最新全套IATF16949合同评审程序

报价和合同评审1目的1.1本程序的目的是给公司业务人员一个标准化的可操作的报价流程，在规定的时间内给现有客户和潜在客户一个合适的报价，以不断拓展市场；1.2在签署合同前保证所有的客户特殊要求都已经得到足够的描述。

2范围2.1本程序适用于XXXX有限公司给所有客户有关汽车用XXX的报价；2.2对于非XXX类(如XXX零件)的报价，除附件B的报价原则外，其余可以参考本程序。

3定义无4涉及部门4.1销售部4.2总经办4.3研发部4.4财务部4.5计划部5一般原则5.1将客户按其在市场上的销售领域进行如下分类：5.1.1关键客户：所有定位于OEM市场的客户；5.1.2重要客户：所有定位于OES市场的客户；5.1.3一般客户：除关键客户和重要客户外的其它客户。

6程序6.1公司对所有客户的报价文件都是公司高度机密的文件，除非得到公司最高管理层的批准，否则公司任何人不能将公司给一个客户报价和/或最终合同价泄露给第三方；6.2如果客户的询价书内容不完整，必须和客户沟通，以获得足够的信息以便做出合适的报价。

在给任何客户报价之前，必须清楚并理解所有客户的特殊要求，包括质量，保修期，交付期，产品目录，包装、产品特殊标识和其它特殊要求等。

如果上述要求无法明确时，则在报价时必须加以说明；6.3报价时必须了解这些产品是用于售后服务市场还是OES和/或OEM市场。

因为通常OES和OEM市场和售后服务市场不一样，并且要求较高；6.4对关键客户的报价，一般这类客户都有其要求的报价格式，公司将采用其规定的格式进行报价。

报价必须从如下几个方面对成本分析后作出合适的报价：6.4.1原材料成本；6.4.2加工/制造成本；6.4.3质量成本；6.4.4管理费用和财务；6.4.5销售费用；6.4.6利润；6.4.7各种税金等。

6.5对重要客户和一般客户的报价，报价采用公司统一的报价规则，该报价规则的制定考虑到了各市场的市场价格。

除非客户有特殊要求，否则报价必须使用公司统一规定的格式，并在发给客户之前，需要和业务经理协商并按照报价原则(附件B)得到合适的批准；6.6报价的评审：对关键客户的报价，报价前必须进行可行性评审；对于一些有特殊要求的客户的报价，报价前也必须对可行性进行评审；评审人员至少包括研发部，计划部，销售部和/或质量部。

合同评审控制程序（IATF16949-2016）1目的确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。

2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。

3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。

特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。

4职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。

4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。

4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。

4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。

4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。

4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。

4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。

5 程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4 公司确定的任何附加要求；5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。

5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。

5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。

5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。

5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。

5.2.1.3 对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。

5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。

IATF16949内部审核程序-最新（完整资料）.doc【最新整理，下载后即可编辑】文件编号：MZQP-06文件名称：内部审核程序版文件版本：第C1首发日期：2017-12-01生效日期：2018-05-09作成：审核：批准：内部审核管理程序1目的通过内部审核发现，改进质量体系，提升公司实际质量水平。

2范围适用于本公司内部各项管理体系审核、产品审核及过程审核。

3定义3.1质量管理体系审核验证与本标准和任何附加的质量管理体系要求的符合性。

3.2产品审核按确定的频次，在生产和交付的适当阶段对其产品进行审核，以验证符合所有规定的要求。

如产品尺寸、功能、包装和标签。

3.3过程审核对每一个制造过程进行审核以确定其有效性。

3.4严重不符合项a.质量管理体系与约定的质量标准模式或文件要求不符合；b.造成系统性或区域性严重失效的不合格；c.产品质量出现了严重不合格或质量问题证明未履行质量责任；d.产品关键零部件和材料、结构等与产品规定要求不符合；e.产品相关标准与型式试验样件不一致。

3.5一般不符合项a.文件偶尔未被遵守，造成后果不太严重；b.对系统不会产生重要影响的不合格；c.存在的问题指出后马上能够纠正的一般问题。

3.6轻微不符合a.极其轻微的不合格项；b.证据不确凿的不合格；c.审核准则未做规定，难以准确判断的不合格。

4职责详见“5 工作程序”。

5工作程序5.3 审核组长审核组长审5.3.1组长负责本次审核的具体组织工作并根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度在开始审核前一周编制好《内部审核实施计划》，并通知受审核部门。

