务部开出《订单信息更改函》通知PMC按变更要求调整生产计划。
5.3.2订单工艺或产品规格要求变更
1.订单在实施过程中，如客户要求工艺或产品规格要求需变更时，由业务部将客户变更信息知悉资材管理部生产高级计划员。
2.PMC接到变更信息后，根据订单执行情况查询变更前物料及成品半成品库存，若已有库存，由物控人员将库存信息以书面或邮件形式反馈市场营销部。
3.市场营销部核对无误后，将库存信息反馈客户，要求客户回复库存物料的处理方式。
2.晒网房在收到订单和生产计划时，需检查网版的储备状况，如果没有，需立刻安排重新制作；如果订单是第一次生产，则要第一时间准备制作网版，并及时提交给丝印车间管理人员。
3.丝印车间调油房需根据工程的油墨比例和色版提前调好油墨。
4.丝印机长需准备好平整、无缺、无变形的刮胶，开油水等工具和各种辅料。
5.清理机台工作周围与生产无关的物品，台面、桌面、网板需做好彻底的清洁。
2.在生产运作过程中，物控需随时撑控生产线物料供应及物料损耗状况，确保物料供应满足生产之需求。
3.生产过程中由于原材原因或制程原因，导致需超领的物料。由开出补料申请单注明补料原因，进行补料作业。
4.当补料数额低于1000PCS时，由物控确认资材经理批准后，即可补料。反之补料超过1000PCS时，则由资材经理确认，总经理特助复核，总经理批准后，方可进行补料作业。
4.3生产管理部：负责生产计划的实施；确保所有的生产流程按照相关的工艺流程和操作指示操作；安全生产
的执行；品质的控制和提高；生产指标的达成和提升；部门人力资源管理和团队精神的建设；生产环境的
维护和改善（6S）。机器设备的日常点检和保养维护，以及机器异常的提出。
4.4品质管理部：品质体系的建立与维护完善；品质标准的建立和完善以及培训；标准化建设和认证；来料检
验，制程控制和完成品的检验；客户服务和机器，设备，工具的校验和有效性；产品的检测和RoHS管理。
4.5工程技术部：负责产品开发改良、样品承认书及生产工艺标准的建立和维护完善；工艺流程单的制作、投料标准的制定；制程问题的解决；新材料&新工艺的评估和导入；物料清单和用量的制定和控制；
成品率的提升。
4.6厂长：工程设备的管理与维护保养；基础设施管理与维护；协助制定工艺标准和工程新项目的开发；工艺
1.仓库在接到工程部下达的《生产工序流程单》后，根据生产日计划要求进行备料作业，备料完毕后通知门进行领料作业，备料产生的尾余料，需重新测量尺寸后入库。
2.仓库发料时必须采用先进先出原则，按计划要求进行发放物料。不得漏发、少发或多发。
5.6生产制程
5.6.1丝印车间印刷的前期准备
1.生产领料作业,在接到生产计划后，开《领料单》到仓库进行领料作业，领料时必须跟仓库当面确认好数量并要签名确认。
2.为确保生产安排顺畅，日生产计划必须在每天下午15：30前排第二天《丝印部生产计划》《切割部生产计划》《包装部生产计划》,并每日在当天下午16：50召开生产计划会回复交期。
3.合理的计划编排，需结合生产各车前一天的完成情况、客户订单交期、物料供应状况、以及生产能力负荷。
5.5仓库备料
5.5.1仓库存备料
流程的审核和协助财务进行报价；协助各部门解决突发和重大问题，确保运作顺畅。
5.0程序内容
5.1.订单接收与前期订单处理
5.1.1业务部接到订单后，由业务跟单员于两小时内将订单信息以书面形式，下达到PMC及工程部。
5.1.2工程部在接到订单后，根据订单要求制作《生产工序流程单》，订单处理完成后，经过文控受控，需提交给PMC制作生产计划，同时提交给供前期的网版的准备或制作；若是第一次批量生产，需负责菲林的制作的跟进。
