二级学院质量管理体系参考材料目录.

质量管理体系汇编目录一、连锁总部质量管理制度···················第4 页1、文件体系的管理规定·第4 页2、质量管理工作检查考核制度·第5 页3、质量方针和目标管理制度·第6 页4、质量管理体系审核制度·第8 页5、质量否决制度··第9 页6、质量信息管理制度··第10页7、药品购进管理制度··第12页8、质量验收管理制度··第13页9、药品储存管理制度··第15页10、药品养护管理制度·第16页11、首营企业和首营品种审核制·第18页12、进口药品管理制度··第19页13、药品配发复核管理制度·第20页14、有关记录和凭证的管理制度·第21页15、特殊管理药品管理制度·第22页16、药品效期管理制度··第23页17、不合格药品管理制度·第24页18、退货药品管理制度·第26页19、质量事故报告制度··第27页20、质量查询管理制度·第28页21、质量投诉管理制度··第29页22、药品不良反应报告制度··第30页23、卫生和人员健康状况的管理制度··第30页24、计量管理制度··第31页25、质量教育培训及考核管理制度··第32页26、中药饮片购、存、配发管理制度··第33页27 中药临方炮制管理制度··第34页二、连锁门店质量管理制度 (38)1、质量管理工作检查考核制度·第38页2、连锁门店进货管理制度··第39页3、门店进货验收管理制度··第39页4、门店药品陈列管理制度··第40页5、门店药品养护检查管理制度··第41页6、门店处方药销售管理制度··第42页7、门店药品拆零销售管理制度··第44页8、门店卫生和人员健康状况管理制度··第44页9、门店服务质量管理制度··第45页10、门店中药饮片购、存、销管理制度··第46页11、门店药品销售质量管理制度··第48页12、门店间药品调剂管理制度··第49页三、连锁总部质量职责 (52)1、总经理质量职责··第52页2、业务经营副总经理质量职责··第52页3、质量副总经理质量职责··第53页4、质量管理部经理质量职责··第53页5、连锁分部经理质量职责··第53页6、业务主办质量职责··第54页7、质量管理员质量职责··第55页8、质量验收员质量职责··第56页9、保管员质量职责··第57页10、养护员质量职责··第58页11、发货员质量职责··第59页12、复核员质量职责··第59页13、运输员质量职责··第60页四、连锁门店质量职责 (61)1、门店负责人岗位质量职责··第61页2、门店质量管理人员质量职责··第61页3、门店营业员质量职责··第62页4、门店养护员质量职责··第63页五、工作程序 (67)1、质量管理文件系统管理程序··第67页2、药品购进管理程序··第70页3、药品质量检查验收程序··第73页4、药品入库储存程序··第76页5、药品在库养护程序··第78页6、药品出库复核程序··第80页7、药品销后退回处理程序··第81页8、不合格药品控制性管理程序··第82页9、药品拆零和拼装发货程序··第86页10、药品配送程序··第87页11、药品购进退出处理程序··第90页12、中药材、中药饮片养护方法··第91页13、中药饮片零货称取操作程序··第93页14、首营品种审核程序··第94页15、首营企业审核程序··第96页连锁总部质量管理制度文件体系的管理规定第一条、目的：制订质量管理标准文件的编制、修订、审核、批准、撤消、印制及保管、分发的规定，规范本公司质量管理文件的管理。

泰山学院本科教学审核评估评建办公室文件评建办发〔2019〕3号关于公布二级学院支撑材料目录（参考）的通知各二级学院：根据本科教学工作审核评估要求，现公布二级学院支撑材料目录（参考），请各二级学院参考该目录，围绕审核要点，做好相关支撑材料的准备工作。

附件：1.本科教学工作审核评估二级学院支撑材料目录（参考）2.二级学院支撑材料格式本科教学审核评估评建办公室2019年2月16日附件1本科教学工作审核评估二级学院支撑材料目录（参考）1.二级学院自评报告（ppt）及整改情况;2.2015、2017版本科专业人才培养方案及执行落实文件汇编；3.师资队伍（含兼职、外聘）名单及结构、专业水平、开课情况、教学成果等材料汇编；4.课程教学大纲（含教学方式、考核方法及管理等）；5.课程表（含实验课程）；6.课程教学计划进度表；7.科研项目一览表；8.学科支撑教学情况；9.考试试卷汇总清单；10.毕业论文（设计）汇总清单；11.实验教学与实验室开放情况；12.实习实训计划安排一览表及实施效果；13.社会实践报告；14.实验报告；15.实习实训基地一览表；16.学生名单（分专业、年级）及生源信息；17.学生科技活动及学科竞赛获奖一览表；18.社会服务情况；19.本科导师制指导记录及实施效果；20.学生学业成绩汇总及分析与警示、违纪和结业材料；21.毕业生就业率及就业信息汇总、就业单位一览表；22.校历；23.作息时间表；24.学院领导班子访谈时间；25.听课记录本；26.教研活动记录；27.教学反馈表；28.二级学院文件汇编；29.二级学院机构设置一览表；30.专项工作组及各部门所需的其它支撑材料。