内容包括：a.审核的目的和范围；审核范围指在规定时间内，对管理体系的要求、场所、活动和过程进行的审核；“要求”包含IATF16949标准和（或）ISO9001标准的所有要求，裁剪应予以说明；一般以管理手册所列的范围为准，包含顾客特殊要求等；“场所”：凡是审核的管理体系所覆盖的产品和活动有关的部门和场所均应列入审核范围；“活动和过程”：凡与认证产品范围内的产品质量、环境、职业健康安全有关的活动与过程，均应列入审核范围。

iatf16949标准对合同评审的要求iatf16949标准对合同评审的要求1、所有的产品销售(包括总成件)、采购物资均需订立合同，并通过合同评审，报公司领导批准后执行。

2、合同生效后在执行过程中，发生用户需要追加特求时，必须按规定进行评审。

如没有进行评审而造成的损失，对销售、生产部门的直接当事者按损失比例的20进行扣罚，以此类推。

3、销售合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。

4、用户如提出指定外购件，必须在合同中标注名称、产地及技术要求，并明确其产品质量责任由用户负责。

5、合同在履行过程中如有变更特求项目，所有资料均以书面形式下发涉及部门和车间。

任何部门或个人不得以口头形式通知部门、车间。

评审要求1、所有合同必须按公司颁发的QCDIB—2000“合同评审管理程序”执行。

2、合同评审前，应准备下列文件资料：产品技术协议、用户特殊要求档案、用户选装清单、用户指定件的质量承诺等，以供合同评审讨论。

合同评审的组织1、合同评审由职能部门牵头组织进行会议评审，分管领导主持会议，生产(供应)、技术、质量、财务等部门有关人员参加评审，财务部门作好评审记录。

2、参加合同评审会议的各相关部门负责人必须对需评审的合同进行认真审定。

经过评定，各方无异议通过评审的，由参加人员当场在合同评审表上签字认可，分管领导签注同意的意见后方可加盖公司的合同章生效。

3、在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由职能部门有关人员负责答疑;当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由财务部门形成书面报告，报公司主要领导审批或最终裁决。

过程审核程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确保本公司的过程得到有效的控制，过程能力满足顾客要求，生产出符合顾客要求的产品。

2.0范围适用于本公司的所有型号产品之过程审核。

3.0职责管理者代表负责督促和指导过程审核。

质检部负责过程审核的实施。

被审核部门派过程负责人参与，并提供所有必要的信息。

4.0程序内容4.1 工作程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 过程审核■过程审核每年至少进行一次，应覆盖所有制造过程，如有特殊情况可增加审核频次。

■由质检部负责组成过程审核小组，审核组成员应具有一定的技术管理经验，要有三年以上相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。

■质检部每年年初制定内部质量审核计划，其中应包含过程审核的内容（见《内部审核程序》）。

■审核前，质检部编制此次审核的实施计划，内容包括审核组长、审核组成员、审核日程等，经管理者代表批准后，发至被审核部门。

■在实施审核前，由审核组长召集审核员会议，明确质检部《内部审核程序》分工及审核原则。

■过程审核应覆盖产品的诞生过程和批量生产过程 。

■审核的方式可按审核内容进行全数检查，也可按抽样方式进行。

2 产品诞生过程 ■产品开发的策划■产品开发的落实 ■过程开发的策划■过程开发的落实质检部3 批量生产■供方/原材料■生产■人员/素质■生产设备/工装■运输/搬运/储存/包装■缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP ） ■服务/顾客满意度生产部4评分与定级 ■根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。

每个提问的得分可以是2、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。

评定为8分的项目作为观察项改进，评定不满8分（8分以下，不包括8分）则必须制订改进措施并确定落实期限。

质检部4.2提问和过程要素的单项评分根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。

文件制修订记录1.0目的通过对顾客合同、订单等内容进行有效评审，确保公司能够完全理解顾客要求,包括明示的、隐含的要求，能够按合同或订单要求交付合格的产品。

2.0范围适用于公司所有顾客合及订单的评审与管理作业。

3.0权责3.1 市场部：负责外部合同或订单的受理，组织合同评审，以及对合同或订单的跟踪落实和对外处理事宜。

常规订单的最终批准,确定评审是否通过,当有异常或无法决断时,应呈交公司总经理予以最终批准,并注明批准的意见3.2 PMC/物控：评审已量产产品是否满足顾客订单之成品、物料库存状况，并明确评审意见。