5.1.3PMC接到《生产工序流程单》后，于2小时内将订单信息录入订单跟踪表中。以便分析产能负荷、产前准备及生产安排。
5.2订单评审
5.2.1订单接收后需对订单进行评审，翻单由PMC负责评审回复交期，新单以及特殊订单，由生产计划员招集采购、工程、生产、品质对订单交期、制作工艺、材料以及投料标准等进行评审，评审OK后回复客户交期。
1.0：目的
为了使本公司的生产运作有所依据，保持生产运作顺畅，持续在有效的控制之下，确保生产的稳定和高品质，特制定本程序。
2.0：适用范围
适用于本公司生产运作和制程：职责
4.1市场营销部：负责市场的开发与维护；订单的接受&下达与订单的跟进；销售控制管理；客户的服务管理以及客户满意度的提升。
4.2行政人资部：制定并执行行政及人力资源管理规章制度；人力资源规划与开发；固定资产管理与后勤保障管理以及企业文化建设与维护，薪酬制度的完善和绩效考核制度的开发和维护，考勤与员工关系的维护与改善。
4.3资材管理部：生产订单的评审及交货期的回复和跟进；生产计划&物料计划的制定与实施；生产能力的评估和订单负荷的定期跟进及预警；生产人力的需求评估及提交；物料安全库存的建立与维护；物料的采购以及供应商开发与维护；仓库的管理和出货管理。
5.4.生产计划与物料控制及实施
5.4.1物料计划的编排与控制
1.物控在接到客户订单信息后，按《生产工序流程单》制作《生产投入流程单》，再根据《生产投入流程单》查询成品及原材料库存，不足订单部分需下达《申购单》进行物料申购。
5.物控人员在接到补料单后，即根据补料单要求填写《申购单》经资材管理部经理批准后，通知采购订购物料。
6.当物料库存可满足补料时，则立即通知生产计划安排重开料作业。
7.由于来料不良造成需退货的物料，由物控人员通知货仓按《不合格品控制程序》处理物料。
5.4.2生产计划的实施与控制
1.生产计划员在接到订单后，编排日生产计划安排生产.
5.2.2当订单审核不能满足订单交期，则由业务部与客户再次或多次协商，直到双方达成合作共识为止。
5.3订单信息的变更
5.3.1交期的变更
1.当市场部接到客户通知订单交期需提前时，由业务跟单同PMC协商。
2.如评估后可以提前，则由业务部开出《订单信息更改函》通知PMC按变更要求调整生产计划。
5.3.2订单工艺或产品规格要求变更
1.订单在实施过程中，如客户要求工艺或产品规格要求需变更时，由业务部将客户变更信息知悉资材管理部生产高级计划员。
2.PMC接到变更信息后，根据订单执行情况查询变更前物料及成品半成品库存，若已有库存，由物控人员将库存信息以书面或邮件形式反馈市场营销部。
3.市场营销部核对无误后，将库存信息反馈客户，要求客户回复库存物料的处理方式。
2.晒网房在收到订单和生产计划时，需检查网版的储备状况，如果没有，需立刻安排重新制作；如果订单是第一次生产，则要第一时间准备制作网版，并及时提交给丝印车间管理人员。
3.丝印车间调油房需根据工程的油墨比例和色版提前调好油墨。
4.丝印机长需准备好平整、无缺、无变形的刮胶，开油水等工具和各种辅料。
5.清理机台工作周围与生产无关的物品，台面、桌面、网板需做好彻底的清洁。
2.在生产运作过程中，物控需随时撑控生产线物料供应及物料损耗状况，确保物料供应满足生产之需求。
3.生产过程中由于原材原因或制程原因，导致需超领的物料。由开出补料申请单注明补料原因，进行补料作业。
4.当补料数额低于1000PCS时，由物控确认资材经理批准后，即可补料。反之补料超过1000PCS时，则由资材经理确认，总经理特助复核，总经理批准后，方可进行补料作业。