说明：1.此目录仅供二级学院参考使用，二级学院可以继续补充相关支撑材料；2.所需支撑材料为2016-2018年度，其中第5、6项需增加2018-2019学年第2学期支撑材料。

3.部分支撑材料评建办发放统一格式（见附件2），没有统一格式要求的二级学院自行安排。

二级学院质量管理体系参考材料目录.二级学院质量管理体系参考材料目录条款 4.2.4 记录控制文件记录档案盒号备注职能部门应把质量目标转化为各岗位的工作任务，予以落实 1. QR/YG 4.2.3-01-07 文件借阅登记表 1. QP/YG 4.2.4-01 记录控制2. QR/YG 4.2.4-01-02 记录更改申请表程序 3. QR/YG4.2.4-01-03 记录销毁、保留登记表 1. 本部门的质量目标 1. QP/YG 6.3-01教育教学设备和基础设施管理程序 2. QP/YG 7.4-01物资采购控制程序 3. WD/YG 6.3-01-01 盐城工学院教学仪器、设备购置项目管理办法 4. WD/YG 6.3-01-02盐城工学院实验室安全卫生管理规定5. WD/YG6.3-01-03盐城工学院学生实验守则 1. 为实现质量目标开展的工作和活动的相关记录 5.4.1 质量目标 6.3 基础设施 1. QR/YG 6.3-01-02盐城工学院教学仪器设备申请表 2. QR/YG 6.3-01-03 盐城工学院仪器设备、大宗物资采购（制作）项目会审表 3. QR/YG 6.3-01-04 盐城工学院教学仪器设备报修单 4. QR/YG 6.3-01-05 盐城工学院资产报废申请表 5. QR/YG7.4-01-02 盐城工学院教学仪器设备验收报告 7.1人才培养目1. 各专业人才从培养计划到标实现的策1. 各专业人才从培养计划到实现过程的相关记录实现过程的相关文件划 1条款文件 1. 招生计划记录档案盒号备注 7.2与顾客有关2. 专业培养计划 1. 学生座谈会记录的过程 3. QP/YG 7.5.1-02学生日常管2. 招生计划、专业培养计划评审的相关记录理控制程序 1. QP/YG 7.3-01教育教学服务的设计和开发控制程序 2. QP/YG 7.5.1-01 专业教育1. QR/YG 7.3-01-01 高等学校增设本科专业申请表 2. 新的专业培养方案、教学大纲，及其他新设或改革的7.3教育教学服教学服务提供控制程序教育教学服务项目工作规范的评审记录务的设计和3. WD/YG 7.3-01-01专业培养开发方案（新专业或变更后的） 3. 在设计和开发过程以及教育教学服务提供过程中发4. WD/YG 7.3-01-02课程教学生的设计更改的相关记录大纲（新的） 5. 教学改革方案 1. QP/YG 7.4-01物资采购控1. QR/YG 6.3-01-02 盐城工学院教学仪器设备申请表制程序 2. QR/YG 7.4-01-02 盐城工学院教学仪器设备验收报2. 上报的招生计划告 1. QP/YG 7.5.1-01 专业教育1. QR/YG 7.5.1-01-01 学期教学进程安排表教学服务提供控制程序 2. QR/YG 7.5.1-01-02 班级上课时间表 2. WD/YG 7.5.1-01-01~ 3.QR/YG 7.5.1-01-03 基础课程实验教学课程表 7.5.1 教育教学WD/YG 7.5.1-01-10（程序4. QR/YG 7.5.1-01-04 学期开课任务书和服务提供文件P26~27，见备注） 5. QR/YG 7.5.1-01-05 教师调停课申请表的控制 3. QP/YG 8.2.3-01 盐城工学6. QR/YG 7.5.1-01-06 特殊过程确认报告院教育教学过程监测控制程7. QR/YG 7.5.1-01-07 考场记录表序 8. QR/YG 7.5.1-01-08 课程考试成绩分析表（百分制） 7.4 招生和其它物资采购①盐城工学院关于制（修）订课程教学大纲的基本要求②盐城工学院教材选用、订购、发放及管理暂行办法 2条款文件记录 9. QR/YG 7.5.1-01-09 课程考核结果分析表（五级记分制） 10. QR/YG 7.5.1-01-10 学生成绩登记表 11. QR/YG 7.5.1-01-11 高等学校毕业生登记表 12. 教学内容变更、专业培养方案项目变更的申请、核准等记录 13. 专业实验教学课程表档案盒号备注③盐城工学院教师教学工作规范④盐城工学院毕业设计(论文)教学工作条例⑤盐城工学院课程考核管理办法⑥盐城工学院学生违纪处分规定⑦盐城工学院课程试卷工作质量标准⑧盐城工学院学士学位授予工作实施办法⑨盐城工学院学生学籍管理规定⑩盐城工学院各教学环节质量标准二级学院主要负责标识的施加和保持 4. QP/YG 8.2.4-01 盐城工学院教育教学产品监测控制程序 5. 专业培养方案 6. 课程教学大纲 7. 盐城工学院毕业设计（论文）教学工作手册 7.5.1 教育教学和服务提供1. QP/YG 7.5.1-02学生日常管的控制理控制程序 2. WD/YG 7.5.1-02-02关于加1. QR/YG 7.5.1-01-11 高等学校毕业生登记表强辅导员班主任队伍建设2. 辅导员、班主任开展学生管理相关工作的记录的意见（盐工委[2021]3号） 3. 学生档案记录 3.WD/YG 7.5.1-01-06 盐城工学院学生违纪处分规定（2021年《学生手册》） 1. 教育教学和服务提供过程7.5.2 教育教学的方案、规范、程序等和服务提供2. 设备的认可和人员资格鉴过程的确认定的要求等 7.5.3 标识和可追溯性 1. 按规定实施教育教学和服务提供过程的相关记录 2. 设备的认可和人员资格鉴定的相关记录 1. QP/YG 7.5.3-01教育教学产1. 课程代号，专业代号，学生的班级号、学号和学籍品（服务）标识和可追溯性卡，学生的档案、试卷、毕业设计（论文）等等。