3.3 研发技术部：评审订单所要求的技术工艺和设备能力、产品及过程风险评估和法律法规的符合性等是否满足，并明确评审意见。

3.4 品质体系部：评审订单所要求的品质测试能力、检验标准是否满足，并明确评审意见。

3.5 采购：当仓库无备存库存成品或订单生产所需的相关物料时,则评审采购物料的交期是否能够满足订单的要求,并明确评审的意见3.6 制造部：评审现有制造过程能力（人员、设备、环境）是否能够满足交期,并明确评审意见。

3.7 公司总经理：综合上列各部门意见，对订单给予最终批准，并注明批准意见。

3.8 项目经理/负责人：若该订单为公司新设立项目产品，则最终批准为该项目最高负责人。

4.0定义4.1合同：本文中顾客合同仅指顾客书面或口头的对公司产品或服务有采购需求的合同。

4.1.1《顾客合同评审表》适用于首次交付顾客、新项目/新规格产品、重大条款变更顾客合同评审。

4.2订单：本文中订单指将顾客合同转为公司内部订单后进行评审的订单。

4.2.1《订单评审表》适用于本公司内部对连接器、组件类订单评审。

5.0流程图：见下页。

6.0程序内容6.1顾客合同类型6.1.1意向合同：暂无法确认是否有正式订单合同的订单，如投标类，技术协议类等。

a.投标合同：顾客有订单需求，订单基本信息明确b.顾客有初步需求，但对本公司产品没有明确需求，需要参与顾客的产品设计。

汽车行业质量管理体系IATF16949 认证评审流程与审核资料、证据及内容清单（12大类）一、管理层1、公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；2、企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；3、公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；4、年度业务计划、经营计划制订、统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。

需提交连续12个月的统计结果。

业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。

5、管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果。

二、内部审核1、体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首、末次会议签到表；2、过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首、末次会议签到表；3、产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；三、生产1、生产计划：客户订单和销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计（包括产能分析）；2、生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；3、生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具与工装维修、刀具和工具更换、产品更换、物料更换等）；4、现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；四、设备1、设备档案管理：台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；2、满足预测性维修要求：新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；3、设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；4、特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。

IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序（word版可编辑修改，含流程图）1、目的1.1为了准确理解、把握顾客要求，确保公司充分具备履行合同的能力，减少供需双方在履行合同中的经济风险和责任，保证产品符合规定的要求，确保合同规定要求的履行。

1. 2使客户的每一订单要求皆能被明确掌握、传达及有效实施.2、适用范围2. 1适用于本厂汽车零部件产品服务的顾客要求的确定及订单评审的控制。

2. 2凡客户下到本公司之任何形式订单本公司决定承制与否时，均需依本办法执行。

3、职责3. 1营业部负责制定年、月销售计划，组织合同(含订单)评审及合同更改的协调，负责市场调研工作的实施，负责《合同台帐》的管理;给客户报价到订单完成生产过程信息传递与沟通。

3. 2由总经理及各职能部门的负责人组成的合同评审组负责特殊合同的会议评审和常规合同的会签评审。

3. 3技术部负责制造可行性研究，客户技术要求确定与沟通及提出评审意见。

3. 4 PMC负责生产计划及生产进度管控，作为业务与其他部门沟通桥梁。

4、顾客需求确定和合同评审工作程序4. 1顾客要求的确定4.1.1营业部负责传递顾客的要求，组织相关部门进行评审。

涉及到产品性能指标等，需及时传递到工程部。

4.1.1.1采购部负责传递顾客的要求给外部供应的产品和服务的供方4.1.2技术部根据顾客的明示要求、规定的用途、法律法规、行业标竿等情况，确定顾客的要求并形成文件，包括产品标准、规范等。

4. 2特殊特性的控制4. 2. J营业部将顾客信息传送至工程部，工程部根据产品/过程的业绩，确定产品和过程的特殊特性，识别时可考虑以下几个方面:a)顾客的特殊要求/法律法规规定;b)产品功能及可靠性目标;C)过程生产的特殊要求;4.2.2产品特殊特性标识按《设计开发控制程序》要求标识，顾客有标识力一法时，按顾客指定的特殊特性符号标识;4.2.3特殊特性必须在FMEA、控制计划、作业指导书、工艺卡,、检验规程等文件标识。