4.3生产管理部：负责生产计划的实施；确保所有的生产流程按照相关的工艺流程和操作指示操作；安全生产
的执行；品质的控制和提高；生产指标的达成和提升；部门人力资源管理和团队精神的建设；生产环境的
维护和改善（6S）。机器设备的日常点检和保养维护，以及机器异常的提出。
4.4品质管理部：品质体系的建立与维护完善；品质标准的建立和完善以及培训；标准化建设和认证；来料检
验，制程控制和完成品的检验；客户服务和机器，设备，工具的校验和有效性；产品的检测和RoHS管理。
4.5工程技术部：负责产品开发改良、样品承认书及生产工艺标准的建立和维护完善；工艺流程单的制作、投料标准的制定；制程问题的解决；新材料&新工艺的评估和导入；物料清单和用量的制定和控制；
成品率的提升。
4.6厂长：工程设备的管理与维护保养；基础设施管理与维护；协助制定工艺标准和工程新项目的开发；工艺
1.仓库在接到工程部下达的《生产工序流程单》后，根据生产日计划要求进行备料作业，备料完毕后通知门进行领料作业，备料产生的尾余料，需重新测量尺寸后入库。
2.仓库发料时必须采用先进先出原则，按计划要求进行发放物料。不得漏发、少发或多发。
5.6生产制程
5.6.1丝印车间印刷的前期准备
1.生产领料作业,在接到生产计划后，开《领料单》到仓库进行领料作业，领料时必须跟仓库当面确认好数量并要签名确认。
2.为确保生产安排顺畅，日生产计划必须在每天下午15：30前排第二天《丝印部生产计划》《切割部生产计划》《包装部生产计划》,并每日在当天下午16：50召开生产计划会回复交期。
3.合理的计划编排，需结合生产各车前一天的完成情况、客户订单交期、物料供应状况、以及生产能力负荷。
5.5仓库备料
5.5.1仓库存备料
流程的审核和协助财务进行报价；协助各部门解决突发和重大问题，确保运作顺畅。
5.0程序内容
5.1.订单接收与前期订单处理
5.1.1业务部接到订单后，由业务跟单员于两小时内将订单信息以书面形式，下达到PMC及工程部。
5.1.2工程部在接到订单后，根据订单要求制作《生产工序流程单》，订单处理完成后，经过文控受控，需提交给PMC制作生产计划，同时提交给供前期的网版的准备或制作；若是第一次批量生产，需负责菲林的制作的跟进。
5.1.3PMC接到《生产工序流程单》后，于2小时内将订单信息录入订单跟踪表中。以便分析产能负荷、产前准备及生产安排。
5.2订单评审
5.2.1订单接收后需对订单进行评审，翻单由PMC负责评审回复交期，新单以及特殊订单，由生产计划员招集采购、工程、生产、品质对订单交期、制作工艺、材料以及投料标准等进行评审，评审OK后回复客户交期。
1.0：目的
为了使本公司的生产运作有所依据，保持生产运作顺畅，持续在有效的控制之下，确保生产的稳定和高品质，特制定本程序。
2.0：适用范围
适用于本公司生产运作和制程：职责
4.1市场营销部：负责市场的开发与维护；订单的接受&下达与订单的跟进；销售控制管理；客户的服务管理以及客户满意度的提升。
4.2行政人资部：制定并执行行政及人力资源管理规章制度；人力资源规划与开发；固定资产管理与后勤保障管理以及企业文化建设与维护，薪酬制度的完善和绩效考核制度的开发和维护，考勤与员工关系的维护与改善。
4.3资材管理部：生产订单的评审及交货期的回复和跟进；生产计划&物料计划的制定与实施；生产能力的评估和订单负荷的定期跟进及预警；生产人力的需求评估及提交；物料安全库存的建立与维护；物料的采购以及供应商开发与维护；仓库的管理和出货管理。