质量管理体系文件总目录版本试行版页次第 1 页共 3 页质量手册QM 程序文件QP作业指导书WI主要负责部门QM-04 文件管理程序QP-401文件编写和编号作业指导书WI-401-0001文管中心QM-04 记录管理程序QP-402品管部QM-05 质量目标和计划管理程序QP-501质量管理体系图WI-501-0001质量管理体系文件文件总目录WI-501-0002管理者代表QM-05 沟通管理程序QP-502管理者代表QM-05 管理评审管理程序QP-503管理者代表QM-06 人力资源管理程序QP-601岗位职责说明书WI-601-0001人力资源部QM-06 设备管理程序QP-602机器设备维护保养作业指导书WI-602-0001技术工程部QM-06 网络设备管理程序QP-603资讯部QM-07 顾客需求管理程序QP-701业务组作业指导书送样确认作业指导书WI-701-0001跟单作业指导书业务部QM-07 设计和开发管理程序QP-702设计和开发变更作业指导书图纸编号作业指导书产品编号作业指导书市场部制造部门质量管理体系文件总目录版本试行版页次第 2 页共 3 页质量手册QM 程序文件QP作业指导书WI主要负责部门QM-07 辅料和带子外购管理程序QP-703包装材料采购管理程序QP-704五金配件采购管理程序QP-705新供应商或新物料试用和考核作业指导书采购课QM-07 生产计划管理程序QP-706生管课QM-07 织带制造过程管理程序QP-707工艺卡生产作业指导书机台操作指导书织带车间QM-07 染色制造过程管理程序QP-708工艺卡生产作业指导书机台操作指导书染色车间QM-07 小包装制造过程管理程序QP-709工艺卡生产作业指导书机台操作指导书小包装车间QM-07 印刷制造过程管理程序QP-710工艺卡生产作业指导书机台操作指导书印刷车间QM-07 大包装制造过程管理程序QP-711工艺卡生产作业指导书机台操作指导书大包装车间QM-07 标识和可追溯性管理程序QP-712品管部QM-07 产品防护管理程序QP-713各仓库作业指导书WI-713-0001仓储课QM-07 监视和测量设备管理程序QP-714校验作业指导书WI-714-0001监视和测量操作及保养规范WI-714-1000品管部QM-08 顾客满意度管理程序QP-801业务部QM-08 内部审核管理程序QP-802管理者代表质量管理体系文件总目录版本试行版页次第 3 页共 3 页质量手册QM 程序文件QP作业指导书WI主要负责部门QM-08 产品检验管理程序QP-803IQC检验标准PQC检验标准FQC检验标准品管部QM-08 不合格品管理程序QP-804特采作业指导书WI-804-0001品管部QM-08 数据分析管理程序QP-805品管部QM-08 改进管理程序QP-806客户投诉处理作业指导书WI-806-0001品管部业务部。

质量体系文件目录第一篇：质量体系文件目录德邦公司质量体系文件一、质量手册DB/QM2012二、程序文件DB/PO1、文件控制程序2、记录控制程序3、生产过程控制、4、设备管理控制5、采购控制6、不合格品7、监视和测量设备控制三、作业文件（一）岗位职责1、总经理岗位职责2、副总经理3、行政部4、营销部5、物料部6、技术质量部7、生产部8、人力资源部9、项目部10、车间主任11、班（组）长12、检验员13、仓管员14、销售业务员15、采购业务员16、设备维护工（二）操作规程1、下料工（安全）操作规程（裁板机）2、裁边机（安全）3、开榫（槽）机（安全）操作规程4、砂光机（安全）5、油漆生产线（安全）6、热（冷）压机（安全）7、耐磨机（安全）（三）规章制度1、质量检验制度2、工艺管理制度3、安全生产管理制度4、仓库管理制度5、产品销售管理制度6、工装（刀具）管理制度7、售后服务管理办法8、安全违章处置办法9、入职要求第二篇：质量体系目录目录1．工程部人员情况2．工程部职责3．工程部各岗位职责4．公司质量方针贯彻实施办法5．工程部职工进行政治学习和业务学习的规定6．工程部委托检验、试验管理规定7．工程部对项目监理部监理服务检验和试验管理职责8．工程部对项目监理部不合格品的管理9．工程部质量策划管理职责10．工程部质量体系职责11．工程部资料目录清单12．工程部资料条目13．工程部质量记录总清单14．项目部资料目录清单15．项目部资料条目16．项目部质量记录总清单17．工程部文件、资料有效版本清单第三篇：质量体系目录起草人：审核日期：医疗器械质量管理体系文件上海桔子生物技术有限公司 2011年11月审核人：实施日期：质量管理体系文件目录第一部分质量管理制度文件质量受权人制度----------001 质量管理文件管理制度----003 质量管理体系内部评审制度004 质量否决制度-----------006 医疗器械采购管理文件---008 医疗器械验收管理文件---009 仓储保管的管理文件------011 出库复核管理-----------013 医疗器械养护制度--------014 医疗器械销售和售后服务的管理文件------------------------015 有效期管理制度----------016 不合格医疗器械和体外诊断试剂管理-----------------------017 退货诊断试剂的管理制度文件-----------------------------018 有关记录和凭证的管理文件 019医疗器械不良事件报告的规定文件-------------------------020 卫生和人员健康状况的管理文件---------------------------021 质量方面的教育、培训及考核的规定等文件-----------------022 计算机信息化管理制度----023不良事件报告和投诉的管理-025 体外诊断试剂产品索证制度 026首营企业的审核制度------027首营产品的审核制度------028 体外诊断试剂配送、运输管理制度-------------------------029 直调体外诊断试剂质量验收制度---------------------------030 设备设施的管理制度------032第二部分质量管理工作程序文件质量管理文件管理的程序-035采购程序文件-----------037质量验收程序文件-------039 入库储存程序文件-------040 医疗器械在库养护程序文件------------------------------041 医疗器械及试剂出库复核程序文件------------------------042 诊断试剂销售退回处理程序文件--------------------------043 不合格诊断试剂的确认处理程序文件----------------------044 运输程序文件-----------045不良事件报告和投诉处理程序----------------------------047医疗器械体外诊断试剂销售及售后服务处理程序------------048 售后服务程序-----------050第三部分质量管理记录表体外诊断试剂采购记录------053 体外诊断试剂验收记录------054 体外诊断试剂质量养护记录--055 体外诊断试剂进出库复核记录056 体外诊断试剂销售记录------057 直调体外诊断试剂质量验收记录-----------------------------058 销后退回商品检验记录表----059 仓库温、湿度记录表--------060 运输记录表----------------061 质量事故报告记录----------062 体外诊断试剂质量查询、抽查、情况记录表-------------------063 不合格体外诊断试剂台帐----064 不合格体外诊断试剂报损审批、销毁记录---------------------065仓库/运输设施设备检定、维修记录----------------------------066 医疗器械质量投诉记录--------067 可疑医疗器械不良事件报告----068 关于首营产品审核表----------071 关于首营企业审核表----------072 员工培训记录----------------073 相关记录和凭证的归档记录表--074 质量关制度考核记录----------075第四部分有关部门、组织和人员的质量管理责任有关部门、组织和人员的质量管理责任-------------------------080第四篇：质量体系文件ISO9000系列标准自1987年颁布以来，质量认证工作得到了迅猛的发展，不少企业纷纷建立了文件化的质量体系，通过了认证。

质量管理体系文件目录（含五篇）第一篇：质量管理体系文件目录质量管理体系文件目录监视和测量装置的管理规定........................................................................1 顾客财产管理规定..........................................................................................7 数据分析管理规定 (8)过程和产品的监视和测量管理规定 (10)产品防护管理规定 (16)采购物资管理规定.........................................................................................19 标识和可追溯性管理规定. (20)防汛防台预案 (22)农药仓库管理规定 (29)消防安全管理规定.........................................................................................33 突发事件处理管理规定 (38)泵站生产管理规定.........................................................................................41 协管机动大队安全岗位管理规定...............................................................43 环卫保洁岗位安全管理规定 (45)下井（管道）作业安全管理规定 (47)职工安全生产管理规定 (49)农药仓库管理规定.........................................................................................51 安全使用农药管理规定.................................................................................53 农药泄漏紧急事故应急措施管理规定 (55)第二篇：药品经营质量管理体系文件目录目录一、质量管理制度1、质量管理体系文件管理制度﹒72、质量管理体系文件检查考核制度﹒103、质量记录管理制度﹒124、特殊管理药品管理制度﹒155、药品购进管理制度﹒186、药品验收管理制度﹒207、药品储存管理制度﹒228、药品陈列管理制度﹒249、药品养护管理制度﹒2610、首营企业和首营品种审核制度2811、药品销售管理制度﹒3112、药品处方调配管理制度﹒3413、药品拆零管理制度﹒3614、中药经营管理制度﹒3815、效期药品管理制度﹒4316、不合格药品管理制度4517、药品质量事故处理及报告制度4818、药品信息质量管理制度﹒5019、药品不良反应报告制度﹒5220、卫生管理制度﹒5521、人员健康管理制度﹒5722、人员教育培训制度﹒5923、服务质量管理制度﹒6124、仓库管理制度﹒63二、各岗位管理标准1、企业负责人岗位职责662、质量管理人员岗位职责﹒683、处方审核人员岗位职责﹒714、药品购进人员岗位职责﹒735、药品验收员岗位职责756、药品保管岗位职责﹒777、药品养护员岗位职责798、营业员岗位职责81三、操作程序1、质量体系文件管理程序﹒832、药品购进程序﹒883、首营企业审核程序﹒934、首营品种审核程序﹒965、药品质量检查验收程序﹒996、药品养护程序﹒1047、不合格药品控制程序1068、药品拆零销售程序﹒110四、质量记录表格1、文件编制申请批准表1122、质量管理制度执行情况检查考核记录表1133、文件分发记录﹒1144、质量信息处理记录﹒1155、质量记录清单﹒1166、质量文件销毁记录表1177、文件更改申请﹒1188、文件销毁申请﹒1199、药品供货企业（供方）一览表12010、企业员工一览表12111、企业员工履历表12212、企业员工个人培训档案﹒12313、GSP培训计划表﹒12414、企业培训记录表12515、健康检查汇总表12616、首营企业审批表12717、首营品种审批表12818、药品购进记录﹒12919、药品质量验收记录﹒13020、中药材/中药饮片验收记录13121、药品质量复查通知单13222、不合格药品报损审批表﹒13323、不合格药品登记表﹒13424、报废药品销毁表13525、近效期药品催售表﹒13626、温湿度记录表﹒13727、企业设施设备一览表13828、设施设备使用维修记录﹒13929、处方调配销售记录﹒14030、处方登记记录﹒14131、药品拆零销售记录﹒14232、中药饮片销售记录﹒14333、中药饮片装斗复核记录﹒14434、药品拒收报告单14535、销出药品退回记录﹒14636、中药材/中药饮片在库养护记录表﹒14737、药品养护检查记录﹒14838、陈列药品质量检查记录﹒14939、药品不良反应报告表15040、顾客健康档案﹒15141、顾客健康跟踪检查表15242、顾客意见及投诉受理表﹒15343、顾客满意度征询表﹒154第三篇：质量管理体系文件GL0121-2007质量管理体系文件安全生产和劳动保护制度1、目的为加强公司安全文明生产，确保广大员工的人身安全和公司财产安全，防止和杜绝事故的发生，特制定本管理制度。

10质量管理制度目录.7 质量管理体系文件目录一、质量管理制度1、质量管理体系文件管理制度2、质量管理体系文件检查考核制度3、药品采购管理制度4、药品验收管理制度5、药品陈列管理制度6、药品销售管理制度7、供货单位和采购品种审核管理制度8、处方药销售管理制度9、药品拆零管理制度10、含麻黄碱类复方制剂质量管理制度11、记录和凭证管理制度12、收集和查询质量信息管理制度13、药品质量事故、质量投诉管理制度14、药品有效期管理制度15、不合格药品、药品销毁管理制度16、环境卫生管理制度17、人员健康管理制度18、药学服务管理制度19、人员培训及考核管理制度20、药品不良反应报告规定管理制度21、计算机系统管理制度22、执行药品追溯规定管理制度二、各岗位管理职责1、企业负责人岗位职责2、质量管理人员岗位职责3、药品采购人员岗位职责4、药品验收人员岗位职责5、营业员岗位职责6、处方审核、调配人员岗位职责三、操作规程1、质量体系文件管理程序2、药品采购操作规程3、药品验收操作规程4、药品销售操作规程5、处方审核、调配、审核操作规程6、药品拆零销售操作规程7、含麻黄碱类复方制剂销售操作规程8、营业场所药品陈列及检查操作规程9、营业场所冷藏药品存放操作规程10、计算机系统操作和管理操作规程四、质量记录表格1、文件编制申请表2、制度执行情况检查记录3、供货方汇总表4、供货方质量体系调查表5、合格供货方档案表6、采购计划表7、购进质量验收药品目录8、药品质量档案表9、药品购进、质量验收纪录10、药品储存、陈列环境检查记录11、环境温湿度监测记录12、近效期药品催销表13、药品拆零销售记录14、处方药销售调配销售记录15、顾客意见征询表16、药品质量问题查询表17、药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告10质量事故和投诉处理的管理制度41．目的：为了促进合理使用医疗器械，提高医疗器械的质量和医疗器械的效用水平，特制定本制度。

质量管理体系文件清单5篇第一篇：质量管理体系文件清单质量管理体系文件清单1、《质量手册》、《程序文件》2、《作业指导书》、《产品检测报告》3、《来料成品检验通知单》、《来料检验报告》、《不合格处理单》、《检验报告》、《纠正预防措施》4、《巡检报告》、《质量统计表》5、《成品检验报告》6、《设计计划书》、《设计任务书》、《设计和开发评审报告》、《设计确认报告》、《设计和开发验证报告》、《设计更改通知书》7、《产品开发验证报告》、《设计开发建议书》、《设计初步方案》、《打样通知单》8、《客户样品评审与确认报告》9、《原材料统计表》10、《客户投诉处理表》11、《客户满意度调查表》12、《设备保养计划》、《生产设备维修记录》13、《试模记录表》、《注塑参数检查表》14、《质量检验标准》15、《产品质量证明书》16、《供方实地考察表》、《供应商综合评价表》17、《计量器管理台帐及检定计划》、《检定证书》18、《内部社会计划》、《内审报告》、《不符合报告》、《检查表》、《内部审核总结报告》19、《管理体系认证审核报告》20、《ISO9001：2008证书》21、《内部审核员资格证书》22、其他文件第二篇：质量管理体系文件GL0121-2007质量管理体系文件安全生产和劳动保护制度1、目的为加强公司安全文明生产，确保广大员工的人身安全和公司财产安全，防止和杜绝事故的发生，特制定本管理制度。

2、适用范围本管理制度适用于公司全体职员。

3、职责3.1、经理是安全生产主要负责人：3.2、生产供应部负责落实和执行本管理规定，有关部门予以配合：a)设备、伤亡事故的调查和处理。

b)协助综合办进行安全操作证的培训和考核。

c)协助综合办制定或修订本公司劳动保护用品的发放标准。

d)负责劳动用品的采购，保证劳动保护用品的质量并按国家和公司劳动保护用品的有关规定发放劳动保护用品。

e)指导和教育从业人员在作业过程中，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，按照使用规则正确佩带和使用劳动保护用品。